青海服装项目建议书及实施方案

青海服装项目

建议书及实施方案规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

我国童装市场已进入快速成长期，但童装企业规模普遍偏小，单个品牌的市场占有率和竞争力有限。与此同时，消费需求的变化导致竞争成分日趋复杂，市场竞争压力加速了童装市场的深度细分，也收窄了单个品牌的市场空间。在这样的行业大背景下，童装企业必须要创新思维来迎接挑战，深挖内功。

该童装项目计划总投资19274.82万元，其中：固定资产投资14726.51万元，占项目总投资的76.40%；流动资金4548.31万元，占项目总投资的23.60%。

达产年营业收入40289.00万元，总成本费用30559.64万元，税金及附加383.04万元，利润总额9729.36万元，利税总额11454.38万元，税后净利润7297.02万元，达产年纳税总额4157.36万元；达产年投资利润率50.48%，投资利税率59.43%，投资回报率37.86%，全部投资回收期

4.14年，提供就业职位713个。

在大环境需求不景气的情况下,尤其是在成人服装市场增长放缓,男女装市场趋于饱和的背景下,童装行业尚处成长期，而且童装市场的快速增长显得尤为亮眼,已成为服装行业发展的一个新兴增长领域。

第一章项目概述

一、项目概况

（一）项目名称及背景

青海服装项目

大量的童模需求被释放出来的背后，是一个正处在红海的童装市场。

二胎政策的放开，以及居民人均可支配收入的增长，使得童装市场越来越

热闹了，不少老牌服饰也开始纷纷下海童装。

受益于消费升级与二胎政策红利，我国童装市场处于新增长阶段，规

模增速连年攀升。2017年我国童装市场规模达1796亿元，同比增长14.3%，2012-2017年CAGR达11.14%，市场规模创历史新高，未来前景可期。

（二）项目选址

某产业园区

青海省，简称青，是中华人民共和国省级行政区，省会西宁。位于中

国西北内陆，青海界于北纬31°36′-39°19′，东经89°35′-103°04′之间，北部和东部同甘肃相接，西北部与新疆相邻，南部和西南部与西藏

毗连，东南部与四川接壤，位于四大地理区划的西北地区。青海省地势总

体呈西高东低，南北高中部低的态势，西部海拔高峻，向东倾斜，呈梯型

下降，东部地区为青藏高原向黄土高原过渡地带，地形复杂，地貌多样。

青海省地貌复杂多样，五分之四以上的地区为高原，东部多山，西部为高

原和盆地，兼具青藏高原、内陆干旱盆地和黄土高原三种地形地貌，属高

原大陆性气候，地跨黄河、长江、澜沧江、黑河、大通河5大水系。青海

省总面积72万平方千米，辖2个地级市、6个自治州。截至2019年末，青海省常住人口607.82万人，实现地区生产总值2965.95亿元，人均生产总

值48981元。

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产

成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。项目建设区

域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营

和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成

区有较方便的联系。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积55501.07平方米（折合约83.21亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数50.02%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率7.29%，固定资产投资强度176.98万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积55501.07平方米，建筑物基底占地面积27761.64平

方米，总建筑面积86581.67平方米，其中：规划建设主体工程53646.60

平方米，项目规划绿化面积6311.60平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费4770.79万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量659552.80千瓦时，折合81.06吨标准煤。

2、项目年总用水量29606.03立方米，折合2.53吨标准煤。

3、“青海服装项目投资建设项目”，年用电量659552.80千瓦时，年

总用水量29606.03立方米，项目年综合总耗能量（当量值）83.59吨标准

煤/年。达产年综合节能量30.92吨标准煤/年，项目总节能率21.36%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某产业园区发展规划，符合某产业园区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19274.82万元，其中：固定资产投资14726.51万元，占项目总投资的76.40%；流动资金4548.31万元，占项目总投资的23.60%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入40289.00万元，总成本费用30559.64万元，税

金及附加383.04万元，利润总额9729.36万元，利税总额11454.38万元，税后净利润7297.02万元，达产年纳税总额4157.36万元；达产年投资利

润率50.48%，投资利税率59.43%，投资回报率37.86%，全部投资回收期

4.14年，提供就业职位713个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，

按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业园区

及某产业园区童装行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业园

区童装产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的

推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“青海服装项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业园区经济发展，为社会提供就业职位713个，达产年纳税总额4157.36万元，可以促进某产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.48%，投资利税率59.43%，全部投资回报率37.86%，全部投资回收期4.14年，固定资产投资回收期4.14年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

推进节能减排，提高生态效益。牢固树立绿色发展理念，坚定不移走绿色发展、循环发展、低碳发展之路，加大节能减排和污染整治力度，在资源节约、环境友好、提高生态效率基础上，提高发展的质量和效益，增强可持续发展能力。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目承办单位一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管

理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各

车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能

源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司实行董事会领导下的总经

理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之

有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义

市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、

自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位

全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、

销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位

与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求

对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求

为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术

人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质

量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依

靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了

客户的肯定。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术

创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，

提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入30965.23万元，同比增长27.59%（6695.31万元）。其中，主营业业务童装生产及销售收入为24912.77万元，占营业总收入的80.45%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额8593.60万元，较去年同期相比增长773.72万元，增长率9.89%；实现净利润6445.20万元，较去年同期相比增长753.20万元，增长率13.23%。

上年度主要经济指标

第三章建设背景及必要性分析

一、童装项目背景分析

在大环境需求不景气的情况下,尤其是在成人服装市场增长放缓,

男女装市场趋于饱和的背景下,童装行业尚处成长期，而且童装市场的

快速增长显得尤为亮眼,已成为服装行业发展的一个新兴增长领域。

据有关数据统计,目前16岁以下儿童有３亿多，其中６岁以下

1.71亿，７～１６岁达１.7亿，占全国人口的四分之一，其中独生子

女占儿童总数的３４％,并且每年还有1000多万新生儿。年均消费需

求量在8亿件左右，庞大的适龄消费人群为童装市场发展奠定了基础，显而易见童装市场蕴藏着巨大的发展空间，童装市场将成为最有增长

性的市场之一。

并且独生子女成长于相对优越和宽松的经济环境中，对生活品质

有一定追求，中国目前主流的4+2+1家庭结构为儿童消费支出提供了

两代人财富积累的基础，随着家庭收入的进一步提高,我国童装市场的

消费需求由过去的满足基本生活的实用型开始转向追求时尚型、科技

产品，童装作为儿童消费中占比相对大的品类，将受益于本次消费升级。

再者，从中国服饰发展历史来看，我国童装业发展起步晚，观念

落后,长期以来，对于童装缺乏科学的认识，童装的季节性不强，时代

感又很弱，一直存在轻儿童服饰研究的状况，没有童装设计人员去研

究预测、发布国内外童装的流行趋势，在设计与市场之间缺少沟通，

信息不畅，存在着差距误区。

而小马嘟嘟以自然、时尚、童趣、舒适，强调多元化的设计风格，把握时尚脉搏与流行趋势为设计风格，牢牢吸引住孩子的目光，也深

深打动了家长，彼此产生共鸣，从而与消费者建立密切的联系。

其次，市场童装也有众多瑕疵，例如色彩暗淡，不合儿童口味；

款式单调、陈旧，缺少童趣；面料选择不合理；装饰过于花哨；服装

号码与相同年龄的个体身材差异大，且规格不全，尺码断档严重。

而小马嘟嘟童装在印花和染色工艺环节采用的染料色素都源于天

然植物，符合国家标准的拉链，上乘质感，耐用安全;用最好的丝印等

印花工艺，色彩鲜艳;甲醛、可提取重金属含量、浸出液PH值、色牢

度及杀虫剂留量等指标均符合国际生态纺织品标准。

二、童装项目建设必要性分析

我国童装市场已进入快速成长期，但童装企业规模普遍偏小，单

个品牌的市场占有率和竞争力有限。与此同时，消费需求的变化导致

竞争成分日趋复杂，市场竞争压力加速了童装市场的深度细分，也收窄了单个品牌的市场空间。在这样的行业大背景下，童装企业必须要创新思维来迎接挑战，深挖内功。

品牌格局正在形成。垄断的全国性童装品牌、强势的区域品牌、代理商品牌以及零售商品牌即将出现。品牌从地域、档次、风格类型等多层面形成梯队模式。对此，童装企业必须要精准定位，明确品牌发展方向。一线市场将以国内实力雄厚、竞争力强的本土大品牌与外来高端品牌平分天下，从而打破目前外来品牌在一线市场上独领风骚的格局；二三线品牌将以独具规模的本土大众品牌或区域品牌为主；批发市场将出现品质精良、注重品牌形象的批发品牌。

企业运营和终端操作精益化。童装企业要着力提高终端的快速反应能力和盈利能力。终端营销模式呈现立体交叉态势，不但包含百货专柜、商业街街边店、超市店中店、多品牌集合店，还不断涌现出一站式儿童商品购物生活馆和体验馆。同时，电子商务也已成为主力销售的手段。

品牌整合营销成趋势。品牌不但通过在终端与消费者互动，更通过动漫与卡通营销、网络营销、快时尚营销、体验营销、定制营销等

整合营销手段来进行品牌文化传播，提升品牌形象力。童装企业必须

要整合优势，多元化发展。

质量成为企业生存的根本。今后，童装企业要更加主动地融入低

碳时代，采用绿色的原、辅材料，努力让童装更环保、更健康，并主

动研究儿童成长的生理、心理特征，努力通过品牌和产品来诠释儿童

的需求。

高中档品牌仍是城市中特别是大型零售企业童装销售的重心，童

装销售领先品牌的优势不是很明显，各品牌之间差距不大。外资、合

资品牌价位较高，但在大型百货商场中仍收到追捧。

最后，从童装市场的消费受众来看，主力军主要由80后父母构成，而且未来几年就会蔓延到90后父母。至此，典型的6+1家庭结构越来

越多地出现。也就是说，目前的孩子俘获了整个社会与家庭前所未有

的高度重视，而童装市场也由满足基本穿着的实用型向追求时尚美观

的品牌化转变。

高端童装市场需求爆发，奢侈品大牌加码布局

近年来，奢侈品行业深陷寒冬，但高端童装市场却逆势增长，呈

现出勃勃生机。高端童装续期爆发，吸引了众多奢侈品大牌加码布局，成为奢侈品寒冬中一簇徐徐燃起的火苗。

童装主要是指0-16岁年龄段人群的着装，按材质、价格、设计等

划分为高端童装市场、中高端童装市场及低端童装市场，近年来发展

迅速。

和成人衣物不同，消费者在选购童装时，会综合考虑舒服度、质量、品牌、填充物等因素，而不仅仅只是好看。这是因为儿童正处于

成长期，对贴身衣物要求更高，既要保证舒适度，又不能损害到健康。

童装选购理念的不同，给高端童装市场创造了巨大潜在需求。随

着消费升级、居民收入水平提高、健康意识觉醒，高端童装市场需求

将逐步得以释放。

2015年，我国童装零售量为23.15亿件，童装市场规模达到1372

亿元，同比增长8%。其中，高端童装零售规模为144亿元，占比十分

有限。随着二胎开放和消费升级，2017年中国童装行业市场规模达到1，597亿元，未来五年（2017-2021）年均复合增长率约为8.05%，2021年中国童装行业市场规模将达到2，177亿元。

从产业生命周期来看，童装行业尚处于成长期阶段，市场需求增

长迅速，上升空间巨大。特别是伴随全面二胎政策落地，童装行业前

景可期。今年2017年，我国童装行业市场规模将超过1500亿元。高

端童装细分领域有望因此受益，并迎来快速发展。

全球范围内来看，高端童装潜力同样不小。一方面，高端童装逐步发展成为馈赠礼品，童装礼服销售量提升；另一方面，随着健康生活观念深入，高端童装需求将迎来爆发。

高端童装的大好前景，吸引了众多奢侈品牌入局。Burberry、Gucci等国际奢侈品牌纷纷进军童装领域，开辟童装产品线，各地的童装精品店铺随之不断涌现。

相对而言，国内高端童装行业主要以中小企业。随着高端童装市场崛起，有望掀起一轮洗牌，优质企业将脱颖而出，甚至与国际奢侈品牌展开竞争。

总的来说，随着中高端收入家庭增多，高端童装市场在未来几年内有望迎来爆发式增长，国内外企业已开始加码布局，试图从中分得一杯羹，未来发展空间广阔。

第四章市场研究分析

一、童装行业分析

大量的童模需求被释放出来的背后，是一个正处在红海的童装市场。二胎政策的放开，以及居民人均可支配收入的增长，使得童装市场越来越热闹了，不少老牌服饰也开始纷纷下海童装。

2011年中国童装行业市场规模已达964亿元，并呈现逐年快速增

长态势。2012年中国童装行业市场规模已是千亿市场规模。截止至2017年中国童装行业市场规模增长至接近1600亿元，2012-2017年年

复合增长率达8.65%，人均消费达19.2美元，仅相当于美、英的五到

六分之一。

初步测算2018年中国童装行业市场规模将达1680亿元左右。预

计未来五年，童装市场将以5%左右的速度增长，预测2022年中国童装行业市场规模将突破2000亿元，并预测在2023年中国童装行业市场

规模将达到了2183亿元左右。

童装本身具有穿着周期短的特点，再加上电商近年来的发展，加

快了童装产品的流转速度，线上童装更像是速成的童装(生产周期约为

一周)，随之网拍童模的需求量逐年递增。据了解，浙江省湖州市织里

镇每年童模的需求量在8000人次，从全国童模市场范围来说，已有将

近百亿级别的市场，加上衍生的童星培训等，至少为近千亿级别的市场。

公开资料显示，小小的织里镇上聚集了近 1.3万家童装生产企业、7000余家童装电商企业。从最开始只供线下渠道到借助淘宝等电商渠道，2017年，织里童装的线上销售额高达70亿元。据不完全统计，织