廉政风险岗位责任人及防控措施汇总表【模板】
岗位廉政风险防控措施制定表
岗位廉政风险防控措施制定表（一）
部门廉政风险防控措施制定表（二）
单位（盖章）：填表日期：年月日
单位廉政风险防控措施制定表（三）
廉政风险防控措施统计汇总（四）
填表单位：填表日期：年月日
市委加强廉政风险防控机制建设工作指导组办公室制
填表说明
1、表（一）由岗位责任人填写，表(二)由部门负责人填写，表（三）由单位主要领导填写。
按照干部管理权限，由各级纪委（纪检组）备案。
2、廉政风险防控措施：凡是排查出的廉政风险点都应制定防控措施，包括具体措施和规章制度。
3、表格内有“————”的栏目，不需要填写。
4、表（四）是表（一）、（二）、（三）数据的统计汇总表，由各级领导小组填写，于9月15日之前报省委廉控工作指导组办公室。
5、表内所填内容与表格一同打印。
如果内容多，可以将表格顺延，另加附页。
6、严禁通过互联网传送已经填写的登记表。
廉政风险防控措施登记表(范例)
可能存在的风险：1．不坚持原则，不按制度办事，因老乡情、战友情和亲情等超越法规制度，造成审批工作中违规风险。2、对经办人员自由裁量权监督检查机制不健全（例如：缓办件的相关条件、时限由谁确认并批准，对窗口工作人员的经办意见是否依法按程序集体决策审批，对承诺事项的办理时限及电子政务审批环节的监督检查缺失）；3、奖惩机制不健全，对执行廉政制度好的人和事没有激励机制。
1．严格遵守法律法规和各项规章制度。2．自觉接受监督，加强请示汇报。3．坚持原则，自觉抵制请客送礼各种不正之风。4.切实履行党风廉政建设第一责任人职责，强化窗口工作人员队伍建设，建设一流工作人员队伍。5.加强学习教育，时刻进行廉政警示教育，做到防范未然。6.经常组织工作人员重温各自职责，并严格履职。7.加强监督，发现违规的人和事，严肃处理。
廉政风险防范措施登记表范例
廉政风险防控措施登记表
（部门、个人防控措施）
单位：××××××填表日期：××年××月××日
部门名称
××
部门负责人
××××
风险类别
风险点
风险防控措施
岗位职责风险
可能存在的风险：1．责任意识不强，工作疏忽大意，给工作造成损失。2．利用审批案件之便，以权谋私，收受贿赂，办人情案。3．违反廉洁自律规定，在公务活动中接受吃请馈赠。4.不按规定收件；业务经办人违规办件和提出经办意见；具有审批审核权的岗位负责人和窗口负责人不按规定把关和审批；印章管理人员违反印章使用规定盖章；审批人员履行职责不认真，违规审批或擅自越权审批等。
岗位职责风险
窗口岗位赋予了一定的行政职能，面对行政相对人的吃请、收礼、贿赂等违规行为，存在岗位人员不正确履行行政职责，构成渎职行为的风险
1、服务内容只涉及业务范围，对行政相对人的其它请求应给予礼貌拒绝。2、加强政治理伦学习，不断提高自身政治素养和理论水平。3、加强组织纪律学习，强化组织纪律观念。
个人岗位廉政风险点及防控措施汇总表(81人17000字)
4、履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。
5、履行公用科长职责。
6、公开风险点和防范措施
20
叶春公用Biblioteka 工作二级对公用科的市政公用事业管理项目指导、招投标监管，五水共治，三改一拆等相关工作负责
对公用科的公用事业相关事项监管不到位，招投标出现弄虚作假，恶意竞标、窜标、五水共治，三改一拆等监管不到位。
对公用科的公用事业相关事项监管不到位，招投标出现弄虚作假，恶意竞标、窜标、液化气安全、绿化等监管不到位。
人大建议和政协提案程序不到位不及时；意识形态工作安排不及时；制度不健全、更新修订不及时等
个人思想不到位，学习不深入，学习不深入，意识不到位
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是资产、合同管理制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习，加强保密有关法规制度学习，加强印信管理
科室主体责任和“一岗双责”落实不到位。对科室内部管理不够、布置不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。
3、加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。
4、履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。
3、加强个人廉政学习和业务学习。
4、公开风险点和防范措施。
8
杨苏图
文字起草、党建、物品采购、制度建设等
二级
物品采购，制度建设
采购程序不到位，未批先购、少批多购、未通过指定途径采购；制度不健全、更新修订不及时等
个人思想不到位，学习不深入，时间安排不科学，个人学习不到位，制度执行不严格
廉政风险点及防控措施汇编表(表1表5)
附件3：
廉政风险点及防控措施汇编表（表1—表5）
备注：1、本表应用于科室和个人风险点查找和防控措施填报。
分别填报，一式二份，一份科室（个人）自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为科室同事、科室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。
表2：部门(单位）廉政风险点查找和防控措施表
备注：1、本表应用于部门（单位）险点查找和防控措施分别填报，一式二份，一份部门自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为科室同事、科室负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。
备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由被查找对象综合自查、互查、公示反馈意见等情况后填写；2、本表“自评风险等级”由岗位人员自评，“自评岗位廉政风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项自评风险等级情况填写本岗位廉政风险综合等级；3、填写内容如有需要，可另附页。
科室同上。
表4 ：部门（单位）风险点等级确定和防控措施审核备案表
单位：填表日期：年月日
表5：廉政风险防控汇编评估意见表
部门（单位）：填表日期：年月日
说明：组织本部门全体干部，对照岗位风险点进行评估。
廉政风险岗位责任人及防控措施汇总表
正，不合格者坚决不发展。4、贯彻执行财务审核制度，杜绝公款私用.掷用 等现象。
廉政风险岗位责任人及防控措施汇总表
部门、单位：人文学院
序
号
工作事项
廉政风险点
（潜在问题或隐患描述）
凤 险 等 圾
岗 位 贵 任 人
院
（处）
领导 分管负
责人
防控措施相关规章制度
2
学院的师资 队伍建设，行 政业务，教育 般学，科硏工 作以及其他 党务工作。
U放松党纪党規，法律知识的学习，导致廉洁自律意识淡薄，造 成行为失范。2.在人员引进.聘用干部时，可能获得不正当利益。3.在评定职称、各类先进、项目课题资格审查；在教学、科研工 作中有可能获取不正当利益。4、在重大审项的决策，大额资金使 用上，不讨论、不研究，个人或少数人决定代替集体决定。5、违 反廉洁自律规定，在公务活动中接受礼品、现金等财物。6、在学 校下拨的双学位管理经费上出现公款私用.掷用现象。7、在学校 下拨的硕士学位管理经费上出现公款私用.掷用现象不发扬 党内民主、不公开党务和政务。
（潘在问题或陰患描述）
风险 等级
岗位 责任
人
院（处）
领导
分管负责
人
防控措施相关规章制度
9
协助学院党总支书记、党 总支副书记做好相关党 务活动。
U私盖公章，把关不严。2、不遵守财务规定 规定，随便使用党费。
3
王 凯
于立群
1、严格执行公章使用規定。2、严格遵守学校财务制度，严格执行领导 审批制度，接受党员监替。
3
斯
琴
李兴华
1.严格执行国家、学校的相关规定，成立相关委员会，建立健全规章制度。
廉政风险点及防控措施登记表【范本模板】
廉政风险点及防控措施登记表(个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可.廉政风险点及防控措施登记表（个人)责任人签字：部门负责人签字: 分管领导签字:填表日期:2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可.廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可.廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注:中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可,一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点及防控措施登记表(个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期:2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点及防控措施登记表（个人)责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期:2012年9月15日注:中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
昌吉职业技术学院药学与医学技术分院廉政风险点排查和防控措施汇总表岗位廉政风险点防控措施自评副校长、副书记（主持工作）1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
3、学校党务工作和干部人事管理中不依法履职；4、不坚持执行“三重一大”制度；5、对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
1、坚持依法治校；2、坚持“三重一大”事项集体研究决定；3、充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；4、严格按程序、制度办事；5、加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线；6、建立廉政教育长效机制。
校党总支委员1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为；2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1.严格按制度办事，落实责任制；2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；4. 按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度校党委委员、纪委书记1. 对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严；2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处、；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度；2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案；3.加强内、外部监督检查力度。
校党委委员、工会主席1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1.坚持校务公开，接受群众监督；2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度.办公室主任1.教师招考、考核、职称评审中弄虚作假，把关不严造成工作失误；2.公章使用把关不严格；3.公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。
员工岗位廉洁风险风险排查和防控措施汇总表
输变电管理所员工岗位廉洁排查和防控措施汇总表单位: ＊＊＊*公司填表日期： 2022 年 01 月 17日一岗位名称主任廉洁风险主要内容和表现形式1、输电路线大修技改项目管理中，虚列项目,重复计取费用，增大工程成本,套取资金，伤害企业利益。
2、违反廉洁从业规定，滥用职权、以权谋私、损公肥私,为本人、亲属或者其他特定关系人谋取利益.3、违反原则和规定,私自承揽施工单位或者用电客户输电工程，谋取私利。
4、在项目验收、设备试验环节中，违反原则和规定 ,徇私舞弊,谋取私利。
5、利用职务便利，在报废物资处置过程中，谋取私利。
6、在年度评先选优以及部门内部考核中，徇私舞弊 ,谋取私利。
7、违反车辆管理规定，公车私用.自评风险综合等级中廉洁风险防控措施一、 1.严格规章制度执行，按《公司生产项目管理办法》及其他有关规章制度的要求规范项目的各环节管理；2.进一步完善项目准入条件，将设备全过程运行情况作为项目准入重要依据 ,杜绝虚假项目申报；3.提升信息系统支撑能力，加快项目管理系统建设，将大修技改项目全过程管理资料电子化，增加项目管理透明度 ;4。
加强验收管理，确保工程真实性和准确性;5。
加强监督检查，对项目实施关键环节进行管控，分层分级开展抽查或者交叉检查，规范项目过程管控.二、 1。
加强领导人员依法经营、廉洁从业教育，利用反面典型开展警示教育,引导各级领导干部筑牢廉洁从业的思想防线；建立领导人员廉洁从业承诺制度 ,要求领导干部签订廉洁从业承诺书,严格执行；2.健全“三重一大”事项决策机制，加强对决策过程的监督检查；对领导干部上报的年度个人重大事项报告，按规定进行抽查 ;3。
强化对领导干部的监督管理 .增强巡视工作的有效性，发现问题,形成威慑。
抓早抓小，对苗头性、倾向性问题,早提醒、早警示、早处理.适时组织专项巡视，发现问题，形成威慑。
严肃查处领导人员违纪违法行为。
加强干部轮岗交流.三、 1.加强政治和廉洁从业教育学习，坚固树立廉洁从业意识；2。
学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
昌吉职业技术学院药学与医学技术分院廉政风险点排查和防控措施汇总表岗? 位廉政风险点防控措施自评副校长、副书记（主持工作）1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
3、学校党务工作和干部人事管理中不依法履职；4、不坚持执行“三重一大”制度；5、对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
1、坚持依法治校；2、坚持“三重一大”事项集体研究决定；3、充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；4、严格按程序、制度办事；5、加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线；6、建立廉政教育长效机制。
校党总支委员1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为；2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1.严格按制度办事，落实责任制；2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；4. 按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度校党委委员、纪委书记1. 对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严；2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处、；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度；2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案；3.加强内、外部监督检查力度。
校党委委员、工会主席1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1.坚持校务公开，接受群众监督；2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度.办公室主任1.教师招考、考核、职称评审中弄虚作假，把关不严造成工作失误；2.公章使用把关不严格；3.公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。
廉政风险、防控措施、防控责任一览表
风险 类别 重点项 目资金 管理 廉政风险主要内容及表现形式 风险 等级 防范措施 严格按照经费使用计划支出。坚持大 额经费使用支出实行集体研究决定、局主 要负责同志审批制度，并加大执行力度。 严格执行预算管理制度和财经纪律， 落实岗位责任制。严格按照政策性资金管 理办法执行，合理安排支出项目 1、 加强廉政建设， 增强廉洁自律意识， 严格遵守预算管理制度和财经纪律； 2、严格财务审核、呈批、报销程序， 加强内部控制机制建设，形成用制度规范 行为、按制度办事、靠制度管人的机制； 建立完善岗位责任制，强化责任追究 严格执行《干部选拔任用工作条例》 和有关规定，按照程序选拔任用干部，坚 持民主推荐、党组集体讨论决定，做到任 人唯贤。 风险防 控责任 领导 风险防控 责任股室 （单位） 财务科
安监科
建筑节 1、 发展新型墙材和散装水泥指导不 能新型 到位或不请示，越权决定； 墙材管 2、节能减排效果落实不到位。 理
中
1、加强学习提高业务水平，树立为企 业服务的理念，秉公办事； 2、确保上级政策落实到位，加强单位 责任制度建设，不定期开展检查。
工程科
业务 流程 风险
1、在执法活动中，接受相对人的吃 请、馈赠，有法不依、执法不严、违法 行 政 执 不究，发生不作为，乱作为，越权执法， 高 法检查 不公正执法或滥用自由裁量权； 2、接受当事人的吃请，馈赠、参与 影响公正执法的其他活动。
政 复 议 诉案件；未能对机关行政处罚事项进行
1、对申报执法证不按规定办理，把 2、 未严格按照有关规定审查办理建 设执法资格证件。 高
1、按要求严格把好申报关口，不符合 申报条件的坚决不予申报； 2、严格审查执法人员申报执法证资 格，按规定程序办理相关手续。 法制科
学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
昌吉职业技术学院药学与医学技术分院廉政风险点排查和防控措施汇总表岗位廉政风险点防控措施自评副校长、副书记（主持工作）1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
3、学校党务工作和干部人事管理中不依法履职；4、不坚持执行“三重一大”制度；5、对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
1、坚持依法治校；2、坚持“三重一大”事项集体研究决定；3、充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；4、严格按程序、制度办事；5、加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线；6、建立廉政教育长效机制。
校党总支委员1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为；2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1.严格按制度办事，落实责任制；2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；4. 按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度校党委委员、纪委书记1. 对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严；2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处、；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度；2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案；3.加强内、外部监督检查力度。
校党委委员、工会主席1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
1.坚持校务公开，接受群众监督；2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度.办公室主任1.教师招考、考核、职称评审中弄虚作假，把关不严造成工作失误；2.公章使用把关不严格；3.公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。
一级廉政风险点及防控措施汇总表
一级廉政风险点及防控措施汇总表
注: 责任主体一般波及单位、科室和岗位三个层面, 请填写详细旳责任主体名称；等级包括一、二、三级或高（A）、中（B）、低（C）三个级别。
二级廉政风险点及防控措施汇总表
注: 责任主体一般波及单位、科室和岗位三个层面, 请填写详细旳责任主体名称；等级包括一、二、三级或高（A）、中（B）、低（C）三个级别。
三级廉政风险点及防控措施汇总表
注: 责任主体一般波及单位、科室和岗位三个层面, 请填写详细旳责任主体名称；等级包括一、二、三级或高（A）、中（B）、低（C）三个级别。
岗位廉政风险排查和防控措施汇总表
归口
涉及部门条线及岗位
岗位主要职责风险等级 Nhomakorabea岗位潜在危险
个人廉政风险防范措施承诺
农经局
农村能源
负责全镇农村新能源技术服务工作，主要是沼气技术服务，参与农业面源污染治理、病死畜禽无害化处理等技术服务工作。
1、容易犯官僚主义，工作不能深入农村实际。
2、工作流于形式时，容易与农户发生争执。
3、容易受社会不正之风的思想侵蚀。
1、加强自身学习，提高防腐能力，全心全意为农民服务。
2、坚守岗位，自觉接受上级、同事及人民群众监督。
3、经得住诱惑，工作过程公开、公平、公正、合法。
岗位廉政风险点及防控措施登记表
高
高
提高思想认识，从严要求自己
3、制度落实
1、不按制度开展工作；
2、不按制度规范自己的行为。
高
高
认真贯彻执行有关规定
4、监督检查
对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得有到效落实。
中
中
1、加强对规章制度执行情况的监督检查；2、追究违反规章制度的相关人员责任。
附件4
岗位廉政风险点及防控措施登记表
单位（盖章）：计划财务处
单位（部门）负责人签字：
姓名
王宏宇
单位
计划财务处
职务
处长
主要工作
职 权
1、依据学校赋予的职能，具有部门管理和相关业务管理的职权；
2、依据“一岗双责”的要求，具有在部门内部开展政治思想教育的职权；
3、依据国家财经法规、上级和学校的相关制度，行使预算编制、资金支付、经费报销审核、税费缴纳和收费管理等职权。
6、收费管理
1、未严格按照国家、省、学校有关文件规定做到应收尽收；
2、未严格执行“收支两条线”政策管理收入；
3、收取现金不及时交存银行、不及时入账；
中
中
1、认真执行《辽宁石油化工大学学费、住宿费收缴管理办法》；
2、和《关于进一步规范学校收费管理的暂行规定》，做到应收尽收。
2
业务流程风险
1、预算指标调整
2.预算编制内容不够细化的风险；
3.用款计划申报脱离实际，影响国库支付进度的风险；
4.对预算执行严肃性认识不够，存在有预算不执行，超预算执行和无预算执行的风险。
中
中
1、认真学习并严格执行《中华人民共和国预算法》，提高预算编制质量；
学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
1.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事；2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按照审批程序和标准，严把支出审批关；4.严格执行大宗物资商品政府采购；5.严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益；6.认真审核统计数据，确保数据真实准确；7.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；8、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。
1.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2.遵守会计人员职业道德，不断提高业务水平；3.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算；4.严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查；5.坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律。
二级
21
总务处出纳
1.利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；2.不严格执行收支两条线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。
1．加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2.严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务；3、建立健全现金目记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结；4、定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符，发现不符，应及时查明原因；5、严格执行库存限额的规定，对超过库存限额部分，应于当日送存开启银行；
1、坚持依法治校；2、坚持“三重一大”事项集体研究决定；3、充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；4、严格按程序、制度办事；5、加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线；6、建立廉政教育长效机制。
一级
2
校党总支委员
1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为；2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表模版
序 号
岗 位
廉政风险点
防控措施
自评风险等级
1
副校长、副书记（主持工作）
1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。3、学校党务工作和干部人事管理中不依法履职；4、不坚持执行“三重一大”制度；5、对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
1、严格执行标准，加强自律意识；2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事；3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理；4、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。
二级
12
教务科科员
1、教师课程的安排有失合理公正；2、检查教学常规是否公正严格，存在“人情关”；3、各级考试组织不严密；4、教师在教学过程中的病事假处理未坚持原则，按规章制度执行。
二级
22
教科处主任
1、由于组织不力导致分管工作流于形式，收不到预期实效的风险；2、教职工教育教学科研成果认定公开和透明度不够。
1.认真学习廉政建设有关规定，提高自身的素养；2.严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事。
三级
23
教科处副主任
1、教职工教育教学科研成果评定公开和透明度不够；2、组织师生竞赛公平、准确度不足。
1、在特长生招生考核中严格自律；2、在各种赛事活动中，严格按标准和程序进行；3、把好校园内食品安全卫生关，严格执行相关制度
二级
17
体卫处副主任
1、特长生考试中对考官监管不严，存在成绩不真实；2、在各种体育艺术比赛中，对参赛人员资格把关不严，评比中区分亲疏，影响赛事公平公正。
1、加强自律意识；2、在各种赛事活动中，严格按标准和程序进行。
各部门单位廉政风险点、防控措施汇总表(样表)
各部门单位勤政风险点、防控举措汇总表(样表)
齐鲁工业大学各部门单位勤政风险点、防控举措汇总表〔样表〕部门〔单位〕：
序号勤政风险点
风险
防控举措有关制度
分管处分管校
督查方式备注风险表现责任人督查部门
等级领导领导
1、严格依据?印章管理与使用规定?办理
印章的管理为人情关系或牟取私各种用印手续；流程图
1利，违犯规定用印或私2、仔细审察各种证明、信函资料的真切性见附件和使用
自用印。
与正确性；一
3、及时登记。
2
3
4
5
6
注：
1、请依据填写内容自行调整表格。
2、有权利运转及业务流程风险的应附流程图表。
3、督查部门：一级风险点由分管校领导和学校纪检督查部门督查，二级风险点由部门主要领导和有关职能部门督查，三级风险点由部门主管领导督查。
4、督查方式指及时督查、财务督查、审计督查、查核督查、专项检查督查、会议专题研究等形式。
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学院的师资队伍建设，行政业务，教育教学，科研工作以及其他党务工作。
1、放松党纪党规，法律知识的学习，导致廉洁自律意识淡薄，造成行为失范。2、在人员引进、聘用干部时，可能获得不正当利益。3、在评定职称、各类先进、项目课题资格审查；在教学、科研工作中有可能获取不正当利益。4、在重大事项的决策，大额资金使用上，不讨论、不研究，个人或少数人决定代替集体决定。5、违反廉洁自律规定，在公务活动中接受礼品、现金等财物。6、在学校下拨的双学位管理经费上出现公款私用、挪用现象。7、在学校下拨的硕士学位管理经费上出现公款私用、挪用现象。8、不发扬党内民主、不公开党务和政务。
5
学院共青团工作、团学干部的管理等
1、学生干部选拔存在不公平、不公正、不公开、收取好处等现象。2、团员推优不讲原则，任人唯亲。3、学生入党存在不公开、不公平、不公正问题。4、学生经费私用及乱收取共青团费用。
3
薛 宇李兴华ຫໍສະໝຸດ 1、严格按照学生干部选拔条例办事，做到公平、公正、公开等。2、按学校“推优原则”办事，团员推优根据每位团员的具体表现来进行，真正做到任人唯贤。3、严格按照发展党员的程序发展党员，认真做到公开、公平、公正，不合格者坚决不发展。4、贯彻执行财务审核制度，杜绝公款私用、挪用等现象。
2
于立群
1、通过民主生活会，干部考评自觉接受党组织，党员群众监督，定期公开党务，扩大群众知情权。2、加强学习型组织建设，认真学习党纪条规，法律意识和警示教育片，自觉接受监督，提高思想道德防线。3、严格按照人员引进，干部考核制度办事，公开公平公正。4、加强监督、审核等制度的建设，规范办事程序，坚持“三重一大”议事制度，通过党政联席会议、二级教代会，以民主集中制原则商讨重大事项，接受群众监督。5、进一步明确岗位职责，落实公开承诺制度。6、坚持党务、政务公开工作，保证权力阳光运行，接受全院师生监督。7、建立可操作的《院务会议事制度》。
2
李兴华
于立群
范景武
1、坚持党务公开，自觉接受监督，认真学习党纪条规和相关知识，提高思想道德防线。2、严格按照人员引进、干部考核、职称评定等制度办事，做到公开、公平和公正。3、加强监督、审核等制度的建设，规范办事程序，坚持“三重一大”议事制度，通过党政联席会议、二级教代会，以民主集中制原则商讨重大事项，接受群众监督。4、通过民主生活会、年终评议坚持党务、政务公开工作，保证权力阳光运行，接受全院师生监督。5、认真学习学生思想政治教育知识，提高自身法律意识和道德意识，自觉接受监督。6、严格按照规定进行辅导员、班主任管理和考核，做到公正、公开、公平。7、认真贯彻落实学生教育管理制度，规范办事程序，加强监督审核制度的建设等。8、建立可操作的《院务会议事制度》。
4
协助院长负责学院行政事务工作。
1、未经学院领导同意，私盖公章，谋取私利。2、在内部行政工作中可能碍于情面。3、学院的接待工作中招待费管理不严，公款私用。4、物品采购，把关不严，收受回扣。
3
海涛
范景武
1、严格执行领导审批制度。2、按学院相关制度秉公办事、不徇私情。3、按学院预算严格控制接待费用，防止开支过大现象发生。4、严格执行学校财务审计制度，大批大宗物品实行政府采购。
2
范景武
1、加强学习型组织建设，认真学习党纪条规，法律意识和警示教育片，自觉接受监督，提高思想道德防线。2、严格按照人员引进，干部考核制度办事，公开公平公正。3、加强监督、审核等制度的建设，规范办事程序，坚持“三重一大”议事制度，通过党政联席会议、二级教代会，以民主集中制原则商讨重大事项，接受群众监督。4、进一步明确岗位职责，落实公开承诺制度。5、坚持党务、政务公开工作，保证权力阳光运行，接受全院师生监督。6、严格按照学校相关制度使用双学位管理经费。7、严格按照学校相关制度使用硕士学位管理经费。8、通过民主生活会，干部考评自觉接受党组织，党员群众监督，定期公开党务，扩大群众知情权。9、建立可操作的《院务会议事制度》.
廉政风险岗位责任人及防控措施汇总表
部门、单位：人文学院
序号
工作事项
廉政风险点
（潜在问题或隐患描述）
风险
等级
岗位责任人
院（处）领导
分管负责人
防控措施相关规章制度
1
党务工作，党组织自身建设，教职工的思想政治教育，计生、工会、综合治理和其他行政事务。
1、不发扬党内民主、不公开党务和政务。2、放松党纪党规，法律知识的学习，导致廉洁自律意识淡薄，造成行为失范。3、在人员引进、聘用干部时，可能获得不正当利益。4、在评定职称、先进评选有可能获取不正当利益。5、在重大事项的决策、大额资金使用上，不发扬民主，个人或少数人决定代替集体决定。6、违反廉洁自律规定，在公务活动中接受礼品、现金等财物。
廉政风险岗位责任人及防控措施汇总表
部门、单位：人文学院
序号
工作事项
廉政风险点
（潜在问题或隐患描述）
风险
等级
岗位责任人
院（处）领导
分管负责人
防控措施相关规章制度
3
党务工作，学生的思想政治教育和管理工作，招生就业工作，辅导员班主任管理工作。
1、不发扬党内民主，放松党纪党规和法律知识的学习，导致廉洁自律意识淡薄，造成行为失范。2、在人员引进、干部聘用和考核、职称评定、评模表优等中可能获得不正当利益。3、在重大事项的决策、大额资金使用上，不讨论、不研究，个人决定代替集体决定。4、违反廉洁自律规定，在公务活动中接受礼品、现金等财物。5、学生思想政治教育知识储备不足，自身法律意识淡薄，造成育人方向偏颇。6、在辅导员、班主任管理和考核中不讲原则，任人唯亲，获取不正当利益。7、学生日常管理不讲原则，违反廉洁自律规定，滥用权力，收取贿赂，为己牟私利。
廉政风险岗位责任人及防控措施汇总表
部门、单位：人文学院
序号
工作事项
廉政风险点
（潜在问题或隐患描述）
风险
等级
岗位责任人
院（处）领导
分管负责人
防控措施相关规章制度
6
学生的思想政治教育与学生管理工作。
1、奖、惩、助、勤、补、贷等的评定、分配、审核、发放等存在不合理、不公开、不公正、不公平、收取贿赂等问题。2、特殊群体处理上不按原则办事，存在不公平、隐私泄露等。3、学生活动经费使用管理不严，公款私用。4、在综合测评评定的不严格、不公正，在学生评模选优选拔程序不严密问题。