项目实施过程资料清单

服务总结报告
料清单
重点检查内容
备注
如有项目新增或者 项目内容变更需提 供可研报告、可研 批复 招标范围、费用与可 研是否一致；中标结 果与ERP供应商是否一 致
合同服务内容是与可 研、实际服务的内容 及费用是否一致
服务记录与可研中服 务内容、周期、人天 是否一致
任务单内容与可研内 设备维保类项目需
年中项目调整计划
ERP项目清单
服务招标资料（中标通知 书，自招的需求、招标公告 ERP服务供应商 、技术规范书、招标文件）
合同、合同会签会议纪要 ERP服务采购订单内容
维保服务纪录（现场服务清 单）
项目实施管理 任务单
ERP工单
领料单 结算报告 费用审定报告
ERP物料清单
ERP项目超预算、跨年发生费 用
书，自招的需求、招标公 告、技术规范书、招标文
ERP服务供应商
件）
合同、合同会签会议纪要 ERP服务采购订单内容
项目初步设计、施工图、 概预算编制
项目施工方案
如有项目新增或者项 目内容变更需提供可 研报告、可研批复
招标范围、费用与
可研是否一致；中
标结果与ERP供应商
是否一致 合同服务内容是与
可研、实际服务的
ERP项目超预算、跨年发生费 用
结算金额与综合计 划金额、可研金额 是否一致
费用审定报告 竣工图纸
若提供了施工图则必 须提供该项
项目阶段
检查资料
项目需求计划
项目可研报告 项目前期管理
项目可研评审意见
维保类项目材料清单 信息系统数据支撑
项目可研批复
年度综合计划
ERP项目清单、PMS停电计划
年中预算调整建议（财务） ERP项目预算 项目计划及预算管理
容是否一致
提供
领料单与ERP物料清单 是否一致；ERP物料清 单与可研物料清单是
设备维保类项目需 提供
结算金额与综合计划
金额、可研金额是否
服务内容、周期、人 天与可研是否一致
项目阶段
生产大修及检修类项目材料清单
检查资料
信息系统数据支撑 重点检查内容
项目需求计划
项目可研报告 项目前期管理
项目可研评审意见
备注说明
项目可研批复
年度综合计划
ERP项目清单、PMS停电计划
项目计划及预算管理
年中预算调整建议（财 务）
ERP项目预算
年中项目调整计划
ERP项目清单
服务招标资料（中标通知
拆旧清单及后续处置相关 资料
操作票、工作票与 具备此类资料的项目 停电计划是否一致 需提供
领料单与ERP物料清
单是否一致；ERP物
料清单与可研物料
清单是否一致
安装、调试费用与 可研、概预算是否 一致
具备此类资料的项目 需提供
拆旧清单与可研内 具备此类资料的项目
容是否一致
需提供
Βιβλιοθήκη Baidu
完工报告 验收报告
结算报告
内容及费用是否一
致
初设、施工图、概 预算与可研内容是 否一致
具备此类资料的项目 需提供
施工方案与停电计 划、可研内容是否 一致
监理相关资料
需要监理的项目
安全技术措施
开工报告
项目实施管理
操作票、工作票、缺陷记 录、巡检记录（巡线相关 ERP工单 项目）
领料单
ERP物料清单
安装、调试、试验报告 ERP服务订单