年度经营目标量化分解表

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融资租赁行业计划财务部年度工作计划分解表

（2）2月底前完成年度决算报送工作
4月份完成整改报告;上半年完成整改工作。
（1）4月底完成整改报告（2）6月底完成整改工作
（1）4月底前完成银行账户管理办法的制定
工作 4月底前完成银行账户管理办法的制定；年底前
完成财务岗位工作手册的编制。
（2）12月底前完成财务岗位工作手册的编制
6月之前，将融资租赁公司财务人员纳入合署（1）6月前将融资租赁公司财务人员纳入合
序号
工作事项
工作目标
1 定期完成财务数据及相关材料的报送
完整、及时、准确完成各类财务报送信息；按时提供金融板块月度经营情况分析和五大发电集团金融板块经营指标对标工作。
2 夯实财务基础工作
根据集团公司各类审计和专项检查提出的相关意见，对涉及财务管理的问题进行整改，通过落实整改措施，规范会计核算。
6 强化预算管理
强化预算刚性，加强资金和成本控制，充分利用集团公司资金调度中心平台，通过资金控制实现预算的在线监控和过程控制。
时间进度计划
工作计划进度计划分解
每月15日前完成五大发电集团金融板块对标工作；每年2月底前完成年度决算的报送工作。
（1）每月15日前完成五大发电集团金融板块对标工作
办公范畴。
署办公范畴
（1）定期分析融资租赁公司融资结构，并提
定期分析融资租赁公司融资结构，并提出相关出相关建议（时间要量化，定期是多长时间？

经营目标的制定与分解

最终的业绩目标与工作量目标是紧密关联的！
如果不从源头上抓起，不从工作量目标着手，所谓的业务目标是不可能达成的！
请看下面一组惊人的数据：
某同业公司16个部2003.8.4-8.10 周数据汇总(含所有业务员）
所属部
18 5 46 2 50 29 44 15 40 36 26 6 4 14 3 49
目标的重要性
哈佛著名调查案例
哈佛的调查
哈佛大学有一个非常著名的关于目标对人生影响的跟踪调查。对象是一群智力、学历、环境等条件都差不多的年轻人，调查结果如下：
有清晰而长期的目标 3%
10%
有清晰但短期的目标
有较为模糊的目标无目标
60%
27%
二十五年后：
25年来几乎都不曾更改过自己的人生目标。他们都朝着同一个方向不懈的努力，现在，他们几乎都成了社会各界的顶尖成功人士，其中不乏白手创业者、行业领袖、社会精英
3 5000-1 6 万
4 3000- 10 5000
5 1500-
4
3000
6 0-1500 3
7500 4000 2500 1000
4.5万 4万 1万 0.3万
*** 四星会 *** 三星会 *** *** *** ***
合计
30
23.3万
按照产能：8人营业组5万目标分解

企业目标的量化考核

企业战略目标的量化考核

1.企业战略目标量化

企业所制定的战略目标应该是可评估、可衡量、可操作的，量化的目标是做到这一点的基础。对于企业来讲，它的市场份额、销售额、利润额等目标的实现均需要进行目标量化。表3-1是对图3-2中的十项目标进行的量化分解。

表3-1 企业战略目标量化分解

2.战略目标量化考核

设置合理的考核指标是对企业战略目标的细化和分解的重要手段之一，这项工作涉及到企业财务类指标、生产类指标、成长类指标及客户类指标等多个方面，所设置的每一项指标都应是具体的、可度量的。表3-2是对其中的部分目标项的指标进行了量化考核的示例。

表3-2 战略目标量化考核

企业经营目标的量化考核

1.企业经营目标设计

企业经营目标是企业发展战略的具体体现，它是一定时期企业生产经营活动预期要达到的成果或期望值，企业经营的目标可能不止一个，其中既有经济目标又有非经济目标；既有主要目标，又有从属目标。他们之间相互联系，形成一个目标体系，如图所示

（1）企业经营目标的确定

企业的经营目标可从不同角度经行设定，如图举例三种方式：

（２）企业经营目标的分解

从时间与空间上两方面对企业经营目标进行了分解

时间分解：企业经营目标应该分解为季度计划、月度计划、每周计划、每日计划。目标经时间分解后在逻辑上形成了时间进度把控表，以时间进度把控为主线对每项工作做具体推进。空间分解：

①目标空间分解是指对营业额、营业费用、利润、增长速度等指标做空间上的分解，即明确部门责任、人

员责任，打造目标执行的责任链条。

②对目标的空间分解要明确不同时段、不同部门、不同人员的工作重点，以确保重点目标的实现。

销售管理目标量化考核及评分标准

销售管理目标量化考核及计分标准销售管理的目标可分解为销售额目标、营销费用目标、销售利润目标及其他相关目标，对其量化考核的内容详见下表

注：营销费用占销售收入的比例是5%-15%之间。

行业不同，营销费用占销售收入的比例也不相同，据实发生的就是合理的，假设毛利率30%,净利率6%,则营销费用和管理费用、财务费用三项比例合计应不超过24%，一般营销费用占比5%-15%之间，管理费用占比10%-15%之间。

营销费用是指企业在销售商品和材料、提供劳务过程中发生的各项费用，包括：1、销售过程中发生的保险费、包装费、运输费、装卸费；

注意采购过程中发生的保险费、包装费、运输费、装卸费计入存货成本。

2、展览费和广告费；

3、商品维修费、预计产品质量保证损失；

4、为销售本企业商品而专设的销售机构（含销售网点、售后服务网点等）的职工薪酬、业务费、折旧费、修理费等经营费用；

5、委托代销支付的手续费。

落实方案年度工作计划表

一、背景介绍

作为企业的年度工作计划，是一份全年的工作安排和规划，是企业全面落实各项任务的重要依据。年度工作计划的编制，是企业为了全面提高生产经营效益和实现年度经营目标而制定的一份具体而全面的工作计划。通过年度工作计划的编制，企业能更好地确定下一阶段工作的方向和内容，根据经济形势和企业实际情况，合理地安排生产经营和管理工作，通过年度工作计划的有效实施，推动企业持续健康发展。

二、年度工作计划内容

1. 生产经营目标

2. 财务目标

3. 市场拓展目标

4. 人力资源发展目标

5. 管理提升目标

6. 技术创新目标

7. 安全环保目标

三、工作计划分解

1. 生产经营目标

今年我们的生产经营目标是实现产值增长10%，新增销售额达到5000万元。具体工作计划是提高生产效率，降低生产成本，加强产品质量管理，提高产品的市场竞争力。

2. 财务目标

今年我们的财务目标是实现利润增长20%，降低应收账款周转天数，控制成本支出。具体工作计划是加强财务管理，提高资金使用效率，降低财务风险。

3. 市场拓展目标

今年我们的市场拓展目标是打开新的市场渠道，开发新的客户资源。具体工作计划是增加市场推广投入，扩大市场影响力，提高产品的市场份额。

4. 人力资源发展目标

今年我们的人力资源发展目标是提高员工的整体素质，完善员工培训体系。具体工作计划是开展员工培训，加强人才引进，提高员工的工作积极性。

5. 管理提升目标

今年我们的管理提升目标是优化生产流程，提高管理效率。具体工作计划是加强生产管理，改善企业内部管理制度，提高管理水平。

经营目标的制定与分解分解课件

1.B SWOT分析：结合企业的内部优势（
Strengths）和劣势（Weaknesses），以及外部机会（Opportunities）和威胁（ Threats），制定针对性的经营目标。
1.C 目标分解：将总体经营目标分解为各部门、各岗位的具体目标，以确保目标的落地执行。
1.D 通过以上方法，企业可以制定出符合自身实
02 经营目标的制定
市场调研与分析
01
02
03
市场需求
了解市场趋势，分析消费者需求和行为，为产品开发和营销策略提供依据。
竞争格局
分析行业内的竞争对手，了解他们的产品、价格、渠道等策略，以制定有针对性的竞争策略。
市场机会
发现市场空白和新兴领域，为企业寻找新的增长点。
企业内部资源与能力评估
04 经营目标的实施与监控
制定实施计划
明确行动步骤
将经营目标转化为具体的行动步骤，明确每个步骤的时间表、责任人和所需资源。
资源分配
根据实施计划，合理分配人力、财力和物力资源，确保计划的顺利进行。
设定里程碑
在实施计划中设定关键的里程碑，以便及时跟踪和评估计划的进展情况。
目标执行与监控
执行计划
经营目标的制定与分解课件
目录
• 经营目标概述 • 经营目标的制定 • 经营目标的分解 • 经营目标的实施与监控

年度经营计划表

‎‎‎‎年度经营计‎划表

篇一‎：

‎2017年‎度经营计划‎书 201‎7年度经营‎计划书 2‎017年为‎公司初创之‎年，公司管‎理层确定的‎年度主要任‎务包括三个‎方面：

‎

‎一是按现代‎企业制度和‎市金融办的‎整体要求，‎建立健全企‎业各项管理‎制度，为公‎司正常运转‎提供保障；‎

二是‎打造一支高‎素质的管理‎团队；

‎三是实现‎良好的经济‎效益。为全‎面完成前述‎三项任务，‎特制定本经‎营计划书。‎

‎一、2‎017年经‎营方针在‎全面分析公‎司所面临的‎社会经济形‎势、行业竞‎争状况和公‎司发展趋势‎的基础上，‎公司确定2‎017年的‎经营方针为‎：

‎灵活策略赢‎市场，扩大‎规模增实力‎，加强管理‎保利润。‎

经‎营方针是公‎司阶段性经‎营的指导思‎想；公司各‎部门的经营‎管理活动，‎包括政策制‎订、制度设‎计、日常管‎理，都必须‎始终不逾地‎围绕经营方‎针展开、贯‎彻和执行。‎‎

二、‎2017年‎的经营目标‎

（‎一）核心经‎营目标 2‎017年，‎公司的核心‎经营目标是‎：

‎

（‎1）收入及‎利润指标：‎

‎年度贷款利‎息及中间业‎务收入48‎6

1‎.01万元‎，其中，X‎X公司完成‎利息收入3‎369.1‎1万元，X‎X公司完成‎中间业务收‎入149

‎ 1.9‎0万元；年‎度税后利润‎（净利润）‎3480.‎11万元，‎税后利润率‎7

1‎.59%，‎资产回报率‎34.80‎%，其中，‎X X公司完‎成净利润2‎144.1‎7万元，X‎X公司

完成‎净利润13‎35.94‎万元。

‎

‎（2）呆‎（坏）账总‎额：

关于销售目标的分解和量化

明确的量化目标有助于避免无效的努力和浪费资源。
便于评估与反馈
量化的销售目标可以方便地进行评估和跟踪，帮助销售人员了解自己的工作进展情况。
通过定期评估和反馈，销售人员可以及时调整自己的销售策略，提高销售业绩。
Hale Waihona Puke Baidu
03
目标量化的方法
绝对值量化
01
02
03
定义
绝对值量化是指将目标用具体的数值进行表达，例如“本季度销售收入100 万”。
短期目标
短期目标是实现长期目标的具体步骤和时间节点，如季度销售目标、年度销售目标等。短期目标应该具有可衡量性、可达成性和相关性，以确保企业稳健经营和持续发展。
团队目标与个人目标
团队目标
团队目标是整个销售团队的共同目标，如提高销售额、扩大市场份额等。团队目标可以激发团队成员的合作精神和集体荣誉感，促进团队成员之间的协作和互助。
了解产品的目标客户群体，掌握产品的特点和优势，制定相应的市场策略。
进行市场分析
收集市场信息，了解竞争对手情况，分析市场趋势和客户需求，为制定销售策略提供依据。
制定销售计划与方案
制定销售计划
结合产品定位和市场分析结果，制定具体的销售计划，包括销售目标、销售渠道、销售策略等。
制定销售方案
根据销售计划，制定实施方案，包括促销活动、营销策略、客户服务等，确保销售目标的实现。

财务年度工作计划及目标分解表

背景介绍

财务是企业运作的重要支撑，也是企业整体经营管理的重要一环。针对财务工作的有效规划和目标分解是企业年度经营管理的基础，也是实现企业发展战略的重要保障。在年度工作计划中，财务部门需要制定合理的预算和目标，同时对实施过程进行跟踪控制，确保年度目标的实现。

一、财务年度工作计划

1. 制定年度财务预算

目标：

- 按照企业战略目标和经营计划，合理制定年度财务预算

- 确定资金管理和预算分配的原则和标准

- 划分各项开支的预算，并确定重点支出项目的安排与调配

2. 完善财务管理制度

目标：

- 及时更新公司财务管理规章制度，确保其符合国家相关法律法规和公司实际发展需要

- 完善财务管理流程和制度执行办法，简化流程、提高效率

- 加强内部控制，建立健全的财务管理体系，防范和控制财务风险

3. 强化成本管理

目标：

- 深入分析各项成本构成，找出成本控制和节约的空间

- 完善成本核算制度，提高成本控制的精细化水平

- 加强成本控制意识培训，全员参与成本管理，降低生产成本，提高企业盈利能力

4. 加强财务监督

目标：

- 强化财务监督，加强对公司各项财务活动的监督和审核，杜绝财务风险

- 加强对资金使用的管理和监督，确保各项资金有序使用，提高资金使用效益

- 健全财务内部审核机制，严格执行审批权限，有效控制支出

5. 提高财务绩效

目标：

- 建立绩效考核指标体系，对各项财务工作进行全面、科学的考核

- 加强绩效激励机制，激励员工积极参与财务管理工作，提高绩效

- 加强绩效考核结果的应用，及时发现问题、改进问题，提高工作效率和质量

工作目标任务分解表

全文共四篇示例，供读者参考

第一篇示例：

工作目标任务分解表是指将一个大的工作目标分解成一系列小任

务的详细清单，以便更好地管理和实现这个工作目标。通过分解任务，能够更清晰地了解任务的具体要求和步骤，以及每个任务的优先级和

时间安排。工作目标任务分解表通常用于项目管理、团队管理和个人

任务管理中，帮助确保工作目标能够按计划顺利完成。

工作目标任务分解表的编制需要遵循一定的原则和步骤。确定整

体工作目标，明确要达成的结果。然后，将这个大的工作目标分解成

若干个小任务，每个小任务都是实现工作目标的一部分。接着，对每

个小任务进行细化，确定具体的执行步骤和时间节点。将所有小任务

整合到一个表格中，形成完整的工作目标任务分解表。

在制作工作目标任务分解表时，需要注意以下几点：

1.明确目标：首先要确定工作目标是什么，要实现什么样的结果。这一步非常关键，因为后续的任务分解将围绕着这个目标展开。

2.分解任务：将整个工作目标分解成若干个小任务，每个小任务都是实现工作目标的一部分。要确保每个小任务都是可行的和具体的。

3.详细描述：对每个小任务进行详细描述，包括执行步骤、所需资源、负责人、时间节点等信息。确保每个小任务的执行过程清晰可行，避免出现漏洞和疏忽。

4.排列顺序：结合工作的优先级和依赖关系，确定每个小任务的执行顺序。将所有小任务按照先后顺序排列，确保工作能够有序进行。

5.监控进度：在执行过程中，要不断监控每个小任务的进度，确保按计划完成。如有需要，可以对任务进行适时调整和优化。

工作目标任务分解表是一种有助于管理和实现工作目标的重要工具。通过分解任务，可以更清晰地规划和执行工作，提高工作效率和

经营目标量化分解表

技术研发目标
研发新产品数量研发新产品数量达到—项
重大技术改进项目完成数重大技术改进项目完成数达-项
客户服务目标客户开发计划完成率客服投诉处理及时率
达到—% 达到—%
人力资源管理目标员工流动率人均培训时数
控制在-%内达到—小时/人
成本管理目标研发成本制造成本
控制在-%内降低-%
营销费用
控制在-%内
费用管理目标财务费用
降低-%
管理费用
降低-%
备注
年度经营目标量化分解表
目标Hale Waihona Puke Baidu
目标量化
收入目标
销售收入其他收入
销售收入达到—元项目收入达到—元
利润目标
净利润销售利润率
达—元达—%
生产管理目标
产量生产安全事故
产品达到——台无重大安全事故发生
质量管理目标
产品质量合格率产品质量合格率达到——%
市场目标
市场占有率品牌认知度
市场占有率—%；占有率提升—% 品牌认知度提升—%

目标分解表格及绩效考核表格

总体目标

人

力资源

管理制

度

建设目

标

人力资

源

规划目

标

招聘管

理

目标

培训管

理

目标

绩效管

理

目标

精品文档

一、人力资源部目标分解表

目标细化

1.制定企业人力资源管理各项规章制度，各项制度制定科学完善

2.执行审批后的各项人力资源管理制度，使各项制度得到全面执行

1.保证满足企业总体人员需求，建立充足的人才储藏，确保能满足

企业开展对人才需求的数量和质量

2.组织实施企业人力资源规划并检查其执行情况，人力资源规划完

成率到达____%以上

1.负责指导各部门制订人力资源需求方案，掌握和控制企业的人员

编制总量，组织制定劳动定员定编方案，人员需求方案表编制及时，准确、完整

2.负责制定人员招聘方案，并负责内外部招聘方案的制定和实施，

招聘方案完成率到达100%，招聘费用控制在预算内

3.组织做好员工的调动、晋级，辞退等工作事宜，各项工作全面完

成无过失

1.负责人才的引进，开发和培训，建立分层次的培训体系，培训管

理体系的领导满意度在_____分以上

2.制定企业培训方案并组织实施，培训方案完成率到达100%

3.对培训实施情况进行评估，领导对培训效果满意度评分到达____ 以上

1.根据企业开展目标和方案，与其它部门共同制定绩效考核方案和

考核指标体系，考核方案制定及时，内容全面；考核指标设置科学、合理，可量化

2.编制考核表，考核表编制及时，重要内容缺失项为0

3.根据考核方案，职位说明书，对企业各部门，各员工实施绩效考核，绩效考核方案按时完成率到达100%

4.汇总各项考核信息，编写考核分析报告，考核分析报告及时完成

精品文档

率到达100%，领导满意度评分在____分以上。

安全生产目标指标分解表

安全生产目标指标分解表是公司或组织的安全生产管理中非常重要的工具，其功能是将安全生产目标分解到各个层级，从而具体化和量化安全生产目标。分解表包括目标、指标、责任、措施、进度和评价等要素，下面详细介绍其格式和内容。

一、分解表的格式

安全生产目标指标分解表通常呈表格形式，每个表头应包括目标名称、时间、目标、指标、责任人、执行内容、进度和评价等内容。表格中应包括多个栏目，其中目标名称、时间、目标和指标为最重要的信息栏目，其余栏目分别加以描述。

二、分解表的内容

（一）目标名称

目标名称是指该表格中所涉及的安全生产目标的具体名称，例如“全年事故率控制在4‰以下”。

（二）时间

时间是指该安全生产目标的实现时间，通常为一定时间段，如月度、季度、年度等。

（三）目标

目标是该安全生产目标要达到的目标水平，是对安全生产工作整体要求的描述，通常为定量表述，例如“全年事故率控制在4‰以下”。

（四）指标

指标是对安全生产目标存在的具体量化测度，是安全生产目标

实现的关键所在。通常指标的设定应结合工作实际情况，包括事故率、危险源、职业健康、安全检查、员工安全培训等方面。

（五）责任人

责任人是指具体执行安全生产目标任务的人员，其中包括管理、技术、生产、安全等部门人员，在安全生产中发挥着不同的作用。

（六）执行内容

执行内容是指执行该安全生产任务所需的具体工作和过程，包

括安全标准、操作规程、操作流程、职责和工作流程等。

（七）进度

进度是指安全生产任务的实际进展情况，通常以时间为单位，

反映任务实际完成进度情况。

（八）评价

销售目标分解表格模板-概述说明以及解释

销售目标分解表格模板-范文模板及概述示例1:

销售目标分解表格模板

标题：销售目标分解表格模板

引言：

制定销售目标是企业实现业务增长和盈利的重要步骤。目标的明确性和可追踪性对于销售团队的管理和激励至关重要。一个完整和有效的销售目标分解表格可以帮助管理者和销售人员清晰地了解公司的销售目标，并将其分解为可执行和可量化的任务。本文将提供一个销售目标分解表格模板，帮助读者更好地制定、追踪和实现销售目标。

正文：

销售目标分解表格是一个可视化的工具，用于将整体销售目标细化为具体的任务和指标。以下是一个简单的销售目标分解表格模板，可按需适应不同企业和销售团队的需求。

销售目标分解表格模板：

销售目标指标任务负责人完成日期

- - - -

总销售额每月销售额拓展新客户销售团队A 2022-01-31

促进客户复购销售团队B 2022-01-31

提高销售额销售团队C 2022-01-31

季度销售额推广新产品销售团队D 2022-03-31

客户升级销售团队E 2022-03-31

销售策略优化销售团队F 2022-03-31

年度销售额开拓新市场销售团队G 2022-12-31

加强与分销商合作销售团队H 2022-12-31

销售数据分析销售团队I 2022-12-31

这个表格模板中，首先列出了整体销售目标，如总销售额。然后，根据销售目标拆分为不同的指标，例如每月销售额、季度销售额和年度销售

额。接下来，每个指标下面列出了具体的任务，如拓展新客户、推广新产品和开拓新市场。每个任务都指定了负责人和完成日期，以确保任务的责任和时间的可控性。

画几习题答案(动画)2

bd=a’ c’
2-38 已知直线ab为abc的最大斜度线，完成该三角形的投影（动画）
2-40 已知AB为平面P的最大坡度线，求平面P对V面的最大斜度线。
（动画）
正平线
3－2 求下列直线与平面的交点K，并判别其可见性。
（1）
（2）
（3）
k'
P
k'
k
P
k
k
d’
d
3-4（2）求点K到三角形ABC的距离
V1
a' 1 a' 1
a'1
4-9 用换面法求平面四边形ABCD的实形。
a' d' b'
c2 d2 X1 b2
c' c d
X
实形
b
c'b' 1 1
a
a2 a' 1
d' 1 X2
4-10 用换面法求∠BAC的分角线。 (设分角线为AM)
m'
a' X c' a b
m
c
X1 V1
H
1 c'
1 a' m' 1
c1
CD实长
d1
d' c' X V H d
b'1
H X1 V1
a' 1

年度工作计划季度分解表

第一季度：1月-3月

1. 目标：制定年度工作计划，明确战略目标并制定相应的策略和行动计划。

- 召开战略规划会议，与团队共同确定公司的长期目标和短期目标。

- 制定年度工作计划，包括销售、市场推广、人力资源和财务等方面的目标。

- 设定KPIs，以衡量团队的绩效和目标实现情况。

2. 销售和市场推广

- 分析市场趋势和竞争对手，制定销售策略和推广计划，以增加市场份额。

- 研究目标客户群体，开展定向推广活动，提高品牌知名度。

- 培训销售团队，提高销售技巧和客户服务能力。

- 建立并维护客户关系，以提高客户满意度和客户忠诚度。

3. 人力资源管理

- 完善招聘和人才开发流程，以确保团队的人员配置和能力匹配。

- 制定员工绩效考核制度，以激励员工积极工作并提升团队整体绩效。

- 组织培训和发展计划，提升员工的专业知识和能力。

- 加强内部沟通，提高团队合作和凝聚力。

4. 财务管理

- 制定年度预算，确保公司的财务状况和经营目标之间的匹配。

- 定期审核和监控公司的财务状况，及时调整经营策略。

- 提高资金使用效率，降低成本，增加盈利能力。

- 加强与财务机构的沟通与合作，确保资金的周转和融资需求。

第二季度：4月-6月

1. 目标：根据第一季度的反馈和情况调整和优化战略和行动计划，推动目标的达成。 - 分析第一季度的工作情况和绩效，总结经验教训，进行优化并调整。

- 重新制定销售和市场推广策略，以解决当前的挑战和问题。

- 推动人力资源和财务管理方面的工作，以提高团队的整体效能。