浮法玻璃项目可行性研究报告

浮法玻璃项目可行性研究报告规划设计/投资分析/产业运营报告说明—该浮法玻璃项目计划总投资9293.40万元，其中：固定资产投资7690.21万元，占项目总投资的82.75%；流动资金1603.19万元，占项目总投资的17.25%。

达产年营业收入13212.00万元，总成本费用10335.34万元，税金及附加163.99万元，利润总额2876.66万元，利税总额3437.43万元，税后净利润2157.49万元，达产年纳税总额1279.93万元；达产年投资利润率30.95%，投资利税率36.99%，投资回报率23.22%，全部投资回收期5.81年，提供就业职位179个。

过去10年浮法玻璃价格走势对应了我国玻璃行业发展的两个时期，从2009年到2015年的产能快速扩张期，价格一路走低；到在产能产能平台期（15年至今），价格开始反弹。

过去10年，浮法玻璃价格平均值为73.5元/重量箱，最大值为99.7，最小值为53.3，当前的历史百分位为43.5%，处于中部偏下的位置。

目录第一章项目概况第二章项目建设单位第三章项目建设必要性分析第四章项目建设规模第五章项目选址方案第六章土建方案说明第七章工艺分析第八章环境保护概况第九章生产安全第十章风险应对说明第十一章节能可行性分析第十二章项目实施安排方案第十三章投资规划第十四章经济效益评估第十五章综合结论第十六章项目招投标方案第一章项目概况一、项目提出的理由过去10年浮法玻璃价格走势对应了我国玻璃行业发展的两个时期，从2009年到2015年的产能快速扩张期，价格一路走低；到在产能产能平台期（15年至今），价格开始反弹。

过去10年，浮法玻璃价格平均值为73.5元/重量箱，最大值为99.7，最小值为53.3，当前的历史百分位为43.5%，处于中部偏下的位置。

二、项目概况（一）项目名称浮法玻璃项目（二）项目选址某出口加工区项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

（三）项目用地规模项目总用地面积29094.54平方米（折合约43.62亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.33%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率5.85%，固定资产投资强度176.30万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积29094.54平方米，建筑物基底占地面积17843.68平方米，总建筑面积30258.32平方米，其中：规划建设主体工程21875.77平方米，项目规划绿化面积1768.96平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费3411.99万元。

（七）节能分析1、项目年用电量790226.59千瓦时，折合97.12吨标准煤。

2、项目年总用水量6249.07立方米，折合0.53吨标准煤。

3、“浮法玻璃项目投资建设项目”，年用电量790226.59千瓦时，年总用水量6249.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）97.65吨标准煤/年。

达产年综合节能量25.96吨标准煤/年，项目总节能率25.70%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合某出口加工区发展规划，符合某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资9293.40万元，其中：固定资产投资7690.21万元，占项目总投资的82.75%；流动资金1603.19万元，占项目总投资的17.25%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13212.00万元，总成本费用10335.34万元，税金及附加163.99万元，利润总额2876.66万元，利税总额3437.43万元，税后净利润2157.49万元，达产年纳税总额1279.93万元；达产年投资利润率30.95%，投资利税率36.99%，投资回报率23.22%，全部投资回收期5.81年，提供就业职位179个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某出口加工区及某出口加工区浮法玻璃行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某出口加工区浮法玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“浮法玻璃项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某出口加工区经济发展，为社会提供就业职位179个，达产年纳税总额1279.93万元，可以促进某出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率30.95%，投资利税率36.99%，全部投资回报率23.22%，全部投资回收期5.81年，固定资产投资回收期5.81年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

“十二五”期间，在全国率先实行了合同能源管理、能效标识和节能产品认证等制度。

启动了“工业绿动力”计划，开展了千家企业节能低碳行动，重点用能企业节能量提前完成“十二五”目标任务，万元GDP能耗和规模以上工业万元增加值能耗均超额完成“十二五”目标任务。

组织园区循环化改造，推广了泉林纸业“一草三用”生态纸业、菱花集团工农业大循环等一批循环经济发展新模式，7家单位列入国家循环经济示范试点。

制定了《我省省清洁生产技术指南》，推广清洁生产先进技术15项，全省共有1328家单位通过了清洁生产审核验收，工业固体废物综合利用率达到85%。

“十二五”期间，累计淘汰水泥产能8522.5万吨、炼铁1450.6万吨、炼钢574.3万吨、焦炭481万吨，淘汰落后产能企业户数和产能均超额完成国家下达的目标任务。

四、主要经济指标主要经济指标一览表第二章项目建设单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。

先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

二、公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现营业收入6987.38万元，同比增长33.70%（1761.40万元）。

其中，主营业业务浮法玻璃生产及销售收入为5841.74万元，占营业总收入的83.60%。

上年度营收情况一览表根据初步统计测算，公司实现利润总额1790.63万元，较去年同期相比增长335.24万元，增长率23.03%；实现净利润1342.97万元，较去年同期相比增长173.51万元，增长率14.84%。

上年度主要经济指标第三章项目建设必要性分析过去10年浮法玻璃价格走势对应了我国玻璃行业发展的两个时期，从2009年到2015年的产能快速扩张期，价格一路走低；到在产能产能平台期（15年至今），价格开始反弹。

过去10年，浮法玻璃价格平均值为73.5元/重量箱，最大值为99.7，最小值为53.3，当前的历史百分位为43.5%，处于中部偏下的位置。

2020年1-2月浮法玻璃累计销售0.45亿重箱，同比减少42%，反应在疫情影响和复工尚未完全开启下的需求情况。

目前下游行业复工复产已全面铺开，行业需求正得到快速恢复，整体行业需求有望出现持续回暖。

截至2020年4月底全国浮法玻璃均价为67.82元/重箱，比2019年同期下滑8.7%。

虽然近期库存出现拐点，但预计当前企业的高库存仍需要进一步释放，上半年价格可能还有下行压力。

截至4月底已有4400t/d的产能冷修（预计全年冷修产能约11900d/t），且上半年冷修的产线一般要到Q4才能复产，而Q3还会有其他计划内产线冷修，因此Q3或是年内的产能低点，同时下游施工需求有望回暖，从而扭转玻璃价格的跌势。