完整采购流程(20200706125531)

流程步骤责任人操作/说明补充提出申请申请人手工单《申购单》，一式三联，一联留底，一联PMC，一联采购。

审核部门主管/经

理

非贵重物品，主管/经理签核即可

如工具、文具等小件，不超过1000元的申购

审批总经理/BOSS 贵重物品需副总以上领导审核单价或总额1000元以上

入ERP系统物控将申购需求输入ERP，生成申购单

询价/比价采购负责

财务监督

货比三家，做出比价表，采购主管审核，总经理审批

如果是第二次购买，且价格等于或低于上次价格时，不用再次询价

设有专门接收报价的邮箱，所有供应商的报价单须从此邮箱进入，

才算有效，同时报价邮箱密码由财务和采购各掌握一半。

单价输入ERP系统财务负责单价的录入由财务负责；

ERP系统有限定，无单价则无法生成采购订单

下采购订单采购新建

采购主管审

核

在ERP系统里根据申购需求生成《采购订单》，然后打印的方式将单

据转到3G传真签审流程，即每一张采购订单的发出，还走一次签审

。

采购主管审核→物控审核→总经理审批→BOSS核准

然后，一旦通过签审，采购订单就自动发送到供应商处了；否则，

收货入库仓库接收在ERP系统里根据采购订单生成《入库单》，可以不打印，直接无纸检验品质品质验收生产原材料；其他非生产物料则通知使用部门验收

入库仓库确认入库单

制单（ERP系统里）仓库/或领用

人

到货后，仓库会通知相关部门领料；

《领料单》可以由仓库制单也可以约定由打印出来后，须领用人、

领用部门主管签字（但无需副总级以上领导签核）

出库（ERP系统里）仓库确认出库，单据存档

询价申购采购

领料/发

料3G传真系统

1、无纸传真，即接收到传真自动为电子档，可以按需打印，这样节省了大量纸张；发出传真也可以直接电脑上操作，像发邮件一样，很便捷

2、签审系统，支持建立签审流程。

如，从ERP里打印单据直接到3G传真，进入签审流程，传真会根据流程一级一级往上传，直到通过后，自动发给供应商