产品风险分析及评估表--BRC

每年1次采购员

********有限公司

1.供应商提供的原辅料或服务项目风险

危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任人风险的描述备注

原料的生物\化学的\物理的危害购买的原料中本身

含有或储存中可能

发生

从合格供应商处采购，由供应商每年提

供一次三方检测报告。确保原料按照规

定和要求进行储存。

每年1-2次外检或根据客

户要求

采购员

实验室

高风险

详见产品HACCP危

害分析单

原

辅从合格供应商处采购，由供应商每年提

料的采包装材料的生物的、化学

的、物理的危害

本身含有或储存中

带入，或者不符合

食品接触物要求

供三方检测报告。

实验室

低风险采购控制程序

购

和

接原辅料掺假或替换风险纯度不够，杂质不

达标

采购来自合格供方；按原料规格书检

测，核对批检，及每年的外检每批次检验员低风险

采购控制程序

规格书、原料检验

收

包材替换或掺假风险

改变材质，降低材

质标准采购来自合格供方；按包材规格书检

测，核对批检，及每年的外检每批次检验员低风险

采购控制程序

规格书、包材检验

服务性项目的危害（如安保、垃圾清运、运输、外部检测等）服务过程中，不符

合质量安全的行为

或活动

选择有相应资质的供应商并对其进行每年1-2次或有重大问题

评审，选择一段时间后进行再次评审。时

市场部低风险

详见服务供应商控

制程序

2.加工过程的风险

危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任人风险的描述备注

人为蓄意破坏抱怨等对公司心怀不满的员工员工教育

入口门警监视

关键区域的上锁等的管理

监控视频

管理者监视

日常

随时

随时

24小时

作业过程中

生产部

门卫

生产部

行政部

班长、经理等

低风险

详见产品防护

制度

化学危害消毒剂

设备用油（机

油、润滑油

等）

消毒剂残留

接触混入产品

严格SSOP控制

1、SSOP控制

2、操作人员培训

3、管理者进行监视

日常

日常

全体员工

生产部及相关维

修工人

低风险严格执行SSOP

1.原辅料本身含有或初加工等带入；1、对尖锐工具等每日专人检查发放并

物

理的金属异物

2.加工器具及设备零部件金属等损坏混

入；

3.其它金属制用品如钉书钉、美工刀片

回收，同时保持记录；

2、加工场所有设备的易脱落零部件检

查；设备设施定期维护；

如有使用尖锐工具

时每日发放回收检

查；

全体员工低风险

设备维护计划、

记录

利器管理程序等；3、过程严控；

1、玻璃、塑料等制品严格登记并定期

物理的硬质塑料、玻

璃制品等易

碎品

其它异物

1、玻璃及塑料包括灯具等工具器的破损

混入；

2、机器零部件及设施配件包括仪表等的

异外故障破损混入；

3、玻璃、塑料容器、陶瓷灯破损后混入；

1、原、辅材料引入异物；

2、包装材料引入异物；

3、生产中引入异物:流水线及包装过程

引入；

4、人为因素引入异物

检查；

2、玻璃器具进行附膜防护，灯具必须

有防护罩；

3、品管部针对性检查；

4、有玻璃、陶瓷、硬塑料容器的产品

严格按照玻璃等易碎品管制程序进行操

作

1、原辅料检查；

2、包装物的检查；

3、辅料及包装材料的使用区域限定；

4、监控视频；

5、人员卫生、穿戴要求及监控；

6、包装过程严格控制；

1.每周检查；

2.有玻璃、陶

瓷、硬塑料容器使用

的生产时随时检查；

1.工人在进入车

间前；

2.生产过程中

车间班长检验员低风险

管理者

全体工人

低风险

严格执行玻璃

等易碎品管制

程序

严格执行异物

控制程序

常进入

作业时间内随时

交叉污染作业时间内

3.区域、设施等安全的风险评估

危害识别危害描述

蓄意破坏或不良分子入口风险由公司大门入口进工

厂

控制手段

1、入口警戒；

2、身份登记;

3、监控视频;

控制频次

24小时门卫

责任者风险的描述

低风险

备注

仓储区域风

险

区

域车间入风口

险生

产

区

配料室

域

清洁区蓄意破坏或不良分

子2、监控视频；

非正常进入仓库3、专人

负责上锁管制；

蓄意破坏分子或不良

分子非正常进入车间

现场破坏机器设备等

未经授权人员的非正

器具清洁区化学品的

1、标示警示授权人员进入；

4、人员巡视；

1、通往车间现场的所有入口上锁管

制；

2、生产时间入口人员监视；每日

3、监控视频；

1、标示警示授权人员进入；

2、专人负责上锁管制；

3、人员巡视；

1、清洁区与生产区空间隔离；

2、专人负责；

3、人员监督

人员作业时间内，

随时;

监控视频24小时

仓库保管低风险

生产管理人员；

车间卫生员低风险

生产管理人员检查

低风险

品管及生产管理人员低风险

化学品的危害化学品非经授权人员

的非正常使用

1、专门的化学品保管员；

2、车间化学品专柜上锁；

3、严格数量管理，当日领用

4、当日使用，严格记录

化学品管理规定；

化学品使用记录；

每日化学品保管员低风险化学品MSDS

5、必要的培训