通讯费用报销单
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
移动通讯费的报销及管理规定
附件移动通讯费的报销及管理规定第一条目的为降低公司运营成本，节约费用，同时考虑到不同人员对移动通讯的不同使用频度，特制定此规定。
第二条移动通讯费的支出范围及相关处罚规定1、移动通讯费中，公司不予报销信息费部分（移动梦网、声讯台、手机证券、信息点播等业务的费用）；2、国际长途的移动通讯费，需要经过总经理的批准方可报销；3、因私通话时长达5分钟以上的移动通讯费用（含5分钟），公司不予报销；员工应于每月20日之前，将上月此类不予报销的通话费用通知质量控制部，由质量控制部通知财务部从其下月应报销的话费中扣除；4、对于当月话费接近最高报销额度的，质量控制部有权要求员工提供通话明细，并有权要求员工做出解释，员工不得拒绝；5、员工若拒绝质量控制部的核查，或被查出有隐瞒未报的情况，将处以相应话费10倍的罚款，同时停报3个月的话费；6、试用期内的员工报销每月移动通讯费的50%，并不得超过70元；15日以前入职的新员工（不含15日），报销当月移动通讯费的50％，并不超过70元；15日（含15日）以后入职的员工，当月手机话费不予报销；7、离职员工，应提供其离职当月的话费清单以及移动通讯费发票，公司报销其在职期间发生的移动通讯费用；8、使用各类充值卡的，如能按月提供发票以及话费清单，则根据当月实际发生的费用报销；否则不予以报销；9、员工欲申请报销超过本人报销额度的移动通讯费用，需要将当月的话费清单提交质量控制部，经质量控制部确认准许报销的金额，报常务副总经理审批；10、质量控制部收到新员工入职通知后，应及时将该员工加入VPMN；员工离职后，应及时取消该员工的VPMN资格；11、财务部应按时将每月的话费情况通知质量控制部及人事就业部指定人员；第三条移动通讯费的报销标准第四条报销方式1、每月人事就业部向财务部提供可报销移动通讯费的人员名单；2、在北京没有预存话费的，移动通讯费由财务部统一代为交纳，其中应由个人负担的部分，财务部通知人事就业部，从其工资中扣除；在北京有预存话费的，移动通讯费需要自行缴纳，报销时填写“零星费用报销单”；需要提供话费清单报销话费的，报销时填写“零星费用报销单”；3、驻外办事处人员的手机话费，应填写“零星费用报销单”，邮寄至财务部报销。
通讯费报销制度
通讯费报销制度1. 目的本制度旨在规范公司员工通讯费用的报销流程，确保公司通讯费用的合理使用和报销的节约与规范。
2. 适用范围本制度适用于公司全体员工。
3. 报销费用的范围3.1. 通讯工具费用包括但不限于固定电话、移动电话、宽带网费等通讯工具的费用。
3.2. 通讯配件费用包括但不限于手机充电器、数据线、耳机等通讯配件的费用。
3.3. 其他通讯费用包括但不限于手机流量费用、短信费用等其他通讯费用。
4. 报销申请流程4.1. 填写报销申请员工在使用通讯费用后，需在7个工作日内填写通讯费用报销申请表，并注明费用的详细情况和金额。
4.2. 提交报销申请填写完毕的报销申请表需经过部门经理审核后，由员工提交至财务部。
4.3. 财务审核财务部门对提交的报销申请进行审核，确认费用的合理性和准确性，并在3个工作日内完成审核。
4.4. 报销款项发放经过财务部门审核通过后，报销款项将在5个工作日内发放到员工指定的个人银行账户。
5. 报销申请要求5.1. 必要材料员工在填写报销申请表时，需提供以下必要材料：- 原始或费用凭证的复印件- 通讯费用报销申请表的原件5.2. 报销金额限制* 单次报销：通讯工具、配件费用不超过500元，其他通讯费用不超过200元。
* 月度报销：通讯工具、配件费用不超过1000元，其他通讯费用不超过500元。
6. 附则6.1. 法律依据本制度参照国家有关通讯费用报销的法律法规进行制定和执行。
6.2. 有效期本制度自发布之日起生效，并长期有效，如有修改或废止，将另行通知。
6.3. 解释权对本制度的解释权归公司所有，并保留最终解释和修改的权利。
企业公司通讯费用报销制度
企业公司通讯费用报销制度1. 制度目的本制度的主要目的是规范企业员工的通讯费用报销，保障公司利益，提升公司管理效率。
2. 适用范围本制度适用于企业公司内所有的通讯费用报销管理。
3. 报销范围以下是企业公司内通讯费用的报销范围：3.1 电话费电话费包括固定电话和移动电话的通话费用。
3.2 上网费上网费包括固定宽带和移动上网流量费用。
3.3 邮费邮费包括公司内部信件、包裹的邮寄费用。
3.4 其他其他包括短信费用、传真费用、网络会议费用等。
4. 报销标准通讯费用报销的标准分为两种：4.1 固定报销标准针对公司内部部分人员的通讯费用设定了固定报销标准，本标准不包括额外的超额费用。
通讯方式报销标准固定电话按月固定收费标准移动电话按月固定收费标准固定宽带按月固定收费标准移动上网按月固定收费标准邮费按实际邮费报销4.2 额外费用报销标准额外费用包括超额费用，如通话时长、超过套餐范围的流量等。
以下是额外费用的报销标准：通讯方式超额费用报销标准固定电话0.2元/分钟移动电话0.1元/分钟；0.1元/MB固定宽带0.1元/GB移动上网0.1元/MB5. 报销流程通讯费用的报销需要遵守以下流程：5.1 提交申请在申请通讯费用报销前，员工须先填写报销申请单，经由所在部门领导审批后提交至财务部门。
5.2 财务审核财务部门会核对申请表信息，并评估是否符合企业通讯费用报销制度。
5.3 报销审批上级主管对已批准的申请进行审批，并记录在册。
5.4 报销发放报销审批通过后，报销费用将在3-7个工作日内通过发放。
6. 注意事项以下为通讯费用报销的注意事项：1.收到来自通讯公司的账单后，及时提交报销申请；2.通讯费用报销单必须注明详细的费用性质，如可列举所有通话记录、流量使用、邮寄物品等明细；3.通讯费用报销单的报销金额必须与详细的费用性质一一对应，不得超过申请单总费用。
7. 附录以下模板适用于申请通讯费用报销的处理：### 申请人信息- 姓名：- 部门：- 岗位：- 联系方式：### 报销明细- 报销时间段：- 报销金额：- 报销事由：### 审批意见- 部门领导：- 出纳：- 财务主管：### 批复意见- 上级主管：- 出纳：- 财务主管：。
业务费用报销单(样本)
6、报销人员凭总经理批准（盖同意章）的本单连同发票到财务报销有关费用。
7、财务对照有效本单及发票予以报销入账。不得单独凭本单或发票报销。财务出纳核对具体时间:月日时分编号.10101010。涉及报销的单据由财务出纳统一保管归档不得遗弃，以备查询。
至
元
日时
32元
19日13时
至
元
日时
元
日 时
至
元
日时
元
日 时
至
元
日时
其它费用
名目
其它费用
名目
其它费用
名目
其它费用
名目
89元
通讯费及生活开销
元
元
元
共计费用（大写）
陆佰捌拾捌圆整
小写688.00元
财务（出纳）核对
日时
会计核对
日时
总经理批准
日 时
备注：1、连除共计费用栏以下2行不用填写，其它由业务人员详细工整（黑色笔）填写，空白处盖（无）章。书写处涂改无效。
2、白条如要安排开具发票的不得超5个点。
3、出差餐费为每餐补贴10元。住宿费用当晚为一人住宿不得超过100元，二人不得超150元，按住宿夜数。如住宿含早餐的不予补贴该餐费。如有超限定金额的，由该人员自己承担
4、将发票按序工整粘添于财务提供的单据上。申报采购工具费用时要凭＜＜工具入库确认单＞＞。申报提货费用时要凭仓库入库提货清单。申报发货费用时要凭仓库出库单及有关主管签署的发 货通知单。申报车船费用时要罗列来去目的地，次数。办事内容。公司不提供非公交车费用报销（除在办事过程中有紧急需求，经总经理同意外）。
费用报销单填写规范
在“金额大写”此处填写规范的大写合计金额。
通讯费： 1.手机、座机分栏写清晰 2.标明报销月份 3.发票为月结发票（含起止日期），不使用充值发票 4.“补贴”两字不要出现在面单上
附件票据规范说明：
需要列明时间起止的报销单：各种年缴费、季缴费、月缴费、如：房 租、水电费、物业费、宽带年费、安保年费、车险等。 报销单上须有直属上司的审核签名才可递交财务。 物流运输费：附运单（收货人姓名、电话；发货人姓名、电话完整） 停车费：附停车费明细表 招待费：附已批复的申请单或邮件 快递费：附运单 交通费：请在票据背面注明：时间、行程。如“10.5 地名——地名” 销售返利（汇儿）：附返利申请明细表、合同 厂家承担费用（现金）：附核销号、支付申请单、协议、照片、流水、 厂家承担费用（账扣）：附核销号、支付申请单、协议、照片、流水、 对账单、卖场结算单、销售发票（有票折发生的）
办公用品： 1. 附件：已批准的请购单（或邮件）、发票 2.列明购买名称、数量
1.个人交通补助：填“交通费”，标明报销月份 2.运输车补：填“运输油费”，标明报销月份 3.车辆加油：填“现金加油”，标明时间、车牌号 4. “补贴”两字不要出现在面单上 5.以上三种之外的油费报销，请填“差旅费报销单”
费用报销单填写规范 及票据粘贴要求
填写规范
字迹工整、清晰，金额不得涂改
大小写金额的单据，大小写金额必 须相符
相关内容填写完整，不使用圆珠笔 或钢笔
具体填写说明：
在“报销部门”处填写(用铅笔）所属的分支机构，如湘潭、岳阳、长 沙等 日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。
员工通讯费用报销制度
员工通讯费用报销制度一、目的为了规范公司员工通讯费用的报销流程，合理控制通讯费用支出，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、通讯费用报销标准1、高层管理人员每月报销上限为_____元。
2、中层管理人员每月报销上限为_____元。
3、基层员工根据工作岗位和业务需求，每月报销上限为_____元。
4、特殊岗位员工如销售人员、外勤人员等，经部门负责人申请，总经理批准，可适当提高报销标准。
四、报销方式及流程1、报销方式员工通讯费用采取实报实销的方式，即员工在规定的报销标准内，凭有效发票进行报销。
2、报销流程（1）员工在每月_____日前，将上月的通讯费用发票整理好，填写《通讯费用报销单》，注明姓名、部门、岗位、报销金额等信息。
（2）将《通讯费用报销单》及发票提交给部门负责人审核签字。
（3）部门负责人审核通过后，将报销单及发票交至财务部门。
（4）财务部门对报销单及发票进行审核，审核无误后，按照公司财务流程进行报销。
五、发票要求1、发票必须为正规的通讯运营商开具的发票，如中国移动、中国联通、中国电信等。
2、发票内容应清晰、完整，包括发票号码、发票代码、客户名称、消费明细、金额等。
3、发票抬头必须为员工本人姓名或公司名称。
4、对于不符合要求的发票，财务部门有权拒绝报销。
六、监督与管理1、公司将定期对员工通讯费用的报销情况进行检查，如发现有虚报、多报等违规行为，将追回违规报销的费用，并对相关责任人进行处罚。
2、各部门负责人应加强对本部门员工通讯费用报销的管理，确保报销的合理性和合规性。
七、其他说明1、员工因工作需要更换手机号码，应及时通知公司人力资源部门和财务部门。
2、员工离职时，应结清通讯费用，否则公司有权从其工资中扣除。
3、本制度如与国家法律法规或政策相冲突，以国家法律法规或政策为准。
4、本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司另行制定补充规定。
八、常见问题及解答1、问：如果我的通讯费用超过了报销标准怎么办？答：超过报销标准的部分由员工个人承担。
通讯费报销申请书
通讯费报销申请书尊敬的领导：我是贵公司财务部的一名员工，本人谨代表全体员工向公司申请通讯费报销，特此提交申请书，希望能得到批准。
为了提高工作效率和实现良好的沟通交流，员工们经常需要使用手机、上网、电话会议等通讯工具。
这些费用直接影响到我们的工作积极性和工作效率。
因此，我建议公司对员工的通讯费用进行报销，以减轻员工的经济负担，并激励员工更好地履行工作职责。
我在此申请报销以下通讯费用：1. 手机费用：我所承担的日常工作需求中，需要频繁使用手机进行业务沟通、电话会议等。
因此，我希望公司能够报销我在过去一个月内的手机话费。
2. 上网费用：为了更好地完成工作任务，我经常需要使用公司提供的互联网设施进行在线研究、资料查询、信息传递等。
我申请报销我在过去一个月内使用公司网络所产生的上网费用。
3. 电话会议费用：在工作中，我们经常需要进行跨地区、跨部门的电话会议，以便快速解决问题和做出决策。
这涉及到一定的长途通话费用，我希望公司能够报销我在过去一个月内的电话会议费用。
以上所列费用均为本人根据工作需要所产生，且均符合公司规定的费用标准。
为了方便处理，我已经将相关发票和明细单于此同时提交给财务部。
希望公司能够审核通过，并将费用及时报销到我个人的工资账户。
本人郑重承诺，所申请的费用与我的工作任务和职责密切相关，不存在滥用费用的情况。
如有违规使用或超出合理范围的费用支出，本人愿意承担相应的责任并主动退还。
最后，我再次强调，通讯费报销对于公司员工来说非常重要，可以提高员工的工作积极性和效率，增强团队协作力。
希望公司能够审慎考虑我的申请，并尽快给予答复。
再次感谢贵公司对员工权益的关注和支持！此致敬礼财务部员工李华日期：。
费用报销单模版-报销单
费用报销单模版-报销单背景信息：在企业中，员工经常需要报销各种费用，如差旅费、招待费、通讯费等。
为了规范报销流程，提高工作效率，企业通常会使用费用报销单模版。
费用报销单模版包括报销单的基本信息、费用明细和审批流程等。
小标题一：报销单的基本信息报销单是员工提交费用报销的申请单据，用于记录报销的费用项目、金额和相关信息。
报销单的基本信息通常包括员工姓名、所属部门、报销日期、报销单号等。
报销单还需要填写费用类型、费用金额、费用说明等详细信息，以便审批人员了解报销的具体内容。
小标题二：费用明细费用明细是报销单中最重要的部分，用于详细列出每项费用的项目、金额和说明。
在填写费用明细时，需要按照企业规定的报销标准进行分类和计算。
常见的费用项目包括差旅费、招待费、通讯费、办公用品费等。
每项费用都需要填写具体的金额和费用说明，以便审批人员核对。
小标题三：审批流程费用报销单在提交后需要经过一系列的审批流程。
审批流程通常包括部门经理审批、财务部门审批和总经理审批等环节。
每个环节的审批人员都需要对报销单的内容进行审核，并根据企业规定的审批标准进行决策。
一般情况下，报销单需要经过所有环节的审批才能最终获得报销。
小标题四：注意事项在填写费用报销单时，需要注意以下几点：1. 填写准确的费用明细，确保每项费用都有明确的金额和说明。
2. 根据企业规定的报销标准填写费用金额，不得超出规定范围。
3. 提交报销单时，需要附上相关的票据和发票作为证明。
4. 在填写费用报销单时，应遵守企业的相关规定和流程，确保报销流程的合法性和规范性。
总结：费用报销单模版是企业中常用的一种文档模版，用于规范费用报销流程。
报销单的基本信息、费用明细和审批流程是费用报销单中的重要内容。
在填写费用报销单时，需要注意填写准确的费用明细、遵守企业规定的报销标准，并附上相关的票据和发票作为证明。
通信费报销申请单
通信费报销申请单
申请人姓名：[姓名]
所属部门：[部门]
申请日期：[日期]
一、报销费用明细
申请人于以下时间范围内发生了通信费用，现向公司申请报销，请详细列明以下费用明细：
日期通信费用类型金额（元）
--------------------------------------------------------
[日期1] [费用类型1] [金额1]
[日期2] [费用类型2] [金额2]
[日期3] [费用类型3] [金额3]
[日期4] [费用类型4] [金额4]
[日期5] [费用类型5] [金额5]
--------------------------------------------------------
报销费用总计：[总金额]
二、费用说明及原因
请简要描述申请人发生这些通信费用的具体原因，并解释为何需要公司报销这些费用。
可以逐项解释费用明细，以便公司能够了解申请人的需求和使用理由。
三、报销方式
请说明申请人希望公司采取的报销方式。
例如，申请人希望将报销款项直接支付至个人银行账户或公司工资卡，还是需要公司以其他形式进行报销。
四、附件清单
请清单附在通信费报销申请单上的所有相关文件，并在下方列明。
1. [附件1]
2. [附件2]
3. [附件3]
4. [附件4]
5. [附件5]
以上为本人申请的通信费报销申请单，望公司能够审批通过并及时报销相应费用。
申请人签名：_____________
日期：_____________
（注意：请务必将签名的申请单和相关附件提交给公司财务部门进行核对和审批。
）。
招标公司费用报销单
招标公司名称：XX招标有限公司报销单位：XX招标项目组报销人：张三报销日期：2023年3月15日一、报销事由本次报销费用系为XX招标项目组开展招标活动所产生的合理费用，包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、通讯费、资料费、印刷费等。
二、报销依据1. 招标项目合同；2. 公司财务管理制度；3. 有关费用报销的相关政策法规。
三、报销明细1. 差旅费（1）交通费：张三于2023年2月20日至2月24日前往北京参加招标会，乘坐高铁二等座，车票费用为800元。
（2）住宿费：张三在北京住宿3晚，每晚房费为500元，共计1500元。
（3）餐饮费：张三在北京期间，共用餐5次，每次平均消费200元，共计1000元。
2. 住宿费（1）资料费：为XX招标项目组购买招标文件及相关资料，共计500元。
（2）印刷费：为制作招标公告、邀请函等宣传材料，共计800元。
3. 通讯费（1）电话费：张三在北京期间，共通话50分钟，费用为20元。
（2）网络费：张三在北京期间，使用酒店网络，共计费用50元。
4. 其他费用（1）交通费：张三于2023年3月10日前往上海参加招标会，乘坐高铁二等座，车票费用为500元。
（2）住宿费：张三在上海住宿2晚，每晚房费为400元，共计800元。
（3）餐饮费：张三在上海期间，共用餐4次，每次平均消费150元，共计600元。
四、报销金额1. 差旅费：800元 + 1500元 + 1000元 = 3300元2. 住宿费：1500元 + 800元 = 2300元3. 资料费：500元4. 印刷费：800元5. 通讯费：20元 + 50元 = 70元6. 其他费用：500元 + 800元 + 600元 = 1900元总计：3300元 + 2300元 + 500元 + 800元 + 70元 + 1900元 = 9370元五、审批意见经审核，本次报销费用符合公司财务管理制度及相关政策法规，同意报销。
审批人：李四部门：财务部审批日期：2023年3月15日六、备注1. 本报销单所列费用均系实际发生费用，已取得相关票据；2. 本报销单所列费用均未超出预算；3. 本报销单所列费用已报公司领导审批。
通讯费用报销制度
通讯费用报销制度随着科技的进步，通信工具在日常生活和工作中起着举足轻重的作用。
为了更好地管理通讯费用，提高工作效率，公司制定了通讯费用报销制度。
本制度的目的是确保员工在合理范围内使用通讯设备，并规范通讯费用的报销流程。
以下是通讯费用报销制度的具体内容：一、适用范围该制度适用于公司内所有员工。
无论是办公室员工还是外勤人员，只要涉及到通讯费用的支出，都需要按照该制度进行报销。
二、通讯设备的范围通讯设备包括但不限于手机、电话、传真机、上网设备等。
员工在工作中必须合理使用这些设备，以完成工作任务为主，不得进行个人娱乐或滥用通讯设备。
三、报销标准1. 所有通讯费用必须通过公司指定的报销流程进行申报，包括填写报销单、附上相关发票和费用明细等。
员工必须如实填写费用报销明细，不得虚报或伪造相关文件。
2. 通讯费用包括通话费、上网费、短信费、传真费等。
公司将根据实际需求和预算情况制定不同的报销标准，并及时进行调整。
3. 员工在工作期间需要出差或因公外出，所产生的通讯费用将按照公司规定的报销标准全额报销。
但是，员工应尽量避免在通勤途中进行个人通讯，以减少通讯费用的浪费。
四、报销流程1. 员工在发生通讯费用后，需要在规定的时间内填写通讯费用报销单，并附上相应的发票和费用明细。
2. 填写报销单时，应准确填写相关信息，包括费用发生日期、费用种类、金额等。
未填写完整或信息不准确的报销单将无法受理。
3. 报销单的审核流程包括部门经理审批和财务部门审批。
经过审核确认无误后，财务部门将及时办理相关报销手续，并将费用以工资形式返还给员工。
五、注意事项1. 员工必须严格按照公司制定的通讯费用报销制度操作，不得擅自更改或篡改相关报销单据。
2. 员工在使用通讯设备时，应遵守相关国家法律法规和公司内部规章制度，不得进行违法乱纪的行为。
如发现违规使用通讯设备的情况，公司将依据公司规定进行相应的处罚。
3. 通讯费用报销制度会定期进行评估和调整，以适应公司业务发展和市场变化。
学校通讯费报销制度
一、制度目的为规范学校通讯费用的使用，提高资金使用效率，确保通讯费用的合理、合规使用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校在职教职工的通讯费用报销。
三、报销范围1. 报销范围包括国内手机费、固定电话费、网络费、数据流量费等通讯费用。
2. 报销费用不得超过学校规定的通讯费用标准。
四、报销标准1. 根据学校财务部门的规定，不同职务、不同岗位的教职工通讯费用标准有所不同。
2. 学校根据实际情况，每年对通讯费用标准进行调整。
五、报销程序1. 教职工使用通讯费用后，需保存好相关费用凭证，包括发票、充值卡、手机话费账单等。
2. 教职工填写《通讯费用报销单》，附上相关费用凭证，提交所在部门负责人审批。
3. 部门负责人对报销单及费用凭证进行审核，确认无误后签字同意。
4. 报销单及费用凭证经部门负责人审批后，提交财务部门。
5. 财务部门对报销单及费用凭证进行审核，确认无误后办理报销手续。
六、报销审核1. 财务部门对报销单及费用凭证进行审核，重点审核以下内容：（1）报销人是否为学校在职教职工；（2）报销费用是否符合学校规定的通讯费用标准；（3）报销凭证是否齐全、真实、有效。
2. 财务部门在审核过程中，如发现不符合报销规定的费用，有权拒绝报销。
七、报销期限1. 教职工应在每月15日前提交当月通讯费用报销申请。
2. 财务部门在收到报销申请后，应在10个工作日内完成报销手续。
八、违规处理1. 教职工如有虚报、冒领、套取通讯费用的行为，一经查实，将按相关规定追究其责任。
2. 对违反本制度的教职工，学校将视情节轻重给予批评教育、警告、记过等处分。
3. 对构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
九、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
通讯费报销流程
通讯费报销流程 通讯费报销流程
为简化通讯费报销手续，规范通讯费的使用，特制定本流程，请各相关人员 遵照执行： 1. 2. 3. 4. 报销对象：公司享受通讯费补贴的员工 报销频率：员工通讯费每月报销一次； 报销范围：距离提交报销日3个月内的手机费帐单，每人限报一个号码； 报销办法：员工将话费账单提交至各法人实体联系人，由该联系人每月 统一向人力资源部提交； 5. 报销额度：每月发生的实际费用大于报销额度的以报销额度为限，每月 发生的实际费用小于报销额度的以实际发生的为限； 6. 注意事项：享受通讯费补贴的员工，不得无故不复机或不接电话。如经 核实，一个月内有累计两次在工作要求时间内无故关机或未复机情况， 本月通讯费用不予报销； 7. 生效日期：本规定自2010年9月1日起生效。
通讯费报销流程
4
员 工
1. 递交个人3个 月内通讯费账单
否
是 人力资源部 2.符合报 销标准？ 3.申请报销总额
否 总经理 4.审批同意 ？
是 财务部 5计提报销总额并 安排发放
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电话账单申请流程
移动用 户申请 致电 10086 接人工 服务 根据语 音提示 输入手 机密码 申请账 单业务 告知客 服你的 通信地 址 申请成 功次月 开通
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联动预 付费用 户示 输入手 机密码
通过实 名制登 记
申请网 上电子 账单业 务
申请成 功次月 开通
费用报销单报销项目
费用报销单报销项目咱来唠唠费用报销单上的报销项目，这可就像是我们打工人的“回血秘籍”，每一个项目都有它的故事呢。
我有一次帮公司跑业务，那可真是一趟折腾又有趣的经历，这一趟就涉及了好多报销项目。
先说交通费吧。
我为了拜访客户，那真是各种交通工具都用上了。
早上出门坐公交，那公交晃晃悠悠的，人挤人，就像沙丁鱼罐头一样。
车票虽小，但这也是报销项目啊。
我每次都小心翼翼地把车票收好，就像收集宝贝一样，要是丢了，那可就损失了几块钱呢。
然后换乘地铁，刷卡的时候我就想，这地铁票钱到时候也能报销，心里还有点小安慰。
出了地铁后，客户在一个比较偏的地方，我打了个车，那出租车发票可得留好了，这是报销交通费里的大头呢。
还有餐饮费。
和客户谈生意，总不能饿着肚子谈吧。
中午请客户吃饭，选餐厅就费了好大劲。
既要考虑菜品合不合客户口味，又要注意价格别超了预算。
点菜的时候，我一边和客户聊天，一边心里盘算着，这桌菜到时候都能报吗？可别超标了。
最后吃完饭，拿到发票，感觉这就是我能报销的“希望之光”。
饮料也在餐饮费里，给客户点的饮料，每一杯都像是在为业务的成功添加助力，同时也是报销项目的一部分呢。
住宿费也不能少啊。
如果出差去外地，晚上得住酒店。
我那次住的酒店还不错，干净整洁。
办理入住的时候，我就想着一定要拿到正规的发票，不然这住宿费可就报不了啦。
我检查了发票上的信息，酒店名称、日期、金额都得清清楚楚，就像检查宝藏地图一样仔细。
通讯费也在报销项目里呢。
为了和客户随时保持联系，电话那是打了不少。
每一个电话都是业务沟通的桥梁，话费也是咱的报销内容。
我看着手机账单，心里想着，这些话费可都是为了公司业务花的，得好好报销回来。
办公用品费也常见。
要是在外面临时需要笔、本子之类的办公用品，买了之后把小票留好，这都能报销。
我有次在和客户谈业务的路上，突然发现忘带笔了，赶紧去附近小店买了一支，那小票我可是紧紧地攥在手里，这也是咱报销项目的一分子呢。
这些费用报销单上的报销项目，就像一个个小碎片，拼凑出了我们工作中的点点滴滴。
费用报销单用途怎么填
费用报销单用途怎么填费用报销单是用于报销个人或公司在工作或出差过程中发生的费用的一种表格。
正确填写费用报销单是保障个人或公司权益的重要步骤。
以下是费用报销单的填写步骤和注意事项：1. 报销单的基本信息：首先，在报销单的开头填写基本信息，如单位名称、报销人姓名、报销日期等。
这些信息有助于标识报销单的所有者和提交报销的时间。
2. 费用明细：接下来，在报销单的主体部分填写费用明细。
费用明细应包括具体的费用项目和金额。
常见的费用项目包括交通费、餐费、住宿费、通讯费等。
填写时应将每个费用项目单独列出，并在相应的栏目上填写金额。
3. 发票附录：在填写费用明细后，需要将相关的发票附在表格上，以证明该笔费用的真实性。
每张发票应与相应的费用项目相对应，并在发票上注明报销单号码和日期。
如果发票过大，可以按比例缩小尺寸并粘贴在报销单的附录栏内。
4. 费用归属：对于多部门共同使用的费用，应明确费用归属的部门。
如果是个人报销单，一般不需要填写此项。
如果是公司内部报销单，应填写费用归属的部门或项目代码。
5. 申请人签名：在填写报销单的最后，应有申请人亲笔签名，以确认报销单内容的准确性和真实性。
在正确填写费用报销单时，也需要注意以下几点：1. 纸质报销单应使用黑色或蓝色的钢笔填写，不得使用铅笔或其他不易保存的工具。
2. 填写报销单时要坚持真实、准确和完整原则，不得有虚假、误导或遗漏的情况。
如有特殊情况需要补充说明，请在报销单的空白处进行注释。
3. 发票应是合法有效的，包括金额、日期、抬头等信息齐全、无涂改。
如有发票遗失或破损，应提供相应的证据或说明。
4. 如果报销单涉及到外币或境外费用，应在报销单上注明汇率和兑换的外币金额，并提供相关的兑换凭证和币种说明。
5. 提交报销单时，应同时附上相关的证明材料，如差旅行程表、参会邀请函或会议议程等。
这些材料有助于审核人员更好地理解和核实费用的合理性和必要性。
6. 在递交报销单之前，应将报销单的副本和相关附件保存好，以备后续的核查、审批和财务结算等环节使用。
费用报销单
附单据
张
说明：其中车辆费、行政收费、税金、保险费、专业机构费、其他费用项目需在备注栏说明明细情况。 总计报销金额（人民币小写） ￥0.00 报销金额： 总计报销金额（人民币大写）
备注
报销人：
部门经理签字：
财务部审核签字：
批准人签字：
费用报销单
部门：
交际应酬费： 图书资料费： 证照工本费： 报销项目： 软件服务费： 维修及保养： 专业机构费：
报销日期：
市内交通费： 电脑耗材费： 物业管理费： 耗用 品 费： 行政 收 费： 其他 费 用：
年洁费： 租赁费： 税 金： 印刷费： 车辆费： 水电费： 通讯费： 保险费：