顾客特殊要求输入评审表
内部质量管理体系审核检查表(C03 顾客特殊要求管理)
LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素顾客特殊要求管理过程类别C03审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：□使用什么方式？(材料/设备)□由谁进行？(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则？(测量/评估)□如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行控制；如有顾客特殊要求时，严格按顾客特殊要求进行作业，确保组织的产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。
过程责任部门及责任描述：供销部；组织有关部门对顾客特殊要求进行评审，监督其执行，并负责与顾客保持必要的沟通。
支持的过程或子过程：记录控制，内部沟通，产品实现的策划，报价，与产品有关要求的确定，顾客沟通，采购，制造，库存管理，过程的监视和测量适用的质量管理体系文件：《产品要求评审程序》评价分类□确定过程的输入(I)□明确过程的输出(O)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格检查项目检查内容与方法(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述(未要求：NR未发生：NO)1.顾客要求接收是否确定接收顾客要求的责任部门或人员供销部7.2顾客要求是否包括与产品有关的要求，与体系运作的有关要求和其他要求供销部7.2顾客要求是否反应在顾客订单/合同，技术图样和工程规范，会议，传真，邮件等媒介或载体中供销部技术部7.22.评审是否组织相关部门对顾客订单，技术图样和工程规范等进行评审；确定顾客的特殊要求，包括特殊特性和产品，体系运作等相关的其他特殊要求技术部供销部7.2.13.建立顾客特殊要求单是否对评审后的顾客特殊要求按顾客类别建立特殊要求清单，并明确其实施的责任部门或人员；顾客特殊要求有变更时，是否对其进行更新，以确保组织随时掌握顾客特殊要求的最新状态供销部7.2.24.顾客特殊要求宣传是否按“文件和资料控制程序”的要求将顾客特殊要求清单作为受控文件进行管理，并将其分发至相关部门；当顾客特殊要求变更时，更新其清单并重新控制分发供销部 4.2.34.1顾客特殊要求宣传和沟通是否按“内部沟通控制程序”对顾客的特殊要求进行宣传和沟通，以便让组织所有员工熟悉和理解供销部 5.5.34.2顾客特殊要求培训如顾客的特殊要求涉及到教育培训，是否按“人力资源管理程序”的要求进行作业办公室 6.2.2LZ/QR8.2.2-05-00编号：受审核过程/要素顾客特殊要求管理过程类别C03审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险)：□使用什么方式？(材料/设备)□由谁进行？(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则？(测量/评估)□如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行控制；如有顾客特殊要求时，严格按顾客特殊要求进行作业，确保组织的产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。
IATF16949顾客特殊要求识别评价表范本
技术/
质量
《出货检验报告》
7
检验
7.1.根据甲方的图纸、检验表格及相关其它技术资料要求执行。
由技术部设计符合甲方要求检验项目的表格，作为指导书，交给各相关人员使用。
质量
《出厂检验报告》 《巡检记录》
7.2.甲方要求的型式试验要求。
由甲方认可的第三方提供的试验報告
8
变更及确认
8.1.甲方设变的技术资料书面通知到乙方时，乙方应修改内部相关资料，
顾客特殊要求识别评价表
客 户：
**汽车
产品名：
方向盘
评价依据：
采购合约及有关协定等
日 期：
2020-5-28
NO
项目（过程/活动）
甲方要求描述的归纳
对策
实施部门
检查与记录
备注
1
订单交付
1.1.遵守甲方生产工厂的订单管理模式，不能满足订单的及时性的零件再甲方指定的物流公司记录符合甲方储存限量的库存。
组织合同评审，确保满足甲方要求。
10
索赔要求
10.1.进厂检验不合格按供货价值10%赔付，
10.2正常产品索赔一般质量问题1000~2000元，过程质量问题1000~2000元
10.3零部件返修拆卸索赔：每件100元。
10.4产品质量停产索赔：按对生产影响程度计算。
遵守甲方规定采购合约
总经理/
销售/
质量
《甲方扣/罚款单》
11
货款支付
《产品资料先期策划程序》
质量/
生产/
销售/
技术
《外部文件清单》
4.2.如生产线上发生零部件缺陷或隐患须在1小时内到达甲方生产线处置。
《质量异常报告单》
顾客特殊要求管理程序(含表格)
顾客特殊要求管理程序
（IATF16949/ISO9001-2015）
1.0目的
本程序明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行控制；如有顾客特殊要求时，严格按顾客特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。
2.0范围
凡本公司产品与汽车客户有关的特殊要求均适用之。
3.0引用文件
3.1文件控制管理程序
3.2记录控制管理程序
3.3信息沟通管理规范
3.4人力资源管理程序
4.0术语和定义
无
5.0职责
5.1 订单接收及对外联络窗口：经营部。
5.2 顾客特殊要求评审：各相关部门。
5.3 顾客特殊要求执行：各相关部门。
6.0工作流程和内容
7.0表单
顾客特殊要求评审记录表顾客特殊要求清单
顾客特殊要求清单
范例.xls
顾客特殊要求评审记录表识别部门：识别日期：
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设计和开发输入要求点检表(TS16949要求)
设计和开发输入要求点检表(ISO/TS16949:2009要求)
定义/说明/要求/目的：
设计和开发的输入是指：用文件表述的产品的一系列技术要求作为设计和开发依据的过程。
特殊特性是指：可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。
福特汽车对特殊特性的定义：关键特性是指那些能影响政府法规或车辆/产品的安全功能的符合性，需要特定的供方、装配、发运或监测，并在控制计划上加以规定的产品要求（尺寸、性能试验）或过程参数。
功能是指：产品的性能指标。
顾客指定生产零件是指：汽车的组成部分。
不符合本要求但是包含在内的顾客指定零件只有：灭火器、千斤顶和地垫。
组织应确定与产品要求有关的输入，并保持记录。
组织应识别制造过程设计输入要求，形成文件并进行评审。
设计和开发的输入是实施设计和开发活动的依据和基础。
检查表：。
策划审核的输入要求点检表(TS16949要求)
自上次审核以来内部审核和管理评审结果
12
对再认证审核,客户提供的信息应从整个认证周期收集(即3年)，并在开发审核计划前进行分析
策划审核的输入要求点检表(ISO/TS16949:2009要求)
定义/说明/要求/目的：
每次质量体系体系审核都必须事先策划，建立审核计划。
检查表：
编号
检查内容
1
组织已经实施了质量体系所有的要求，也实施了客户的特殊要求
2
考虑客户过程的相互顺序和作用，包括外部支持职能
3
现行的客户与内部业绩数据，内外部审核结果
4
客户新的特殊要求
5
客户的满意与投诉ห้องสมุดไป่ตู้息，包括客户报告验证、记分卡和特殊状态
6
之前审核问题的跟踪
7
外部审核之前必须准备的资料
自上次审核以来的顾客和内部绩效数据
8
自上次审核以来的顾客满意度和投诉总结，包括最近的顾客报告和/或记分卡副本
9
自上次审核以来任何顾客特殊状态的标识
10
自上次审核以来任何新顾客通知
③顾客特殊要求识别表
7.分阶段更新控制计划，并确保在前阶段生 8.供应商应在以下情况时告知上汽乘用车： 布置；任何影响匹配、形状、功能、性能的 9.供应商在全工装模具件（OTS）制造时，应 完成制造，并获得DRE和SQE的书面确认，以
10.供应商应在PPV阶段（首批样件评审）向 11.上汽按照以下程序实施质量问题的处理及 8D/PR&R→CS1→CS2→TOP-Q
GP-12退出要求
39.GP-12要有专门的区域及标识。 40.供应商在执行早期生产遏制时要按照GP运标签旁。 41.退出原则：①如GP-12期间在SGM现场无质 闭。②供应商现场的过程稳定受控，产品质 出退出申请，SGM SQE进行确认。④供应商在
42.按节拍生产的两种类型，顾客监控和供应 GP-9要求
上 海 通 用 汽 车 对
20.供应商APQP小组必须包括海外设计人员及 经理协调整体项目，跟踪海外设计进度，输 21.国内生产基地必须具备基本的人力资源和 海外设计国内生产供应商的附件要求 22.供应商海外产品设计工程师必须现场参与 据SGM装车情况进行相应的设计更改。 23.SGM一级供应商必须建立独立的返修流程 24.SGM的一级供应商必须有独立的返修区域 返修作业指导书需经过供应商技术部、质量 对供应商返修过程的特殊要求 25.对于高风险零件的返修，无论该零件来自 PE/SQE/VQ共同确认后，返修方可进行。供应 现场审核。 27.按GM IATF16949、顾客特殊要求、PPAP APQP相关要求
34.供应商提出的PPAP文件一律在EP系统中直
35.临时批准时供应商的责任：所有PPAP临时 临时批准的主要原因；②供应商应当明确所 施，以保证今后递交能够满足所有PPAP要求 36.PPAP的临时批准时间一般不超过3个月， 延长。 37.适用于所有新零件或工程更改新零件，从 GP-12要求
5 顾客特殊要求清单
——
——
根据“供应商 品质保证手册 5-1 工序能力 ”的要求执行 。
——
——
根据“供应商 品质保证手册 5-4 解决问题 的5原则”的要 求执行。
——
——
根据“供应商 品质保证手册 4-3 标识和履 历管理”的要 求执行。
——
——
根据“供应商 品质保证手册 3-6 计测仪器 的管理”的要 求执行。
根据“供应商 质量控制手册 4.17 设计开发 评审”的要求 执行 技术资料 根据供应商手 册“1、开发体 制与计划、2、 设计仕样的确 立、3、生产准 备体制与计划 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.32 过程的监 —— 视和测量”的 要求执行
根据“ 供应商 质量控 制手册 1 范围 ”的要 求执行
——
——
根据“供应商 支持手册-品质 保证篇 第一章 基本要求及用 语定义”的要 求执行
9
昌河铃木汽车 有限公司
Changhe Suzuki 昌河 Automobile 铃木 Co.,Ltd.
√
——
根据“供方 品质保证手 册 17、 供 —— 方评价”的 要求执行
根据“供方品 质保证手册 7 、检查成绩表 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.21 分承包开 —— 发，4.24 分承 包方进度安排 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.33 产品的监 视和测量， 4.34 全尺寸检 验和功能检验 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.35 不合格品 —— 的控制”的要 求执行
根据“ 供应商 质量控 制手册 4.30 实 —— 验室要 求”的 要求执 行
——
根据供应商手 册“3.6二阶以 下供应商工程 —— 保证的确立” 的要求执行
1.8-2客户特殊要求识别与评价表(对应1.5-1)
10
10.1.我司若因交期延误，品质不良，规格不符或数量不准确等情况 造成客户损失，概由我司承担，详见采购合同
11.1.客户要求每月出货前提交双方确认送货数量的发票
11 11.2 .按采购合同月结30天
11.3.合同价格
12.1.接到客户质量整改信息后，我司应立即派人处理并3天内向客户 提出书面纠正预防措施
认 COP03过程设计与确
认
审核：
按照客户要求执行 按照客户要求执行
业务 品质/生产部/业务
检查与记录 客户要求
客户要求
批准：
评审有效性
备注
已评审，OK
已评审，OK
第 3 页，共 3 页
5 5.1.实际量产产能至少必须满足增加100%计划波动的能力。
6
6.1.若客户没有包装要求，我司应自行设计包装并提交客户资材部门认可， 若客户有包装要求，则严格依客户的技术资料对产品包装。
7.7 CPK≥1.33
COP02产品设计与确
认
按照客户要求执行、管理
COP03过程设计与确 、提出资料
认
COP01顾客要求的确 定与评审
SP02更改管理
按照客户要求执行
COP01顾客要求的确 定与评审
按照客户要求执行
第 2 页，共 3 页
品质/生产部/业务 品质/生产部/业务
标识卡 客户要求
已评审，OK 已评审，OK
客户特殊要求识别与评价表
客 户
产品名： 5830D LED 灯具
评 价
日 期： 2017/4/28
NO
客户要求描述的归纳
认
总经理/ 研发/ 业务/ 采购
品质/ 研发/ 业务
《报价单》
4.1R-2顾客特殊要求评审表
会议主题：识别顾客的特殊要求
地址：公司会议室
参加人员：时间：2004年9月10日
评审内容：
评审小组通过认真阅读、充分讨论湖北三环离合器有限公司的《协作配套中质量保证协作书》、浙江前锦离合器有限公司《质量协议书》（QJ2004-015）、常州金花汽车零部件有限公司《二ＯＯ四年质量保证协议书》、杭州奇碟离合器有限公司《外协配套产品质量技术保证协议》。
上述四家顾客的特殊要求仅体现在上述协议中，没有其他补充文件来扩展其他特殊要求。
通过讨论，大家识别了顾客的特殊要求（即ISO/TS16949：2002之外的要求），并形成了《顾客特殊要求一览表》（见附件）。
通过评审，对顾客特殊要求的落实部门进行了界定，具体如下：
会议要求《顾客特殊要求一览表》发放给各部门，予以实施，今后凡有新的技术质量协议或类似文件，公司将及时组织评审，必要时修改《顾客特殊要求一览表》。
IATF16949顾客特殊要求识别评价表范本可修改全文
产品开发
5.1使用与甲方一致的APQP流程和同步工程，满足甲方APQP的进度要求按甲方要求提交PPAP资料，执行与甲方签订的《零部件开发协议》。
5.2如国家强制认证产品，乙方必须对产品CCC认证，向甲方提交CCC认证证据。
办公室人员协助进行管理
生产/质量
《APQP》资料《PPAP》
资料
《CCC》证书
6
包装要求
6.1.若甲方没有包装要求，乙方应自行设计包装并提交甲方采购部门认可，
若甲方有包装要求，则严格依甲方的技术资料对产品包装。
按照甲方要求执行
生产/
技术/
质量
《出货检验报告》
7
检验
7.1.根据甲方的图纸、检验表格及相关其它技术资料要求执行。
由技术部设计符合甲方要求检验项目的表格，作为指导书，交给各相关人员使用。
12.4.甲方满意内部调照采购合约进行
遵守甲方采购合约、材料质量协定同意书、遵守产品相关规定
全体人员
13.2.产品要求按照检验规范。
制表：
*** 2020-5-28
核准：
*** 2020-5-28
组织合同评审，确保满足甲方要求。
总经理/
技术/
销售/
采购
《合同评审表》
1.2.乙方不能履行合同停止供货的，必需提前三个月通知甲方。
1.3.乙方连续三个月无正当理由不能正常供货，甲方可解除合同。
2
价格
2.1甲方的零部件价格为到甲方工厂的含税结算价，乙方按甲方SRM系统下发的零部件价格执行。
按《合同评审程序》执行
质量
《出厂检验报告》 《巡检记录》
7.2.甲方要求的型式试验要求。
由甲方认可的第三方提供的试验報告
过程设计输入评审记录表模板
过程设计输入评审记录表模板过程设计输入评审记录表模板产品名称：顾客名称：评审人：评审内容：本评审记录表用于记录过程设计输入的各项内容，以便在后续的过程设计中进行参考和使用。
以下是需要记录的内容：1.产品设计输出数据，包括图样、材料规范、材料清单、产品标准/规范、包装规范等。
2.技术协议。
3.初始材料清单。
4.初始过程流程图。
5.初始产品的特殊特性。
6.新设备、工装和设施要求。
7.量具/试验设备要求。
8.产能、过程能力、进度和成本的目标。
9.可替代的制造技术。
10.顾客要求，如有；顾客的特殊要求特殊特性、标识、可追溯和包装（若存在）。
11.以往的开发经验。
12.新材料。
13.产品搬运及人体工学要求。
14.制造设计和装配设计。
制造过程设计应包括与问题的程度相适宜的防错方法的使用，并与遇到的风险相适应。
15.生产率（如单件标准工时）。
16.过程能力（如过程能力指数、CPK\PPK）。
17.法律法规。
评审结论：经过评审，以下内容符合要求：1.产品设计输出数据结构合理，尺寸明确，能满足其精度要求。
2.技术协议可以接受。
3.初始材料清单材料易得且加工性好。
4.初始过程流程图我厂现行工艺布局能满足新产品的工艺布局要求。
5.初始产品的特殊特性确定合理，能满足要求。
6.新设备、工装和设施要求已明确。
7.量具/试验设备要求已明确。
8.产能、过程能力、进度和成本的目标已明确。
9.可替代的制造技术已考虑。
10.顾客要求已明确，特殊要求特殊特性、标识、可追溯和包装（若存在）已明确。
11.以往的开发经验已考虑。
12.新材料已考虑。
13.产品搬运及人体工学要求已明确。
14.制造设计和装配设计已明确，制造过程设计应包括与问题的程度相适宜的防错方法的使用，并与遇到的风险相适应。
15.生产率（如单件标准工时）已明确。
16.过程能力（如过程能力指数、CPK\PPK）已明确。
17.法律法规已考虑。
评审意见：本评审记录表全面、内容明确，经评审符合要求，可转入第三阶段。
CSR客户特殊要求评审表
1 第1条 经营者的责任 2 第2条 质量保证体系 3 第3条 规格的管理 4 第4条 设计的管理 5 第5条 文件的管理 6 第6条 供应商的管理 7 第7条 零部件等的识别管理 8 第8条 工序管理
9 第9条 检查、试验
10
第1Байду номын сангаас条 管理
质量计量按照记录控制程序执行，并满足客户要求
是否可以达成客户要 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以
与客户沟通结果 备注
可以
可以
可以 可以 可以
可以
可以
全部计量仪器送第三方外校；检具由客户提供并确认。
检验状态的标识按照公司内部标识执行，红色代表不合格，黄色代表全检确认。 按照不合格品控制程序执行 客户发现不合格品时用客户指定的“一点一页报告”，内部按照纠正和预防措施控制程序执行
零部件的管理、保管、包装及交货过程时每单进行监控，包装按照包装规格书执行
品质
品质
品质 品质 品质 供销、生产 和品质 品质文控
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
客户资料（包括合同、协议等）：质量保证协定书 评审小组成员：崔*、徐* 输出要求 质量保证负责人：崔** 建立质量体系和零部件的质量保证开展计划 技术图纸和规格变更应规范管理 设计和开发按照APQP流程，并确保满足客户要求 客户质量保证的文件应按照文件控制程序执行 原材料由客户提供，辅料由我司采购员执行供应商管理控制程序执行 对初物管理和批组管理满足顾客要求 按照控制计划中工序质量和作业标准的要求控制；控制计划应得到客户认可 按照控制计划中质量控制要求管控质量，对用视、听、触进行的检查，在规定标准样品后再行检 查；为保证零部件耐久性由客户协商的办法保证。
CSR客户特殊要求评审表
可以
7
第7条
零部件等的识别管理
生产和品 质
对初物管理和批组管理满足顾客要求
可以
8
第8条 工序管理
生产和品 质
按照控制计划中工序质量和作业标准的要求控制；控制计划应得到客户认可
可以
9 第9条 检查、试验
品质
按照控制计划中质量控制要求管控质量，对用视、听、触进行的检查，在规定标准样品后再行检 查；为保证零部件耐久性由客户协商的办法保证。
14
第14条 管理、保管、包装 及交货
供销、生 产和品质
零部件的管理、保管、包装及交货过程时每单进行监控，包装按照包装规格书执行
可以
15 第15条 质量记录的管理 品质文控 质量计量按照记录控制程序执行，并满足客户要求
可以
16
第16条 质量监督
17 第17条 教育、培训
18
第18条 有效期限
客 户 名 评 审 日
序 号表 客户资料（包括合同、协议等）：质量保证协定书
评审小组成员：
评审部门 供销 质量保证负责人：崔**
输出要求
是否可以 与客户
达成客户 沟通结
要求
果
备 注
可以
2 第2条 质量保证体系
品质 建立质量体系和零部件的质量保证开展计划
可以
3 第3条 规格的管理
技术 技术图纸和规格变更应规范管理
可以
4 第4条 设计的管理
技术 设计和开发按照APQP流程，并确保满足客户要求
可以
5 第5条 文件的管理
文控 客户质量保证的文件应按照文件控制程序执行
可以
6 第6条 供应商的管理
采购 原材料由客户提供，辅料由我司采购员执行供应商管理控制程序执行
顾客特殊要求清单范例
序号客户编号文件名称时间要求
评审责任人对应的支持性文件/过程1.建立并维持完善的品质保证体系
ok M1 经营计划品质合约
2.汽车产品零缺陷抽样计划表AQL=0.25，C=0/问题后AQL=0.15，C=0（跟进3批）ok S3 检验和试验
3.索赔：工厂内返修费(工时费、材料费、辅料费、运输费)
ok C5 顾客反馈,M3 管理评审4.投诉，72H措施回复，7个工作日不良
品报废。
ok C5 顾客反馈5.品质异常书面通知响应时效：24H 接
收，48H分析
ok C5 顾客反馈，M5 纠正和预防措施6.供货商应于交货前依规格自行检验产
品并于交货时检附相关交货文件。
交货
文件包括但不限于产品材质报告、安规
证书、可靠性验证报告、制程质量报告
、出货检验报告、国家权威机构第三方
测试报告等。
ok S3 检验和试验1.RoHS2.0指令
ok M1 经营计划2.信翰承认SGS\CTI\TUV ,检测周期为1
次/年ok S3 检验和试验
3.环保标志:RoHS
ok S6 产品防护4.符合《信翰电子部件和材料有害物质
管理规定》ok C1 报价及合同评审
制定： 审批： 日期：
12信翰信翰环保协议
序号客户编号文件名称时间要求评审责任人对应的支持性文件/过程。
顾客特殊要求矩阵表
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●
外部供方信息 ★外部供方信息-补充 生产和服务的提供的控制 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管 理 ☆生产排程 标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充 属于顾客或外部供方的财产 防护 ☆防护-补充 交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议 更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改 产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验 外观项目 ☆外部提供产品和服务的符合性验证和接收 ☆法律法规符合性 接收准则 不合格输出的控制 ☆顾客的让步授权 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 监视、测量、分析和评价/总则 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出
8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5 8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3
顾客需求识别与评审程序(含表格)
顾客需求识别与评审程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的：
准确理解和确认顾客明确的或隐含的需要，避免由于不能满足顾客的要求而带来的风险和责任。
2.0范围：
从市场开发到售后过程与产品有关的顾客要求的确定、评审及沟通过程。
3.0术语：
顾客需求：指顾客的目标、需要、愿望以及期望。
包括订单、合同（包括采购合同、通讯协议、品质合同等）、技术要求、品质要求、交货期限、产品价格和服务、特殊要求等。
4.0流程图：
5.0附加信息：
合同的修订，当需方或我方有关部门提出需修订合同时，销售部与技术部、生产部、采购部应进行协调。
在双方达成一致意见后，对原合同进行修订。
当确定变更合同时，必要时由责任部门下发邮件的方式通知相关部门进行生产计划的调整。
修订合同可按以下方式处理：
a)原合同作废，重新签定合同，必要时重新评审。
b)在原合同上增加变更条款，双方签字。
c)如只在时间和数量上变更时，应作好变更记录。
5.0相关文件：
文件控制程序
产品质量先期策划程序
服务管理程序
顾客财产管理程序
6.0记录表格
合同评审表
IATF16949合同评
审记录表.doc
生产计划
生产计划表样本.xl
s
生产流程单
生产流程单.xls。
顾客特殊要求输入评审表
顾客特殊要求输入评审表
客户名称:
□经评审，此SPEC.的要求均可满足，无任何疑问及不淸之处。
□经评审，此SPEC.的部分要求超出展旺能力或有疑问及不淸之处，需ICS同客户确认：
序号
顾客特殊要求
建议解决方法
1
材料性能测试
自行检测，供应商协助
2
原料、胶纸、包材
选择合格供应商采购
3
工模检具制作
外发供应商
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品质Biblioteka 工程评审人 签名：评审人 签名：
评审人 签名：
日期：
日期：
日期：
□没有涉及有害物质管控要求，不需提交评审。
□有涉及有害物质管控要求，需提交评审
评审人签名：日期：
□没有涉及信息安全要求，不需提交评审。
□有涉及信息安全要求，需提交评审。
评审人签名：日期：
开始执行：□立即执行□待澄淸后执行□与客户沟通后暂不执行
IATF16949顾客特殊要求管理程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司顾客特殊要求管理程序文件编号：XX2.0401—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1 目的明确顾客特殊要求的管理流程，对顾客特殊要求进行控制，确保公司的产品质量、交付、服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。
2 范围适用于公司所有顾客的产品设计、制造、交付等特殊要求。
3 定义和术语3.1顾客要求：顾客规定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；一般条款与条件；顾客特定要求等等）。
3.2顾客特定要求（CSR）：对汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。
4 职责4.1 销售部/国贸部/项目部、技术中心、质控部负责顾客特殊要求的接收（如采购合同/商务合同/服务协议、技术协议、质量协议等）。
4.2 质控部负责理解、识别、汇总公司所有顾客的特殊要求，并组织相关部门对识别的顾客特殊要求进行评审。
4.3 各相关部门（销售部/国贸部/项目部、技术中心、质控部、制造部、物流部、财务部、人力资源部、采购部、各生产车间）负责组织顾客特殊要求的培训及顾客特殊要求的落实和执行。
4.4 管理者代表负责对评审和确定的顾客特殊要求进行批准。
3过程分析（乌龟图）：5 工作流程和内容6 相关文件6.1XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0804—2020《产品设计和开发控制程序》6.3 XX2.0805—2020《产品批准过程控制程序》6.4 XX2.0402—2020《产品安全管理控制程序》6.5 XX2.0902—2020《信息沟通控制程序》6.6 XX2.0704—2020《人力资源控制程序》6.7 XX3.0401—2020《顾客要求管理规范》7 附件无8 记录8.1顾客清单Q/JL040101-C编制/日期： /2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期：/2020.1.7XX汽车部件股份有限公司顾客清单Q/JL040101-C78。
最新客户要求评审程序(含表格)
客户要求评审程序(含表格)客户要求评审程序1.0目的通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。
2.0 范围适用于与顾客有关过程的控制。
3.0 职责3.1 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单.3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。
3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。
3.4 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。
3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。
4.0 工作程序4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制：4.2 产品要求分类4.2.1 常规合同：客户已定型产品、且交货要求正常的订货合同；4.2.2 重大合同：针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同4.3 与产品有关要求的确定4.3.1 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望.与产品有关要求包括：a)顾客规定的要求。
如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运输、培训、保质期）等方面的要求；b)顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此，公司同样要作出承诺；c)与产品有关的法律法规要求；d)公司规定的任何附加要求。
4.3.2 业务部负责组织相关部门进行评审。
4.4 与产品有关要求的评审4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同的签订之前）进行。
以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。
4.4.2 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。
4.4.3 参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。
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品质
生产
工程
评审人
签名：
日期：
评审人
签名：
日期：
评审人
签名：
日期：有害物质管控要求，需提交评审
评审人签名：日期：
□没有涉及信息安全要求，不需提交评审。
□有涉及信息安全要求，需提交评审。
评审人签名：日期：
开始执行:□立即执行□待澄清后执行□与客户沟通后暂不执行
ZW-29-002-A2
顾客特殊要求输入评审表
客户名称:
□经评审,此SPEC.的要求均可满足,无任何疑问及不清之处。
□经评审,此SPEC.的部分要求超出展旺能力或有疑问及不清之处，需ICS同客户确认：
序号
顾客特殊要求
建议解决方法
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材料性能测试
自行检测，供应商协助
2
原料、胶纸、包材
选择合格供应商采购
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工模检具制作
外发供应商
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