私车公用报销明细表

私车公用登记表

私车公用登记表
车主用车时间用车人用车公里数部门经理用车事由
综合部
财务部
总经理
所有私车公用的人员必须填写此表，此表作为报销油费的凭证附件。
私车公用登记表
车主用车时间用车人用车公里数部门经理用车事由
综合部
财务部
总经理
所有私车公用的人员必须填写此表，此表作为报销油费的凭证附件。
私车公用登记表
车主用车时间用车人用车公里数部门经理用车事由
综合部
财务部
Hale Waihona Puke 总经理所有私车公用的人员必须填写此表，此表作为报销油费的凭证附件。

私车公用财务报销制度

私车公用财务报销制度一、背景与目的随着互联网、物流行业的不断发展，越来越多的企业开始使用私家车来进行业务出行，同时也出现了私车公用的情况。

但是私车公用的财务报销制度并没有完备，容易出现纠纷和不公。

针对这一情况，企业需要建立一套完善的私车公用财务报销制度，保障企业和员工利益的平衡，实现资源的最优利用，提高工作效率和企业的经济效益。

二、适用范围本制度适用于所有使用私车进行业务出行的员工，包括企业职员、销售人员等。

三、报销标准1.加油费用的报销标准根据不同车型、燃油类型、行驶里程等因素的不同，制定不同的加油补贴标准。

2.维修费用的报销标准维修费用标准包括维修配件费用、人工费用等，根据不同车型、维修项目等因素的不同，制定不同的维修费用补贴标准。

3.保险费用的报销标准保险费用标准包括车辆交强险、商业保险等，根据不同车型、保险类型等因素的不同，制定不同的保险费用补贴标准。

4.非车辆费用的报销标准包括过路费、停车费、高速费等，根据不同城市、场所、时间段等因素的不同，制定不同的非车辆费用补贴标准。

四、私车公用的报销流程1.报销人员提交报销申请：私车公用出行的员工需在出行后5个工作日内向财务部提交报销申请。

申请中应包含出行时间、出行目的、出行里程、费用明细、个人银行账号等相关信息。

2.财务部审核报销申请：财务部应对报销申请进行审核，确认申请人员的身份和报销金额是否符合上述报销标准，并及时向申请人员发出审核意见。

3.财务部打款：审核通过后，财务部应根据银行账号将报销的款项打入个人账户。

五、注意事项1.私车公用出行需先得到公司领导同意，遵守公司人车分离的制度。

2.出行前需进行车辆的全面检查，确保车辆状态良好，行车安全。

3.出行中需按照出行安排和路线行驶，不得超速、违反交通规定等。

4.报销时需提供准确的费用明细，以保证财务部的审核工作顺利进行。

六、制度的监督与实施1.监督机构：公司的审计部门和纪检部门应对企业的私车公用财务报销制度进行监督和检查。

私车公用报销管理

私车公用报销管理1. 引言私车公用报销管理是指在公司或组织内部，员工私人拥有的车辆在工作或公务中被使用后，可以向公司申请报销相关的费用，如油费、过路费等。

本文档将介绍私车公用报销管理的目的、流程及其重要性，并提供一些建议来优化管理流程。

2. 目的私车公用报销管理的目的是确保员工的私人车辆在工作或公务中得到合理的补偿，同时也方便公司或组织对相关费用进行审核和管理。

通过建立健全的私车报销管理制度，可以提高报销流程的效率，防止滥用公车资源和浪费公司资金。

3. 流程私车公用报销管理的流程通常包括以下几个步骤：3.1 申请员工在使用私车进行工作或公务后，需要及时向公司提出报销申请。

申请表格通常包括以下信息：•申请人姓名•私车车牌号码•使用时间段•使用用途•报销费用明细3.2 审批公司或组织的相关部门会对报销申请进行审批。

审批人需要根据公司规定的规则和标准，对申请进行审核和决策。

审批结果可以是通过、驳回或需要补充材料。

审批过程需要记录审批人和审批时间。

3.3 报销一旦报销申请获得批准，公司会按照报销费用明细向员工进行相应金额的报销。

3.4 记账公司需要将私车公用报销的相关费用记录在财务账目中，以便日后核对和报表统计。

4. 重要性私车公用报销管理对于公司或组织来说具有重要意义。

以下是几个重要性方面的介绍：4.1 合理报销通过私车公用报销管理制度，公司能够确保员工在工作或公务中使用私车得到合理的补偿。

这有助于激励员工积极参与工作，并提高工作效率。

4.2 防止滥用公车资源私车公用报销管理能够有效避免员工滥用公司公车资源。

对于那些已经拥有私车的员工来说，他们可以使用自己的车辆进行工作，从而减少对公司公车的需求。

4.3 控制成本通过私车公用报销管理，公司能够更好地控制各项费用。

公司可以根据实际使用情况，对报销进行审批，避免不必要的费用浪费。

5. 优化管理流程的建议为了优化私车公用报销管理流程，以下是几点建议：5.1 制定明确的规定和标准公司或组织需要制定明确的规定和标准，明确员工私车公用报销的条件、限额以及需要报销的费用项目等。

私车公用的油费报销制度

私车公用的油费报销制度
为规范并完善公司日常管理制度，合理利用资源，降低公司运营成本，特制定本报销制度。

1、自本制度发布之日起，公司停止为员工个人油卡充值补贴。

2、员工因公外出时应尽量申请使用公司车辆，如有特殊情况需使用私人车辆时，则需提前向公司行政部提出申请。

3、经批准使用的私人车辆可报销油费及路桥费。

油费按每公里0.8元报销，路桥费按实报销（需提供收费凭据）。

4、私车公用时，出行前及行程结束后，应拍下出车前后的车辆里程照片（如忘记拍照的，按地图软件最短行程路线给予补贴）。

5、员工报销油费、路桥费的单据，应经行政部核实并签字，财务部方予以报销。

6、私车公用外出期间应严格遵守交通法规，安全驾驶，产生交通违章罚款由驾驶员自行承担。

7、公司不承担员工车辆的维修、保养、保险、年检等其它费用。

以上规定自20XX年X月X日起开始执行。

XXXX有限公司
20XX年X月X日。

私车公用报销制度模板

私车公用报销制度模板第一章总则第一条为了规范私车公用报销制度，合理利用私有车辆从事公务活动，降低公司运营成本，根据国家相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及私车公用报销的相关事宜。

第三条私车公用是指员工使用个人车辆进行公司公务活动，车辆必须符合国家安全标准，具备良好的安全性能。

第二章报销范围及标准第四条私车公用报销范围包括：油费、过路费、停车费、维修保养费等。

第五条私车公用报销标准如下：1. 油费报销：按照公司规定的油耗标准及油价进行报销。

2. 过路费报销：按照实际产生的过路费进行报销。

3. 停车费报销：按照实际产生的停车费进行报销。

4. 维修保养费报销：按照实际产生的维修保养费进行报销，需提供正规发票。

第六条私车公用长途用车费用报销，需提供派车单、行驶证、油费发票等相关证明材料。

第七条私车公用报销金额每月累计，超出部分由员工自行承担。

第三章报销流程第八条私车公用报销流程：1. 员工在使用个人车辆进行公务活动时，需提前向直属上级报告，并填写《私车公用申请表》。

2. 直属上级审批通过后，员工按照本制度规定的标准收集相关报销材料。

3. 报销材料提交至财务部门，财务部门进行审核。

4. 审核通过后，将报销金额计入员工工资。

第四章监督管理第九条员工私车公用行为应严格遵守国家法律法规，确保车辆安全性能良好，不得违规驾驶。

第十条员工私车公用报销材料必须真实、合法，如有虚假，一经发现，将追究相应责任。

第十一条公司财务部门负责对私车公用报销情况进行定期审计，确保报销制度的执行。

第五章附则第十二条本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

第十三条本制度的解释权归公司所有。

注：本模板仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整。

在制定私车公用报销制度时，请务必遵守国家相关法律法规，确保制度的合法性和可操作性。

如有需要，请咨询专业律师或财务顾问。

私车公用报销制度

私车公用报销制度
关于私车公用的油费报销规定
为了合理使用私人车辆办公，既能节约成本，又对私车有所补助，达到互惠的目的，特制定本办法。

适用范围：
本规定适用于公司高级管理人员及经公司审批确认符合一定条件的工作人员。

私有车辆必须证照齐全，并投保强制保险，各种手续完备，安全性能良好，确保行车安全，正常使用。

适用范围仅限江苏省级上海范围内的使用。

车辆使用范围：
车辆可用于联系、办理公司业务和接送客户。

报销相关规定：
员工因作需要较长时间期使用私车，每月上报定额，经分管领导同意后，由行政总监审批。

报销按公司费用报销流程并附审批单。

停车费，高速及过路过桥费按实际发生报销。

行车距离根据《私车公用审批单》每月累计。

报销费用同财务按月统一支付。

汽车排量和油耗标准：
汽车排量和油耗标准如下：
1.3以下（含1.3）：6升/每百公里
1.6以下（含1.6）：8升/每百公里
1.8以下(含1.8)：10升/每百公里
2.0以上(含2.0)：12升/每百公里
即燃油费补助=里程数*油耗标准*苏州汽油市价*1.2损耗。

以上规定自2014年7月20起执行。

附表：
私车公用审批单
申请人：申请日期：
事由（目的地）
返程公里数
部门负责人：分管领导：出发公里数。

公车私用规章制度及报销

私车公用管理制度及报销本规定所称私车公用，是指符合一定条件的人员报经负责人批准将其私有车辆用于公务活动。

适用于负责人审批确认符合一定条件的工作人员。

一、申请条件及审批程序1、拥有私人汽车且符合条件：汽车保险齐备、驾龄超过1年并且在交警部门未有主要责任事故记录的特定员工，可申请私人汽车部分用于公务活动。

员工用私车从事公务活动时，不得办理与公务无关的事宜。

2、车辆行驶证、驾驶证、车牌、保险单（全保）等各种证件应齐全。

3、符合上述条件的员工，在完全自愿的情况下填报《私车公用申请单》，并提供汽车行驶证、驾驶证和保险单据等复印件（每年提供一次即可，作为备案），列明申请人、车牌号、申请时间、使用目的、使用时间、使用车辆种类、人身保险情况等相关事宜。

填写完整后提交审核，经负责人审批同意后，方可私车公用，办理有关手续后，享受私车公用待遇。

二、报销标准1.车辆的维护费和修理费、年检费、保险费均由车主本人承担。

2.每月月末报销费用一次，报销时应填写私车公用《费用报销单》并附上相应发票后按规定程序报销。

3.费用报销标准区分汽车排量标准，按里程补贴基数计算私车公用补助。

补助标准：里程补贴标准*里程数本费用含车辆在因公外出使用过程中造成的无形损耗。

三、车辆的管理1、私车公用用车前应做好详细行车记录，记录内容应如实填写，有不诚实行为的将停发补贴。

四、违章与事故处理1、私车公用外出期间严格遵守《交通法》及公司车辆相关管理规定，违章罚款由当事人负责。

2、非公务用车或私车主擅自借与他人而造成的所有损失，全由私车主自行承担。

3、由于非私车主本人使用不当，而导致车辆损坏或机件故障，所需修护费，驾驶员和公司承担相应连带责任。

4、发生交通事故的处理，由私车主进行事故处理并向参保保险公司索赔后，在规定范围内超出的部分费用凭有效凭证向公司申请，公司按全责不予报销，由当事人承担，主责20%，同责50%，次责70%，无责和意外100%的比例报销。

私车公用出差报销制度

私车公用出差报销制度
为了合理使用私人车辆办公，既能节约成本，又对私车有所补助，达到互惠的目的，特制定本办法：
一、适用范围：
1、适用于公司高级管理人员，及经公司审批确认符合一定条件的工作人员；
2、适用于证照齐全并投保强制险的私有车辆（私有车辆必须各种手续完备，安全性能良好，确保行车安全，正常使用）；
3、自驾车出差范围应小于500公里，超过500公里则不允许自己驾车出差。

若遇重大或紧急事件需自驾车超过500公里时，可由主管副总裁审批。

二、报销标准：
1、车辆的维护费和修理费均由使用者本人负担；
2、里程数按照列车时刻表上所列里程数计算，往返路程按列车时刻表中里程数2倍计算；
3、燃油费补助：汽油价格以北京现行市价为准；
油耗补助：
注：1.8T相当于2.0以上
即：燃油费补助=往返里程数*油耗标准*北京汽油市价；
4、燃油补助报销限额：出差路程单程为8小时以内，报销最高限额不高于同程火车硬座或高铁二等座价格；出差路程单程为8小时以上，报销最高限额不高于同程火车硬卧中卧价格，不超过上限的按实际发生额进行报销，超过上限的按照上限标准进行报销；
5、多人搭乘自驾车出差的费用报销给自驾人，其他搭乘人员不再报销交通费；
6、过路过桥费、停车费对应相关外出实报实销；
7、出差补助、出差天数计算同差旅费报销制度中相关规定；
8、报销时应填写《私车公用费用审批单》，并附上相应发票后于每月25日前提交到财务部；
9、报销费用同财务按月统一支付；
10、私车公用时，私有车辆驾驶人员必须严格遵守车辆管理和交通法规，因私车公用而发生的交通责任事故、违章行驶等，公司不承担任何责任。

附件一：私车公用费用审批单。

私车公用出差报销制度

私车公用出差报销制度
私车公用出差报销制度是指公司员工出差时，如果选择使用自己的私人汽车作为交通
工具，公司会对其发生的相关费用进行报销的制度。

以下是一般私车公用出差报销制度的要点：
1. 报销范围：只有员工因公务需要才能使用私车，个人出差等私事不在报销范围内。

2. 报销标准：一般按照公司规定的里程补助标准进行报销，例如每公里0.5元。

3. 里程计算：一般通过员工填写的行车日志、导航软件记录等方式计算里程数，可采
取折中处理。

4. 交通费用：报销范围包括油费、过路过桥费等实际发生的交通费用，但不包括停车费。

5. 报销流程：员工需填写报销申请单，详细列明出差路线、里程、费用等信息，并附
上相应的发票和行车日志等证明材料。

6. 报销限制：公司可能对报销金额、次数和出差距离等设定一些限制，需要及时了解
相关规定。

7. 审批流程：报销申请经过上级审批后，由财务部门进行核实和审核，最终决定是否
予以报销。

8. 报销时效：一般要求在一定时间内提交完整的报销材料，过期未报销的将无法申请。

注意事项：
- 公司可能对不同类型的出差设定不同的补贴标准，例如对国内出差和国际出差可能有不同的里程补贴标准。

- 员工需保留好相关发票、行车日志等证明材料，以备报销时使用。

- 公司可能对员工使用私车出差时的保险责任和安全事项有明确的要求，请员工遵守相关规定。

以上是一般私车公用出差报销制度的基本要点，具体制度可能会有所区别，请根据所在公司的规定进行了解和操作。

私车公用出差报销制度

私车公用出差报销制度私车公用出差报销制度是指员工在公司出差时使用自己的私家车辆，公司按照一定的规定和标准给予报销一定的出行费用，以补偿员工的出行成本。

这种报销方式主要是为了方便员工出差，提高出差效率，并且节约公司的出差成本。

以往公司可能会提供专用的公车或者租车供员工出差使用，但是这种方式存在一些问题，首先是成本较高，为了购买和维护车辆需要投入大量资金。

其次是使用公车或者租车需要事先预约，时间和地点通常是固定的，灵活性不够，不符合员工出差的需要。

一、适用范围本制度适用于公司员工在公务出差时使用私家车辆的费用报销。

二、报销标准1.油费补贴：公司将按照公务出差的里程标准给予油费补贴。

具体标准根据员工的行驶里程和车辆类型来确定，以保证员工的油费成本能够得到合理补偿。

2.过路费、停车费、桥隧费：员工在公务出差期间产生的过路费、停车费和桥隧费，按照实际发生的费用，提供相关发票或者票据，全额报销。

3.保养费：在公务出差期间，如果员工的私车因为出差原因需要进行一些轻微的保养或者维修，可以提供相关发票或者维修单据，公司将给予一定的维修费用报销。

三、报销流程1.员工在出差之前，需要向公司提出出差申请，并注明使用私车出差，提供出差的时间、地点、目的等相关信息。

2.出差结束后，员工需要将相关发票和票据及时提交给财务部门，填写报销申请表，并附上相关的出差单据。

3.财务部门进行核对，符合规定的费用将在下个工资结算周期内进行报销。

四、注意事项1.员工在使用私车出差前，需要确认车辆的保险和年检是否合法有效，以确保安全。

2.员工在出差期间需严格遵守交通规则，保持良好的驾驶行为和形象。

3.员工在出差期间，如果发现事故或者突发状况，请及时向汇报，并及时报警处理。

通过实行私车公用出差报销制度，可以提高员工的出差效率，减少公司的出差成本，并且更好地满足员工的出差需求。

但同时也需要注意制度的合理性和公平性，避免出现滥用的情况发生。

因此，公司应该建立完善的审核和管理机制，确保报销的费用是符合规定的。

车辆费用报销明细表

300.00
合计
#NAME?
300.00
300.00
油卡余额
500.00 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
备注
月份报销人
5月xxLeabharlann 5月xx5月
xx
5月
5月
6月
6月
6月
6月
7月
7月
7月
7月
8月
8月
8月
8月
9月
9月
9月
9月
10月
10月
10月
10月
11月
11月
11月
12月
12月
12月
12月
12月
备注： 1. 日
车辆费用报销明细表
车号
xxxx xxxx xxxx
上报日期
截止日期
车辆行驶公里数
日常/出差出发地公里数
目的地公里数
行驶公里数
实际报销费用合计报销标准其他费用合计费用
是否有票据
票据金额
油卡充值日期油卡充值金额
20xx/xx/xx 20xx/xx/xx 日常
502
20xx/xx/xx 20xx/xx/xx 出差
580
532

私车公用费用报销管理办法

私车公用费用报销管理办法
为提高办事效率，公司针对公务外出用车需要，员工使用私人车辆的情况，进行一定的费用报销，特制定本管理办法。

一、费用报销范围：停车费、路桥费、燃油费、车辆磨损维修费、车辆保养及保险费等。

1、停车费、路桥费：根据开具停车费、路桥费发票实报实销。

2、燃油费：根据行驶里程数，按1.5元/公里的标准报销，同时提供燃油费发票，报销金额不予超过发票金额。

行驶里程根据报销人填写的行程按导航显示的公里数进行汇总统计。

3、车辆磨损维修费、车辆保养及保险费：根据开具的发票实报实销（报销人仅限于公司领导及部门领导）。

二、私车公用管理办法：
1、《私车公用审批单》的内容及相关票据不得弄虚作假期满公司，否则不予报销相关费用。

2、私车公用费用按季凭相关票据报销。

3、私车公用车辆，须自行确保驾驶证、车辆行驶证、车辆保险（含第三责任险和驾乘险）等证件及相关手续齐全并在有效期内，否则产生的一切后果均由本人自行承担。

4、私车公用驾驶员必须严格遵守车辆管理及交通法律法规，不得疲劳驾驶，确保行车安全。

三、本管理办法自2023年1月1日起执行，最终解释权归公司财务部。

XX有限公司
2023年1月1日
私车公用审批单。

公司私车公用油费报销制度

公司私车公用油费报销制度一、背景介绍随着企业规模的扩大和业务范围的扩展，私车公用成为一种常见的企业用车方式。

而私车公用油费报销制度是为了规范私车公用过程中的油费支出，保证企业公用车辆的使用合理和经济性。

二、报销范围私车公用油费报销制度适用于企业员工在执行公务期间使用私车的情况。

具体包括以下几种情况：1.客户拜访：员工因公需要拜访客户，使用私车往返。

2.外勤任务：员工因公需要外出执行任务，包括市内或市外行程。

3.会议出席：员工因公需要出席会议，使用私车往返。

4.机场接送：员工因公需要接送客户或同事去机场。

三、报销标准根据实际情况和企业经济的承受能力，制定合理的报销标准。

具体标准如下：1.油费报销以实际发生的加油费用为准，不包括其他费用（如停车费、过路费等）。

2.油费报销按照行驶里程计算，每公里报销费用为X元。

3.油费报销额度的上限为每个月不超过Y元。

4.超出报销额度的部分费用需要员工自行承担。

四、报销流程1.出行申请：员工在需要使用私车出行前，需向上级领导提交出行申请，说明出行目的、时间和地点。

2.出行批准：上级领导根据实际情况进行审批，确认是否同意使用私车出行。

3.行程记录：员工在出行前应事先编制好行程表，并按照实际情况记录行驶里程。

4.加油记录：员工在加油前应事先保存好发票并填写加油记录，包括加油日期、加油站、加油金额等。

5.报销申请：员工在出差结束后，将行程表、加油记录和相关发票一并提交财务部，填写油费报销申请。

6.报销审批：财务部对报销申请进行审批，核对相关材料的真实性和合法性。

7.报销发放：经过审批的报销申请，财务部按照规定的时间发放相应的报销款项。

五、注意事项1.员工在使用私车出行前，务必确保车辆的安全性和行驶性能，如果车辆存在问题需要提前报修。

2.公司对私车的使用有权进行监管和检查，确保私车公用过程中的合法性和安全性。

3.员工在使用私车出行时，应遵守交通规则，保持良好的驾驶习惯，确保行车安全。

私车公用出差报销制度

私车公用出差报销制度1. 背景和目的本协议旨在规范公司员工使用私人车辆进行公务出差的费用报销，确保费用计算准确、公正，并保障员工合法权益。

2. 定义2.1 公司：指XXX公司，以下简称“甲方”。

2.2 员工：指XXX公司的在职员工，以下简称“乙方”。

2.3 私人车辆：指乙方个人名下的汽车。

3. 报销范围3.1 私车公用出差费用包括油费、过路费、停车费以及相关维护费用（如洗车费等）。

3.2 员工必须事先向甲方申请并获得同意，方可报销相关费用。

3.3 私车公用出差费用报销仅限用于公务出差，不得用于其他用途。

4. 报销标准4.1 油费报销标准为根据公务出差实际里程计算，标准为XX元/公里。

4.2 过路费、停车费报销标准为实际发生费用，凭有效发票或收据报销。

4.3 相关维护费用的报销标准需提供相关维护费用的收据，并根据实际发生费用进行报销。

5. 报销流程5.1 乙方在公务出差结束后，填写私车公用出差费用报销申请表，包括油费、过路费、停车费等详细费用明细。

5.2 乙方必须提供相关费用的发票或收据，确保费用真实有效。

5.3 乙方将填好的申请表及相关凭证提交给甲方财务部门。

5.4 甲方财务部门对乙方提交的费用进行审核，并按照报销标准核算报销金额。

5.5 甲方财务部门将报销金额转账或直接发放给乙方。

6. 甲乙双方责任6.1 甲方责任：•提供明确的费用报销标准；•按照约定时间将报销款项发放给乙方；•对乙方提交的报销申请及凭证进行审核，并及时给予答复。

6.2 乙方责任：•出差前向甲方提出私车公用出差费用报销申请；•出差结束后，准确填写费用报销申请表，并提供相关凭证；•遵守报销流程，配合甲方进行费用审核。

7. 违约责任7.1 如乙方提供虚假凭证或通过其他不正当手段骗取报销款项，甲方有权追回乙方所有的报销款项，并视情况进行相应的纪律处分。

7.2 如甲方未按时支付报销款项，乙方有权向甲方提出合理的追偿要求。

8. 保密条款8.1 甲乙双方应对与本协议有关的信息予以保密，未经对方书面同意不得向任何第三方透露。

私车公用出差报销制度

私车公用出差报销制度
在现代社会，随着出差频率的增加和公共交通工具的不便利，许多
公司允许员工使用私家车出差。

但为了规范私车公用报销，公司通常
会制定详细的私车公用出差报销制度。

下面将从几个方面来介绍私车
公用出差报销制度的相关内容。

一、报销范围：
私车公用出差报销制度通常会规定员工可以报销的费用范围，包括
但不限于：油费、过路费、停车费、汽车保险费等。

在出差期间产生
的上述费用，员工可根据规定提交相关票据进行报销。

二、报销标准：
为了避免员工滥用私车公用出差报销制度，公司通常会设定报销标准。

例如，油费按照公里数和车型进行报销，过路费和停车费需提供
相关票据才能报销。

此外，公司还会规定每次出差的最高报销金额，
超出部分由员工自行承担。

三、报销流程：
为了方便员工报销和财务审核，公司会规定私车公用出差报销的流程。

员工出差结束后，需将相关费用票据和报销单据交至财务部门进
行审核。

通过审核后，公司会在规定时间内将报销款项转入员工账户。

四、注意事项：
在使用私车公用出差报销制度时，员工需注意以下几点：首先，所有费用需真实有效，不得虚报或变相套取报销款项；其次，需严格遵守公司规定的报销流程，不得私自处理报销手续；最后，在出差过程中需保护好个人车辆安全，注意交通安全。

总之，私车公用出差报销制度的建立对于规范公司员工的出差行为和节约公司成本至关重要。

员工在享受私车公用出差报销制度的便利的同时，也需自觉遵守相关规定，做到合规使用，为公司的正常运转和发展做出贡献。

希望公司和员工共同努力，使私车公用出差报销制度更加完善和有效。

私车公用出差报销制度

私车公用出差报销制度篇一首先，您有自驾车公干的需要，先从公司行政单位填写“派车单”，上面备注是自驾，有里程数记录。

还有要门岗登记出发时间和返回时间，公司应该按市价一公里多少钱给你计算。

过路费局部就那发票直接报销，其他自驾局部费用你自己拿当月的加油发票来报销，发票要是有公司名称的抬头。

手续如下：1.公司的派车记录单2.过路费发票和自备的加油发票3.填写请款单进展签核扩展资料：报销程序：1.报销费用的填制要求：a)费用经办人原那么上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

b)将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

c)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用【摘要】：^p 、单据张数等。

d)采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购方案表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

e)非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

f)外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

2.报销单据的a)费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

b)财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进展严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

c)经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

3.费用的给付：a)报销人根据审批手续完好的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

b)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

c)单位价格在2000元以上的报销费用,原那么上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

d)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

篇二为了合理使用私人车辆办公，既能节约本钱，又对私车有所补助，到达互惠的目的，特制定本方法：一、适用范围：1、适用于公司高级管理人员，及经公司审批确认符合一定条件的工作人员；2、适用于证照齐全并投保强迫险的私有车辆〔私有车辆必须各种手续完备，平安性能良好，确保行车平安，正常使用〕；3、自驾车出差范围应小于500公里，超过500公里那么不允许自己驾车出差。