质量管理体系专业审核作业指导书公园风景名胜区
质量管理体系专业审核作业指导书
质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC--TG-3101：2001旅行社服务北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2011-04-18 实施日期：2011-04-18目录序号名称目录（1）前言（2）1 范围（3）2 引用文件（3）3 定义（3）4 产品范围、特点与专业代码（4）5 产品典型流程（5）6 关键质量活动（7）7 审核要点与审核方法（10）8 法规与技术标准/规范要求的检查方法（16）附录A旅行社企业适用的法律法规和强制性技术标准/规范目录清单（17）前言旅行社是指有营利目的的，从事旅游业务的企业。
其中的旅游业务是指为旅游者代办出境、入境和签证手续，招揽、接待旅游者旅游，为旅游者安排食宿等有偿服务的经营活动。
为保证本公司的审核员在审核旅行社企业时，能够准确把握专业特点，抓住主要过程的关键质量活动进行审核，使本公司的审核工作达到规定的水平，依据GB/T19001—2000标准，制订本专业的审核作业指导书。
本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。
本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制性技术要求/规范等，是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。
本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。
本专业审核作业指导书主要起草人：李军。
1 范围本审核作业指导书规定了按GB/T19001--2000标准，对旅行社企业认证审核的基本要求。
本专业审核作业指导书适用于所有国际、国内旅行社企业的质量管理体系认证审核。
2 引用文件a）GB/T15971——1995《导游服务质量》b）LB/T004——1997《旅行社国内旅游服务质量》c）《旅行社管理条例》国务院1996年10月15日发布d）ZJQC：《2000版审核通用检查清单》e）ZJQC：《ISO9001：2000版标准新要求的审核要点》3 定义3.1旅游产品/服务提供给旅游者消费的各种要素的组合(其表现形式主要为旅游线路).3.2外联销售(简称：外联)产品设计、市场开发、宣传招徕、洽谈合同以及制定接待计划等活动。
质量管理体系建设与实施作业指导书
质量管理体系建设与实施作业指导书第1章质量管理体系概述 (4)1.1 质量管理基本概念 (4)1.2 质量管理体系标准 (4)1.3 质量管理体系构建的重要性 (4)第2章质量管理体系构建准备 (5)2.1 组织结构与职责划分 (5)2.1.1 组织结构设计 (5)2.1.2 职责划分 (5)2.2 资源配置与保障 (5)2.2.1 人力资源配置 (5)2.2.2 物力资源配置 (6)2.2.3 财力资源配置 (6)2.3 风险识别与预防 (6)2.3.1 风险识别 (6)2.3.2 预防措施 (6)第3章质量管理体系文件编制 (6)3.1 质量手册 (6)3.1.1 质量手册概述 (6)3.1.2 质量手册编制要求 (6)3.1.3 质量手册内容 (7)3.2 程序文件 (7)3.2.1 程序文件概述 (7)3.2.2 程序文件编制要求 (7)3.2.3 程序文件内容 (7)3.3 作业指导书 (7)3.3.1 作业指导书概述 (7)3.3.2 作业指导书编制要求 (8)3.3.3 作业指导书内容 (8)3.4 记录表格 (8)3.4.1 记录表格概述 (8)3.4.2 记录表格编制要求 (8)3.4.3 记录表格内容 (8)第4章质量管理体系实施要点 (8)4.1 培训与宣传 (8)4.1.1 培训计划制定 (8)4.1.2 培训内容 (9)4.1.3 培训实施 (9)4.1.4 宣传推广 (9)4.2 过程控制与改进 (9)4.2.1 过程识别与梳理 (9)4.2.2 过程控制 (9)4.3 内部审核与纠正措施 (9)4.3.1 内部审核计划 (9)4.3.2 审核实施 (9)4.3.3 纠正措施 (9)4.4 管理层评审 (9)4.4.1 评审计划 (10)4.4.2 评审实施 (10)4.4.3 评审结果应用 (10)第5章产品设计与开发 (10)5.1 设计输入 (10)5.1.1 设计输入要求 (10)5.1.2 设计输入评审 (10)5.2 设计输出 (10)5.2.1 设计输出内容 (10)5.2.2 设计输出评审 (11)5.3 设计验证与确认 (11)5.3.1 设计验证 (11)5.3.2 设计确认 (11)5.4 设计变更控制 (11)5.4.1 设计变更申请 (11)5.4.2 设计变更评审 (11)5.4.3 设计变更实施 (12)5.4.4 设计变更记录 (12)第6章供应商管理 (12)6.1 供应商选择与评价 (12)6.1.1 选择标准 (12)6.1.2 评价流程 (12)6.2 供应商质量控制 (12)6.2.1 质量要求 (12)6.2.2 质量监督 (13)6.2.3 质量改进 (13)6.3 供应商关系维护 (13)6.3.1 沟通协作 (13)6.3.2 合作共赢 (13)6.3.3 定期评估 (13)6.4 供应商绩效评估 (13)6.4.1 绩效指标 (13)6.4.2 评估流程 (13)6.4.3 激励与改进 (13)第7章生产过程控制 (13)7.1 生产计划与调度 (13)7.1.1 生产计划制定 (13)7.1.2 生产调度管理 (14)7.2.1 生产过程参数控制 (14)7.2.2 在线检测与调整 (14)7.3 不合格品控制 (14)7.3.1 不合格品识别与隔离 (14)7.3.2 不合格品评审与处理 (14)7.4 防护与环境保护 (14)7.4.1 生产现场防护 (14)7.4.2 环境保护措施 (14)第8章检验与测试 (14)8.1 检验计划与实施 (15)8.1.1 检验计划制定 (15)8.1.2 检验计划实施 (15)8.2 检验方法与设备 (15)8.2.1 检验方法 (15)8.2.2 检验设备 (15)8.3 测试数据分析 (15)8.3.1 数据收集 (15)8.3.2 数据分析 (15)8.4 检验结果处理 (15)8.4.1 不合格品处理 (15)8.4.2 检验记录 (15)8.4.3 检验报告 (16)第9章销售与售后服务 (16)9.1 销售合同管理 (16)9.1.1 合同签订流程 (16)9.1.2 合同执行与监控 (16)9.1.3 合同变更与解除 (16)9.2 顾客满意度调查 (16)9.2.1 调查方法与流程 (16)9.2.2 调查数据分析与应用 (16)9.3 售后服务与支持 (16)9.3.1 售后服务流程 (16)9.3.2 售后服务人员培训与管理 (16)9.3.3 售后服务满意度评价 (17)9.4 客户投诉处理 (17)9.4.1 投诉接收与分类 (17)9.4.2 投诉调查与分析 (17)9.4.3 投诉处理与反馈 (17)9.4.4 投诉案例库建设 (17)第10章持续改进与优化 (17)10.1 改进计划的制定与实施 (17)10.1.1 制定改进计划的原则 (17)10.1.2 改进计划的实施 (17)10.2 改进效果的评估与总结 (18)10.2.1 改进效果的评估 (18)10.2.2 改进总结 (18)10.3 质量管理体系优化 (18)10.3.1 优化原则 (18)10.3.2 优化措施 (18)10.4 持续改进机制的建立与运行 (18)10.4.1 建立持续改进机制 (18)10.4.2 持续改进机制的运行 (18)第1章质量管理体系概述1.1 质量管理基本概念质量管理是一种以质量为中心的管理理念和方法，旨在指导企业或组织通过一系列系统化的活动，实现产品质量的持续改进和优化。
山体公园建设工程施工质量管理体系与质量保证措施
山体公园建设工程施工质量管理体系与质量保证措施施工单位：（盖单位章） 2015年10月16日第一节质量控制体系1.为确保工程的施工质量，严格现场施工操作，项目部建立一套完整的质量管理体系组织机构(详见附图)2.质量保证体系:形成一个有效的质量保证体系，贯彻执行ISO9002标准，根据有关质量管理的文件，从质量策划、合同评审、材料采购、供应把关，施工过程中控制、检验和试验设备的控制，文件和资料管理，质量记录控制及各种培训等要素着手，在整个施工过程中，形成一个符合国际IS09002系列标准的质量保证体系。
第二节质量控制措施质量目标(一)建立健全施工现场质量管理控制体系，在项目经理的领导下，各有关管理人员参加质量管理控制体系，现场设专职质量检查员一名，各施工班组设兼职质检员负责监督施工现场和施工过程中的质量控制，发现安全问题及时处理解决，杜绝各种隐患。
(二)推行质量管理责任制，制定质量管理奖罚条例。
本着抓生产就必需抓质量的原则，由项目经理主持制定本项目管理人员的质量管理责任制和质量管理奖罚措施。
(三)依据公司《质量手册》、《质量控制程序》及《作业指导书》实施详尽的质量控制措施。
(四)根据施工承诺：“本工程质量目标必须达到合同要求的质量等级，制订详尽的质量控制措施，确保实现承诺”。
第三节施工工序控制措施(一)按照监督上道工序，保证本道工序，服务下道工序的要求，建立严格的质量检验系统，实施工序跟踪检查，切实作到在施工的每一项工程始终处于受控状态。
(二)工序施工前，要编写作业指导书、施工技术措施及技术交底书。
要对人员、设备（机具）、施工环境、施工方法等进行鉴定，要对原材料、成品、半成品和设备进行检验。
施工过程中，专业工长、专职检查员、班组长在施工现场执行“三检制”，每道工序，每一分项工程经检查达到质量目标，及时验收合格后方能进入下道工序施工。
第四节各分部分项工程质量保证措施(一)施工测量保证措施1.施工前必须建立测量控制网。
质量管理体系专业审核作业指导书(公园、风景名胜区)
质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC--TG-3901:2001公园、风景名胜区北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2001- 8 - 8 实施日期：2001- 8- 8目录目录(1) 前言(2)1 范围 (3)2 引用文件 (3)3 服务特点 (3)4 服务流程和关键质量活动(4)5 审核要点与审核办法 (6)附录A：适用的法律法规和有关标准清单 (11)前言植物园、动物园及自然保护区业务包含以下三个方面：植物园、动物园及自然保护区，本作业指导书不包括对动物园审核内容。
对于植物园和自然保护区而言，其基本特征是：利用自然资源开发有特色的旅游产品，供人游览、娱乐、观赏、休闲和科普文化活动，享受到舒适、清洁、优美的生态环境，达到较好的环境效益、社会效益和经济效益。
为保证本公司的审核员在审核植物园、自然保护区时，能够准确地把握专业特点，抓住主要过程为关键活动进行审核，使本公司的审核工作规定的水平，依据GB／T19001：2000标准，制订本专业的审核作业指导书。
本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。
本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制法技术要求／规范等是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。
本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。
本专业审核作业指导书主要起草人：吕小华1范围本指导书的适用范围是39O，对应的专业小类为92.53，即植物园、动物园及自然保护区。
但本作业指导书不包括对动物园审核的内容。
2引用文件GB／19000-2000 《质量管理体系—基础和术语》GB／T19000－2000 《质量管理体系—要求》ZJJI0901 《专业审核作业指导书会偏写程序规则》《旅行社审核作业指导书》《宾馆、餐饮审核作业指导书》《批发零售审核作业指导书》3服务特点本行业特点：自然资源和人文资源丰富，环境优美，具有观赏、文化或科学价值。
植物园及自然保护区企业是利用自然资源优势开发有特色的旅游产品，供人游览、娱乐、观赏、休闲和科普文化活动，并且享受到舒适、清洁、优美的生态环境，达到较好的环境效益、社会效益和经济效益。
质量管理体系审核作业指导书
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质量管理体系审核作业指导书
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质量管理体系系统集成企业审核作业指导书
英文回答：The QMS Integrated Enterprise Audit Operating Guidance document is designed to guide the business processes and specific requirements of enterprises in conducting the QMS Integrated Audit. The guidance should include the requirements of the quality management system, the auditing process, the qualifications of the reviewers and the preparation of the audit report. In preparing the QMS Integrated Enterprise Audit Practice Guidance, it is important to integrate the requirements of ISO 9001 QMS standards to ensure that the QMS process isprehensive, standardized and efficient. The content of the guidance should be guided, operational and authoritative, enabling auditors to conduct an accurate and systematic enterprise audit.质量管理体系系统集成企业审核作业指导书是为了指导企业在进行质量管理体系系统集成审核时的操作流程和具体要求的指导性文件。
该指导书应当包括质量管理体系的要求、审核程序、审核员的资质要求、审核报告的编写要求等内容。
最新整理质量管理体系专业审核作业指导书：公园风景名胜区.doc
质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC--TG-3901:20xx公园、风景名胜区北京中经科环质量认证有限公司发布日期：20xx- 8 - 8 实施日期：20xx- 8 - 8目录目录 (1) 前言 (2)1 范围 (3)2 引用文件 (3)3 服务特点 (3)4 服务流程和关键质量活动 (4)5 审核要点与审核办法 (6)附录A：适用的法律法规和有关标准清单 (11)前言植物园、动物园及自然保护区业务包含以下三个方面：植物园、动物园及自然保护区，本作业指导书不包括对动物园审核内容。
对于植物园和自然保护区而言，其基本特征是：利用自然资源开发有特色的旅游产品，供人游览、娱乐、观赏、休闲和科普文化活动，享受到舒适、清洁、优美的生态环境，达到较好的环境效益、社会效益和经济效益。
为保证本公司的审核员在审核植物园、自然保护区时，能够准确地把握专业特点，抓住主要过程为关键活动进行审核，使本公司的审核工作规定的水平，依据GB／T19001：20xx标准，制订本专业的审核作业指导书。
本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。
本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制法技术要求／规范等是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。
本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。
本专业审核作业指导书主要起草人：吕小华1范围本指导书的适用范围是39O，对应的专业小类为92.53，即植物园、动物园及自然保护区。
但本作业指导书不包括对动物园审核的内容。
2引用文件GB／19000-20xx 《质量管理体系—基础和术语》GB／T19000－20xx 《质量管理体系—要求》ZJJI0901 《专业审核作业指导书会偏写程序规则》《旅行社审核作业指导书》《宾馆、餐饮审核作业指导书》《批发零售审核作业指导书》3服务特点本行业特点：自然资源和人文资源丰富，环境优美，具有观赏、文化或科学价值。
植物园及自然保护区企业是利用自然资源优势开发有特色的旅游产品，供人游览、娱乐、观赏、休闲和科普文化活动，并且享受到舒适、清洁、优美的生态环境，达到较好的环境效益、社会效益和经济效益。
质量管理体系专业审核作业指导书公园风景名胜区
质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC--TG-3901:2001公园、风景名胜区北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2001- 8 - 8 实施日期：2001- 8 - 8目录目录(1)前言(2)1 范围(3)2 引用文件(3)3 服务特点(3)4 服务流程和关键质量活动(4)5 审核要点与审核办法(6)附录A：适用的法律法规和有关标准清单(11)前言植物园、动物园及自然保护区业务包含以下三个方面：植物园、动物园及自然保护区，本作业指导书不包括对动物园审核内容。
对于植物园和自然保护区而言，其基本特征是：利用自然资源开发有特色的旅游产品，供人游览、娱乐、观赏、休闲和科普文化活动，享受到舒适、清洁、优美的生态环境，达到较好的环境效益、社会效益和经济效益。
为保证本公司的审核员在审核植物园、自然保护区时，能够准确地把握专业特点，抓住主要过程为关键活动进行审核，使本公司的审核工作规定的水平，依据GB／T19001：2000标准，制订本专业的审核作业指导书。
本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。
本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制法技术要求／规范等是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。
本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。
本专业审核作业指导书主要起草人：吕小华1范围本指导书的适用范围是39O，对应的专业小类为，即植物园、动物园及自然保护区。
但本作业指导书不包括对动物园审核的内容。
2引用文件GB／19000-2000 《质量管理体系—基础和术语》GB／T19000－2000 《质量管理体系—要求》ZJJI0901 《专业审核作业指导书会偏写程序规则》《旅行社审核作业指导书》《宾馆、餐饮审核作业指导书》《批发零售审核作业指导书》3服务特点本行业特点：自然资源和人文资源丰富，环境优美，具有观赏、文化或科学价值。
植物园及自然保护区企业是利用自然资源优势开发有特色的旅游产品，供人游览、娱乐、观赏、休闲和科普文化活动，并且享受到舒适、清洁、优美的生态环境，达到较好的环境效益、社会效益和经济效益。
公园景观工程质量管理保证体系及措施
公园景观工程质量管理保证体系及措施一、质量控制体系（见图一）1、质量目标控制我公司将以达到合格以上等级要求为目标，施工中实施目标管理制度，把质量目标分解到各施工班组中去，层层签订责任书，加强职工质量意识教育，使质量标准深入人心。
做到从领导、骨干、工人都注重质量，确保达到规范要求的实施。
2、组织控制建立以项目经理为首的项目部质量控制体系，并层层落实，在实施过程中，贯彻IS09001-2000标准。
根据有关质量管理的文件，从质量策划，合同评审，材料供应和采购把关，施工过程控制，检验和试验设备的控制，文件和资料管理，质量记录控制到各种培训等着手，在整个施工过程中形成一个符合国际IS09001系列标准的质量保证体系。
为保证施工质量，在施工现场实行以项目经理为核心的质量管理网络。
实行工程质量目标管理，明确各部门、各大员的要素分配，落实质量责任制。
由质量员具体负责，实行全过程监督，并强化质量监控和检测手段。
1）各级施工质量管理人员做到认真学习合同文件，技术规范和监理规程，按设计图纸，质量标准及工程师指令进行施工，落实各项管理制度，严格按程序施工。
2）坚持谁施工谁负责的原则，制订各部门、岗位质量责任制，使责任到人。
企业一把手是工程质量的第一责任者，生产、技术、管理人员，从各自的范围和要求承担质量责任, 把质量作为评比业绩时一项重要考核指标。
3）加强对各级施工管理人员和质检人员的培训学习工作，并认真学习贯彻招标文件、技术规范、质量标准和监理规程, 除平时自学外，项目经理都要针对施工实际，定期进行分层次的集中培训学习进一步提高业务素质，使之在施工过程中更好地落实标准，履行职责，提高管理水平，把好质量关。
4）开展质量教育及技术培训。
本投标人接到中标通知，书后，立即组织投入本合同的人员认真学习《技术规范》并认真做好质量教育工作，提高质量意识，以便全体人员树立质量第一、用户至上、预防为主的观点。
3、技术控制1）建立以总工程师为主的技术系统质量保证体系。
质量管理体系专业审核作业指导书(计算机软件行业)2
质量管理体系专业审核作业指导书(计算机软件行业)一、介绍质量管理体系（Quality Management System，QMS）是指针对一组管理过程中的质量要求而建立、实施、维持及持续改进质量管理体系的一系列技术和管理手段。
在计算机软件行业中，质量管理体系是非常重要的一部分，它对产品质量和客户满意度具有极大的影响。
为了确保质量管理体系的有效性和可持续性，需要对其进行定期审核。
二、审核目的本次审核旨在确认计算机软件企业的质量管理体系是否能够满足国际标准ISO 9001:2015的要求，以及是否能够持续改进并提高质量水平。
同时，此次审核也为企业提供了一次自我检查和完善的机会。
三、审核范围本次审核的主要内容包括：1.质量管理体系文件审核：主要包括企业的质量手册、程序文件、操作说明等文件的审核，确认文件是否符合ISO 9001:2015的要求。
2.现场审核：主要针对计算机软件企业实际运营情况进行审核，通过观察、访谈、取证等多种方式，确认企业是否能够按照质量管理体系要求实施和运行。
四、审核程序本次审核的程序如下：1.准备工作：审核员应收到企业提交的文件，并对文件进行初步审查和评估。
2.文件审核：审核员应先对企业的质量管理体系文件进行审核，以判断企业的文件是否完整、符合要求，是否达到ISO 9001:2015的要求。
3.现场审核：审核员随机抽样，选择一部分内容进行现场审核，包括业务、设备、人员、程序、管理系统、文件等，确认企业是否有符合要求的文件和系统，并通过访谈方式沟通企业的管理意识和质量管理实践。
4.结束工作：审核员应对审核结果进行和评估，填写审核报告，并向企业经理和质量管理代表报告审核结果。
五、审核注意事项在审核过程中，应特别注意以下事项：1.审核员应保持专业和客观态度，严格按照程序执行，不得有任何偏见。
2.审核员应保存好所有审核记录和证据，以备后续使用。
3.审核员应与企业的代表进行充分沟通和交流，以便确认质量管理体系的有效性和可行性。
质量管理体系审核作业指导书
质量管理体系审核作业指导书1000字质量管理体系审核作业指导书一、前言为了确保企业的产品和服务质量，发挥质量管理体系的作用，所有具有规模的企业都需要建立符合国际标准的质量管理体系，统一指导企业的质量管理工作。
然而，仅仅建立质量管理体系是不够的，要通过审核来评估质量管理体系的有效性和可行性。
因此，本文将从审核的角度出发，探讨质量管理体系审核的相关问题。
二、审核的目的1. 评估企业是否建立了完善的质量管理体系，并保持其有效性。
2. 了解企业的组织结构、职能、质量方针和目标，并对其进行审核。
3. 评估质量管理体系能否满足利益相对人的期望和法律法规的要求。
4. 确定企业存在的问题，提出改进建议和措施，促进企业的发展和持续改进。
三、审核的方法1. 文件审核：审核人员通过阅读企业的质量手册、程序文件和操作文件等，了解企业的质量管理体系文件是否符合标准要求，是否能够有效地指导企业的工作。
2. 现场审核：审核人员通过实地观察和访谈等方式，了解企业的现场情况，评估质量管理体系的有效性和可行性。
3. 沟通：审核人员需要与企业质量管理体系的负责人、执行人员及员工进行面对面交流，以了解企业的质量管理体系是否得到了有效执行。
四、审核的程序1. 通知企业：审核人员需要在提前通知企业的情况下，安排好审核的时间和地点，并向企业提供审核计划和范围等文件。
2. 准备文件：审核人员需要对企业的质量管理体系文件进行认真地阅读和评估，以保证它们符合标准要求。
3. 现场审核：审核人员需要到企业的现场进行实地观察和访谈，以评估质量管理体系的有效性和可行性。
4. 汇报审核结果：审核人员需要向企业汇报审核结果，包括质量管理体系的优点和不足之处，并提供必要的改进建议和措施。
五、审核的准备工作1. 审核人员需要懂得质量管理体系相关的标准和要求，并了解企业的产品、服务以及质量目标和要求等。
2. 审核人员需要准备相关的工具和文件，如审核计划、审核报告等。
园林景观作业指导书
景观管理作业指导书景观工程是满足消费者对生活环境的物质和精神追求的重要手段，也是高品质地产项目的重要亮点，因此需要对景观工程的实施过程进行必要的梳理和指引。
地产行业景观工程的流程主要由以下几个方面构成：景观设计管理——包含设计单位的选定，景观方案的确定。
景观工程实施管理——包含工程的招投标、工程的具体施工。
景观的成本管理——这项管理贯穿整个景观项目。
一、景观的设计管理1.收集资料：收集前期规划文本，有关建筑图纸，管线图纸，现场勘查是否有需要保留的树木、构筑物等。
2.根据收集的资料和公司项目的定位及要求编制景观设计任务书。
设计任务书包括以下内容。
a项目的基础资料，综合经济技术指标，设计方向及风格描述。
b设计范围及内容：入口、围墙、中心区、屋顶花园、架空层、标识系统、园林家具、构筑物等c设计深度：对各阶段设计成果深度及表达方式做出约定。
d设计中双方交流时间安排3.选择设计单位：公司领导层根据项目特点，确定设计公司，签订设计合同。
4.设计阶段管理a建筑设计向景观设计提供相关资料b景观设计实地考察，c监控设计工作质量及进度，安排中期交流，及时反馈各方意见，并将景观设计单位意见反馈给各方。
d组织建筑设计单位、设计部、销售中心、工程部、成本管理部及物业公司听取设计单位概念设计汇报，将各部门意见进行整理汇总成文本（景观方案设计）；经公司设计经理审批后下达设计单位进行设计修改及下一步工作。
e在方案确认后进行施工图设计，提供包括景观结构、给排水、水电工程在内的全套景观施工图纸；同时确保设计成果在可控制造价范围内。
但建筑设计院应完成与主体结构相关的景观结构设计，如结构顶板上的泳池、构筑物的结构预埋。
f对初步完成的施工图进行审核，整理各方意见并反馈给各方，督促设计单位进行修改确认。
g审核完毕的图纸应加盖出图章，作为施工招标图纸，由成本管理部进行工程量清单核算进行施工招投标。
h按照各合同进度节点拨付设计费。
二、景观工程实施管理1.景观施工单位选择阶段本阶段工作在公司对景观施工图设计确认后开始进行。
质量管理体系审核作业指导书
中质协质量保证中心QAC--TB10--表03 检查表1中质协质量保证中心QAC--TB10--表03 检查表23中质协质量保证中心QAC--TB10--表03 检查表4审核员：审核组长：第页共页中质协质量保证中心QAC--TB10--表03检查表5中质协质量保证中心QAC--TB10--表03 6检查表7中质协质量保证中心QAC--TB10--表03 检查表8中质协质量保证中心QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月日910中质协质量保证中心QAC--TB10--表03 检查表11中质协质量保证中心QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月日12中质协质量保证中心QAC--TB10--表0313检查表14中质协质量保证中心QAC--TB10--03 检查表15中质协质量保证中心QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月日16中质协质量保证中心QAC--TB10--表03 检查表1718中质协质量保证中心QAC--TB10--表03 检查表19审核员：审核组长：第页共页中质协质量保证中心QAC--TB10--表03检查表20中质协质量保证中心QAC--TB10--表0321检查表22审核员：审核组长：第页共页中质协质量保证中心QAC--TB10--表03检查表23中质协质量保证中心QAC--TB10--表03 检查表2425中质协质量保证中心QAC--TB10--表03 检查表26中质协质量保证中心QAC--TB10--表03检查表受审核部门：专业审核员：审核日期：年月日2728中质协质量保证中心QAC--TB10--表03 检查表29中质协质量保证中心QAC--TB10--表03 检查表中质协质量保证中心QAC--TB10--表0331检查表审核员：审核组长：第页共页33。
质量管理体系两阶段审核作业指导书
质量管理体系两阶段审核作业指导书1.目的CNAS-CC01:2007《管理体系认证机构要求》（GB/T27021-2007/ISO/IEC17021：2006）明确规定了“管理体系的初次审核应分为两个阶段实施：第一阶段和第二阶段”,这是保证初次认证审核质量的重要措施。
为了确保 CNAS-CC01:2007（idt GB/T27021-2007）的贯彻实施，本作业指导书拟针对质量管理体系两个阶段审核目的的差异性，就两阶段审核的内容、要求及现场审核的可行性等内容给出指导性的说明，以期为ISORC质量管理体系两个阶段认证审核的实施和管理提供帮助。
2.范围本作业指导书适用于ISORC的质量管理体系两个阶段的审核实施和管理。
3.引用文件以下引用文件，注明日期的，仅引用的版本适用；未注明日期的，引用文件的最新版本（包括任何修订）适用。
GB/T19011:2003《质量和（或）环境质量管理体系审核指南》CNAS-CC01:2007《质量管理体系认证机构要求》CNAS-CC12:2006《质量管理体系认证机构通用要求》应用指南（正文部分将于2008年9月15日废止）4.术语和定义GB/T 19000-2000中的术语和定义适用本作业指导书5.质量管理体系的两个阶段审核通常情况下，审核组应在客户的现场实施包括两个阶段的质量管理体系初次审核。
在特定情况下，或审核组对申请客户的结构，过程，资源、重要影响因素及其控制方式等已有充分了解的情况下（如客户已依据其它标准被ISORC认证），第一阶段审核可考虑不在客户的现场进行，对此，ISORC宜有合理性的安排，确保其以等效的方式满足第一阶段审核所规定的目标。
5.1第一阶段审核5.1.1第一阶段审核宜在客户的现场进行，审核的范围及其程度宜基于以下目的。
5.1.1.1 确定客户是否已按约定的GB/T19001-2000标准建立并运作了一个质量管理体系，评价质量管理体系文件与审核准则的符合程度，初步评价客户质量管理体系策划的充分性和适宜性，了解其实施运行的基本情况，并依此确认客户对审核的准备程度。
质量管理体系审核作业指导书
质量管理体系审核作业指导书一、背景介绍质量管理体系审核是为了确保组织能够持续提供符合客户要求的产品和服务，通过审核评估检查组织的质量管理体系是否能够达到预期目标，并指出改进措施。
本作业指导书旨在为质量管理体系审核提供详细的步骤和流程。
二、审核准备1. 确定审核目标确定质量管理体系审核的范围和目标，明确审核计划和时间表。
2. 选派审核团队选派审核团队成员，并确保团队成员具备相关的知识和技能，包括质量管理体系标准和审核技巧。
3. 准备文件和资料收集并准备相关的质量体系文件和记录，确保其完整、准确、可取用，并提供给审核团队。
三、审核执行1. 制定审核计划根据审核目标和范围，制定详细的审核计划，包括活动顺序、时间分配、任务分工等。
2. 进行现场审核按照审核计划，审核团队进行现场审核，包括文件审核和实地检查。
通过对文件的审查，了解质量管理体系的运行情况；通过实地检查，验证体系的有效性。
3. 记录发现和意见审核团队记录发现的问题和意见，包括对质量管理体系存在的不符合项、风险和机会的分析等。
4. 进行审核确认审核团队和审核对象进行审核结果确认，确保所发现的问题和意见准确无误。
四、审核结果报告1. 编写审核报告根据现场审核的发现和意见，编写审核报告。
报告应包括对质量管理体系存在的不符合项、风险和机会的描述，以及对改进措施的建议。
2. 审核报告的确认和发布审核团队和审核对象确认审核报告的准确性，并发布给相关部门和管理层。
五、跟踪和闭环1. 制定改进计划基于审核报告的结果，制定改进计划，明确改进目标、措施和负责人。
2. 跟踪改进措施的执行监控改进措施的执行情况，确保其按计划实施。
3. 评估改进效果定期评估改进措施的效果，及时调整和改进。
六、审核后的追踪和措施1. 审核后追踪在一定期限内，进行追踪审核后改进的情况，验证改进措施的实施效果。
2. 审核后措施根据追踪结果，对质量管理体系进行适当的调整和改进。
七、结论本作业指导书提供了质量管理体系审核的详细步骤和流程，通过审查和追踪，组织能够得到其质量管理体系的有效性和改进措施的实施效果。
质量管理体系专业审核作业指导书
质量管理体系专业审核作业指导书一、引言质量管理体系（Quality Management System，简称QMS）是指组织内部建立和实施的一系列质量管理活动，旨在确保产品或者服务符合客户需求和法规要求。
本文档旨在提供一份质量管理体系专业审核作业指导书，以匡助审核员在进行质量管理体系审核时进行准确、全面的工作。
二、审核目的本次质量管理体系专业审核的目的是评估组织的质量管理体系是否符合相关标准要求，匡助组织发现和解决存在的问题，提升质量管理水平，确保产品或者服务的质量和客户满意度。
三、审核范围本次审核的范围包括但不限于以下方面：1. 组织的质量管理体系文件，包括质量手册、程叙文件、工作指导书等；2. 组织的质量管理体系运行情况，包括质量目标的设定与达成情况、质量控制活动的实施情况等；3. 组织的质量管理体系改进措施，包括问题分析与解决、持续改进等。
四、审核准备1. 审核员应熟悉相关的质量管理体系标准要求，包括但不限于ISO 9001等；2. 审核员应准备好必要的审核工具和表格，以记录和评估审核过程中的信息；3. 审核员应与被审核组织的负责人或者相关人员进行沟通，了解组织的质量管理体系情况，并确定审核的具体时间和地点。
五、审核流程1. 开会准备：审核员与被审核组织的负责人或者相关人员进行开会，明确审核的目的、范围和流程，并确定审核的时间安排；2. 文件审核：审核员对组织的质量管理体系文件进行审核，评估其是否符合相关标准要求；3. 现场审核：审核员对组织的质量管理体系运行情况进行现场核查，包括观察、访谈和记录等方式，以评估其有效性和符合性；4. 问题识别：审核员根据现场审核的结果，识别出组织存在的问题和不符合要求的地方，并记录下来；5. 报告编写：审核员根据审核结果，编写审核报告，详细描述组织的质量管理体系情况，包括优点、不足和改进建议等；6. 结果确认：审核员与被审核组织的负责人或者相关人员进行结果确认，共同讨论问题和改进措施，并达成一致意见；7. 报告提交：审核员将审核报告提交给被审核组织，供其参考和改进质量管理体系。
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质量管理体系专业审核作业指导书
ZJQC--TG-3901:2001
公园、风景名胜区
北京中经科环质量认证有限公司
发布日期：2001- 8 - 8 实施日期：2001- 8 - 8
目录
目录(1) 前言(2)
1 范围(3)
2 引用文件(3)
3 服务特点(3)
4 服务流程和关键质量活动(4)
5 审核要点与审核办法(6)附录A：适用的法律法规和有关标准清单(11)
前言
植物园、动物园及自然保护区业务包含以下三个方面：植物园、动物园及自然保护区，本作业指导书不包括对动物园审核内容。
对于植物园和自然保护区而言，其基本特征是：利用自然资源开发有特色的旅游产品，供人游览、娱乐、观赏、休闲和科普文化活动，享受到舒适、清洁、优美的生态环境，达到较好的环境效益、社会效益和经济效益。
为保证本公司的审核员在审核植物园、自然保护区时，能够准确地把握专业特点，抓住主要过程为关键活动进行审核，使本公司的审核工作规定的水平，依据GB／T19001：2000标准，制订本专业的审核作业指导书。
本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。
本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制法技术要求／规范等是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。
本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。
本专业审核作业指导书主要起草人：吕小华
1范围
本指导书的适用范围是39O，对应的专业小类为92.53，即植物园、动物园及自然保护区。
但本作业指导书不包括对动物园审核的内容。
2引用文件
GB／19000-2000 《质量管理体系—基础和术语》
GB／T19000－2000 《质量管理体系—要求》
ZJJI0901 《专业审核作业指导书会偏写程序规则》
《旅行社审核作业指导书》
《宾馆、餐饮审核作业指导书》
《批发零售审核作业指导书》
3服务特点
本行业特点：自然资源和人文资源丰富，环境优美，具有观赏、文化或科学价值。
植物园及自然保护区企业是利用自然资源优势开发有特色的旅游产品，供人游览、娱乐、观赏、休闲和科普文化活动，并且享受到舒适、清洁、优美的生态环境，达到较好的环境效益、社会效益和经济效益。
本行业是以自然、人文景观资源为依托，公园、风景名胜、游乐项目、康乐项目为载体，配套设施与服务相结合，为游客提供综合性产品，包括景观资源、旅游设施、设备和旅游服务三大部分。
本行业的产品分为硬件产品和服务两大类。
硬件产品：自然景物、文化古迹、民族风情、各种设施、设备以及相应展览、演出、游乐项目、康乐项目的娱乐服务。
其中各种设施、设备主要是为旅游者提供餐饮、住宿、娱乐（游船、索道、溜索等）购物、纪念品、工艺品等指导使用应符合相关法规的要求。
服务是无形产品，包括观光游览服务、导游服务、客房服务、餐饮服务、商业服务、休闲娱乐服务。
其特点：a 生产与消费同一性；b产品的无形性；c 产品的安全性；d产品的不可储存性；e产品的不可转性和产品的时间性。
为游客提供行、游、娱、住、食、购的要求，达到服务经济效益的目的。
植物园及自然保护区是生态环境工程之一，要注意对自然资源的保护，合理规划开发，做到可持续性发展，在运作上，还必须作到以下几点：（1）在景区资源开发利用上，首先要把资源环境保护放在首位，景区内的绿化覆盖率应达到国家规定；
（2）景区景点开发要按总体规划实施并得到上级部门的批准，景区内项目建设风格要与景区风景相协调；
（3）风景名胜、公园游览地等国家公共绿地不能作他用；
（4）保证人身安全，要作好安全治安防治、消防工作；
（5）做到环境卫生和人的健康，对环境进行治理并保持清洁卫生和饮食卫生；
（6）提高服务人员素质，作到文明管理。
考虑到风景名胜区的特点，对其保护性措施应加强，以利于可持续发展。
应严格按照“风景名胜区总体规划”对其进行开发建设和保护管理。
风景名胜区的特点是不可再生性，应防止在开发利用过程中出现的破坏现象及不合理的建设开发。
应维持其特有的自然与文化的景观特性和风貌。
重大项目要履行审批手续。
对于景区内的野生动物、野生植物、水生动物要注意保护，同时也要教育游人的保护意识，作到人与自然的和谐相处。
4 服务流程和关键质量活动
4．1植物园及自然保护区的服务流程，关键质量活动及对应标准过程如下图：
服务流程关键质量活动对应标准主要过程
4．2通常可能的外包过程包括：设备维修、购物服务、餐饮服务、娱乐服务、住宿服务等。
4．3本行业在服务提供方面的重要过程（包括交付使用）都要进行确认的，因为这此过程是由服务人员在与顾客的接触中发生的,其服务的好坏,只有在服务交付之后才能显现并做出判定，因此，对于这些过程都应按7．5．2的要求进行确认。
5 审核要点与审核方法：
以下描述基于审核员已经掌握了一定的审核技巧而编写的，对于一般通用的审核要求没有描述，仅就其特殊部分进行了解释和说明。
附录A适用的法律法规及标准清单
1．中华人民共和国《环境保护法》
2．国务院颁布的《风景名胜区管理暂行条例》
3．《旅游区（点）质量等级划分》
4．《景观质量与生态环境评价体系评分细则》
5．《旅游服务要素评价体系评价细则》
6．《GB3095-1996环境空气质量体系》
7．《GB3838-1988地面水环境质量体系》
8．《GB3096-1993城市区域环境噪声体系》
9．《GB10001-1994公共信息标志用图形符号》
10．《公共场所卫生管理条例》中华人民共和国
11．《城市绿化条例》中华人民共和国国务院令第100号12．中华人民共和国《森林法》
13．中华人民共和国《水法》
14．中华人民共和国《消防法》
15．GB/T16766-1997《旅游服务基本术语》
16．GB/T1676.7-1997《游乐园（场）安全和服务质量》17．中华人民共和国《文物保护法》（修正本）
18．中华人民共和国《治安管理处罚条例》19．中华人民共和国《食品卫生法》20．GB/T15971-1995《导游服务质量》21．《中华人民共和国野生动物保护法》22．《中华人民共和国陆生动物保护法》23．《中华人民共和国水生野生动物保护法》24．《中华人民共和国野生植物保护条例》。