质量环境职业健康安全管理体系审核通用检查表
质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
--注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注２：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注２：“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注２：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注１：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注２:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注１：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注２：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量部-职业健康安全管理体系审核通用检查表
在组织内不同的职能和层次间，是否进行了内部沟通?
是都与进入工作场所的承包方和其他访问者进行了沟通?
是否接收、记录和回应了来自外部相关方的相关沟通?
查阅文件□
查阅记录□
提问□
现场观察□
是否建立工作人员和外部相关方如何参与和协商职业健康安全事务的有效运行的程序?
工作人员是否适当参与职业健康安全管理文件的建立？
是否与外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商？
查阅文件□
查阅记录□
提问□
现场观察□
4.4.5 文件控制
文件的编制、审批、标识、更新和分发是否有明确的规定？
文件的编制、审批、标识、更新和分发是否有相关记录？
文件是否保存合理，易于识别？
对环境管理体系有效运行具有关键作用的岗位现场是否都有相关文件？
无效版本的文件、失效文件能否及时收回?
对环境管理体系有效运行的外来文件是否做出标识，并对其发放进行控制？
查阅文件□
查阅记录□
提问□
现场观察件?
是否对已辨识的危险源进行实施控制措施？
查阅文件□
查阅记录□
提问□
现场观察□
4.5。4记录控制
是否建立如何记录控制职业健康安全管理体系要求的程序？
是否有控制职业健康安全管理体系的相关记录?
记录是否保存合理，易于查找辨识且可追溯？
查阅文件□
查阅记录□
提问□
现场观察□
注1:“判断”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
用于危险源辨识和风险评价的方法是否合理？
对于重大危险源进行的控制措施是否合理？
查阅文件□
三体系审核通用检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
可编辑范本可编辑范本注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
可编辑范本注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
◆对从事可能产生重大环境影响、重大职业健康安全风险的工作人员是否进行了适合的培训，效果如何？
◆对培训措施的有效性是否进行了评价?
◆有无其他适宜的措施满足人员能力的要求（重新分配工作、招聘等)？
√
√
7。3意识
7。3意识
4。4。2能力、培训和意识
应确保在其控制范围内开展工作的人员知晓质量环境职业安全方针、相关的目标、对QMSEMS有效性的贡献以及不符合要求可能引发的后果。
◆组织对的建筑物、工作场所选址是否有利于确保工作效率和生产产品质量，是否足够（如面积）？
◆组织有哪些过程设备?这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性?组织通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？
◆组织支持性服务（如运输、通讯）是否确定、完整、快捷、准时，且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护?
◆是否形成重要环境因素、重大危险源清单？
√
√
如何对重要环境因素和重要危险源进行控制
应急准备与响应管理程序
◆是否根据评价结果，制定了重要环境因素和重大危险源控制措施计划？
◆控制措施有哪些？
◆对潜在重要环境因素和潜在的职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施？
◆是否形成文件、记录
√
√
如何在组织各层次沟通重要环境因素
手册相关章节规定
◆随机询问工作人员是否了解工作中的质量、环境安全要求,观察其完成情况
√
√
7。4沟通
7.4信息交流
4.4.3沟通参与和协商
沟通协商的内容
沟通、交流和协商管理程序
◆是否制定了协商和交流的程序？
◆沟通的内容是否满足合规义务？
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)综合管理体系在企业的管理中占据着重要的地位。
经过多年的发展，质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等已逐渐形成熟悉的标准。
而如何将三者合并，形成整合的综合管理体系逐渐成为了管理者们的共同需求。
本文将为管理者们提供一个适合综合管理体系审核的通用检查表。
审核背景在现阶段的企业中，质量、环境、职业健康安全已经成为了企业可持续发展的核心战略。
因此，建立一个能够同时考虑到三个方面的综合管理体系是至关重要的。
同时，对综合管理体系的审核更是不能松懈。
只有不断进行审查和调整，才能更好地实现企业的目标和可持续发展。
审核范围本检查表适用于企业内部质量、环境、职业健康安全整合管理体系的审核。
具体范围如下：1.质量管理体系：指企业为提高产品或服务的质量而制定并执行的、包括各种程序、工具和方法的管理体系。
2.环境管理体系：指对环境相关方的要求而制定的、包括环境保护、资源利用、污染物控制等方面的管理体系。
3.职业健康安全管理体系：指制定并执行的、以防止、减少并控制职业健康危害和相关事故的管理体系。
审核要求审核要求包括以下内容：1.质量管理方面：包括质量方针、质量目标、产品质量、质量控制、持续改进等方面。
2.环境管理方面：包括环境方针、环境目标、环境保护、环境管理体系文件、环境风险评估、环境管理方案等方面。
3.职业健康安全管理方面：包括职业健康安全方针、职业健康安全目标、职业健康安全管理文件、职业健康安全风险评估、职业健康安全管理方案、职业健康安全控制措施等方面。
审核内容审核内容包括以下方面：1.体系文件：质量、环境、职业健康安全管理体系文件是否被充分实施，并且是否包括质量/环境/职业健康安全方针、目标、职责、程序等内容。
2.环境与职业健康安全因素的控制：是否采用了环境友好型材料、产品或者服务，是否采用了职业健康安全标准，在劳动保护、职业健康安全风险评估、职业病防治、事故应急等方面是否进行了措施。
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认).注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量环境职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
质量环境职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门：编制人/日期：审核准则：iso9001，iso14001，ohsas18001，体系文件、适用法律法规审核日期：一体化管理体系要求是否参考一体化iso9001iso14001ohsas18001检查内容适用文件条款条款条款条款4.2.1总则4.2.1总则4.4.44.4.4文件环境管理体系文件◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?◆查询相关文件的途径◆管理手册的覆盖面是否完整?如对iso9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?批准人/日期：审核员：检查方法提问◆与管理体系相关的文件有多少?◆与受审核部门相关的文件是多少?◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?◆电子形式文件的使用是否有效?◆管理体系文件的内容是否满足iso9001、iso14001、ohsas18001的要求?◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?文件查阅√√√√现场检查√√检查结果记录◆有否规定查询相关文件的途径?◆文件是否便于查阅?◆管理手册是否包括管理体系的范围。
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。
◆管理手册是否引用或包括程序文件。
◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。
√√√√√√√4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表受到审查部门：基本建设人/日期：核准人/日期：审查准则：iso9001，iso14001，ohsas18001，体系文件、适用于法律法规审查日期：审核员：一体化管理体系建议检查方法与否参照检查检查内容一体化iso9001iso14001ohsas18001文件现场适用于文件结果记录回答条款条款条款条款查询检查4.2.24.2.2◆管理手册的掌控◆手册的派发、修改与否合乎文件往下压√管理手情况制建议。
ISO45001质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系审核通用检查表
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表.rar
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量、环境和职业健康安全管理体系审核检查表
XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXX。
质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表1注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
2注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
34注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
5注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
6注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
7注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
89注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
10注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
11注1：文件查阅含记录的查阅。
12注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
13注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量、环境、职业健康安全三合一管理体系审核内审检查表
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表注1：文件查阅含记录的查阅。
. 学习参考.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
. 学习参考.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。
通用检查表(适合各部门)
◆对临时工是否进行了培训？
◆受审部门员工培训情况如何？
7.3意识
◆公司应确保在其控制下工作的人员意识到哪些影响或结果
7.4.1总则
◆内部与外部信息交流所需的过程，包括哪些？
◆是否规定了与相关方的信息交流？
◆有无更新信息的规定？是否按规定实施更新
6.1.3合规义务
◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法？
◆程序是否明确了获得法规的渠道？
◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员，是否规定了收集频次、途径、登录方法？
◆该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人？
◆该程序是否规定了向员工和其他相关方传达有关法规和其他要求方法和职责？
◆有无须申报登记的大气污染物排放？
◆有无节约能源、资源的规定？
◆所使用的货物、设备和生产中已识别的职业健康安全风险是否制定了管理规定？如何实施
◆施工组织设计、专项方案？
◆查危险性较大的施工方案及专家论证？
◆查环境、安全交底？
◆劳保用品的管理？
◆安全标志有哪些？如何管理？
◆查施工志日、施工过程记录（要展开）
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）
审核准则：环境、职业健康安全管理体系标准、体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
检查内容
检查方法
检查记录
询问、查记录、现场观察
打√
无问题）
有问题的记录
4.1理解组织及其所处的环境
◆与组织所处的环境可能相关的内、外部问题；
◆所确定的内外部问题可能给组织或环境管理体系带来风险和机遇；
职业健康安全管理标准体系审核检查表通用版
◆培训需示是怎样确定，是否考虑到职责、能力、文化程序和风险不一样情况要求？
培训对象是否包含全部职员？
◆组织是否依据培训需求制订了培训计划？
◆有没有进行职业健康安全方针、目标、意识、程序培训？有没有应急准备和响应要求方面作用和职责培训？
◆对从事特殊工作人员（包含可能含有重大职业健康安全风险岗位人员）是否进行了培训并进行了资格认定？
◆受审核部门适用法规有哪些
◆是否建立了法规和其它要求清单？有没有遗漏？
◆受审核部门适用法规有哪些？
◆法规信息是否立即变更
◆由谁负责？
◆做得怎样？
◆怎样向职员和其它相关方传达法规和其它要求信息
◆法规信息怎样进行内、外部沟通？谁负责？
◆和需要了解法律法规和其它要求职员面谈，看其是否充足了解？
◆职员是否意识到不遵遵法规后果？
4.4.6
运行控制
◆是否确定了和风险相关运行和活动
◆重大职业健康安全风险有哪些？
◆和其相关运行和活动确定了吗？
◆受审核部门和重大职业健康安全风险相关运行和活动有哪些？
◆怎样确定？
◆何时确定？
◆对缺乏程序指导可能偏离方针、目标运行是否制订和保持了管理程序？
4.4.6
运行控制
◆对确定了和风险相关运行和活动是否进行了策划，是否有程序之类要求
◆怎样对风险控制进行策划
◆对潜在职业健康安全风险是否制订应急准备和响应方法？
◆危险源及其风险信息能否立即更新
◆有没有更新信息要求？
◆是否按要求实施更新？
◆在制订职业健康安全方针、目标时，是否考虑了重大危险源及其风险
◆哪些重大风险列入目标？
◆其它风险怎样控制？
4.3.2
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
◆组织是否根据过程管理的需要建立了相应的文件？
◆组织文件详略是否得当？是否适宜可操作？
◆组织为确保过程有效运作、控制、证实、改进，是否设置了必要记录？
√
文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审、作废等过程是否受控？
◆文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审、作废等做出了规定?
◆企业职业健康安全管理体系的管理者代表职责和权限是？
◆是否指定职业健康安全员工代表，其职责和权限是否明确？
√
6.1.1应对风险和机遇的措施
6.1.1应对风险和机遇的措施
NA
识别需要对应的机遇和风险及其应对的措施，包括潜在的紧急情况（EMS）
《风险机遇控制程序》
◆（销量下滑、人员流失、新产品研发进度慢…….）是什么原因造成的？
◆员工是否了解谁是职业健康安全员工代表?
◆是否同供方和承包方交流有关信息?
◆如何处理顾客投诉?
√
协商和交流的记录
◆涉及重大投诉、事故的外部信息有无适当处理和记录?
◆是否保存有接收和答复员工意见建议的记录?
√
7.5形成文件的信息
7.5文件化信息
4.4.4文件
4.4.5文件控制
4.5.4记录控制
策划质量环境职业健康安全体系的有效性所必须的文件是否充分？
√
√
如何在组织各层次沟通重要环境因素
沟通交流和协商管理程序
◆采取哪些方式实施重要环境因素的沟通？
√
√
如何确定重要环境因素和重要危险源可能导致的风险和机遇？
《风险机遇控制程序》
◆是否考虑了重要环境因素及重大危险源衍生出的风险和机遇？
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◆组织是否从教育、培训、技能和经历等方面评价工作人员的能力或进行人力素质测评？
√
√
基础设施
设备设施管理程序
工装模夹具管理程序
◆组织为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施是否有台账，是否有维护保养计划，能够持续满足运行要求？
√
组织的岗位职责和权限
组织的角色职责和权限
资源、作用、职责和权限
关注与岗位职责权限分配有关的证据；
有关职责、权限得到传达、沟通和理解的证据。
《手册》
职责权限分配
◆岗位职责权限设置如何支持方针、目标的实现？
◆企业职业健康安全管理体系的管理者代表职责和权限是？
◆是否指定职业健康安全员工代表，其职责和权限是否明确？
◆组织对的建筑物、工作场所选址是否有利于确保工作效率和生产产品质量，是否足够（如面积）？
◆组织有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？组织通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？
◆组织支持性服务（如运输、通讯）是否确定、完整、快捷、准时，且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护？
√
√
组织的知识
组织知识管理程序
◆对来源于内外部的知识是否获取和保持？
√
能力
能力
能力、培训和意识
组织是否确定质量、环境及职业健康安全体系人员的能力？如何获取能力？
关注查阅特种设备操作人员、特殊工种等的能力和资格的证据。
人力资源管理程序
◆组织是否对必须具备的知识、经验、能力提出要求？
◆是否根据需求制订了培训计划？
√
√
过程运行环境
手册相关章节规定
◆组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？
◆组织为保证产品质量所确定的工艺卫生环境要求（如光亮度、温湿度、噪声、粉尘等）是否充分、适宜、并得到控制？
◆组织为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素，预防事故，预防错误过程（活动）？
√
√
NA
合规义务
法律法规和其他要求
是否建立并保持了识别、获得和更新法律及其他要求的程序
法规鉴定和合规性评价管理程序
◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法?
◆程序是否明确了获得法规的渠道?
◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员,是否规定了收集频次、途径登录方法?
◆该程序是否规定了对法规更新定期跟踪的方法及负责人?
《手册》
◆您是基于什么样的目的申请质量、环境和职业健康安全管理体系认证？
◆企业的市场地位如何？
◆建立体系想达到什么高度？
√
方针
环境方针
职业健康安全方针
质量、环境、职业健康安全方针的制定
方针内容的充分性，适宜性
《手册》
◆企业的质量、环境和职业健康安全方针是？
◆如何让员工相信方针与企业的愿景、战略、价值观是一致的？
手册相关章节规定
◆随机询问工作人员是否了解工作中的质量、环境安全要求，观察其完成情况
√
√
沟通
信息交流
沟通参与和协商
沟通协商的内容
沟通、交流和协商管理程序
◆是否制定了协商和交流的程序？
◆沟通的内容是否满足合规义务？
◆员工是否参与识别与确定;环境因素的识别与评价;危险源辨识、风险评价和风险控制的策划？
◆员工是否了解谁是职业健康安全员工代表?
◆目标和指标的内容是否考虑了重大环境因素、重大危险源及其风险？
◆目标和指标的内容是否考虑了员工和相关方的要求？
◆目标和指标的内容是否考虑了技术、财务及实施的可行性？
◆目标和指标的内容如何在内部沟通
√
√
目标和指标的实现情况
◆受审核部门是否均有相应的目标和指标？
◆是否制定 了实施目标和指标的措施及方案？
√
组织应策划
措施的策划
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
公司应根据风险分析结果，包括重要环境因素、重大危险源和合规义务中衍生的风险和机遇策划应对措施；
落实措施的策划及评价ຫໍສະໝຸດ 施效果的证据；措施应用的具体案例及结果
环境体系运行管理程序
职业健康安全运行管理程序
◆策划应对风险和机遇的措施有哪些？
◆如何落实这些措施及评价措施有效性？
◆现场使用文件是否有效版本?
◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例?
◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？
◆对文件记录的标识、贮存、检索、保护是否与程序要求相一致?
√
运行策划和控制
运行策划和控制
4.4.6
运行控制
产品实现的策划是否按照标准a~e执行
策划中是否考虑了应对风险和机遇的措施
◆法规信息如何进行内、外部沟通?谁负责?
◆和需要了解法律法规和其他要求的员工面谈,看其是否充分了解?
◆员工是否意识到不遵守法规的后果?
√
√
本组织的守法情况及守法证明性文件
◆过去、现在有无违法?
◆各项质量、环境、职业健康标准是否清楚?有无违背情况?
◆有无守法证明性文件,如新建、扩建项目和技术改造项目的环境、职业健康安全评价报告、三同时验收报告,噪声的监测数据等?
√
√
监视和测量资源
量规仪器校正与管理程序
◆组织已规定了哪些监视和测量活动？所配置的测量和监控设备能力是否满足规定要求？
◆组织是否建立了可追溯至国际或国家承认的测量基准？所有测量设备校准均已纳入校准计划，并规定了校准或验证周期？测量是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证？测量设备校准或验证结果是否建立记录并予保持？是否建立标识，用于确定其校准状态？对测量设备不符合时重新确认结果情况的记录？
◆以上策划发生变更时如何进行，是否采取措施消除不利影响？
√
√
关注环境、职业健康安全运行控制措施落实情况
环境体系运行管理程序
职业健康安全运行管理程序
◆对确定了的与重大环境因素、危险源有关的运行与活动是否进行了策划，是否有程序、方案之类的规定
为实施QMS变更，是否产生了责任和权限的分配或再分配？
手册相关章节规定
◆之前提到的承诺、战略、方针、目标、风险应对措施是如何落地（融入体系过程中）？
√
√
资源
资源
资源、作用、职责和权限
总则
手册相关章节规定
◆组织是否能够及时确定并提供所需资源？
◆关键过程关键岗位资源是否充足、适宜？
√
√
人员
人力资源管理程序
《环境因素鉴定管理程序》
◆是否建立环境因素、危险源和风险评价程序？
◆是否规定了识别的范围和对象？
◆是否考虑了三种时态、三种状态、新建项目或变更的影响？
◆是否考虑到相关方可能带来的危险源？
◆受审核部门的环境因素、危险源有哪些？是否全面？
√
√
是否建立了环境因素、危险源评价准则？重要环境因素重要危险源的评价是否合理？
◆对从事可能产生重大环境影响、重大职业健康安全风险的工作人员是否进行了适合的培训，效果如何？
◆对培训措施的有效性是否进行了评价？
◆有无其他适宜的措施满足人员能力的要求（重新分配工作、招聘等）？
√
√
意识
意识
能力、培训和意识
应确保在其控制范围内开展工作的人员知晓质量环境职业安全方针、相关的目标、对QMS EMS有效性的贡献以及不符合要求可能引发的后果。
查询策划输出是否包括了产品标准、工序/过程、过程准则、产品和服务准则、资源（设备、人员等）、各工序的文件要求、各阶段的记录要求等，及外包过程识别和控制策划。
手册相关章节规定
新产品试作管理程序
◆具体通过查阅策划输出是否满足要求,如产品采用标准、产品流程、工艺文件、各阶段产品检验标准、资源策划配置，记录要求及外包过程及控制方法
提问
文件
查阅
现场
检查
理解组织所处的环境
理解组织所处的环境
NA
组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？
《风险机遇控制程序》
◆近几年企业外部环境（经济、法规、人力成本、环保监察力度）变化很大，企业如何应对？
◆运营那么长时间，您觉得有影响的是哪些因素？
◆组织文件详略是否得当？是否适宜可操作？
◆组织为确保过程有效运作、控制、证实、改进，是否设置了必要记录？
√
文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审、作废等过程是否受控？
◆文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审、作废等做出了规定?
◆文件发布或修订前是否得授权人的批准?
√
应对风险和机遇的措施
应对风险和机遇的措施
NA
识别需要对应的机遇和风险及其应对的措施，包括潜在的紧急情况（EMS）
《风险机遇控制程序》
◆（销量下滑、人员流失、新产品研发进度慢…….）是什么原因造成的？
◆是否策划形成环境应急预案？
√
NA
环境因素
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
如何确定环境因素，是否考虑了生命周期的观点，识别是否全面？是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识？
√
理解相关方的需求和期望
理解相关方的需求和期望
NA
组织是否确定了与质量环境管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方诉求并进行了监视和评审？
《风险机遇控制程序》
◆您是如何看待企业的社会责任？