出差管理制度40756

出差管理制度

一、目的：为规范公司员工出差管理，特制定本制度。

二、适用范围：本制度适用于公司所有员工的出差管理。本制度所称的出差包括联系业务出差、外出培训学习及会议等。

三、出差申请程序

1、出差人员应于出差三日前填写《出差审批单》，并经部门负责人审核，总经理审批。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。

2、紧急情况下来不及提交《出差审批单》的，应电话报相关负责人审批，并于出差返回后1个工作日内补办出差申请手续。

３、出差人员在出差前要以电子邮件形式告知全体员工出差时间、返回时间，出差期间相关工作的代理人等，以免影响相关工作的开展。出差前未发送告知邮件的，将处以50元/次的罚款。

四、出差审批权限

1、普通员工出差由部门主管/经理审核，总经理批准，部门主管/经理出差，直接由总经理批准。

2、出差期间不报支加班费，但出差期限内若含公休日、法定节假日且正常工作的，出差人员返回后需向直接主管、人力资源部申报，经直接主管、人力资源部核准可予以调休。

另，人力资源部会根据申报核准情况每月进行汇总，并于次月5日前通知相关人员当月的汇总情况，以便出差人员调休，调休需在出差发生后半年内休完，逾期不再补休。

3、出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要，可电话请示提前结束或延时。除此以外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并按公司有关规定处理.

4、出差期间变更行程，应以电话方式请示部门经理或总经理，经批准后方可。

五、出差各项费用标准及其他要求

含短途出差（单日往返的出差）和长途出差（需在外住宿）。短途出差除无需支付住宿费外，其他标准等同于长途出差。

（一）交通

1、为有效控制费用支出，原则上采用以火车和汽车为主的交通工具。

2、公司员工国内出差乘坐火车或飞机按下表内的标准选择交通工具；

表1-6-1 员工国内出差交通工具标准

2、票务预订由行政部统一负责，订票人员根据《出差申请单》上的出发时间、出差目的地、交通工具等进行票务预订并做好记录；公司副总经理及以上级别可选择航空公司，其他人员需严格按照行政部所订购机票乘坐飞机。（注：机票必须由行政订购，火车票原则上由行政部统一订购，但也可由出差个人直接购买，但需严格控制加价买票的情况）

3、员工可根据出差计划从财务处预支出差费用。因出差所发生的所有费用在出差结束后，由出差人员统一到财务处核算；

4、员工乘坐任何交通工具均需妥善保存票根，作为财务报销的凭证。如有丢失，由部门负责人出具出差证明并经公司总经理批准后，根据行政部订票记录予以报销。否则由员工承担全部责任；

5、紧急情况下需升级交通工具的，应事先报总经理批准，并于出差返回后3个工作日内补办手续，凭票报销，否则超额部分由员工承担；

6、享有交通补贴或搭乘公司的交通工具者，不再报支市内交通费。

7、若同程飞机票低于火车票价时，不符合乘坐飞机标准的人员也可选择飞机往返，但需提前报至直接上级批准。

８、对因特殊原因须自驾车前往出差地的，经主管领导批准，凭与本次差旅有关的油票、过桥过路费等票据经财务审核后报销。

（二）住宿和餐费补助

1、公司按情况对出差地点分为二个类别，具体如下：一类区域：上海、深圳、珠海、厦门、广州；其他区域为二类区域。若逢出差城市的旅游旺季时，住宿标准可适当上调20%。

２、员工出差的餐费补助、住宿按下列标准核发

员工出差餐费补助和住宿标准

单位：元/天