风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
用人单位职业病危害风险分级管控与隐患排查治理
用人单位职业病危害风险分级管控与隐患排查治理背景职业病是由于一定职业环境中所存在的物理、化学、生物等因素对工人体内器官、组织或系统的不可逆和持续性损害所引起的一类疾病。
职业病危害是指某种职业环境对从事该工作的人体安全和健康构成潜在的威胁。
职业病危害因素主要包括毒物、尘、辐射、噪声、振动等。
为了保障从业人员的安全和健康，国家对职业病危害的管控工作提出了一系列要求。
其中，将职业病危害风险分级是进行管控的重要工作之一。
职业病危害风险分级表按照《职业病危害风险分类与分级》（GBZ/T 229.1-2010）的要求，将职业病危害风险分为五级，从低到高分别是1~5级。
风险级别风险状况描述1级风险较低，一般处于可控状态2级风险较低，但有时可能会发生轻微伤害或疾病3级风险较高，随时可能发生中度伤害或疾病4级风险很高，可能发生重大伤害或疾病5级风险极高，很可能发生生命危险的伤害或疾病职业病危害风险分级管控对职业病危害风险的管控，应根据病害的形成机理、危害的性质、程度和持续时间以及接触途径等进行综合评价，确定风险级别，并采取相应的管控措施，达到预防、减轻和消除职业病发生的目的。
风险评估职业病危害风险评估是对职业病危害进行风险识别、分级和评价的过程。
通过对职业病危害进行风险评估，能够发现危害的程度和范围，确定危害因素对体内器官的影响和损害程度，为采取合理的防护措施提供依据。
职业病危害风险评估应当包括以下内容：1.危害评价：对职业病危害因素及其危害序列、程度、作用途径、接触途径和剂量等进行评价。
2.暴露评估：确定劳动者暴露的人数、时间和频率等参数，评估暴露水平。
3.敏感性评估：根据不同人员的个人因素、体位、行动方式等因素，对其受危害的敏感性进行评估。
4.风险评价：对危害程度、暴露水平、敏感性等因素进行综合评估，确定危害等级和风险等级。
风险管控风险管控是针对职业病危害风险分级，采取的一系列措施，旨在保障从业人员的安全和健康。
安全风险隐患排查治理导则及检查表
（1）日常排查是指基层单位班组、岗位员工的交接班检查和班中 巡回检查，以及基层单位（厂）管理人员和各专业技术 人员的日常性检 查；日常排查要加强对关键装置、重点部位、
3.2.1开展安全风险隐患排查的频次应满足：
(1)装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一 重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小 时；
(2)基层车间(装置)直接管理人员(工艺、设备技术人员)、电 气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查；
(3)基层车间应结合班组安全活动，至少每周组织一次安 全风险 隐患排查；基层单位(厂)应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次 安全风险隐患排查；
国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产贡任制工作的通知3安委办201729号第三条国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知乂安监总管三201193号评审标准232企业应将全员安全生产贡任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划对所有岗位从业人员含劳务派国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产贡任制工作的通知安委序号排查内容排查依据遣人员实习学生等进行安全生产贡任制教育培训如实记录相关教育培训情况等
危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则
1总则
1.1为督促危险化学品企业落实安全生产主体责任，着力构建安全 风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范重特大安全事故， 根据国家相关法律、法规、规章及标准，制定本导则。
1.2本导则适用于危险化学品生产、经营、使用发证企业（以下简 称企业）的安全风险隐患排查治理工作，其他化工企业参照执行。
风险分级管控整套体系文件和记录范本
风险分级管控整套体系文件和记录范本1.1 作业活动清单1.2 设备设施清单1.3 职业病危害风险清单2.1 工作危害分析（JHA）+评价记录2.2 安全检查表分析（SCL）+评价记录3.1 安全生产风险评价管理规定3.4.1 重大风险汇总表3.4.2 重大风险清单4.3.1 风险控制措施评审流程4.3.2 控制措施评审记录5.1.1 作业活动风险分级管控清单5.1.2 设备设施风险分级管控清单5.2 双体系风险分级管控清单审定发布通知5.3 风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度6.1 安全风险告知制度6.2.1 公司级风险点分布图6.2.2 车间风险公告栏6.2.3 岗位风险告知卡可编辑的Word/Excel原件可在PDF文档左侧回形针处取出。
清单作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1板料剪切作业剪切车间剪切工序每天2板料冲裁作业冲裁车间冲裁工序每天3板料折弯作业折弯车间折弯工序每天4切割作业切割车间切割工序每天5电焊作业电焊车间电焊工序每天6组装作业组装车间组装工序每天7打磨抛光作业产品打磨车间打磨工序每天8打孔作业打孔车间打孔工序每天9咬口作业咬口风管咬口工序每天10压筋作业压筋风管压筋工序每天11检测作业检测检测室每天12转运作业转运产品区、仓库每天13检维修作业动力巡检、维保维修车间、配电间每周14配电作业供配电配电间每天15电梯使用使用电梯货梯每天设备设施清单序号所属风险点设备名称类别数量所在部位是否特种设备备注1剪切工序剪板机通用机械类1车间2冲裁工序可倾压力机通用机械类1车间3液压板折弯机通用机械类1车间折弯工序4折弯机通用机械类1车间5剪角机通用机械类1车间6等离子切割机通用机械类1车间切割工序7型材切割机通用机械类1车间8金属圆锯机通用机械类1车间9电焊工序氩弧焊机通用机械类6车间10组装工序组装工具--车间11打磨工序台式砂轮机通用机械类1车间12打孔工序台式钻床通用机械类1车间13咬口工序咬口机通用机械类1车间14压筋工序五线压筋机通用机械类1车间15检测室检测工具--检测室16叉车起重运输类1仓库是转运工序17货梯起重运输类1车间是18配电间配电柜通用机械类1车间19仓库仓库-1仓库职业病危害风险清单单元风险点风险等级工作内容工作方式职业病危害因素区域导致的职业病或健康损伤车间打磨一般风险打磨定点作业其他粉尘、噪声台式砂轮机职业性噪声聋、尘肺剪板低风险剪板定点作业噪声剪板机职业性噪声聋切割低风险切割定点作业噪声切割机职业性噪声聋电焊一般风险电焊定点作业锰及其无机化合物、紫外辐射电焊机职业性电光性眼炎、职业性白内障、矽肺注：依据职业卫生检测报告工作危害分析（JHA）+评价记录安全检查表分析（SCL）+评价记录××××××有限公司安全生产风险评价管理规定文件编号：版本：编制：审核：批准：******有限公司 发布安全生产风险评价管理规定1 风险评价方法企业对所有风险点识别出的每项危险源，均应进行风险评价。
山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准(修订版)
1.未建立各层级、各专业、各岗位的《基础管理类隐患排查清单》和《生产现场类隐患排查清单》，缺一项扣5分，扣满40分为止。
6.风险点内主要危险源辨识应全面，不能有明显遗漏。
1.未针对每个风险点内作业活动清单中的作业活动或工艺操作逐个进行危险源辨识并合理表述，一项扣2分，扣满20分为止。
2.作业活动危险源辨识不全、不合理或主要危险源有明显遗漏的，一项不符合扣5分，扣满20分为止。
3.未针对设备设施清单逐个进行危险源辨识并合理表述，一项扣2分，扣满20分为止。
查资料：
1.工作危害分析评价记录。
2.安全检查表分析评价记录。
注：采用HAZOP、FMEA等其他风险辨识分析方法合理辨识分析风险的亦给予认可，但是辨识分析内容有误或不全的参考本评估标准扣分。
询问：
现场询问岗位人员参与危险源辨识、分析情况，是否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果（事故类型）。
3.风险分析评价（100分）
3.全员
培训
（30分）
1.企业应开展全员“双重预防体系”知识培训，培训应满足标准和体系运行要求。
2.各级人员应熟悉风险点划分、危险源辨识、风险分析评价、风险控制措施、风险分级管控和隐患排查治理的方法和流程。
3.企业应全员参与“双重预防体系”建设运行。
1.未制定培训计划，扣5分；未明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩，一项扣2分；员工未参加培训，缺一人扣2分。扣满10分为止。
注：企业机构设置和管控层级不宜超过四级，可参考以下要求：人员数量10人以下企业，如加油站等，可分公司（站）和岗位两级管理；100人以下的企业可分为公司、车间或班组（岗位），两到三级管控；100人以上、1000人以下的，宜三级管控；1000人以上，集团化管理的宜三级及以上管控（集团、二级单位、车间、班组或岗位）；
工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理机制运行评估标准
工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理机制运行评估标准
1.本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防机制运行情况进行阶段性评估。
2.总分共计Ioo分，每一考核要点的分值扣完为止，存在否决项的该考核要点不得分。
3.高危企业得分80分合格，一般企业得分70分合格。
4.评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5.以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
安全管控和隐患排查评分表
1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行；
2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲 区；
3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；
4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规 程、操作规程、安全技术措施等技术文件
6
查资料和现场。未开展 辨识不得分，辨识组织 者不符合要求扣2分， 辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措 施、辨识成果未在应用 中体现缺1项扣1分
三、安全风险管控{33分}
管控
措施
1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作 方案，人员、技术、资金有保障
5
查资料。组织者不符合 要求、未制定方案不得 分，人员、技术、资金 不明确、不到位1项扣
三、事故隐患治理{22分}
分级
治理
1.事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案
“五落实”要求
2
查资料和现场。不符合 要求不得分
2•重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案，并组 织实施；治理方案按规定及时上报
6
查资料和现场。组织者 不符合要求或未按方 案组织实施不得分，治 理方案未及时上报扣
2分
3.不能立即治理完成的事故隐患，由治理责任单位（部
4
查资料和现场。未进行 验收不得分，验收单位 不符合要求扣2分，验 收不合格即销号的不 得分
2•负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构 检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门 或其委托部门（单位）
4
查资料和现场。未按规
定报告不得分
公示
监督
1•每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况；
脚手架及模板支撑-安全生产风险分级管控与隐患排查治理表
8 卸料平台无限载指示牌
架体倾覆 超载，平台倾覆
三级 三级
卸料平台支撑系统严格禁止与脚手架相连
在卸料平台对里面一侧醒目位置悬挂限载指示牌，最好 按材料规格表明数量
卸
料
平 安全生产风险分级管控与隐患排查表（脚手架、模板、卸料平台）
台
风险点 序号
可能存要控制措施
9 斜拉钢丝绳固定部位不符合要求
作业时系好安全带、戴好安全帽、防滑鞋
六级及以上强风天气、雨雪天气停止脚手架搭设和拆除 作业。
设警戒区，有专人看护
材质进场时严格验收。 钢管表面应平直光滑，不应有 裂缝、结疤、硬弯、毛刺、压痕、深的划道及严重的锈 蚀等缺陷，严禁打孔，表面刷防锈漆；扣件不允许有裂 缝、变形、螺栓滑丝，扣件与钢管接触部位不应有氧化 皮；活动部位应能灵活转动，旋转扣件两旋转面间隙应 小于1mm，扣件表面进行防锈处理。 扣件紧固力矩应符合要求。力矩值不应小于40N.m，且不 应大于65N.m。
按方案要求施工
三级 严禁使用
14 悬挑脚手架工字钢型号偏小
15
悬挑工字钢固定段长度不符合要 求
16
悬挑工字钢U型钢筋拉环不符合要 求
脚手架坍塌 脚手架坍塌
脚手架坍塌
17 锚固位置不当或承载力不足
脚手架坍塌
三级 三级 三级
三级
工字钢梁截面高度不应小于 160mm
悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定，固定段长度不应小于 悬挑段长度的1.25 倍，且不宜小于2米。 悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构 上。锚固型钢悬挑梁的 U 型钢筋拉环或锚固螺栓应采用 冷弯成型（HPB235或HPB300未经冷拉处理的钢筋），直 径不宜小于16 mm。 对型钢悬挑梁下建筑结构的混凝土梁板应进行混凝土局 部受压承载力、结构承载力验算。锚固位置设置在楼板 上时，楼板的厚度不宜小于 120mm。如果楼板的厚度小 于 120mm 且锚固处板无上皮钢筋时，应采取加固措施 （可在楼板上皮增设φ6.5＠200×200钢筋网2m见方，且 应与周边的楼板负筋连接在一起）。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制辨识评估记录表
7
新增风险及时进行分级管控，并纳入管理
8
在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故发生的部门或个人，对 安全生产提出财产和处理事故中表现突出。
分值 10 8 8
6 6 6 6 10 8
评分
10 隐患 在隐患排查中表现突出，受到上级有关部门的表彰。
8
排查
11
治理 积极履行公司隐患排查治理制度、作业指导书，遵守有关安全生产法 评估 律、法规和安全生产责任制。
6
12
全面履行、不违反公司各安全操作规程以及各项安全管理制度。
6
13
认真排查事故隐患，未造成事故。
6
14
对事故隐患能及时整改，不拖延整改时间和按规定期限整改。
6
总分值和评估得分值
100
评估人
评估意见
风险 分级 风险分级管控清单提交与实际相符，将本部门需管控的层级依次确定 4 管控 责任人、落实管控责任，熟悉管控内容，不存在应付现象或提交不积 评估 极，按要求建立清单。
5
安全管理部门不定期对各部门的风险分级管控体系的各项清单进行督 查，符合规则和公司作业指导书要求。
6
安全管理部门不定期对各部门的风险告知、警示标示进行督查，按要 求进行风险告知的，按要求设置明显的警示标志。
XXXXXX公司
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制辨识评估记录表
被 评 估 序 评估 号 项目
具体要求
1
对危险点排查细致、全面，存在应付现象或提交不积极，按要求建立 清单
2
危险源辨识分析逐个进行，辨识分析具体、全面，岗位人员熟知危险 源辩识和分析情况。
3
风险评价结合部门实际，评价合理、评价级别准确，掌握重大风险内 容、熟知风险评价规则。
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表考核 考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分指标1、未以正式文件明确建立企业双重预 查文件：防体系建设组织领导机构的，扣5 分。
1、双重预防体系建设组织2、企业双重预防体系建设组织领导机 机构成立文件、 安全生产责 1、企业应建立双重预防体系建 2构的组成人员不全，缺一个岗位扣 任制。
设组织领导机构，组织领导机构2、双重预防体系建设实施分；企业主要负责人未担任主要领导职 组成人员应包括企业主要负责 5 分，扣满 5 分为止。
务的，扣方案。
人，分管负责人及各部门负责人3、未明确企业主要负责人，分管负责及重要岗位人员，企业主要负责人及各部门负责人及重要岗位人员双人担任主要领导职务，全面负责重预防体系建设和运行职责的， 一项不企业双重预防体系建设。
基本 符合扣 2 分，扣满 10 分为止。
2、企业应明确企业主要负责人，要求组织机构4、未制定双重预防体系建设实施方案（ 80 （20 分）分管负责人及各部门负责人及重的或者实施方案中主要工作程序与通要岗位人员双重预防体系建设应分）则、细则等标准要求不符， 不具有指导履行的职责，并在安全生产责任 性的，扣 5 分；双重预防体系建设实施 制中增加安委会、安全领导小组 方案未明确工作任务、责任人与分工、 相关职责。
工作进度等， 一项不符合扣 2 分，扣满3、企业应制定双重预防体系建设 5 分为止。
实施方案，明确工作分工、工作 否决项：目标、实施步骤、工作任务、责 未建立双重预防体系组织机构并明确 任人与分工、进度安排等。
企业主要负责人， 分管负责人及各部门 负责人及重要岗位人员相关职责的， 评估不通过。
考核考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分指标1、企业应制定双重预防体系建设1、企业未制定双重预防体系建设培训查资料：培训计划，明确培训时间、培训计划扣 10 分；未明确培训时间、培训1、培训计划。
学时、培训内容、培训对象、培学时、培训对象等内容，每项扣 2 分；2、培训教育记录与档案。
盾构法施工风险分级管控及隐患排查治理
盾构法区间作业风险分级管控与隐患排查治理11.1盾构区间安全风险辨识按照盾构法施工各阶段共识别143项危险源盾构法施工危险源识别、风险评价及管控措施一览表23456789101.2盾构区间工程平面示意图大庆路站〜徐州火车站站区间位于徐州市鼓楼区与云龙区内，区间设计范围为起点里程右CK07+699.000-右CK08+922.631,右线隧道长1248.477m（长链24.846m），左线隧道长1243.741（长链20.11m）。
区间线路平面最小曲线半径为350m,最大纵坡为28%°。
区间线路出大庆路站后拐向西南方向，依次穿过大庆路与响山路交叉口、白云山铁路桥、铁路股道，铁路工人文化宫、铁路宿舍，朝阳贵邦购物中心，之后向南拐入复兴北路，最后到达徐州火车站站。
隧道埋深约为10.02〜22.70m。
区间设置2座联络通道，其中1座联络通道兼泵房。
图1.2-1大庆路站〜徐州火车站站区间平面示意图徐州火车站站〜复兴南路站区间线路出徐州火车站站后沿既有复兴北路地下敷设，近距离上跨地铁1号线盾构隧道后向南前行，在复兴北路下穿站前地下1#过街通道，最后到达复兴南路站。
区间隧道左右线起止里程：CK9+215.631〜CK10+039.000，左线隧道总长823.369m（含长链0.031），右线隧道总长823.369m。
区间最大坡度25.077%。
本区间采用盾构法施工，盾构机从徐州火车站站始发向复兴南路站掘进，在复兴南路站北端接收，隧道顶部埋深9.63m〜17.66m。
区间设置联络通道兼泵房一座，徐州火车站站南端头隧道拱顶埋深约10.05m，复兴南路站北端隧道拱顶埋深约9.63m。
图1.2-2徐州火车站站〜复兴南路站区间平面示意图盾构掘进过程风险管控根据各作业活动过程制定细化的风险预防管控措施1.311121314151.4盾构区间职责明确建立项目安全管理组织架构，以项目安全领导小组为决策层，明确各层级验收、管理及监督职责，做到各层级的管理精细化。
安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系评审报告
安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系评审报告一、概述安全生产是企业的首要任务，也是社会的重要责任。
为了确保企业的安全生产工作得以有效开展，提高安全生产管理水平，建立了安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系。
本评审报告旨在对该体系的设计、实施情况进行评估，并提出改进建议。
二、评审内容1.确认评审范围：安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系的设计、实施情况。
2.评审方法：文件查阅、现场观察、访谈等方式。
三、评审结果1.设计完备性评价：该体系的设计思路清晰，相关政策法规被全面考虑，符合国家的相关要求，能够有效地帮助企业实施安全生产风险分级管控与隐患排查治理。
2.实施情况评价：在评审过程中，评审人员进行了现场观察，并与相关人员进行了深入访谈。
从实施情况来看，该体系的各项要求得到了有效地贯彻执行，相关人员对其认知度良好，并能够按照相应的流程进行工作。
3.效果评价：通过对相关数据的分析和实地考察，评审人员认为该体系在实施过程中取得了较好的效果，事故发生率明显降低，相关隐患得到及时解决，安全生产管理水平得到了有效提升。
四、存在问题及改进建议1.体系设计中存在一些不足之处，需要进一步完善，例如风险评估和管控措施的具体细化，以及隐患排查和整改的具体步骤等。
2.存在一些人员培训工作落实不到位的情况，建议进一步加强对相关人员的安全教育和培训工作，提高他们的安全意识和操作技能。
3.对于重点设备和工艺的安全管理还有一些待提升的空间，建议加强对这些方面的监管和控制，确保安全生产工作的全面覆盖。
4.体系的监督和检查机制还可以进一步完善，建议加强监督部门的力量，增加检查的频次，确保安全生产工作得到有效推进。
五、总结在评审过程中，我们认真查阅相关文件，对体系的设计和实施情况进行了全面评估。
通过评审，我们认为该体系在设计和实施方面有明显的优势，能够有效帮助企业实施安全生产风险分级管控与隐患排查治理。
然而，还存在一些问题需要进一步改进。
安全风险分级管控和事故隐患排查治理执行情况考核表
我非常乐意帮助你撰写关于安全风险分级管控和事故隐患排查治理执行情况考核表的文章。
在开始写作之前，我将详细评估这个主题，以确保文章的深度和广度都能够满足你的要求。
我们需要明确安全风险分级管控和事故隐患排查治理执行情况考核表的概念和意义。
安全风险分级管控是指根据不同的安全风险等级，采取相应的管控措施，以最大限度地减少安全事故的发生概率。
而事故隐患排查治理执行情况考核表则是用于对事故隐患排查治理工作的执行情况进行评估和考核，以确保事故隐患得到有效管理和控制。
接下来，我会按照从简到繁、由浅入深的方式探讨这个主题。
我会解释安全风险分级管控和事故隐患排查治理执行情况考核表的基本概念和原理，然后逐步深入探讨其在实际工作中的应用和作用。
可能包括如何进行安全风险评估、制定相应的管控措施，以及执行情况考核表的设计和使用方法等方面的内容。
在文章中，我会多次提及“安全风险分级管控”和“事故隐患排查治理执行情况考核表”的相关内容，以帮助你更加深入地理解这个主题。
文章会包含总结和回顾性的内容，以确保你能够全面、深刻和灵活地理解主题。
我也会共享一些我个人对这个主题的观点和理解，以便让你对这个主题有更全面的认识。
我会尽最大努力确保文章的内容丰富、有深度，同时遵循知识文章格式进行撰写，保证文章的可读性和吸引力。
我会确保文章的字数超过3000字，以确保文章能够充分展开主题，并且遵循非Markdown格式的普通文本进行撰写，以满足你的需求。
让我们开始写作，我相信最终的文章一定会让你满意。
安全风险分级管控是企业管理中非常重要的一项工作。
在现代社会，各种安全风险和事故隐患时有发生，给企业的生产经营和员工的健康安全造成了严重的威胁。
对安全风险进行合理的分级管理，采取有效的控制措施，是确保企业正常运转和员工健康安全的关键。
而事故隐患排查治理执行情况考核表，则是对事故隐患排查治理工作的执行情况进行评估和考核的重要工具，通过对排查治理工作执行情况的考核，能够及时发现问题，促进问题的解决和整改，提高企业的安全风险管控水平。
企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设验收评估评分标准
企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设验收评估评分标准
2、本评分标准中隐患排查两个清单，其它行业请参照《工贸行业事故隐患排查上报通用标准（试行）》（安监总厅管四［2013］149号）执行。
3、考评总分共计1000分，累计得分/总分×100＝实际得分，其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
4、企业得分90分以上为优秀；80分~89分为良好；60分~79分为合格；60分以下为不合格。
5、考核记录应根据评分标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
6、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
附表二：
安全风险评估单元划分例表
附表三：
企业安全风险评估结果表
附表四：
企业安全风险分级管控表
附表五：
企业安全风险告知栏
附表六：
重点岗位风险告知卡
附表七：
验收评估发现的主要问题及整改意见
附表八：
双重预防机制建设企业验收评估工作负责人名单填报单位：。
建筑施工企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估表
1.查阅企业和受检项目有关文件、管理制度。
2.查阅企业和受检项目有关培训教育记录与档案。
2
风险分级
管控机制
（30分）
1.组织进行危险源辨识、分析，建立安全风险辨识清单。
2.开展风险评估，确定风险等级。
3.根据风险分级管控原则，结合机构设置情况，合理确定各等级风险管控层级。
2.企业未向省应急厅或主管部门信息管理平台报送风险自辨自控和隐患自查自报自改信息，扣5分。
3.企业内部无信息化管理平台，扣2分。
4.企业内部信息平台不能正常运行，扣2分。
5.该平台不能实现全员参与隐患上报，扣2分。
6.企业内部的信息化平台只具备对部分重大风险隐患实施全天候动态监控和系统即时报警功能，扣1分；不具备对重大风险隐患实施全天候动态监控和系统即时报警功能，扣2分。
6.建立动态的隐患排查、治理、验收、销号台账，全面记录隐患排查治理信息，实现闭合管理。
1.企业和受检项目未制定隐患排查标准清单，扣3分。
2.受检项目未单独编制项目和班组级隐患排查标准清单的，每缺一个层级扣1.5分，最多扣3分。
3.企业和受检项目未制定年度、季度和月度隐患排查计划，每缺一项扣1分，最多扣3分。
2.企业信息化管理系统应具有PC端和手机APP信息交互方式，实现全天候动态和全员参与隐患上报功能。
3.信息化管理系统应实现对重大风险隐患的动态管理和对各级责任人和管理人员的即时预警。4.企业双重预防体系信息化平台应与相关监管部门信息平台对接，每月度向负有安全生产监督管理职责的部门报告
1.企业未在省应急厅或主管部门信息管理平台进行注册登记并录入系统，扣5分。
附件1
风险评估记录表
风险评估记录表日期：XX年XX月XX日评估人员：XXX被评估项目：XXX1. 项目概述：项目XXX的目标是XXX。
项目计划于XXX开始，预计于XXX结束。
项目涉及的主要活动包括XXX。
2. 风险识别：在对项目进行全面分析和考虑后，我们识别了以下潜在风险： - 风险1：XXX描述：XXX影响：XXX可能性：XXX应对措施：XXX- 风险2：XXX描述：XXX影响：XXX可能性：XXX应对措施：XXX- 风险3：XXX描述：XXX可能性：XXX应对措施：XXX3. 风险评估：我们对上述识别的风险进行了综合评估，结论如下： - 高风险：风险1描述：XXX措施建议：XXX- 中风险：风险2描述：XXX措施建议：XXX- 低风险：风险3描述：XXX措施建议：XXX4. 风险管理计划：在评估风险的基础上，我们制定了以下风险管理计划： - 高风险管理计划：- 描述：XXX- 负责人：XXX- 时间表：XXX- 监测措施：XXX- 中风险管理计划：- 负责人：XXX- 时间表：XXX- 监测措施：XXX- 低风险管理计划：- 描述：XXX- 负责人：XXX- 时间表：XXX- 监测措施：XXX5. 风险监测与报告：我们将定期监测项目的风险，并定期向有关方面报告风险情况。
监测和报告的频率和方式如下：- 频率：XXX- 方式：XXX6. 风险评估的结果将作为项目管理过程中的参考，以帮助项目团队在日后的决策中更好地应对风险。
评估人员签名：XXX日期：XX年XX月XX日。
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。
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企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准
企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准（试行）
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1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、
12。
风险分级管控和隐患排查治理体系评价记录表
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
备: 1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分*100=实际得分，其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为
止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。
12。
双体系：安全风险分级管控和隐患排查体系管理制度
安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度1.适用范围本实施指南适用于本公司范围内的风险识别、评价、分级、管控和隐患排查与治理。
2.编制依据《中华人民共和国安全生产法》《山东省安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令2016年第303号）《机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第16号令）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发〔2016〕10号其他安全生产相关法律法规、标准、相关政策和标准规范、本公司安全生产管理制度等相关规定要求。
3.总体要求根据当地政府主管部门及上级公司的指示要求，结合公司实际，经安全领导小组研究决定，公司着手建立安全风险分级管控和隐患排查体系建设。
按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控和隐患排查体系建设。
各部门及各车间在安全生产部的组织下按照《风险分级管控和隐患排查体系实施指南》建议编制大纲要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控和隐患排查模式。
4.职责分工安全风险分级管控与隐患排查治理两体系工作领导小组是公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
组长职责：负责安排安全风险分级和隐患排查治理体系建设的具体工作，安排安全生产部成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。
副组长职责：具体负责《公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设指南》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控和隐患排查治理文件编制，对体系建设过程中各部门、各车间提出奖惩建议。
安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设运行考评表考评表
3.危险源辨识的全面性，是否有明显遗
漏；
南要求，核对企业重大风险点；
3.选择部分风险点，查看危险源
分，扣满6分为止；
4.风险等级确定有明显偏差的，一项扣2
4.风险评价情况，风险等级确定是否有
辨识与风险评价记录、问询相关
分，扣满6分为止；
明显偏差；
人员，现场核查风险管控措施。
5.风险管控措施没有针对性、不具备可
止。本项扣满30分为止。
考核奖惩
20
1.企业建立、落实双重预防体系考核奖惩制度的情况；2.实施相关奖惩证明材料的完整性。
1.查看企业双重预防体系考核奖惩制度（或相关制度中包含该内
容），针对考核奖惩项目要求，
抽查落实情况；2.核对奖惩发放记录，查看危险源辨识与风险评价记录表、隐患治理台账，核查风险管控和隐患排查治理与奖惩的关联情况。
1.企业未建立考核奖惩制度，或不能提供相关奖惩记录的，视为否决项，本项不得分；2.对照企业考核奖惩制度，查看危险源辨识与风险评价记录表、隐患治理台账相关考核奖惩规定未得到落实的，一项扣5分。本项扣满20分为止。
，
考评人员（签字）：企业负责人（签字）:时间：
5.管控措施的针对性和可行性，以及落
执行性的，一项扣2分，扣满6分为止
实情况。
风险管控措施未落实的，一项扣4分，
扣满8分为止。
本项扣满30分为止。
— 6—
1.企业未基于风险点编制生产现场类隐
患排查项目清单；未能提供相关隐患排
隐患排查治理
30
1.基于风险点和风险管控措施，制定现场类隐患排查项目清单情况；2.制定基础管理类隐患排查清单情况；
查记录；未针对相关风险管控措施开展
隐患排查；现场发现企业存在重大隐患且未排查登记的，或重大隐患超期未治理的，视为否决项，本项不得分；
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1、作业活动清单。 2、设备设施清单。 3、作业岗位职业病危害风 险分级报告。 查现场： 通过分析工艺流程、 生产现 场判断是否遗漏主要作业 活动、 设备设施、 职业病危 害严重的地点 / 场所 / 岗位。
10 分为止。
.
考核记录
精品文档
扣分
考核 指标
考核要点
风险辨识、分 析（ 150 分）
达标标准
缺少签到表、培训教材或课件、试卷、
3、培训结束应对培训效果进行评
成绩单或培训效果评价等相关记录的，
估并根据评估结果持续改进。
每缺少一项扣 2 分，扣满 10 分为止。
1、未制定风险分级管控制度或作业指
查资料：
导书等体系文件或者内容不符合标准
1、风险分级管控制度和隐
1、企业应制定符合双重预防体系
要求或企业实际，不具有可操作性的，
方案。
3、未明确企业主要负责人，分管负责
人及各部门负责人及重要岗位人员双
重预防体系建设和运行职责的， 一项不
符合扣 2 分，扣满 10 分为止。
4、未制定双重预防体系建设实施方案
的或者实施方案中主要工作程序与通
则、细则等标准要求不符， 不具有指导
性的， 扣 5 分；双重预防体系建设实施
方案未明确工作任务、责任人与分工、
2、针对作业活动清单， 采用合理 性的，一项不符合扣 5 分，扣满 50 分
3、作业岗位职业病危害风 险分级报告。 4、职业病危害因素检测报
的辨识方法对每个作业活动或工 艺操作进行危险源辨识、分析。 3、针对设备设施类清单， 采用合
为止。 2、未针对设备设施清单逐个进行危险 源辨识、分析并合理表述，缺一项扣
考核 指标
考核要点
基本 要求 组织机构 （ 80 （ 20 分） 分）
.
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
达标标准
1、企业应建立双重预防体系建 设组织领导机构，组织领导机构 组成人员应包括企业主要负责 人，分管负责人及各部门负责人 及重要岗位人员，企业主要负责 人担任主要领导职务，全面负责 企业双重预防体系建设。 2、企业应明确企业主要负责人， 分管负责人及各部门负责人及重 要岗位人员双重预防体系建设应 履行的职责，并在安全生产责任 制中增加安委会、安全领导小组 相关职责。 3、企业应制定双重预防体系建设 实施方案，明确工作分工、工作 目标、实施步骤、工作任务、责 任人与分工、进度安排等。
1、企业未制定双重预防体系建设培训
查资料：
培训计划，明确培训时间、培训
计划扣 10 分；未明确培训时间、培训
1、 培训计划。
学时、培训内容、培训对象、培
学时、培训对象等内容，每项扣 2 分； 2、 培训教育记录与档案。
训资金等内容。
扣满 10 分为止。
2、应分层次、 分阶段组织双重预 2、培训未分层次、 分阶段组织的 （注：
评分标准
考核方法
4、制度、作业指导书等体系文件未传
达到各部门 / 岗位，发现一个部门 / 岗位
扣 5 分，扣完为止。
1、未建立考核奖惩制度或者制度中未
查资料：
结合责任制要求明确考核标准的， 不得 1、双重预防体系考核奖惩
分；
制度
2、制度中未明确考核频次、 方式方法、 2、双重预防体系考核、奖
考核范围不全的，一项不符合扣 2 分， 惩记录，相关财务文件。
否决项：
及现有管控措施， 是否了解
抽查或抽考各层级相关岗位当班人员
其接触的职业病危害因素
进行询问 ,5 人及以上不了解岗位存在
及其对健康的损害及现有
的或者管控的主要危险有害因素、 可能 管控措施。
导致的事故类型及主要的现有管控措
施，评定验收不通过。
1、未建立作业活动类风险分级管控清
查资料、查信息系统：
2、评价人员不熟悉评价准则或者风险 评价取值不合理、 评价级别不合理， 一 项不符合扣 2 分。 3、职业病危害风险分级过程中取值或 者计算有误，一项不符合扣 2 分。 4、应为重大风险而未判定为重大风险 的，一项不符合扣 10 分。 否决项： 应判定为重大风险而未判定为重大风 险，存在 3 项的，评定验收不通过。
2、工作危害分析评价记录 及安全检查表分析评价记 录。 3、作业岗位职业病危害风 险分级报告。 询问： 评价人员是否熟知风险评 价规则并进行正确的评价。
考核记录
精品文档
扣分
1、针对评价出的不可接受风险未整改
查资料、查信息系统：
或增加补充建议措施的， 一项扣 10 分。 1、工作危害分析评价记录
2、企业未按要求对补充建议措施进行
防体系建设的培训，并如实记录
各层级培训内容相同、一张试卷）扣
全体人员的培训教育情况，建立
10 分；培训内容不全的，每缺少一项
安全教育培训档案和从业人员个
扣 5 分。
人安全教育培训档案，培训结束
3、企业未建立双重预防体系建设培训
须进行闭卷考试，考核结果应记
记录或档案， 扣 10 分；培训记录不全，
入培训档案。
现场检查： 工作岗位是否已获取有效
岗位。
3、制度或作业指导书等体系文件未明
的风险分级管控和 隐患排
确责任部门、职责、工作内容等要求，
查治理制度制度或作业指
一项内容不符合扣 2 分，扣完为止。
导书等体系文件。
考核记录
精品文档
扣分
考核 指标
考核要点
责任考核 （ 20 分）
达标标准
1、企业应建立健全双重预防体 系考核奖惩制度，或在安全生产 奖惩管理制度中涵盖相关内容， 明确考核奖惩的标准、频次、方 式方法等，并将考核结果与员工 工资薪酬相挂钩。 2、应落实双重预防体系考核奖惩 制度，根据双重预防体系考核结 果予以奖惩。
评分标准
考核方法
1、未针对作业活动清单逐个作业活动
查资料、查信息系统：
或工艺操作进行危险源辨识、分析的，
1、作业活动分析评价记录。
缺一项扣 5 分。作业活动危险源辨识不 2、设备设施分析评价记录。
1、企业应组织相关部门、班组、
合理的， 一项扣 2 分，针对该危险源的
岗位人员进行危险源辨识、 分析。 现有管控措施辨识不全的或者无针对
告。 （注：采用 HAZOP、 FMEA 5 等其他风险辨识分析方法
理的辨识方法进行危险源辨识、 分析并合理表述的。 4、通过调查和工程分析等方法识
分。设备设施危险源辨识未考虑根源性 危险源的，现有管控措施辨识不全或者 无针对性的， 一项不符合扣 5 分，扣满
合理辨识分析风险的亦给 予认可，但是辨识分析内容 有误或不全的参考本评估
单未涵盖主要生产作业活动或者工艺
操作的， 一项扣 2 分，扣满 10 分为止。
2、未建立设备设施清单， 扣 10 分。清
单未涵盖主要生产设备、 设施的， 一项
扣 2 分，扣满 10 分为止。
3 、未建立职业病危害风险清单扣
10
分。清单未涉及产生粉尘、 化学物浓度
高、噪声超标的等职业病危害严重的地
点 / 场所 / 岗位，缺一项扣 2 分，扣满
扣满 10 分为止；
3、未根据双重预防体系考核结果落实
考核、奖惩的，扣 10 分，发现一处落
实不到位的， 扣 5 分，扣满 10 分为止。
1、未建立作业活动清单， 扣 10 分。清 查资料、查信息系统：
风险
分级
管控 体系 建设
风险点排查、 确定（ 30 分）
（ 40
0 分）
1、作业活动清单应覆盖企业生产 经营过程中各类作业活动或工艺 操作。 2、设备设施类清单应覆盖企业生 产经营过程中涉及的设备、 设施。 3、职业病危害风险点应覆盖岗位 工人接触职业病危害的所有工作 地点或设施。
风险告知
1、企业应通过有效方式告知企业
评分标准
考核方法
杂及难易程度的，扣 10 分。
查表分析记录等资料。
2、抽查企业各层级相关岗位当班人员
询问：
进行询问，未掌握所管控风险点存在的
询问岗位人员是否了解本
危险有害因素及可能导致的事故类型
岗位存在的或者管控的危
及管控措施，每人次扣 10 分。
险源、可能导致的事故类型
1、生产现场类隐患排查清单内的 排查内容及标准应包含风险分级 管控清单中各风险点、危险源及 控制措施。
职业病隐患排查清单应参照 《用人单位职业病隐患排查治理 体系细则》及相应行业实施指南 编制隐患排查 中附录内容编制。 清单（ 100） 1、 2、基础管理类隐患排查清单内的 排查项目及标准应符合双重预防 体系相关地方标准要求。 2、 职业卫生基础管理排查清单应 包含《用人单位职业病隐患排查 治理体系细则》附录 B 检查内容 及标准。 3、排查清单中应明确排查类型、
别各职业病危害风险点存在的粉 尘、化学物、高温、噪声、电离 辐射等职业病危害因素及其来
50 分为止。 3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、 化学物、 高温、 噪声、 电离辐射等职业
标准扣分）
源、接触方式及接触时间、可能 导致的职业病和健康损害等。
病危害因素未进行识别的， 现有管控措 施辨识不全或者无针对性的， 一项不符
评分标准
考核方法
以上风险告知牌告知风险的， 扣 20 分； 风险告知培训记录等资料
评分标准
考核方法
1、未以正式文件明确建立企业双重预
查文件：
防体系建设组织领导机构的，扣 5 分。 1、双重预防体系建设组织
2、企业双重预防体系建设组织领导机
机构成立文件、 安全生产责
构的组成人员不全，缺一个岗位扣
2 任制。
分；企业主要负责人未担任主要领导职
2、双重预防体系建设实施
务的，扣 5 分，扣满 5 分为止。