完整采购流程(20200706125531)

采购东西的流程

采购东西的流程
采购东西的流程如下：
1. 收集信息：收集市场上的供应商和产品信息，包括供应商的信誉、产品质量、价格、服务等方面的信息。

2. 确定需求：明确采购的需求，包括需要采购的物品、数量、质量、规格、价格等方面的要求。

3. 制定采购计划：根据收集的信息和确定的需求，制定采购计划，包括选择供应商、确定采购方式、确定采购价格等方面的内容。

4. 询价、比价、议价：向选定的供应商询价，并进行比价和议价，以确保采购价格合理、质量可靠。

5. 下单：根据谈判结果，向供应商下单，并确定交货期和支付方式。

6. 验收入库：收到供应商发货后，进行验收入库，确保货物质量符合要求，数量与订单相符。

7. 结算付款：根据采购合同约定，进行结算付款，并完成发票等凭证的核对工作。

8. 评估反馈：对整个采购过程进行评估和反馈，总结经验教训，提高采购效率和质量。

请注意，这个流程只是一个大致的框架，具体的采购流程可能因不同的行业、不同的企业而有所差异。

在实际操作中，应根据具体情况进行调整和优化。

(完整版)采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。

PMC部是采购过程的归口管理部门。

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。

3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。

还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。

一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。

采购流程具体步骤有哪些

采购流程具体步骤有哪些采购流程是企业进行物资采购的一系列操作步骤和环节，包括需求分析、供应商选择、谈判定价、签订合同、采购执行和验收等环节。

以下是采购流程的详细步骤：1.需求分析：根据企业的业务需求和产品规划，制定物资采购计划。

需求分析包括收集信息、明确需求、确定采购数量和质量等。

2.寻找供应商：通过网上、询价、招标等渠道，寻找符合要求的供应商。

供应商选择时可以考虑价格、质量、可靠性、交货期等因素。

3.询价和报价：向潜在的供应商发送询价函，询问价格、交货期、质量等细节，并要求供应商提供报价以供比较。

4.谈判定价：根据供应商的报价以及其他因素，与供应商进行谈判，达成满意的价格和交货条件。

谈判的重点可以包括价格、质量、售后服务、支付方式等。

5.签订合同：在双方达成一致后，签订正式的采购合同。

合同中应包括供应商的名称、供应物资的类型、数量、价格、交货期限、质量标准、支付方式、违约责任等条款。

6.采购执行：根据合同要求，按时进行付款并安排物资的交付。

同时，需要与供应商保持沟通，及时了解物资的生产情况和交货进度。

8.结算支付：在物资验收合格后，按照合同约定的支付方式和时间，完成对供应商的付款。

9.供应商评估：采购完成后，对供应商进行评估。

评估内容包括供应商交货的及时性、质量的稳定性、售后服务的满意度等方面。

10.采购文件归档：采购项目结束后，将所有的采购文件按照规定进行整理和归档。

这些文件包括采购合同、支付凭证、物资验收报告等。

以上是一般的采购流程步骤，不同企业和项目的实际情况可能略有差异，可以根据实际需要进行调整和变更。

在整个采购流程中，企业需要做好供应商的调查和评估工作，同时保持与供应商的良好沟通，确保物资采购的顺利进行。

采购流程方案

一、采购流程1、整体流程图：采购申请→接受请购单→询价→比价→实地考核新物料入物料库供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试新供应商入供应商信息库总/验性小批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时到货检验跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→入库2、人员配置●供应商开发一名●价格谈判、供应商审核以及验收一名（主管）●跟单一名●助理一名3、采购申请（书面和电子文档）●固定资产或大项目/大金额采购（例如5，000元以上）需求部门或个人根据需要某种或某些物料，必须按照规定的格式填写请购单，内容要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请日期、用途、品名、数量、规格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背面）、预估金额、需求时间、特殊要求备注、请购人/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。

如下表：固定资产购置申请表附件表一、●一般物资采购，包括定期采购以及零星货品、耗材采购（例如5，000元以下）请购表的内容要素：申请日期、请购部门、品类、用途、品名、数量、规格、预估金额、到货时间以及特殊需求的备注，无需总经理/副总经理签字。

如下表：●请购人或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。

●当遇上特殊或紧急状况，请购人所属部门主管无法及时签字确认时，可以通过能留有字面信息的联系方式进行确认，交采购部门签字后补手续。

●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书面说明作为附件附于请购单背面。

●请购单如有更改需请购方报之相关领导确认签字方可提交到采购部。

4、采购部规范化接收请购单●采购人员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各方面进行审核。

如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。

●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息，避免重复采购造成库存积压。

●对于不符合相关规定的请购单，由采购部及时以书面形式通知请购方并说明其原因。

●对于紧急请购项目作优先级处理。

采购的一般流程

采购的一般流程采购是企业日常运营中不可或缺的环节，它直接关系到企业的成本控制、产品质量和供应链的稳定性。

在进行采购工作时，一般会经历以下流程：1.需求确认。

首先，采购流程的第一步是需求确认。

在这一阶段，企业需要明确自己的需求，包括所需商品或服务的种类、数量、质量标准、交付时间等。

这一步需要与相关部门和人员进行充分沟通，确保采购的准确性和有效性。

2.供应商选择。

一旦需求确认完成，接下来就是供应商选择。

企业需要根据自身的需求，对市场上的供应商进行调研和评估，选择出符合要求的供应商。

这一步需要考虑供应商的信誉度、产品质量、价格、交货能力等因素，以确保选择到最适合的供应商。

3.询价比较。

在确定了供应商之后，企业需要进行询价比较。

这一步是为了确保采购的成本最低化，同时也要保证产品的质量和交货时间。

企业可以向多个供应商询价，然后进行比较，选择出最具性价比的供应商。

4.合同签订。

一旦确定了供应商并且完成了询价比较，接下来就是合同签订。

在签订合同之前，企业需要与供应商充分协商，明确双方的权利和义务，确保合同的合法性和有效性。

合同中需要包括产品的规格、数量、价格、交货时间、付款方式等内容。

5.采购执行。

合同签订完成后，就是采购执行阶段。

在这一阶段，企业需要严格按照合同的约定，监督和管理供应商的交货情况、产品质量等。

同时，企业还需要及时支付货款，确保供应商的权益。

6.验收结算。

最后一个阶段是验收结算。

在供应商交货后，企业需要对产品进行验收，确保产品符合合同约定的质量标准。

一旦验收合格，企业就需要及时结算货款，完成整个采购流程。

总结。

以上就是采购的一般流程。

在实际操作中，企业还需要根据自身的特点和需求进行一定的调整和补充，以确保采购工作的顺利进行。

采购流程的规范化和标准化对于企业的运营和发展至关重要，希望本文能为大家对采购流程有所帮助。

(完整版)采购业务流程及方案

付款方式和程序
与供应商的对账
五、部门设置与职责
➢采购部：
直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，规划采购部内部具体业务的管理模式；
实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；
定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持；
六、采购检验
●目的：
为规范采购材料入库前检验特制定本制度。
●职责：
生产基地负责编写、修改、完善本制度，并实施执行。
综合财务部总监负责监查制度执行情况，并提出完善提议。
综合财务部采购人员负责所购物料质量性价比最高或最佳。
生产基地检验人员负责对所购物料进行入库前检验，确保无漏检、无错检、无误检。
●内容：
负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础信息；
汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包
括供应商档案、合同订单档案、材料市场价格信息库、招标采购工
作档案等；
经济运行部内部设采购经理、招投标管理员、法律事务员各一名；
➢财务科：
定期获得和汇总相关票据和明细帐表，按照会计准则பைடு நூலகம்行核算；
❷《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；
❸将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。
❹由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划；
❺采购员根据采购计划具体安排采购作业，
❻采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票；

采购流程的八个步骤

采购流程的八个步骤采购是指组织机构为满足自身的需求而从外部采购物品、工程和服务的活动。

采购流程是指从需求确认到供应商选择、合同签订、供货跟踪、质量验收等一系列环节的有序程序。

下面将详细介绍采购流程中的八个步骤。

第一步：需求确认需求确认是采购流程的第一步，是指识别和确认组织机构的需求，确定采购的目标和范围。

在这一步中，采购人员需要明确采购的具体物品、工程或服务的种类、数量、质量要求等。

第二步：编制采购计划在需求确认完成后，采购人员需要编制采购计划，包括了解市场供求情况、制定采购目标及指标、确定采购策略和计划、制定采购时间表等。

采购计划是采购工作的依据，对后续的采购活动起到指导作用。

第三步：寻找供应商在确定了采购计划后，采购人员需要通过不同的渠道寻找适合的供应商。

这包括了市场调查、询价、招标、洽谈等方式，以确定最终的供应商。

第四步：评估供应商在找到潜在的供应商后，采购人员需要对其进行评估，以确定其是否符合组织机构的要求和期望。

评估供应商可以从多个方面进行，包括了解其资质、信誉度、技术能力、价格竞争力等。

第五步：选择供应商在评估了多个供应商后，采购人员需要根据评估结果选定最适合的供应商。

在选择供应商时，采购人员需要综合考虑供应商的价格、质量、服务等因素，并进行综合评估。

第六步：签订合同在选择了供应商后，采购人员需要与供应商签订正式的合同。

合同是双方约定和规定采购工作的依据，包括了采购数量、价格、质量标准、交付时间等内容。

签订合同后，采购人员需要确保双方都遵守合同的约定。

第七步：供货跟踪在合同签订后，采购人员需要对供货过程进行跟踪和监督，确保供应商按照合同的要求进行供货。

这包括了与供应商保持沟通、催促供货、解决供应商问题等。

第八步：质量验收在收到货物或完成服务后，采购人员需要进行质量验收，确保采购的物品、工程或服务符合合同要求和标准。

如果发现问题或不符合要求，采购人员需要与供应商协商解决。

总结：采购流程的八个步骤依次是需求确认、编制采购计划、寻找供应商、评估供应商、选择供应商、签订合同、供货跟踪和质量验收。

采购具体流程

采购具体流程采购是企业日常经营中不可或缺的一环，它直接关系到企业的成本控制和产品质量。

一个良好的采购流程可以帮助企业降低成本、提高效率，从而增强竞争力。

下面将介绍一般的采购具体流程。

1.需求确认。

首先，采购流程的第一步是需求确认。

这一步非常重要，因为它直接关系到后续采购的规模和范围。

在需求确认阶段，相关部门需要明确产品或服务的具体需求，包括数量、质量要求、交付时间等。

只有明确了需求，才能有针对性地进行后续的供应商选择和谈判工作。

2.供应商选择。

需求确认之后，企业需要进行供应商选择工作。

这一步通常包括寻找潜在的供应商、对供应商进行评估和筛选。

在评估供应商时，企业可以考虑供应商的信誉度、产品质量、价格、交货能力等因素。

通过对供应商的评估和筛选，企业可以找到最适合自己需求的供应商，为后续的采购工作打下良好的基础。

3.需求征集和比价。

确定了供应商之后，企业可以开始进行需求征集和比价工作。

这一步通常包括向供应商发送询价单或需求清单，然后收集供应商的报价和产品信息。

企业可以根据供应商的报价和产品信息进行比价和评估，最终选择性价比最高的供应商。

4.谈判和合同签订。

在完成需求征集和比价之后，企业可以开始与供应商进行谈判工作。

谈判的内容通常包括价格、交货时间、质量标准、售后服务等方面。

通过谈判，企业可以与供应商达成一致，明确双方的责任和义务。

最终，双方可以签订正式的采购合同。

5.采购执行和跟踪。

采购合同签订之后，企业可以开始执行采购计划。

这一步通常包括下达采购订单、安排物流运输、跟踪供应商的生产和交货进度等工作。

通过对采购执行过程的跟踪，企业可以及时发现和解决问题，确保采购计划的顺利进行。

6.验收和付款。

最后，当供应商完成交货之后，企业需要进行产品的验收工作。

只有通过严格的验收，企业才能确保所采购的产品符合自己的需求和标准。

验收合格之后，企业可以按照采购合同的约定进行付款，完成整个采购流程。

总结。

以上就是一般的采购具体流程。

采购部工作流程图

采购部工作流程图目的：为规范采购流程，提高采购效率，特制定本制度。

一、适用范围：适用于本公司采购管理。

三、内容：1、总则为加强采购管理，提高采购效率，特制定本制度。

所有采购人员和相关人员都应在此制度的基础上工作。

2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1）采购计划：采购员应根据请购单和公司的销售计划制定采购计划。

2）供应商的选择和考核：供应商的选择和考核一般从经营、供货能力、质量能力等方面进行评估，从质量、交期、价格、逾期率、合作等方面定期打分。

3）询价、比价、议价。

4)合同签订:买卖双方经过询价、报价、谈判、比价等过程，最终双方签订相关协议，合同成立。

采购合同的签订应根据所采购货物的要求、供应商的情况、企业自身的管理要求和采购政策而有所不同。

需要和财务部门核对，确定付款条件，发货方式，售后服务等。

5)交货验收:买方必须确保货物的品种、数量、质量和交货日期正确无误。

以买方和合同的确认为验收资料。

6)质量检验:质量检验合格的产品入库，不合格的产品返修。

7)财务结算:货物入库后，进行财务结算。

3、采购管理制度：1)建立供应商资料管理(表)和售后服务管理表。

2)建立健全比价体系，确保采购设备质优价廉。

3)每月月底，收集汇总本月货款、欠款、票款欠款，提出下月资金使用计划。

4)签订采购合同后，要充分了解交货情况。

如果货物不能及时交付，我们应提前两天通知申购部门或申购人原因。

5)所有货物均应开箱验收。

如发现问题，及时联系供应商，尽快解决。

6)验收后，应在一个工作日内办理入库手续。

7)采购部应在每月5日前，将上月的采购合同号汇编成册。

交人事部备案。

采购部工作流程图

采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购基本流程：
采购需求→ 采购计划→ 寻找供货商→ 询价、比价、议价→ 采购洽谈→ 合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→ 交货验收（仓管）→ 质检（不合格退货）→ 入库→ 计划对账→ 财务结算
申请商品采购流程图：
提出需求→ 采购部审批（有合同）→ 采购订购→ 采购部审批（无合同）→ 总经理审批→ 销售部
申请付款流程图：
根据供应商账期限→ 采购→ 财务对账→ 采购总监审批→ 总经理审批
商品到货验收流程：
门店打入库单→ 门店凭入库单确认型号、数量、包装等→ 成本会计审核入库单→ 合格进仓，不合格退回供应商
采购管理制度：
1.建立供应商资料管理。

2.建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

4.签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

5.所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。

7.采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册，交人事部备案。

(完整版)采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。

PMC部是采购过程的归口管理部门。

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。

3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。

还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。

一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。

采购工作流程及步骤

采购工作流程及步骤《采购工作流程》一、采购工作流程之准备阶段在采购工作开始之前，就像我们出门旅行前要收拾行李一样，得做好充分的准备。

比如说，公司需要采购一批新的办公桌椅。

那采购人员就得先搞清楚到底需要多少张桌子、多少把椅子，还有对款式、材质、颜色这些有啥特别的要求。

这就像你装修房子，得先想好是要简约风还是欧式风，心里有个谱儿。

还得摸摸公司的预算有多少，总不能看上了超级豪华的桌椅，结果发现钱不够，那多尴尬。

比如说，预算只有 5 万块，那那些十几万一整套的桌椅就只能看看，不能下手啦。

另外，还得找几家靠谱的供应商。

这就像你找装修队，得打听打听哪家干活儿好、价格公道。

可以问问同行的朋友，或者在网上搜搜评价，找到那些口碑不错的供应商，然后跟他们联系，问问情况。

二、采购工作流程之询价阶段收到报价后，可别一看价格低就高兴得不行，得仔细瞅瞅，价格低是不是因为材质不好，或者服务跟不上。

比如说，有一家报价特别低，结果一打听，原来是用的板材质量很差，那可不行，不能只看价格，还得看质量。

同时，也别被那些报价高的吓到，说不定人家的桌椅质量特别好，工艺特别精湛呢。

这时候，就得跟供应商好好聊聊，问问价格高在哪里，是不是真的值这个价。

三、采购工作流程之谈判阶段询价结束后，就得进入谈判环节啦。

这就像是一场博弈，双方都想为自己争取更多的利益。

比如说，供应商报价 8 万块，可咱预算只有 5 万，那怎么办？就得跟供应商好好谈谈，能不能降低价格，或者增加一些服务。

比如说，让他们多送几个椅子垫，或者提供免费的安装服务。

在谈判的时候，态度要诚恳，但立场也要坚定。

不能被供应商一忽悠，就稀里糊涂地答应了他们的条件。

得把咱的需求和困难说清楚，让供应商也理解咱们的难处。

四、采购工作流程之签订合同阶段谈判成功后，就得签订合同啦。

这就像是给交易上了一把锁，保证双方的权益。

合同里得把采购的物品详情、价格、交货时间、质量标准、售后服务这些都写清楚。

可别嫌麻烦，这每一项都很重要。

完整的采购流程及分工步骤

完整的采购流程及分工步骤《完整的采购流程及分工步骤》一、基本动作要领1. 需求确认这可是采购的第一步，非常关键。

就像你要盖房子，得先知道自己需要多少砖、多少水泥一样。

各个部门把自己的需求整理好，然后报给采购部门。

记住了，这个动作很重要，需求不清楚后续就会出大问题。

我之前就做错过，有部门只说要办公用品，但没说具体要啥，搞的我买回来一些他们不需要的东西，白费功夫。

所以需求要具体，包括物品的规格、数量、质量要求等。

2. 寻找供应商这时候就开始找能提供你所需物品的卖家了。

我们可以通过网络搜索、同行推荐、参加展会等方式去找。

找到之后呢，要列个清单，把供应商的名字、联系方式、大概价格范围都记下来。

这就像我们去菜市场买菜，得多看看几家摊位的价格和菜的新鲜度，才能选出最合适的。

3. 询价、比价、议价联系这些供应商，问问他们产品的具体价格，这就是询价。

然后把得到的价格对比下，看看哪家最便宜、性价比最高。

这里一定要小心哦，有些供应商给的报价可能包含一些隐藏费用，比如说运费、包装费啥的。

在比价过程中要把这些都考虑进去。

议价就更有技巧了，你可以跟供应商说你们量很大啊（哪怕没那么大，先这么说压价），或者说长期合作啊。

我试过好多次这种方法，有时候能砍下不少钱呢。

4. 下单和签订合同选定供应商后就下单了。

下单的时候要注明清楚产品的各项信息，包括前面提到的规格、数量等，还有交货日期、交货地点等等。

然后要签订合同，合同里把双方的权利和义务写清楚。

这就像咱们结婚要签结婚证一样，保障双方的利益。

5. 订单跟进下了单可不是就等着收货了哦，要时刻关注订单的进度。

经常打电话或者发邮件问问供应商生产或者发货的情况。

我就有一次，没怎么跟进，结果到交货日期了货物还没发出来，差点耽误大事。

6. 货物验收货物到了可不能稀里糊涂就签收了。

要按照之前的要求验收，看看数量对不对，质量有没有问题。

要是有问题，赶紧拍照留证据，联系供应商解决。

7. 付款验收合格后，就该付款了。

采购流程的八个步骤

采购流程的八个步骤一、需求确认。

采购流程的第一步是需求确认。

在进行采购之前，首先需要明确采购的具体需求，包括物品或服务的种类、数量、质量要求、交付时间等。

只有明确了需求，才能有针对性地进行后续的采购工作。

二、制定采购计划。

在需求确认的基础上，接下来就是制定采购计划。

采购计划需要考虑采购的时间安排、预算的安排、供应商的选择等内容。

制定一个合理的采购计划，可以有效地指导后续的采购活动，确保采购工作的顺利进行。

三、寻找供应商。

一旦采购计划确定，就需要开始寻找合适的供应商。

这个过程包括了广泛的供应商调研、供应商资质审核、供应商的报价比较等工作。

只有找到合适的供应商，才能保证采购的顺利进行。

四、邀请报价。

在确定了合适的供应商之后，就需要向他们发出邀请报价的邀请函。

邀请报价是采购流程中非常重要的一环，它直接关系到采购成本的控制和供应商的选择。

因此，在邀请报价环节需要非常细致地准备和组织，确保能够获得合理的报价。

五、评审比较。

收到供应商的报价之后，就需要对报价进行评审比较。

这个过程涉及到对报价的合理性、供应商的信誉度、产品或服务的质量等方面的综合考量。

通过评审比较，可以选出最适合的供应商，为后续的采购工作做好准备。

六、签订合同。

在确定了最终的供应商之后，就需要与供应商进行合同的签订。

合同是采购活动中的法律依据，它规定了双方的权利和义务，对于保障采购的顺利进行非常重要。

因此，在签订合同的过程中，需要特别注意合同条款的细节，确保双方的利益能够得到保障。

七、采购执行。

合同签订之后，就是采购的执行阶段。

在这个阶段，需要严格按照合同的要求进行采购活动，包括货物的验收、付款的安排、交货的安排等。

只有严格执行合同，才能保证采购的顺利完成。

八、采购评估。

最后一个步骤是采购评估。

采购评估是对整个采购过程的总结和反思，包括采购成本的控制、供应商的服务质量、采购流程的改进等内容。

通过采购评估，可以为今后的采购工作提供经验教训，不断提高采购管理水平。

采购流程的八个步骤

采购流程的八个步骤采购流程包括收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、请购、订购、协调与沟通、催交、进货验收、整理付款。

下面是为大家带来的，希望能帮助到大家!采购流程的八个步骤1、采购计划采购员应根据请购单和公司生产计划、销售计划制订采购计划。

2、供应商的选择和考核考察供应商是否达到自己的要求。

3、询价、比价、议价4、合同的签订买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。

5、交货验收交货验收，采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。

采购流程的八个步骤1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件。

2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件。

3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商(中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定)。

4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利。

5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知。

6、采购人与中选供应商签订采购合同。

采购流程的八个步骤1、发现问题此阶段由使用部门提出需求。

这是工业品销售的基层环节。

2、项目可行性研究这个阶段使用者已经将发现的问题向上层汇报，客户内部在酝酿要不要采购计划、考虑预算等问题。

3、项目立项这一阶段一般会组建有使用部门、技术部门、财务部门、决策部门等人员共同组成的项目采购小组。

4、确定采购的技术标准在这一阶段，是客户关于采购标准制定阶段。

通常由客户使用部门和技术部门分析需求，再把需求转化成采购标准。

5、招标采购标准制定好以后，客户将以标书的形式发布出来，准备投标的厂家那到表述就可以制定方案了。

6、项目评标客户一般会与两家以上的销售厂家进行洽谈，以便进行评估和比较，得到更好的商业条件。

这个阶段会确立首选供应商。

7、合同审核这一阶段客户会通过商务谈判，努力争取一些附加价值。

产品的技术标准和规格、数量以及付款方式等都是合同审核的内容。

采购流程四步骤

采购流程四步骤一，下单：1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3.采购审核员按照具体情况进行订单审核4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。

二，跟催：采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

三，入库：1，实物入库：收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量;如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。

2，单据入库：采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。

但也存在些问题，表现为：1外加工的检验合格单没有入库;2采购入库订单号和数量比较混乱。

四，退货：采购填写退货单，进行订单退货。

一、比选采购方式的主要流程：1、采购人发出采购信息采购公告或采购邀请书及采购文件;2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件;3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定;4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利;5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知;6、采购人与中选供应商签订采购合同。

二、竞争性谈判的主要程序：1、采购人发出采购信息采购公告或采购邀请书及采购文件;2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件;3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一轮或多轮谈判，供应商根据采购人要求进行一轮或多轮应答;4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审，并确定成交供应商;5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知;6、采购人与成交供应商签订采购合同。

(完整版)采购流程图

(完整版)采购流程图采购流程图本文档将详细介绍一套完整的采购流程图，旨在帮助读者了解采购流程的各个环节。

1. 需求确定首先，采购流程的第一步是需求确定。

在这个阶段，采购部门或相关利益相关者会确定其所需的产品或服务。

这可能包括制定具体的需求规范书或需求草案。

2. 寻找供应商接下来是寻找合适的供应商。

在这个步骤中，采购部门会进行市场调研、收集供应商信息，并与潜在供应商进行接触。

通过评估供应商的能力和可靠性，采购部门将挑选出满足需求的几个候选供应商。

3. 目标供应商选择在候选供应商中，采购部门会进行更深入的评估和对比，以确定最终的目标供应商。

这可能包括评估供应商的价格、质量、交货时间、售后服务等因素，并与组织的采购策略相匹配。

4. 合同洽谈一旦目标供应商被确定，采购部门将开始与供应商进行合同洽谈。

本阶段的重点是确保合同条款的准确性和明确性，以及明确双方的责任和权益。

5. 合同签订在合同洽谈完成后，双方将正式签署合同，并约定具体的交付时间和付款方式。

6. 供应商管理一旦合同签订，采购部门将开始对供应商进行管理。

这包括定期对供应商的绩效进行评估，监督交货和服务的质量，以确保供应商能够按照合同履行承诺。

7. 支付与结算最后一个步骤是支付与结算。

根据合同的约定，采购部门将按时向供应商支付款项，并对双方之间的交易进行结算。

以上是一套完整的采购流程图，包括需求确定、寻找供应商、目标供应商选择、合同洽谈、合同签订、供应商管理和支付与结算等环节。

每个环节都起着关键的作用，以确保采购过程的顺利进行和最终的满意结果。

请注意，本文中所提供的采购流程图仅作参考，并根据具体情况可能有所调整和修改。

采购工作程序(流程)

采购工作程序（流程）为确保材料物资采购的有序进行和支付资金的安全，避免采购差错、降低采购风险，根据《会计法》及内部控制管理制度的相关规定，特制定本工作程序。

（一）由物资需求部门打《呈请批示单》和“物资采购计划单”进行审批。

（二）由物资需求部门将审批后的《呈请批示单》和“物资采购计划单”递交于采购部门，进行采购。

（三）采购部门根据已审批的《呈请批示单》和“物资采购计划单”，根据不同采购标的物和购前是否加工选择相适应的采购渠道，进行询价、比价。

询价、比价后进行归集汇总，打资金使用《呈请批示单》进行审批。

（四）以双方认可的谈判和要约方式进行购销约定，订立采购合同。

（凡是购买单个价值在2000元以上的固定资产，必须报集团经执行总裁、首席执行官审批后购买。

）（五）合同登记，填制“采购合同及其登记记录”。

（六）订单合同或要约订单采购的，由采购经办人填制“采购订单”；光板合同采购的，不经过该步骤。

（七）按合同约定审批、付款。

（八）到货验收入库1、接货初验；2、递单核对；3、实点验收：1)填单：由仓管员根据拆包清点差异和质量检验报告结果，填制“拆包清点数量和质量差异及其处理记录”。

2)验签：由验收人员在“拆包清点数量和质量差异及其处理记录”规定位置签名。

3)认签：由采购经办人将“拆包清点数量和质量差异及其处理记录”前三联先后递交仓储部门负责人对清点数量和质量差异进行确认签名、递交质检部门负责人进行质量差异确认签名（出具质量检验报告的，附质检报告即可）、递交采购部门负责人对清点数量差异进行确认签名。

4)审签：需赔偿的，由采购经办人将“拆包清点和质量差异及其处理记录”前三联递交主管采购负责人签名确定。

需销售方承担的，应立即要求销售方派人验证或来函确认，并在给予销售方的“拆包清点和质量差异及其处理记录”责任承担人联上加盖企业公章或采购业务专用章。

（九）制验收单（入库单）：由采购经办人、运输经办人配合仓管员根据实点验收及其差异情况，填制“材料物资验收入库单”一式四联，并由采购经办人、仓管员签名或盖章；需要质检部门质检的，还应由质检人员签名或盖章。