目标及经营指标分解表
年经营管理目标分解计划表(范例)
再各项目加权平均
目标分解值
始末时间
计算公式/考评标准
2
备注： 分公司、事业部、中心、部门为保证自身目标的达成，可向其他中心、部门提出目标要求（即资源争取目标），原则上由本分公司、事业部、中心、部门监测数据，若本分公司、事业
部、中心、部门不能监测数据，须提出监测数据中心、部门，填写在备注栏中。
说明：1.所有目标系数之和等于1。 2.单项目标分解权重之和等于1。 3.此表仅作为各部门编报2023年经营管理目标项目的填报格式参考，内容经营管理团队、分公司、事业部、中心、部门根据公司要求和实际情况自定。
目标值/ 目标效果
目标 系数
5
复合型目标
按计划甘特图进度完 成
序号 资源争取目标 目标值/目标效果
M5
目标 部门
1
2023年经营管理目标分解计划表
目标分解
——
目标分解
目标 分解值
权重
始末时间
计算公式/考评标准
过程节点计划时间控制程度
按计划甘特 图进度完成
1
23.1.1.-23.12.31
×0.3＋最终节点计划间控制 程度×0.7
序号
目标项目
经营目标
1
产值
目标值/ 目标效果
A亿元
目标 系数
M1
2023年经营管理目标分解计划表
目标分解
目标 分解值
权重
始末时间
计算公式/考评标准
一季度完成产值 二季度完成产值 三季度完成产值 四季度完成产值1 23.1.1.-23.3.31 n2 23.4.1-23.6.30 n3 23.7.1-23.9.30 n4 23.10.1-23.12.31
（中心、部门）主管副总签批：
集团公司年度经营目标及目标分解表
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
产品A
产品B
产品C
产品D
新产品A
新产品B
四、管理指标
1．管理关键绩效指标（最低考核标准）
管
理
指
标
关键指标
最低限制指标
2006年目标
员工培训
管理培训每月不低于6小时
专业培训每月不低于4小时
全员素质培训每两月2ห้องสมุดไป่ตู้时
制度执行力
100%
降低成本
成本削减5%以上
费用削减3%以上
员工满意度
70%以上
半年考核一次
年度经营目标及目标细分表
一、财务指标
1.财务指标（年度）:
财务指标
关键指标
最低限制指标
2006年目标
收入
递增%
毛利率
递增%
净利率
递增%
净利润
递增%
应收账款
新签合同
应收账款帐龄不超过90天
2.财务关键绩效指标细分：（按月分解）
月份指标
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
新签合同
回收款
毛利润率
月份
指标
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
新客户收入
新业务收入
毛利润率大于50%的客户收入
前十大客户收入
客户满意度
生产部年度经营目标分解表
一季度 二季度 三季度
四季度
四季度
生产 部办 公室
一季度 二季度 三季度
一季度 二季度 三季度
四季度
四季度
计划 执行
率
预算 执行
率
标准 化执 行率
现场 5S管
理
入库 及时
率
责任人
焊接 车间
二季度 三季度
二季度 三季度
四季度
四季度
一季度
一季度
机加 车间
二季度 三季度
二季度 三季度
四季度
四季度
生产 部
机械 装配 车间
一季度 二季度 三季度
一季度 二季度 三季度
四季度
四季度
电气 装配 车间
一季度 二季度 三季度
2021年生产部目标分解表
产能目标值
单位 项目
生产产值Biblioteka 年度 目标季度分解
一季度
销售产值
年度 目标
季度分解
一季度
质量目标值
成本消耗指标
设备运行
安全目标
管理目标
成品 入库 合格
率
一次 交检 合格
率
质量 损失 统计
管理 费用
制造 费用
人力 费用
材料 费用
合计
设备 保养 维修
率
设备 稼动
率
电能 运行 管理
人身 设备 财产 意外 安全 物资 伤亡0 事故0 安全0 失误 失误 失误
年度经营目标及目标分解
年度经营目标及目标细分表
一、财务指标
1.财务指标（年度）:
关键指标最低限制指标新年目标
收入递增 %毛利率
递增 %净利率递增 %净利润递增 %
财务指标
应收账款
新签合同
应收账款帐龄不超过90天
2.财务关键绩效指标细分：（按月分解）月份指标一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月十一月十二月
新签合同回收款毛利润率净利润率
净利润
二、客户指标
1.客户关键指标（客户关键增长指标）：
客户满意度110分以上
2.客户关键指标分解（按月分解）：
月 份指 标一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月十一月十二月
新客户收入新业务收入毛利润率大于50%的客户收入前十大客户收入
客户满意度
三、产品指标
1.产品关键指标（产品关键指标增长）：
2.产品关键指标细分（按月细分）： 月份类型一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月十一月十二月
产品A 产品B 产品C
产品D 新产品A 新产品B
四、管理指标
1．管理关键绩效指标（最低考核标准）
关键指标
最低限制指标新年目标
员工培训
管理培训每月不低于6小时专业培训每月不低于4小时全员素质培训每两月2小时
制度执行力
100%成本削减5%以上
降低成本费用削减3%以上
管理指标
员工满意度
70%以上
半年考核一次。
市场业绩目标%分解表
年市场业绩目标%分解表————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：年度目标100%达成方案¤ 年度总目标：2015年业绩 250 万，2016年业绩 500 万，增长 250 万，提升 200 %。
¤ 思考两个问题：1，这增长的 250 万从哪里来？2，通过什么方法来保证这增长的 250 万可以拿到。
一、企业战略分析：企业的愿景、使命、目标、企业文化的分析和制定。
竞争力分析（市场进入者、市场替代者、市场竞争者、下游顾客、上游厂家五方面分析） 企业优势，劣势，环境机会、威胁分析。
企业实施的战略。
二、市场分析：1、市场容量分析地区）有 市、 县、 镇？各地符合商品终端开店要求的有 个；2、各地市场拓展空间分析（例表1）3、市场终端分析（例表2）目前商品零售终端分析， 零售终端总数： 14 家市场拓展空间分析 区域 总数 符合要求区域 已开店区域 市场空间 省会（区） 1 6 6 0地级市 3 6 5 1 县级市 15 5 3 1 ...... 乡镇 合计 19 16 14 2终端分析区域 已经开店区域零售终端 总数 专柜 专卖店 地区 6 6 5 1地级市 5 5 3 2 旗县 3 3 1 2 合计（个） 14 14 9 54、零售终端级别分类（例表3）5、当地商场分析（例表4）6、商品销售比例和货品组合分析终端类型分析终端级别个数销售额备注一般终端 3 295 年零售额80-120万元（不含120万元）网络终端11 605 年零售额80万元以下（不含80万元）合计14 900万进货额约=900万÷3=300万商场分析区域已开店的区域商场已开商场专柜汇总专卖店顶级商场A类商场B类商场C类商场总数开店总数开店总数开店总数开店省会（区） 6 2 2 2 2 1 1 5 1 地级市 5 1 1 2 2 3 2 旗县 3 1 1 1 2合计(家) 14 2 2 3 3 4 4 9 5 平均面积m 30 40 45 38.3 40当地货品销售比例系列男包女包钱包皮带拉杆箱/袋合计真皮25% 30% 20% 20% 5% 100%休闲28% 35% 10% 27% 100%当地款式销售比例真皮定型包商务休闲时尚休闲合计男包30% 40% 30% 100%女包25% 40% 35% 100%7、主要竞争品牌分析（金利来、沙池、博士绅威、老人头等） 竞争品牌优点长处： 竞争品牌缺点：8、消费者分析CROCODILE （鳄鱼恤）皮具主要消费群体是谁？男包主要消费者消费习惯分析？女包主要消费者消费习惯分析？三、业绩提升方案分析：1、年提升 16.7 %（ 50 万的增长）方法分析：年度总目标：2009年业绩 300 万，2016年业绩目标 350 万，提升16.7%，增长50万。
2020年度某公司目标分解表
20-- 年度某公司一级经值 域 序号20-- 值1 主营收入） 40 2利润总额） 7600 财 务 3 存率 7.764 降成本总额5000 万5 压缩机销量2400 万台客 户6 客户占有率（国内） 26%7 顾客满意度 90（分）8 新产品开发（项）新产品开发 45 项， 进4 项内 部 运 营 9人均10 八大用户生产下线率（ PPM ）≦520PPM11国外用户下线率（ PPM ） ≦380PPM 学 习 12 人才培养（人） 137（人） 成 长13员工满意度80%1公司经营的二级经值别值财务约 200 万客户 服度 ≥ 90%人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时 内部运营 用户生产下线率（ PPM ）≦520PPM 国外用户下线率（ PPM ）≦380PPM1 总经办人才培137 人 员度 80 学习成长 员工培训成率 100%车间人员配置率 ≥ 95%员工稳定率生产工人稳定率： 90%； 管理人员稳定率：92%； 技术骨干稳定率： 92% 个人优1 条/部门·月 财务 部门约20 万 客户顾度90 分 文娱宣传活动开展成率 95% 2 党总支内部运营 用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM 人均生产效率 ≥ 2.0 台/人.小时 国外用户下线率（ PPM 380PPM ） ≦ 学个人优1 条/部门·月员工稳定率 管理人员稳定率： 92% 销售收入（公司） 40（亿元） 利润总额（公司） 7600（万元） 存率 5.87 降成本 5000 万 财务管理费用 全年≤ 9396.32 万元 财务费用全年≤ 4681.73 万元3 财务部部门可控费用 全年≤ 445.21 万元应收（ 2 年以上） 1181.12客户 顾度 90 分 用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM内部运营 人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（ PPM ） ≦380PPM学个人优1 条/部门·月 员工稳定率管理人员稳定率： 92%财务 原辅材料库、 半成品库库存 月产量<100 万4500 万元；月产 量≥ 100 万5000 万元 客户（内/ 外） 顾度 90 分 原材料帐物符合率≥ 98%、 库房帐物符合率 半成品帐物符合率≥ 90%、 成品帐物符合率≥ 95%、4 物流部 内部运营过期物率 80% 控制半墩机 旺季 :7400 台；淡季 :8350 台 用户下线剖壳用户生产下线率（ PPM 520PPM ）≦人均生产效率≥ 2.0/ .台 人 小时国外用户下线率（ PPM 380PPM ）≦学个人优2 条/部门·月 员工稳定率管理人员稳定率： 92%财务 部门约 5000 元客户（内 / 外） 顾度90 分5 信息中 心人员权限符合率98%用户生产下线率（ PPM ） ≦520PPM内部运营 人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时 国外用户下线率（ PPM ）≦380PPM2xx 有限公司20--年度战略目标别目标目标值批准后引入管理系统完成率100% 学个人优1 条/部门·月员工稳定率管理人员稳92%单台运费（内销）单台运费（内销）2.01 元/ 台（含欧宝）回款率（含欧宝）回款98%业费用全年≤7724.41 万元压缩机销量（万台）1950 万台顾客满意度（公司）90客户客户占有率（国内）26%高效产品销量 1.7COP销量446 万6 客户部大规格销量151 万台成品库存订率(不订单) ≥86% 内部运营用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM）≦380PPM销量人员技率100%学员工稳定率管理人员稳92%个人优1 条/部门·月质量成本下降10%用户生产下线率（PPM）≦520PPM国外用户下线率（PPM）≦380PPM客户客户质次数≦240 次（全年）实现立项质立项14 项, 达标率80%各部门纠正预防措施实施有效率≥80%7 质保部内部运营6西格玛项目达成数≥ 5 个批量质全年≤ 5 起人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时装配直通率收集数据人人参与全公司范围的质成立Q31 个，取得有效QC成果不少于21 个；学个人优2 条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92% 财务工艺降成本350 万客户/工艺技术改进8项8 技术部内部运营用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM380PPM）≦培养主管能力级工程师2人学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92% 财务设计降成本1150 万元客户抱怨次数（新产品设计）≤ 6技术服务满意度≥90 分新产品开发完成率≥95%9 开发部内部运营用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM380PPM）≦学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92% 财务部门成本节约2012 年基础下降5% 客户顾客满意度90 分10 技改办内部运营技改项目完成率100 %用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM）≦380PPM3xx 有限公司20--年度战略目标部门类别目标目标值学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务部门成本节约 1 万客户顾客满意度90 分内部运营技术文件受控率100%安全认证完成率95%11 总工办国外用户下线率（PPM）≦380PPM用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时科技项目及成果专利申报及时率100%学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务部门成本不超过1.67 万客户订单符合率统计三个月后确定指标生产计划符合率≥95%安全防护用品穿戴率≥96%职业病危害因素达标各部门、车间职业危害因素达标压机月度计划完成率≥97.5 % 内部运营12 生产部自制品执行率96%每月（自制件月自产计划完成率）人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时重大安全伤亡事故0用户生产下线率（PPM）≦520PPM国外用户下线率（PPM）≦380PPM学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务单台工装夹具耗费费用 2.9 元/ 台储备资金控制360万元（定额修改后按定额数）采购降成本（设备部部分）同比下浮1.5%单台委外维修费0.29 元设备功能缺失率8.5%( 计算方法:技术部质保部检查设备不合格项/ 总检查项)公司级设备故障月度重复发生率8% 内部运营设备维修停机率0.45%13 设备部设备恢复精度设备恢复精度 5 项，加工零件达到工艺要求入厂工装一次交检合格率95%用户生产下线率（PPM）≦520PPM人均生产效率≥ 2.0 台/人.小时国外用户下线率（PPM）≦380PPM 学习成长培养设备管理人才1名个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%财务采购降成本（采购部部分）2000 万元客户投诉外购件的批次合格率93%外协件的批次合格率88%内部运营采购按时交付率≥95%14采购部生产计划变更率30%（月度变更数除以月计划总数）供应商独供比率≤3%（月均采购量1万台以上）用户生产下线率（PPM 520PPM）≦人均生产效率≥ 2.0 / .台人小时国外用户下线率（PPM 380PPM）≦学习成长个人优秀提案1条/部门·月员工稳定率管理人员稳定率：92%4。
市场业绩目标%分解表
市场业绩⽬标%分解表年市场业绩⽬标%分解表————————————————————————————————作者：————————————————————————————————⽇期：年度⽬标100%达成⽅案¤ 年度总⽬标：2015年业绩 250 万，2016年业绩 500 万，增长 250 万，提升 200 %。
¤ 思考两个问题：1，这增长的 250 万从哪⾥来？2，通过什么⽅法来保证这增长的 250 万可以拿到。
⼀、企业战略分析：企业的愿景、使命、⽬标、企业⽂化的分析和制定。
竞争⼒分析（市场进⼊者、市场替代者、市场竞争者、下游顾客、上游⼚家五⽅⾯分析）企业优势，劣势，环境机会、威胁分析。
企业实施的战略。
⼆、市场分析：1、市场容量分析地区）有市、县、镇？各地符合商品终端开店要求的有个；2、各地市场拓展空间分析（例表1）3、市场终端分析（例表2）⽬前商品零售终端分析，零售终端总数： 14 家市场拓展空间分析区域总数符合要求区域已开店区域市场空间省会（区） 1 6 6 0地级市 3 6 5 1 县级市 15 5 3 1 ...... 乡镇合计 19 16 14 2终端分析区域已经开店区域零售终端总数专柜专卖店地区 6 6 5 1地级市 5 5 3 2 旗县 3 3 1 2 合计（个） 14 14 9 54、零售终端级别分类（例表3）5、当地商场分析（例表4）6、商品销售⽐例和货品组合分析终端类型分析终端级别个数销售额备注⼀般终端 3 295 年零售额80-120万元（不含120万元）⽹络终端11 605 年零售额80万元以下（不含80万元）合计14 900万进货额约=900万÷3=300万商场分析区域已开店的区域场专柜汇总专卖店顶级商场A类商场B类商场C类商场总数开店总数开店总数开店总数开店省会（区） 6 2 2 2 2 1 1 5 1 地级市 5 1 1 2 2 3 2 旗县 3 1 1 1 2合计(家) 14 2 2 3 3 4 4 9 5 平均⾯积m 30 40 45 38.3 40当地货品销售⽐例系列男包⼥包钱包⽪带拉杆箱/袋合计真⽪25% 30% 20% 20% 5% 100%休闲28% 35% 10% 27% 100%当地款式销售⽐例真⽪定型包商务休闲时尚休闲合计男包30% 40% 30% 100%⼥包25% 40% 35% 100%7、主要竞争品牌分析（⾦利来、沙池、博⼠绅威、⽼⼈头等）竞争品牌优点长处：竞争品牌缺点：8、消费者分析CROCODILE （鳄鱼恤）⽪具主要消费群体是谁？男包主要消费者消费习惯分析？⼥包主要消费者消费习惯分析？三、业绩提升⽅案分析：1、年提升 16.7 %（ 50 万的增长）⽅法分析：年度总⽬标：2009年业绩 300 万，2016年业绩⽬标 350 万，提升16.7%，增长50万。
2024年经营目标分解表
2024年经营目标分解表一、销售目标2024年，我们的销售目标为XX万元，较去年增长XX%。
为实现此目标，我们将制定针对性的销售策略，扩大市场份额，提高客户满意度，同时加强产品创新和品牌知名度。
二、市场份额在2024年，我们的市场份额目标为XX%，较去年提升XX个百分点。
为实现此目标，我们将优化产品结构，提升产品质量，加大市场推广力度，提高客户忠诚度。
三、客户满意度客户满意度是我们经营的重要指标之一。
2024年，我们的客户满意度目标为XX分（满分100分），较去年提高XX分。
为实现此目标，我们将加强售后服务，提高客户体验，增强与客户的关系管理。
四、利润增长2024年，我们的利润增长目标为XX%，较去年增长XX万元。
为实现此目标，我们将优化成本结构，加强成本控制，提高生产效率，同时加大市场推广和销售力度。
五、成本控制成本控制是实现经营目标的关键因素之一。
2024年，我们的成本控制目标为XX万元，较去年降低XX%。
为实现此目标，我们将加强采购管理，优化生产流程，降低浪费和损耗。
六、产品创新产品创新是推动企业发展的重要动力。
2024年，我们的产品创新目标为XX 项，较去年增加XX项。
为实现此目标，我们将加大研发投入，加强与科研机构的合作，不断推出符合市场需求的新产品。
七、品牌知名度品牌知名度是提升企业竞争力的关键因素之一。
2024年，我们的品牌知名度目标为XX%，较去年提高XX个百分点。
为实现此目标，我们将加大品牌宣传力度，提升品牌形象和价值。
八、供应链管理供应链管理是保障企业稳定生产和经营的重要环节。
2024年，我们的供应链管理目标为XX天内完成订单处理和配送，较去年缩短XX天。
为实现此目标，我们将优化供应商选择和管理，加强物流体系建设，提高订单处理和配送效率。
九、人力资源发展人力资源是企业最重要的资源之一。
2024年，我们的人力资源发展目标为培养XX名高素质管理人才和XX名技术骨干人才。
为实现此目标，我们将完善人才培养和激励机制，提高员工满意度和忠诚度。
公司年度经营目标规划表
员工增长数量
关键员工流失率
流失关键员工数/关键员工总数
培训计划完成率
完成培训计划数/总培训计划项数
目标规划
发展目标
营业收入
年度利润
年度税金
技改投入
说明：本表一式三份，被考核者、考核者各保留一份，行政部存档一份。
目标
费用预算达成率
(实际费用-预算费用)/预算费用
（超出目标值每1%扣考核分10%）
项目成本节约
（预算成本-实际成本）/预算成本
项目回款率
实际回款额/完成项目款总额
内部
管理
劳动安全
发生安全事故的次数
管理规范度
依行政部工作检查结果衡量
客户
满意
内部满意度
公司内/部门外其他单位对本部门各项工作的满意度
管理目标
年度经营目标规划表
基本信息：
所属部门
岗位名称
姓名
考核期
由年月日至年月日
契约指标
权重
目Байду номын сангаас值
指标定义（计算公式）
数据来源
经营目标
业务
目标
工期保证率
按合同工期完成工程数/完成工程总数
质量合格率
合格工程数量/完成工程总数
交工决算完成率
按时完成交工决算工程数/完成工程总数
优质工程比率
获优质证书工程/工程总数
财务
目标指标分解表
目标指标分解表
目标指标分解表是一种将整体目标分解为多个具体指标的工具，可以帮助团队更好地理解和实现目标。
以下是一个示例目标指标分解表的模板，您可以根据实际情况进行调整和修改。
目标指标分解指标权重完成时间负责人
:--: :--: :--: :--: :--:
提高销售额增加客户数量 30% 2023年Q1 张三
提高客户满意度 20% 2023年Q2 李四
提高转化率 15% 2023年Q3 王五
增加交叉销售/增值服务 15% 2023年Q4 赵六
优化供应链管理 10% 2023年全年刘七
其他指标 10%
在这个示例中，整体目标是提高销售额。
为了实现这个目标，我们将其分解为6个具体指标，每个指标都有自己的权重和完成时间。
负责人列出了负责实现该指标的团队成员。
通过这样的分解，团队可以更加清晰地了解每个指标的重要性和优先级，也可以更好地跟踪和评估进度。
同时，这也有助于团队成员更好地协作和沟通，共同实现整体目标。
部门年度经营计划与质量目标分解表
质量成本
（内部损失+外部损失）宁总产值X100%
品
质
部
1
产品出厂合格率
主机厂合格件数宁交主机厂总件数X
100%
3
计量器具检定率
周期检定数—计划周期检定数X100%
4
主机厂产品零公里质量缺 陷
装机退回数+销售总件数X100%
5
体系审核
一一
7
产品审核
—-
一—一
8
过程审核
一一
销
售
部
1
顾客满意度
顾客满意度得分平均值
%
信息台帐服
务记录
每次
顾客投诉率
V1%
加强内部协调和过程 监控，减少投诉件数
发生数%
顾客信息反 馈与纠正措 施报告
每次外部
损失统计
主机厂零公里
故障率
V2.5%
加强内部协调和过程 监控，减少投诉件数
发生数%
顾客信息反 馈与纠正措 施报告
每年外部
损失统计
质量目标计算表
责任 部门
序号
项目
计算公式
公
司
1
顾客满意度指标
月盘存表
出入库单据
每月
计划项目
目标值
措施
指标分解
检杳处理
要求内容
责任人
项目
9
10
11
12
内容
处理
新员工岗前培训
计划完成率
100%
按计划要求进行
计划时间
月统计
每月
实际时间
人员招聘计划达
成率
>90%
按计划要求进行
计划人数
经营目标管理暨经营指数说明表表格、格式
经营目标管理暨经营指数说明表
经营目标管理暨经营指数说明表
经营目标管理暨经营指数说明表
经营目标管理暨经营指数说明表
经营目标管理暨经营指数说明表
经营目标管理暨经营指数说明表
经营目标管理暨经营指数说明表
经营目标管理暨经营指数说明表
经营目标管理暨经营指数说明表
经营目标管理暨经营指数说明表
经营目标管理暨经营指数说明表
经营目标管理暨经营指数说明表
经营目标管理暨经营指数说明表
经营目标管理暨经营指数说明表
经营目标管理暨经营指数说明表。
项目指标和目标分解表
制表：孙国林
审批：
水泥节约25kg钢材节约11kg木材节约14m3节约煤炭55kg3植被保护施工临时用地植被保护按业主要求100制表
目标和指标分解表
编号：JL-CX10-01-
序号
部门/ 单位 1、控制污染 1）施工污染物排放达标率100%
目标和指标
2）固体废弃物运输无遗洒，运输车辆覆盖率100%。
3）固体废ห้องสมุดไป่ตู้物实行分类管理，回收利用，修旧利废 价值18万元。
1
施 工 技 术 室
4）控制噪声达标率100%。土方阶段----昼间75dB，夜间55dB 2、节约能源 2.1办公汽车油耗节约，按当年下达指标100%完成； 2.2施工用水泥、钢材、木材、煤炭节约，按当年下达指标100%完成； 水泥节约25kg，钢材节约11kg，木材节约14m3，节约煤炭55kg 3、植被保护 施工临时用地植被保护按业主要求100%
目标和指标分解表
靖边
采供站
1、贯彻执行公司HSE工作部署，落实业务范围内ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱHSE工作；
2、在成品油购销合同中明确HSE条款；
3、合同履约率100%，不发生产品质量事故和纠纷事故；
4、年节电2%、节水2%、节纸2%。
5、杜绝特大道路交通事故；
9
榆林
采供站
1、贯彻执行公司HSE工作部署，落实业务范围内的HSE工作；
2、在成品油购销合同中明确HSE条款；
3、做好公司HSE相关宣传工作；
4、年节电2%、节水2%、节纸2%。
5
业
务
科
1、贯彻执行公司HSE工作部署，落实业务范围内的HSE工作；
2、在成品油购销合同中明确HSE条款；
3、合同履约率100%，不发生产品质量事故和纠纷事故；
4、年节电2%、节水2%、节纸2%。
编号：序号：
ＸＸ销售公司HSE目标和指标分解表
5、杜绝特大道路交通事故。
编制： 审核：
ＸＸ销售公司HSE目标和指标分解表
序号
部 门/
单 位
HSE管理目标和指标
1
安
保
科
1、杜绝生产死亡事故、特大道路交通事故；
2、杜绝一般及以上安全生产事故、火灾事故；
3、无影响较大的安全生产事故、火灾事故，重伤率≦1‰；
4、规范运行安全标准化及HSE管理体系，巩固安全生产标准化达标成果和推进HSE体系的深化应用，达到销售公司对安全管理体系建设的考评要求，事故次数、事故损失比上年度明显下降；
编号：序号：
序号
部 门/
单 位
HSE管理目标和指标
6
油
库
1、对从事有害作业人员健康检查、员工健康体检率100%；
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
序号 部 门/单 位
1
安 全 质 量 管 理 部
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
工 程 管 理 部
3
办 公 室
4
物 资 管 理 中 心
5 6 7 8
人力资源部 企业发展部 财务部 经营开发中心
9
工会 制表： 李艳
目 标 和 指 标 分 解 表
目 标 和 指 标 1、严格执行公司定期检查制度，每季度检查一次； 2、单位工程一次验交合格率100%； 3、争创优质工程1件； 4、消灭工程质量事故； 5、消灭铁路交通一般C类及以上责任事故； 6、消灭员工责任人身重伤及以上事故； 7、消灭责任火灾事故； 8、消灭火工品和锅炉压力容器爆炸事故； 9、控制铁路交通一般D类事故不超过2件； 10、控制员工责任人身轻伤事故年发生率不超过3‰；（9人） 11、特种设备使用检验合格率100%； 12、漏电分级保护率100%； 13、劳动保护用品发放率100%； 14、控制和预防职业病及各类急性中毒事件的发生； 15、控制施工场区噪声达标率100%。 1、施工组织设计及专项施工方案编制、审核率100%； 2、工程竣工验交合格率100%。 3、控制污染 ⑴ 施工污水按规定排放； ⑵ 锅炉烟尘浓度达标率100%； ⑶ 控制施工现场废弃物运输无遗洒，运输车辆覆盖率100%； ⑷ 施工现场禁止焚烧产生有毒烟尘和恶臭气体的物资； ⑸ 控制施工场界噪声达标率100%。 4、植被保护：确保施工临时用地植被保护按业主要求100%实现。 5、消灭责任机械设备重大事故； 6、消灭责任交通重大事故。 1、文件传阅及时准确； 2、文件归档率100%。 3、控制污染 ⑴ 机关生活、办公污水排放达标率100%；现场生活、办公污水按规 定排放； ⑵ 生活、办公固体废弃物分类管理，旧报纸等回收利用。 4、节约指标： 公司机关年用水节约84吨；节电600千瓦时；节油1.2吨。 1、物资合格供方采购率100%； 2、控制污染 ⑴ 施工现场废弃物运输无遗洒，运输车辆覆盖率100%； ⑵ 固体废弃物实现分类管理、回收利用。 3、节约指标 ⑴ 全年节约水3425吨、电25523度、油445吨；煤72吨； ⑵ 施工用水泥全年节约1251吨； ⑶ 施工用木材全年节约106 米3 ； ⑷ 施工用钢材全年节约214吨； 4、化学危险品责任火灾、爆炸事故为零；
1、特种作业人员培训持证率100%； 2、“三新”人员岗前教育率（三级）100%。 1、确保“三整合”管理体系目标和指标层层分解、考核。 季、年度财务决算按期提报率100%。 1、合同履约率100%； 2、投标入围率80%； 3、投标中标率20%。 1、不发生违反妇女权益事件； 2、不发生违反劳动法事件； 3、控制和预防职业病及各类中毒事件的发生。 审批：李晓光