MM生产性物料辅料请购流程
生产性物料、辅料请购流程
生产性物料、辅料请购流程一、背景在企业生产实践中，生产性物料和辅料采购是一个重要的环节。
保障物料的采购流程规范和高效是确保生产顺利进行的基础。
本文将介绍生产性物料和辅料请购流程，以提高采购的效率并确保物料的合理使用。
二、流程步骤步骤一：需求确定1.生产部门根据生产计划和物料清单确定所需的生产性物料和辅料种类和数量。
2.负责人员核对采购清单，确保物料的种类和数量与生产计划一致。
步骤二：编制请购单1.采购人员根据需求确定物料的规格、品牌和数量，填写请购单。
2.请购单中需注明生产部门、具体物料名称和数量、计划采购时间等信息。
步骤三：审批流程1.经办人员将请购单提交给相应主管审批。
2.主管审批后，将请购单转交给采购部门进行采购准备工作。
步骤四：采购1.采购部门根据请购单中的物料信息和数量寻找合适的供应商进行洽谈。
2.确定合适供应商后，签订采购合同，包括价格、交货时间等关键条款。
步骤五：收货验收1.采购部门确保供应商按照合同约定时间交付物料。
2.生产部门接收物料，并进行对比核对，确保物料种类和数量与合同一致。
步骤六：入库管理1.完成验收后，将物料送入仓库并进行入库管理，确保物料安全存放。
2.仓库管理员根据物料类别和规格进行分类，并建立详细的物料档案。
步骤七：结算付款1.采购部门对供应商提供的发票进行核对，确保金额与合同一致。
2.企业财务部门进行结算付款，维护与供应商的良好合作关系。
三、注意事项1.生产性物料和辅料的请购流程要严格按照版定的步骤进行，确保采购的准确性和及时性。
2.采购部门需要与供应商建立长期稳定的合作关系，以确保物料质量和供货及时性。
3.仓库管理员需要建立完善的物料档案管理制度，保障物料信息的准确性和便捷查找。
四、总结生产性物料和辅料的请购流程是企业生产的重要环节，本文介绍了请购流程的各个步骤及注意事项，希望对企业提高采购效率和保证生产顺利进行有所帮助。
企业应根据自身情况制定和完善请购流程，不断优化和提升采购管理水平。
物料请购作业流程规范
物料请购作业流程规范
1.0 目的
规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。
2.0 范围
适用于本公司所有外购物资。
3.0部门职责
3.1工程技术部
3.1.1确认新产品用料样板、提供物料样品。
3.1.2 制作产品物料清单以及材料定额标准。
3.1.3请购、审核、控制设备配件、生产工具等用品。
3.2 PMC部
3.2.1请购、审核、控制所有生产物料。
3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。
3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门定期处理。
3.3 生产部
3.3.1提供常用生产辅料的《辅料月用量表》或单位用量标准。
3.4 采购部
3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。
3.4.2 提供《物料采购周期表》。
3.4.3 新物料打样及供应商开发。
3.5行政人事部
3.5.1行政人事部审核、控制非生产物资、办公、文体、劳保用品等。
4.0 程序
4.1 分类请购
4.1.1生产物料由PMC物控负责请购和控制。
4.1.1.1生产主料：生产原材料和产品物料清单上注明的外购件为生产主料，由。
物料申购流程及管理规定
物料申购流程及管理规定讨论稿物料申购、领取流程及管理规定一、目的加强采购部工作管理，做到有章可循，提高各部门工作效率，特制定本制度。
二、申购范围本制度适用于原材料、辅料、耗材、备品备件、固定资产的申购。
三、申购流程1、计划内申购（适用于有销售意向、销售任务单的和库存生产）（1）生产部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单（包括线路板、元器件、接收、发送、网线及外包装用品等），每月28日前报次月原辅材料需求清单，报部门经理审核，以便于采购部制定次月采购计划。
（2）生产部根据生产过程中的损耗，编制耗材需求清单（包括焊锡、一次性手套、口罩等）。
耗材需求清单经生产部经理审核于每季度最后一个月的28日交到采购部。
2、计划外申购（适用于实验、研发和临时增加原辅材料）（1）用于实验、研发的物料，申请人应提前与仓库保管员核实物料的库存状况，对于需要购买的物料应详细填写采购申请单，由部门领导核实签字交到采购部。
（2）生产项目临时增加原辅材料，由分管部门领导核实报采购部经理审批。
3、请购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。
（研发部请购实验用元器件还应列明元器件的估计价值与供应商）4、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理5、物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照申购流程第3条之规定填制购物申请单。
填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。
采购计划及申请必须由请购部门主管及采购部主管签字。
对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，从严处理。
四、物料管理规定1、公司各部门所购一切物资材料（以下简称物料），严格实行先入库存、后使用制度。
2、物料入库前须由质检部门负责检验并开据质检单。
3、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，详细写明物料的名称、规格、型号、领料数量、用途，经使用部门经理（负责人）签名，方能领料。
生产性物料采购程序
1．0 目的本程序旨在规定生产性物料的采购程序。
2．0 适用范围本程序适用于公司采购部以及参与生产性物料的采购、零件的国产化工作、供应商的开发及选择、采购合同的签订等工作的各相关部门，这些部门包括：TDC、财务部、物流部、质量部、客户服务部等。
3．0 参考资料FAP03-002 生产及非生产物料、服务的采购程序；FAP03-003 先期供应商参与和先期供应商选择过程&公司/供应商之间的技术接口；4．0 定义生产性采购：汽车及发动机制造与服务所需要的零件、原材料、产品辅料采购。
总成采购策略：标明潜在供应商的总成周期规划。
年度产品采购方案：经批准的国产化产品和供应商。
先期选点目标协议（ESTA）：是对供应商选定及价格目标的确认。
采用通用格式，含有项目特定信息和零件目标价信息。
零部件开发声明（SOW）：是项目模块化小组的产品工程人员编制的文件。
该文件旨在明确总成设计假设、设计职责、参数规格、技术参数、项目目标假设和关键时间节点。
SOW是全套ESTA文件的一部分。
GSDB：全球供应商数据库。
TDC：技术开发中心，包括供应商技术支持、产品工程、试验开发和项目管理四大功能。
关键零部件和材料:是指对产品的安全、环保、EMC、主要性能有较大影响的元器件和材料，如认证实施规则中的“关键零部件清单”（有时可能不仅限于这些）；5．0 职责采购总监有责任确保本程序的贯彻和实施。
采购经理和采购工程师负责本程序的具体实施工作。
技术开发中心（TDC）、质量部、物流部（MP&L）、财务部、客户服务部的相关人员有责任支持本程序的实施.6．0 程序6.1 生产性物料采购流程见附页的流程图。
6.2 产品总成策略公司采购和项目办公室/STA审阅产品周期规划，以得出和/或修改一整套相应的产品总成计划。
项目办公室/STA和采购部负责针对各总成确定公司业务需求和机会。
STA负责报告现有供应商SIM的表现。
采购负责报告现有供应商的商业表现和确定有潜力的新供应商。
物料请购控制作业流程
物料请购控制作业流程1.0 目的规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。
2.0 范围适用于本公司所有外购物资。
3.0部门职责3.1各部门3.1.1确认所需物料种类、型号、参数，提供物料样品。
3.1.2 按时制作并提供产品物料清单以及材料定额标准。
3.2 财务部、行政部3.2.1请购、审核、控制所有物料。
3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。
3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门处理。
3.3 生产部3.3.1提供常用生产所需物料的单位用量标准。
3.4采购员3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。
3.4.2 提供《物料采购周期表》。
3.4.3 新物料打样及供应商开发。
3.5 行政部、财务部3.5.1请购、审核、控制所有生产和非生产物资、办公等。
4.0 程序4.1 分类请购4.1.1各类物料由各部门主管负责请购，各部门经理负责控制。
4.1.2常用物品由行政部组织各部门制定安全库存量控制标准。
单件价格在100元以内的，各部门主管负责申购，各部门经理负责审批；单件价格在200元以上，各部门经理申请，由总经理批准。
4.1.3非常用物品：单件价格在200元以下的，由部门主管请购,部门经理批准，单件价格在200元以上由部门经理请购，总经理批准。
4.2 分类控制4.2.1仓管员将各类物品依使用特性，根据《物品采购周期表》及之前各月用量历史统计数据，划分为依安全库存请购、依临时需要请购和定期请购控制。
4.2.1.1.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×日耗用量4.2.1.1.1常用物品由行政部依据物品使用特性和供货的难易程度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织仓库、技术、销售、财务、生产、工程、维修等部门会签后，报总经理核准。
4.2.1.1.2非常用物品由各部门提出申购，经部门经理确认后，报总。
生产性物料采购操作流程
生产性物料采购操作流程一、产品发展方向及物料需求类型(第二阶段使用)1、根据公司产业发展方向,市场需要产品类型,研发部分研发产品类别,由研发部协助,产生物料需要类型。
2、根据物料需求类型,由采购部按物料类型分类,选择具备相应物料生产及供货能力的供应商建立供应资源库。
二、供应商资源库及供应商资料收集(选择采购额前30位供应商开始使用.)1、按产品发展方向所需求物料类型,分行业类别和物料类型,建立《供应商名册》。
供应商名册由采购部进行管理,由采购部将每个供应商所供物料的明细提供给产品研发部门,供在新品开发过程中物料选型使用。
2、根据供应商名册,按《供应商资质调查表》收集供应商基本信息,三证(营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证)、供应商质量体系证书、产品质量认证证书。
3、按供应商审核要求,由采购部、品质部、产品研发部对供应商进行共同审核,选择适合我司需要的供应商并建立供应商资源库,以备项目需求时使用。
4、供应商每年度营业执照与质量认证体系年审后,都需要提供更新的年审资料进行备案。
三、签定合作协议(选择采购额前30位供应商开始使用.)1、根据物料需求,对相应沟通的供应商签订《生产性物料采购框架协议》、《品质保证协议》、《廉洁协议》。
完成协议签订后与供应商进行项目与物料需求的传达。
2、零新生产性物料供应商可选用签订《产品供销合同》方式进行采购。
四、物料信息沟通与确认,提供初步报价(日常工作流程开始使用.)1、由工程部提供需求物料详细信息,需求信息包括:物料名称、型号、规格参数、图纸等明确的物料信息。
2、对于我司研发工程师不熟悉的物料,可由采购工程师安排请供应商对我司研发工程师培训的方式增强技术知识以便进行技术沟通。
3、由采购工程师将物料需求信息提供给供应商进行确认并回复是否满足要求。
如需要当面沟通技术问题,由采购工程师组织供应商工程师与我司技术人员进行当面沟通并确认。
确认后生成书面物料技术资料,以便双方为标准并执行。
生产性物料辅料请购流程
生产性物料辅料请购流程一、请购申请1.1确定请购事项：生产性物料辅料请购申请人首先要明确申请的物料名称、规格、数量、用途等基本信息。
1.2填写请购单：申请人根据实际需求填写请购单，并注明所需物料的品名、规格、数量、预计使用日期等信息，并进行请购单的编号和日期。
二、请购单审核三、请购单审查3.1审查需求：请购单由采购科（或采购部门）根据请购物料的信息，核查供应商是否可以进行供应、是否符合财务预算、是否有特殊要求等。
3.2请购单修改：若请购单存在错误或不完整的信息，采购科（或采购部门）可要求申请人进行修改，并将修改后的请购单重新提交。
四、供应商选择4.1供应商调查：采购科（或采购部门）根据请购物料的需求，对现有的供应商进行评估和审核，排除不合格的供应商，并将合格的供应商列入备选名单。
4.2发送询价：采购科（或采购部门）向备选供应商发送询价函或询价单，询问物料价格、交货时间等相关信息。
4.3比较报价：收到供应商的报价后，采购科（或采购部门）进行报价比较和谈判，以确定最适合企业需求的供应商。
五、请购单批准5.1部门批准：采购科（或采购部门）将报价比较结果提交给申请人所属部门负责人，由其进行审批，并签署批准意见。
5.2预算批准：请购单经相关部门批准后，根据企业的财务预算和预算控制制度进行预算批准，并填写预算审批单。
六、请购单采购6.1签订合同：经过批准的请购单由采购科（或采购部门）与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
6.2物料采购：采购科（或采购部门）根据合同约定的价格和交货时间，向供应商进行物料采购，并及时跟进物料的交货进度。
七、入库管理7.1物料验收：物料到达企业后，由仓库人员对物料进行验收，比对物料的规格、数量是否与采购合同一致，并记录在入库单上。
八、流程监控8.1数据录入：采购科（或采购部门）负责将请购单、预算审批单、采购合同、入库单等相关流程信息进行汇总和录入，并建立相应的流程数据。
8.2进度跟踪：采购科（或采购部门）负责跟进请购物料的采购进度，及时报告采购进度和未完成的任务，以便上级进行监控和调整。
生产辅料采购入库领料业务流程
生产辅料采购入库领料业务流程一、采购流程在进行生产辅料的采购之前，公司需要进行以下流程：1. 确定采购需求：根据生产计划和生产辅料库存情况，确定采购辅料的种类和数量。
2. 寻找供应商：通过市场调查和询价等方式，寻找合适的供应商，比较不同供应商的价格、质量和服务等因素，选择最合适的供应商。
3. 发起采购订单：与供应商协商达成一致后，向供应商发起采购订单，明确采购辅料的品名、规格、数量、价格、交货期限等信息。
4. 审批采购订单：采购订单需要经过相关部门的审批，包括采购部门、财务部门等。
5. 发送采购合同：在采购订单审批通过后，向供应商发送采购合同，确保双方权益。
6. 解决付款事宜：与供应商协商确定付款方式和时间。
7. 实施采购：供应商按照合同的要求配送辅料，同时对送货的答疑进行核对。
8. 入库：收到辅料后，将辅料进行验收，检查其数量和质量是否符合合同要求。
二、入库流程1. 辅料验收：将辅料交由仓库进行验收，对产品的规格、数量和质量进行检查。
2. 录入信息：验收合格后，将辅料的相关信息录入入库系统，包括品名、规格、数量、生产日期等。
3. 标识和编码：对入库辅料进行标识和编码，以便后续的管理和使用。
4. 存储入库：将辅料存储入库，按照品类和规格进行分类放置，确保仓库的整洁和物料的有序。
5. 存储记录：记录辅料的存储位置和数量，以便随时查询和管理。
三、领料流程1. 领料申请：生产部门根据生产计划，向仓库提交领料申请，明确所需辅料的品名、规格和数量。
2. 领料审批：仓库管理人员对领料申请进行审批，核对申请的合理性和准确性。
3. 配料操作：仓库管理人员按照领料申请，从库存中提取相应辅料，并进行称量和包装等操作，确保领料的准确和及时。
4. 领料出库：将领料的辅料从库存中移出，同时记录出库的品名、规格、数量和领料人等信息。
5. 发放领料：将领料的辅料及相关领料单发放给生产部门。
四、总结生产辅料采购入库领料业务流程的要点包括采购流程、入库流程和领料流程。
物料请购作业流程
物料请购作业流程图1.0 目的规范物料请购、审批流程，满足物料使用部门的需求，预防呆滞料和废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。
2.0 范围适用于本公司所有物料的请购。
3.0部门职责3.1 PMC部：负责对所有物料（除行政物料）的请购需求分析、审核，按时编制《采购请购单》转采购部；3.2 仓储部：劳保用品等物料的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.3 机电部：设备配件、电工用料等物料的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.4 人事行政部：办公用品、清洁用品、消防器材、急救用品等请购、审核，按时编制《采购请购单》转采购部；3.5 质量部：计量器具、检具的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.6 生产部：刀具、生产工具的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.7 总经办：固定资产的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.8 研究院：研发类物料的请购，按时填写《请购单》加编码后转PMC部；3.9 其它部门：物料使用部门填写《请购单》转相关部门；3.10采购部：负责公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》给PMC部，回复采购到料时间。
4.0 作业程序4.1定义4.1.1 行政物料：指非直接用于生产的所有物料，比如：办公用品、劳保用品、清洁用品、消防器材、工具、量具、刀具、机器设备用的零部件、电工用料、急救药品等。
4.2 分类请购4.2.1非行政物料：由PMC物控依据生产原材料使用量、采购周期、库存数量进行请购，由PMC物控编制《采购请购单》转采购部；4.2.2行政物料：常用办公用品（如纸、笔、笔记本、订书机、订书针等），由使用部门填写手工《请购单》提报需求，人事行政部审核并汇总后按月统一请购；4.2.3零星物料：由使用部门填写手工《请购单》提报需求，使用部门主管审核后交仓储部编码后转PMC物控以《采购请购单》形式进行请购；4.2.4固定资产：所有固定资产请购须经财务部审核后报总经理审批；4.3请购审批4.3.1物控依据生产物料使用量、库存数量和采购周期进行物料需求分析，在1个工作日内编制《采购请购单》，经PMC经理审核后，转采购部进行采购作业；4.3.2非生产用料由使用部门填写手工《请购单》，具体审批权限如下：4.3.2.1工具类购置500元以上由部门负责人审核，总经理审批；4.3.2.2研发类采购500元以上由部门负责人审核，董事长审批；4.3.2.3维修类购置1000元以上由部门负责人审核，总经理审批；4.3.2.4临时性非生产用物料由使用部门请购，人事行政部负责人审核，单次金额超过1000元时须总经理批准后方可请购；4.3.2.5无形资产购置10000元以上由部门负责人、总经理审核，董事长审批；4.3.2.6固定资产购置10000元以上由部门负责人、财务部审核，报总经理、董事长审批；4.4物料进度跟进4.4.1采购员依据供应商回复的交期，当天填写《物料采购管制表》，并发送给PMC部物控员；4.4.2 PMC部物控员依据《物料采购管制表》中回复的交期，当天填写《物料采购追踪表》跟进物料进度；4.4.3 PMC部物控员负责对采购物料准交率进行统计，每周六下午下班前将统计结果交PMC经理。
生产性物料采购流程
流程索引
文档控制更改记录
查阅
目录
生产性物料采购流程 (3)
业务描述 (3)
适用范围 (3)
控制目标 (3)
控制点 (4)
涉及部门及岗位 (4)
特定政策 (4)
业务流程图 (4)
流程说明 (5)
产品配置、关键预配置参数 (7)
生产性物料采购流程
业务描述
本业务是生产性企业业务中的一个重要环节，是保证生产正常进行的基础。
适用范围
生产部门、库房、采购部门、质量管理部门、财务
控制目标
为企业正常的生产运营提供所需物料，保证及时供应，同时注意不要造成物料的积压，避免占压有限的运营资金。
控制点
采购订单、价格、数量、采购发票
涉及部门及岗位
部门：生产部门、库房、采购部门、质量管理部门、财务
岗位：车间计划员、库管员、采购员、质检人员、财务会计特定政策
业务流程图
流程图
流程图中的数字对应流程说明中的顺序号
业务流程图流程说明
1、业务流程输入前提条件：
标准流程，用于生产性物料的采购。
2、业务流程输出结果及后续影响：
3、主业务流程步骤：
产品配置、关键预配置参数（1）产品配置
（2）关键预配置参数。
辅料采购流程
采购议价核价
PMC 物控主任收到《请购清单》后，审核请 购量合理性，15 时完成审核交采购部。
厂长审批
当《请购清单》总金额超出 1 万元时， 交总经理批核，4 小时完成批复。
总经理批核
实施采购
规定要进行 IQC 检验的物料， 必须由 IQC 按规定进行检验。
IQC 检验
入库
1
厂部收到《请购清单》后，审核请购数 量及单价合理性，18 时间前完成批复。
金 额 小 于 万 元
采购部收到签批《请购清单》后，即时组 织实施采购，于采购周期内购回物品。
规
定
不
检
验
物
品
仓管员抽查品质，点数、复
重，符合各项要求后开具入
库单办理入库手续.
核 准：
制 定：***
生产辅需求填写《申购单》，交部门 负责人审核，负责人必须签核时间。
当日《请购单》12 时前交仓库复 核，仓管员于 14 时前核对库存， 制作《请购清单》。
仓库复核制作请购清单
PMC 物控主任审核
采购部收到《请购清单》后，进行 询价、议价与核价，填写核定单价 与总额，16 时完成审核交厂部。
辅料采购流程
辅料采购流程辅料采购是生产过程中至关重要的一环，它直接关系到产品质量和生产效率。
为了确保采购流程的顺畅和高效，我们需要建立一套科学合理的辅料采购流程。
首先，我们需要明确采购需求。
在生产计划确定后，相关部门需要对所需辅料进行清单列出，并明确规格、数量、质量标准等具体要求。
这一步是确保采购工作能够有的放矢，避免盲目采购和浪费资源。
接下来，我们需要进行供应商选择。
在确定了采购需求清单后，我们需要对市场上的供应商进行调研和评估，选择符合公司要求的供应商。
这包括对供应商的信誉、产品质量、价格、交货期等方面进行全面考量，以确保选定的供应商能够满足公司的需求。
然后，进行采购协商和合同签订。
在确定了合适的供应商后，我们需要与供应商进行充分的协商，包括价格、交货期、支付方式等方面的细节。
在双方达成一致后，需要签订正式的采购合同，明确双方的责任和权利，以确保采购过程的合法合规。
接着，进行采购执行和跟踪。
在合同签订后，我们需要对采购过程进行全程跟踪和执行，确保供应商按时按质地完成交货。
同时，我们也需要对采购过程进行记录和归档，以便日后的追溯和总结。
最后，进行采购评估和总结。
采购完成后，我们需要对整个采购过程进行评估和总结，包括供应商的表现、采购成本、质量控制等方面进行全面分析，为今后的采购工作提供经验借鉴。
综上所述，辅料采购流程是一个复杂而又关键的工作环节，需要各个部门的密切配合和高效沟通。
只有建立科学合理的采购流程，才能确保公司的生产运营顺利进行，为公司的发展提供有力支持。
生产性物料采购流程
流程索引
文档控制
更改记录
查阅
目录
生产性物料采购流程 (1)
业务描述 (1)
适用范围 (2)
控制目标 (2)
控制点 (2)
涉及部门及岗位 (2)
特定政策 (2)
业务流程图 (2)
流程说明 (3)
产品配置、关键预配置参数 (4)
生产性物料采购流程
业务描述
本业务就是生产性企业业务中得一个重要环节,就是保证生产正常进行得基础。
适用范围
生产部门、库房、采购部门、质量管理部门、财务
控制目标
为企业正常得生产运营提供所需物料,保证及时供应,同时注意不要造成物料得积压,避免占压有限得运营资金。
控制点
采购订单、价格、数量、采购发票
涉及部门及岗位
部门:生产部门、库房、采购部门、质量管理部门、财务
岗位:车间计划员、库管员、采购员、质检人员、财务会计
特定政策
业务流程图
流程图
流程图中得数字对应流程说明中得顺序号
业务流程图流程说明
1、业务流程输入前提条件:
标准流程,用于生产性物料得采购。
2、业务流程输出结果及后续影响:
产品配置、关键预配置参数（1）产品配置
(2)关键预配置参数。
生产性物料采购操作流程
生产性物料采购操作流程1.定义采购需求：确定所需物料的种类、数量、规格等采购需求，并编制采购计划。
2.选择供应商：通过市场调查、比较不同供应商的价格、质量、服务等因素，选择合适的供应商。
3.编制采购合同：与供应商协商达成一份正式的采购合同，明确双方责任、交付日期、价格、质量要求等条款。
4.采购申请：将采购需求传达给采购部门，填写采购申请表，包括物料名称、数量、规格等详细信息。
5.采购审批：采购申请提交相应的审批层级，依据公司的规定或采购预算限制，经过审批流程后获得批准。
6.询价与比价：采购部门向选定的供应商发送询价函或询价电邮，要求提供物料的价格、交货期和付款条款等。
对多个供应商的报价进行比较，选择最有利的供应商。
7.签订合同：根据比价结果和选择的供应商，与供应商签订正式采购合同，确保双方权益得到保护。
8.接收货物：根据合同约定的交货日期和交货地点，及时准确地接收货物，并进行数量、质量、规格等方面的验收。
9.支付款项：按照合同约定的付款方式和款项结算周期，及时支付货款给供应商。
10.物料入库：验收合格的物料进行入库操作，并及时进行入库记录，确保库存管理的准确性。
11.物料出库：根据生产计划和库存管理的需要，将需求物料从仓库中取出，交付给生产部门。
12.库存管理：对物料进行统一管理，确保库存数量和安全库存水平符合公司的要求，及时补充库存以满足生产需求。
13.跟踪供应商绩效：定期评价供应商的交货准时性、产品质量、售后服务等绩效指标，与供应商保持良好的合作关系。
14.数据分析与优化：根据采购记录和供应商绩效评估结果，进行数据分析，寻找优化采购流程的机会，提高物料采购的效率和效益。
以上是一个常见的生产性物料采购操作流程，不同公司和行业有时会有所差异，可以根据实际情况进行相应的调整和优化。
生产性物料采购流程
流程索引
文档控制更改记录
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生产性物料采购流程 (3)
业务描述 (3)
适用范围 (3)
控制目标 (3)
控制点 (4)
涉及部门及岗位 (4)
特定政策 (4)
业务流程图 (4)
流程说明 (5)
产品配置、关键预配置参数 (7)
生产性物料采购流程
业务描述
本业务是生产性企业业务中的一个重要环节，是保证生产正常进行的基础。
适用范围
生产部门、库房、采购部门、质量管理部门、财务
控制目标
为企业正常的生产运营提供所需物料，保证及时供应，同时注意不要造成物料的积压，避免占压有限的运营资金。
控制点
采购订单、价格、数量、采购发票
涉及部门及岗位
部门：生产部门、库房、采购部门、质量管理部门、财务
岗位：车间计划员、库管员、采购员、质检人员、财务会计特定政策
业务流程图
流程图
流程图中的数字对应流程说明中的顺序号
业务流程图流程说明
1、业务流程输入前提条件：
标准流程，用于生产性物料的采购。
2、业务流程输出结果及后续影响：
3、主业务流程步骤：
产品配置、关键预配置参数（1）产品配置
（2）关键预配置参数。
生产性物料采购流程
生产性物料采购流程随着现代企业发展的不断深入，生产性物料采购的重要性日益突显。
对于企业来说，高效的生产性物料采购流程可以确保原材料的及时供应，降低成本，提高生产效率，从而增加企业的竞争力。
本文将围绕生产性物料采购流程进行详细阐述。
一、物料需求计划物料需求计划是采购流程的起点，它是根据生产计划和库存状况制定的对物料需求的计划。
企业需要根据销售计划和生产计划，预测出未来一段时间内所需物料的数量和时间，并根据当前库存情况进行合理安排。
二、物料采购计划物料采购计划是根据物料需求计划，制定采购计划的依据。
根据物料需求计划，采购部门需要编制物料采购计划，确定采购的时间、数量和供应商等具体细节，同时进行物料的评估和选择。
三、供应商选择和评估供应商选择和评估是采购流程中至关重要的一步。
企业需要根据物料的特性和供应商的实力，选择合适的供应商。
此外，供应商的价格、质量、交货期等方面也需要进行评估，以最大程度地满足企业的需求。
四、询价和谈判在确定了供应商之后，企业需要与供应商进行进一步的询价和谈判。
通过采购部门与供应商之间的沟通，确保物料的价格和交货期等具体细节与企业的要求相符，并最终达成物料采购协议。
五、合同签订和订单下达在谈判达成一致后，企业与供应商进行合同的签订。
合同需要明确规定物料的种类、数量、价格、交货期等具体条款，以保证供应商按照合同规定履行物料的供应义务。
六、物料配送和验收物料配送和验收是物料采购流程的最后一步。
供应商按照合同规定的交货期将物料送到企业，采购部门需要对物料进行验收，确保物料的质量和数量与合同规定相符。
在验收合格后，采购部门需要及时通知仓库将物料存放妥善。
七、供应商绩效评价供应商绩效评价是企业对供应商性能进行定期评估的过程。
通过评估供应商的价格、质量、交货期等绩效指标，企业可以了解供应商的表现，并根据评估结果进行相应调整。
以上就是生产性物料采购流程的主要步骤，在实际操作过程中，企业可以根据自身情况进行适当的调整和优化。
mm 生产性物料标准采购流程
第十三章-MM13_生产性物料标准采购流程1.流程说明此流程适用于所有标准生产性物料及辅料的采购作业。
所有的标准生产性物料及辅料采购都必须遵循由系统进行自动转换，原则上不开放手工输入订单作业。
（上述作业前提：所有各区域工厂及采购组织都必须确保所采购的物料的采购信息记录、货源清单及供应商主档已经完整正确地维护在系统中）。
若需要手工输入订单（如供应商返利、罚扣；仓库不良品退厂维修、仓库呆滞品退厂等），必须有线外手工的单据做辅证，如：供应商返利订单必须具有供应商原则主管签核的对帐单；供应商罚扣必须具有〈供应商罚扣单〉；仓库不良品退厂维修必须有经仓库主管签核的〈维修清单〉；仓库呆滞品退厂必须有经仓库主管签核的领料单据。
采购部各课指定专人每日在系统中检查采购申请单4次（8：30、10：30、13：30、15：30），并在线执行采购申请单自动指派（ME57）及系统自动转换采购订单（ME59）的动作。
为确保当天所有采购申请单都能全部转换完成，要求采购专人每日与生产计划人员确定当天PR的首张号码及末张号码。
采购订单执行线外签核，因此所有采购订单必须从系统中打印出来，依权责层呈签核。
经MRP 转换生成的订单，签至采购部主管；各区域之采购订单，则授权于区域采购主管签核。
海外订单必须呈至物流处主管签核。
在所有订单发注至供应商后，各采购员必须追踪所有订单的回复状况。
所有厂商回复要求必须在4个工作小时内完成。
采购员确认厂商回复的交期是否符合订单需求，若有差异，则必须进行线外答交，即开立〈交货异常通知单〉（标注采购申请单号码及递延的交货时间）给计划人员，同时在系统中针对采购订单交期做修正。
在完成所有确认及答交动作后，采购人员必须全程进行订单交期管控作业（ME2L ，以及query “采购订单入库查询”，以确保物料按时入仓。
2. 流程图生产性物料标准采购流程MM13MM10生产性物料、辅料请购流程采购申请单采购申请单自动指派供应商TC:ME57自动产生采购订单TC:ME59打印采购订单TC:ME9F采购订单依权责进行采购订单审核是否通过修改采购订单TC：ME22N以FAX方式将采购订单发送至厂商No确认交期并予以回复A物流处采购部YesB厂商C物料/物料描述数量，单价，交期1/2AMM13采购部生产性物料标准采购流程是否修改采购订单交期B答交采购申请单交期是否符合要求会同产销、供应商重新确认交期C生产交货MM22国内采购订单收货流程YesNoNoYes需求部门厂商修改采购订单TC：ME22NMM23国外采购订单收货流程确定交期是否符合要求2/2采购部3.系统操作3.1.操作范例例一：在FP00（总部及华东区生产采购组织）及FW00工厂（嘉定仓）下，维护采购信息记录及货源清单（注意：货源清单适用与针对物料只有唯一一家供应商，若一种物料如钢板，同时存在几个供应商供货时，不启动货源清单这项系统功能）例二：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下，由系统自动分配处理采购申请单例三：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下，由系统自动执行采购订单生成例四：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下，对已生成的采购订单进行交期更改例五：在系统中执行采购订单追踪（清单显示）：交期（应入未入状况）、发票等状况3.2.系统菜单及交易代码后勤?物料管理?采购?主数据?信息记录?创建交易代码：ME11后勤?物料管理?采购?主数据?信息记录?更改交易代码：ME12后勤?物料管理?采购?主数据?信息记录?显示交易代码：ME13后勤?物料管理?采购?主数据?货源清单?后继功能?生成交易代码：ME05后勤?物料管理?采购?采购申请?后继功能?分配和处理交易代码：ME57后勤?物料管理?采购?采购订单?创建?由采购请求自动产生交易代码：ME59后勤?物料管理?采购?采购订单?更改交易代码：ME22N后勤?物料管理?采购?采购订单?清单显示?按供应商交易代码：ME2L3.3.系统屏幕及栏位解释例一：在FP00（总部及华东区生产采购组织）及FW00工厂（嘉定仓）下，创建、修改、显示采购信息记录（ME11，ME12，ME13）栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项，输入提供物料的供应商10000071物料必输项101118采购组织必输项FP00（总部及华东区采购组织）工厂必输项FW00嘉定仓信息类别必输项，确定对供应商的采购类型标准注意：“管道线”不适用于我方目前生产性采购作业按或<Enter>键进入下一个画面。
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第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程
1.流程说明
本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。
MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。
客诉处理及仓储部、产销部之采购请求，经所属部门主管确认后，由相关人员在系统中人工开立采购申请单（ME51或ME51N）,转入标准采购流程作业。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
例一：手工在系统中创建采购申请，并要求交货在FW00工厂例二：在系统中执行对采购申请的修改
例三：在系统中显示采购申请
3.2.系统菜单及交易代码
例一：后勤?物料管理?采购?采购申请?创建
交易代码：ME51/ME51N
例二：后勤?物料管理?采购?采购申请?更改
交易代码：ME52/ME52N
例三：后勤?物料管理?采购?采购申请?显示
交易代码：ME53/ME53N
3.3.系统屏幕及栏位解释
例一：手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N)
栏位名称栏位说明资料范例
NB 采购申请凭证类型必输项，可以依据采购申请性质，确定凭
证类型，如下：
NB 生产性物料采购申请
RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申
请
ZB 总务类采购申请
ZZ 分公司向总部进行内部购买的采购申请
采购申请非输项，此栏位适用于外部人工给号，因
目前采购申请确定为系统自动内部赋号，
所以此栏位不予采用
货源清单若为生产类采购订单，此栏位必须维护，打v
以确保系统能够自动分配采购申请单
项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项。
若在此屏
上输入各项数据，则在下一屏之行项目
中，都会由系统自动维护成缺省数据。
例如：若此屏的“交货工厂”维护为
FW00，则在下屏中所有行项目中的交货工
厂都为FWOO(请参考下屏视图)
“需求追踪号”为非选项，可以由申请人
员自行编号便于及时追踪确认单据状况
交货工厂：
FW00
采购组：106
需求跟踪
号：0
按或<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
I必选项，依据物料性质，确定订单类型，以利后续采购申请能在系统中自动转换成
相应类型之采购订单：
若为标准订单，则为空白
若为寄售订单，则选取K
若为分包（委外加工）订单，则选取L
若为第三方（厂商直送）订单，则选取S
若为库存转储订单，则选取U
若为服务类订单，则选取D 空白：标准订单
按或<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
A（帐户设置分类）可选项，用于确定采购申请单归属于哪一
种财务会计科目
依据实际采购申请类型进行选择
空白
按或<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
物料必输项，可以籍由系统辅助系统进行查询作业，并直接点取入物料栏位中101126 10189 13798
申请数量必输项，依据实际需求数量，手工输入栏位上述物料各10个
交货日期必输项，依据实际需求日期，可以手工输入栏位，也可以籍由系统辅助系统进行查
询作业
检查所有项目是否输入正确后，按键。
例二：在系统中对创建的PR进行修改(me52/ME52N)
栏位名称栏位说明资料范例
PR：采购申请必输项，手工输入需要修改的采购申请单号
码，也可籍由系统辅助系统进行查询作业
按或<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例物料此栏位为灰色，为不可变更响
申请数量可选项，可以依据实际需求进行修改（请对照上屏）101126由10PC修改成20PC
交货日期可选项，可以依据实际需求进行修改（请对照上屏）101126交货日期由4/25修改成4/20
按键，结束。
系统提示采购申请单已做修改。
例三：在系统上显示相关采购申请（ME53/ME53N）
栏位名称栏位说明资料范例
PR：采购申请必输项，手工输入采购申请单号码，或籍由
系统辅助系统进行查询作业
按或<Enter>键进入下一个画面。
此屏所显示的各项栏位都无法做更改，仅供需求者查询使用。
点中上述画面中某一物料，双击，即可进入该物料详细资料画面，如下。
此屏所显示的各项栏位都无法做更改，仅供需求者查询使用。
按F3键，返回上屏画面。
查询完毕，按“换档+F3”退出，结束任务。