销售部差旅费报销制度实用
销售人员出差报销制度范本6篇
销售人员出差报销制度范本6篇销售人员出差报销制度（篇1）第一章总则第一条为规范公司差旅费报销制度，结合公司实际情况，本着节约的原则，制定公司差旅费报销管理规定。
第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。
第二章标准及内容第三条出差人员交通费用开支标准（一）乘坐车、船、飞机标准：（二）工厂出差人员出差期间，每人每天外地交通费控制在30元以内，凭票报销。
夜间（指当天22：00—次日6:00）出发或返回徐州的可报销本市出租车费往返各一次，不包含在交通费标准之内。
（三）乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，乘车时间超过6小时以上的，或连续乘车超过12小时的可购硬席卧铺票。
（四）出差人员乘坐飞机应从严控制，确因出差任务紧急、路途较远需要乘坐的，出差当事人必须事前报告分管领导，由分管领导报总经理批准后方可乘坐单程飞机。
（五）下列出差人员只报销两天外地交通费：1、参加各种会议、适应性培训及由归口部门批准公费学历和专业证书学习的人员；2、工伤住院、疗养等人员。
销售人员出差报销制度（篇2）一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则引言概述：销售部差旅费报销是企业管理中一个重要的环节，为了规范差旅费的报销流程，提高报销效率，制定了销售部差旅费报销实施细则。
本文将详细介绍销售部差旅费报销的相关规定和操作流程。
一、差旅费报销范围1.1 差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐费和其他必要费用。
1.2 交通费包括往返车票、出租车费用、公交车费用等。
1.3 住宿费包括酒店住宿费用，需提供发票或者预订记录。
二、差旅费报销标准2.1 差旅费报销标准按照公司规定执行，超出标准部份需经过领导审批。
2.2 餐费标准按照当地市场价格执行，需提供发票或者餐厅消费记录。
2.3 其他必要费用需提供明细清单和相关凭证，如会议费、通讯费等。
三、差旅费报销流程3.1 填写差旅费报销单，包括出差地点、出差时间、费用明细等。
3.2 提交报销单及相关凭证给销售部财务人员审核。
3.3 财务人员审核通过后，将费用报销到员工工资卡或者发放现金。
四、差旅费报销注意事项4.1 差旅费报销需在出差结束后的一个月内完成，逾期将不予受理。
4.2 员工需如实填写报销单，不得虚报或者夸大费用。
4.3 若有特殊情况需调整报销标准或者流程，需经过销售部领导批准。
五、差旅费报销审批流程5.1 销售部财务人员审核通过后，报销单需提交给销售部经理审批。
5.2 经理审批通过后，报销单需提交给财务部门进行最终审批。
5.3 财务部门审批通过后，费用将按照报销单上的账号进行打款或者发放现金。
总结：销售部差旅费报销实施细则是为了规范差旅费报销流程，提高管理效率和减少企业成本。
员工在出差过程中应严格按照规定填写报销单，如实提供费用凭证，确保报销流程的顺利进行。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则一、背景介绍销售部作为公司的核心部门之一，经常需要出差拜访客户、参加行业展会等活动。
为了规范差旅费的报销流程，提高报销效率，特制定本实施细则。
二、适用范围本实施细则适用于销售部全体员工在工作期间因公出差产生的差旅费报销。
三、差旅费报销流程1. 出差申请销售部员工在计划出差前，需向直属主管提出出差申请。
申请中需包括出差目的、时间、地点、预计费用等详细信息，并附上相关证明文件（如会议邀请函、机票预订确认等）。
2. 出差审批直属主管收到出差申请后，需对申请进行审批。
审批时需核实申请人是否符合出差条件，出差目的是否合理，费用预算是否合理等。
审批通过后，直属主管将出差申请转交给销售部经理审批。
3. 出差安排销售部经理在审批通过后，将安排出差相关事宜，包括机票预订、酒店预订、交通接送等。
经理需确保出差行程合理、费用合理，并将安排结果及相关信息及时通知申请人。
4. 出差执行申请人按照安排的行程进行出差。
在出差期间，申请人需妥善保管好相关票据、发票等费用凭证，以备报销使用。
5. 差旅费报销申请出差结束后，申请人需填写差旅费报销申请表，详细列明差旅费用的项目、金额、发票号码等信息，并附上相关费用凭证。
申请表需由申请人本人签字确认，并交给直属主管审批。
6. 报销审批直属主管在收到差旅费报销申请后，需核实报销申请表中的费用项目、金额与实际情况是否相符，费用凭证是否齐全。
审批通过后，直属主管将报销申请表转交给销售部经理审批。
7. 财务审核销售部经理在审批通过后，将报销申请表和相关费用凭证转交给财务部进行审核。
财务部将核实费用凭证的真实性和合理性，并进行财务处理。
8. 报销支付财务部审核通过后，将差旅费报销金额支付给申请人。
支付方式可根据公司规定选择，如银行转账、现金支付等。
四、差旅费标准1. 交通费销售部员工的交通费用包括往返机票、火车票、公交车费、出租车费等。
根据不同出差地点和交通方式，公司将制定相应的交通费用标准，并在出差申请时预算交通费用。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则引言概述：差旅费报销是销售部门日常工作中不可避免的一部分，为了规范差旅费报销流程，提高报销效率，销售部门制定了差旅费报销实施细则。
本文将详细阐述这一细则的内容和要求。
一、差旅费报销的范围1.1 交通费用在差旅过程中产生的交通费用包括机票、火车票、公交费、出租车费等。
报销时应提供相应的交通票据，并按照公司规定的标准进行报销。
1.2 住宿费用差旅期间的住宿费用包括酒店费用、公寓费用等。
报销时应提供酒店发票或住宿费用清单，并按照公司规定的标准进行报销。
1.3 餐饮费用差旅期间的餐饮费用包括早餐、午餐、晚餐以及应酬费用等。
报销时应提供餐饮费用发票或餐饮费用清单，并按照公司规定的标准进行报销。
二、差旅费报销的申请流程2.1 提交报销申请销售人员在差旅结束后，需填写差旅费报销申请表，详细列出差旅期间产生的各项费用，并附上相关票据和发票。
申请表需在规定的时间内提交给销售部门负责人审核。
2.2 审核报销申请销售部门负责人对差旅费报销申请进行审核，核实费用的真实性和合理性。
如有需要，负责人有权要求销售人员提供进一步的证明材料。
2.3 报销审批经过审核的差旅费报销申请将提交给财务部门进行审批。
财务部门将根据公司的财务政策和报销标准，审批并安排相应的报销款项。
三、差旅费报销的限制和注意事项3.1 报销标准公司对差旅费用有明确的报销标准，销售人员在差旅过程中应严格按照标准进行支出。
超出标准的费用，将不予报销。
3.2 真实性和合理性销售人员在填写差旅费报销申请表时，应确保费用的真实性和合理性。
虚报或夸大费用将受到相应的处理。
3.3 报销时间限制差旅费报销申请需在规定的时间内提交，逾期申请将不予受理。
销售人员应提前做好报销准备，确保及时提交申请。
四、差旅费报销的审查和监督4.1 审查机制公司设立差旅费报销审查小组，定期对差旅费报销进行审查，确保报销的合规性和准确性。
4.2 监督制度销售部门负责人对销售人员的差旅费报销进行监督，确保报销过程的规范性和透明度。
销售部差旅费报销制度(实用)
为有效控制和压缩费用支出，提高办事人员的效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、适用范围：本制度仅适用于公司销售部出差人员。
二、审批及报销程序：（一）出差申批程序：因工作需要确须出差的，无论是否借款，出差人员必须事先填写“出差申请单”，同时应明确注明出差任务、出差地点、出行路线、预计时间、随行人员及所需资金等相关事宜，经部门负责人批准后方可出差。
（二）出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，（注明用款事由），由部门负责人签字担保后，总经理助理审批,经财务负责人审核后方可借款。
根据签批的《出差申请单》确定借款金额，借款凭《出差申请单》经部门负责人审核，总经理助理批准后（5000元以上须经总经理）方可借款，同时财务部门必须遵守“前帐不清、后帐不借”的原则。
（三）差旅费报销程序：出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向部门负责人汇报，由部门负责人考核结果，签署考核意见。
并如实填写“差旅费报销单”，首先由部门负责人签字，凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门负责人签署意见，总经理（助理）审批，方可到财务部审核报销。
除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门负责人请示同意，报帐时由总经理（助理）签字认可。
（四）差旅费报销时间：出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差旅费的，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
（五）差旅费报销总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
三、差旅费报销办法（一）差旅费报销标准：1、住宿标准（金额单位：元/天。
下同）：2、伙食补助费：3、市内交通费：4、交通工具标准：（二）本县内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
销售人员差旅报销管理制度
第一章总则第一条为规范我公司销售人员差旅费用报销管理，确保差旅费用的合理、合规使用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及公司实际情况制定。
第二章差旅费报销申请第四条销售人员出差前应填写《销售人员出差申请表》，详细注明出差地点、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批后报总经理批准。
第五条出差人员需提前向财务部门申请预借差旅费，预借金额不得超过实际出差费用的80%。
第六条出差结束后，销售人员应及时将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第三章差旅费报销标准第七条交通费报销标准：1. 出差人员可选择火车、汽车、飞机等交通工具，具体标准如下：（1）火车：乘坐硬卧、硬座等经济舱，按实际费用报销。
（2）汽车：乘坐长途汽车、高铁等，按实际费用报销。
（3）飞机：经总经理批准后，可乘坐经济舱，按实际费用报销。
2. 出差途中产生的交通费，如打车、地铁、公交等，按实际费用报销。
第八条住宿费报销标准：1. 出差人员可选择经济型酒店、快捷酒店等，按实际住宿费用报销。
2. 住宿费标准如下：（1）总经理：200元/晚。
（2）部门经理：150元/晚。
（3）其他销售人员：100元/晚。
3. 出差人员住宿时间超过3晚的，需提前向财务部门申请住宿费。
第九条餐饮费报销标准：1. 出差人员在外就餐，按实际餐费报销。
2. 餐饮费标准如下：（1）总经理：100元/餐。
（2）部门经理：80元/餐。
（3）其他销售人员：60元/餐。
3. 出差人员在外就餐，需提供餐饮发票。
第十条其他费用报销标准：1. 出差人员产生的电话费、复印费、邮寄费等，按实际费用报销。
2. 出差人员因工作需要产生的会务费、礼品费等，需经总经理批准后方可报销。
第四章差旅费报销流程第十一条销售人员将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第十二条财务部门对报销材料进行审核，确保其真实性、合规性。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则标题：销售部差旅费报销实施细则引言概述：销售部是企业的重要组成部分，负责推动产品销售和市场拓展。
在实际工作中，销售人员需要经常外出进行商务活动，因此差旅费报销制度对于销售部门的管理至关重要。
为了规范差旅费报销流程，提高效率，制定了销售部差旅费报销实施细则。
一、差旅费用范围1.1 出差交通费用：包括车费、火车票、飞机票等交通费用。
1.2 住宿费用：包括酒店住宿费用。
1.3 餐饮费用：包括早餐、午餐、晚餐等餐饮费用。
二、报销标准和限额2.1 出差交通费用：按照实际发生的费用报销，需提供发票或行程单。
2.2 住宿费用：按照公司规定的标准报销，超出部分需自行承担。
2.3 餐饮费用：按照公司规定的每餐标准报销，超出部分需自行承担。
三、报销流程3.1 出差前填写出差申请单，经销售主管审批后方可出差。
3.2 出差结束后，填写差旅费用报销单，附上相关费用凭证。
3.3 财务部门审核通过后，将费用报销到员工个人账户。
四、特殊情况处理4.1 出差期间如遇紧急情况需要临时更改行程，需提供相关证明材料。
4.2 出差期间如遇天气等不可抗力因素导致行程延误或取消，需提供相关证明。
4.3 出差期间如需加班或延长住宿时间，需提前报备销售主管并获得批准。
五、监督和考核5.1 销售主管负责对销售人员的差旅费报销进行监督和审核。
5.2 财务部门定期对销售部差旅费报销情况进行统计和分析。
5.3 定期对销售部差旅费报销制度进行评估和调整，确保制度的有效性和适用性。
结语：销售部差旅费报销实施细则的制定和执行，有助于规范差旅费用的报销流程，提高管理效率，保障企业的财务安全和员工的权益。
希望全体销售人员能够严格遵守相关规定，做到诚实守信，合理使用公款，为企业的发展贡献力量。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则一、背景介绍为了规范销售部差旅费报销流程，确保差旅费的合理使用和报销准确无误，特制定本销售部差旅费报销实施细则。
本细则适合于销售部全体员工，在差旅费报销过程中必须遵守。
二、差旅费报销申请1. 差旅费报销申请需提前至少3个工作日提交给销售部财务部门。
2. 差旅费报销申请表格必须填写完整，包括出差人员姓名、出差时间、出差地点、交通工具、住宿费用、餐饮费用等详细信息。
3. 差旅费报销申请需附上相关发票、行程单、交通票据等凭证，确保报销凭证真实有效。
三、差旅费标准1. 交通费用：a. 飞机：经济舱标准，限制在公务舱标准的80%以内。
b. 火车：软卧标准，限制在硬卧标准的80%以内。
c. 汽车：限制在公共交通工具费用的80%以内。
2. 住宿费用：a. 一线城市：限制在酒店标间价格的80%以内。
b. 二线城市：限制在酒店标间价格的70%以内。
c. 其他城市：限制在酒店标间价格的60%以内。
3. 餐饮费用：a. 早餐：限制在每人每天30元以内。
b. 午餐：限制在每人每天50元以内。
c. 晚餐：限制在每人每天80元以内。
四、差旅费报销流程1. 出差结束后，出差人员需将差旅费报销申请表格和相关凭证交给所在销售部财务部门。
2. 财务部门收到申请后，将核对申请表格和凭证的真实性和完整性。
3. 财务部门在收到申请后的3个工作日内完成差旅费报销审核，并将审核结果及时反馈给出差人员。
4. 若差旅费报销申请符合规定，财务部门将在7个工作日内将差旅费报销款项支付给出差人员。
5. 若差旅费报销申请存在问题或者不符合规定，财务部门将与出差人员进行沟通并商议解决。
五、差旅费报销监督与追责1. 销售部财务部门负责对差旅费报销申请进行监督和审核，确保报销准确无误。
2. 若出差人员故意提供虚假信息或者违反差旅费报销实施细则，将受到相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。
六、附则1. 本差旅费报销实施细则自发布之日起生效，并适合于销售部全体员工。
公司销售人员出差管理制度范本5篇
公司销售人员出差管理制度范本5篇公司销售人员出差管理制度【篇1】1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3、差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则一、背景介绍销售部作为公司的核心部门之一，负责推动公司产品的销售和业务拓展。
在销售工作中，时常需要销售人员进行差旅，以拜访客户、参加会议或者进行市场调研等活动。
为了规范销售部差旅费用的报销流程，提高费用使用效率，特制定本实施细则。
二、适合范围本实施细则适合于销售部全体员工，包括销售人员、销售助理等。
三、差旅费用报销流程1. 出差申请销售人员在计划进行差旅前，需提前向直接上级或者销售部经理递交出差申请。
出差申请应包括以下内容：- 出差目的：明确出差的目的，如客户拜访、参加会议等。
- 出差时间：具体说明出差的起止时间。
- 出差地点：明确出差的具体地点。
- 估计费用：估算出差期间的估计费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 出差审批直接上级或者销售部经理负责审批出差申请。
审批时需考虑出差的必要性、估计费用的合理性等因素。
审批通过后，销售人员可以开始进行差旅安排。
3. 差旅安排销售人员在差旅前需做好详细的差旅安排，包括：- 交通安排：选择合适的交通方式，如飞机、火车、汽车等，并预订机票或者车票。
- 住宿安排：选择合适的酒店，并提前预订房间。
- 餐饮安排：根据差旅地点选择合适的餐厅，并预约用餐。
4. 差旅费用报销差旅结束后，销售人员需及时进行差旅费用的报销。
具体报销流程如下：- 采集费用凭证：销售人员需保留所有与差旅相关的费用凭证，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
- 填写报销单据：销售人员根据实际发生的费用，填写差旅费用报销单据。
报销单据应包括以下内容：- 费用明细：详细列出各项费用的金额和用途。
- 费用凭证：附上所有与差旅相关的费用凭证。
- 提交报销单据：销售人员将填好的报销单据和费用凭证提交给销售部财务部门。
- 财务审核：销售部财务部门负责对报销单据进行审核，核对费用凭证的真实性和合理性。
- 报销审批：销售部财务部门将审核通过的报销单据提交给销售部经理进行审批。
- 报销支付：经过销售部经理审批后，财务部门将差旅费用报销金额支付给销售人员。
销售人员出差报销管理制度5篇
销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
销售部出差管理制度(3篇)
销售部出差管理制度总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过____小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过____小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳____元，省会城市____元，地级市____元，县级市____元。
4、乘火车时间低于____小时不得乘坐硬卧。
5.电话补助：业务员市内____元以内，超出部分自负，出差当月为____元以内。
经理及以上市内为____元，出差当月为____元以内，超出部分自负。
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
7、销售人员每次出差借支不得超过____元，经理以上级不超过____元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则一、背景介绍为了规范销售部门差旅费的报销流程，提高工作效率和财务管理的准确性，制定本实施细则。
本细则适用于销售部门全体员工在工作中发生的差旅费用的报销。
二、费用报销范围1. 差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与差旅相关的合理费用。
2. 差旅费用必须是员工在出差期间因工作需要发生的费用，且必须与公司业务相关。
三、报销申请流程1. 出差前，员工必须提前填写《差旅费用申请表》，并经直接主管审核后提交给销售部门负责人审批。
2. 差旅费用申请表应包括出差时间、目的地、出差事由、预计费用等详细信息。
3. 销售部门负责人在收到申请后，进行审批，并将审批结果通知申请人。
4. 出差结束后，员工需及时准备相关报销材料，包括发票、行程单、酒店住宿凭证等，并填写《差旅费用报销表》。
5. 员工在填写《差旅费用报销表》时，必须详细列明每一项费用的具体金额和用途。
6. 员工应将《差旅费用报销表》及相关报销材料提交给销售部门负责人审核。
7. 销售部门负责人在收到报销申请后，对申请材料进行审核，并将审核结果通知申请人。
四、费用报销标准1. 交通费交通费包括机票、火车票、出租车费等，报销标准为实际发生费用。
2. 住宿费住宿费报销标准为员工在出差期间实际发生的住宿费用，以合理的标准为准。
3. 餐饮费餐饮费报销标准为员工在出差期间实际发生的合理餐饮费用，以合理的标准为准。
4. 通讯费通讯费包括电话费、上网费等，报销标准为员工在出差期间实际发生的通讯费用，以合理的标准为准。
5. 其他费用如有其他与差旅相关的合理费用，员工需在《差旅费用报销表》中详细列明，并提供相关的发票或凭证。
五、费用报销审核与支付1. 销售部门负责人在收到员工的《差旅费用报销表》后，应认真核对报销材料的真实性和合理性。
2. 如有需要，销售部门负责人有权要求员工提供额外的证明材料。
3. 销售部门负责人审核无误后，将报销材料和《差旅费用报销表》提交给财务部门进行最终审核。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则标题：销售部差旅费报销实施细则引言概述：销售部差旅费报销是企业管理中的一个重要环节，合理规范的差旅费报销制度能够有效控制费用开支，提高企业的经济效益。
本文将详细介绍销售部差旅费报销的实施细则，包括报销范围、报销流程、报销标准、报销凭证以及报销审批等内容。
一、报销范围：1.1 出差范围：销售部差旅费报销适用于销售人员因工作需要外出拜访客户、参加会议、培训等活动的差旅费用。
1.2 出差时间：差旅费报销仅限于出差期间产生的费用，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
1.3 出差地点：差旅费报销适用于国内外的出差活动，但需要提前经过销售部门主管的批准。
二、报销流程：2.1 出差申请：销售人员在出差前需向销售部门主管提出出差申请，包括出差时间、地点、目的以及预估费用等信息。
2.2 费用核实：销售人员在出差结束后，需提供相关费用凭证，如发票、收据等，销售部门负责核实费用的真实性和合理性。
2.3 报销申请：销售人员在核实费用后，填写差旅费报销申请表格，并附上相关费用凭证，提交给销售部门进行报销申请。
三、报销标准：3.1 交通费：根据出差地点的不同，销售人员可以选择乘坐飞机、火车、汽车等交通工具，报销金额以实际发生的费用为准。
3.2 住宿费：销售人员在出差期间可以选择酒店、宾馆等住宿，报销标准以企业规定的标准为准，超出标准部分需要销售人员自行承担。
3.3 餐费：销售人员在出差期间的餐费报销标准按照企业规定的每日伙食费标准执行，超出部分需自行承担。
四、报销凭证：4.1 发票：销售人员在出差期间产生的费用必须提供正规发票作为报销凭证，发票应包含发票抬头、发票金额、发票日期等信息。
4.2 收据：如遇到无法提供发票的情况，销售人员可提供相关收据作为替代凭证，收据应包含费用明细、付款方和收款方等信息。
4.3 差旅报销申请表格：销售人员在填写报销申请时，需使用企业规定的差旅报销申请表格，并在表格中详细列明每项费用及其金额。
销售部出差管理制度(三篇)
销售部出差管理制度一、制度总则1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度;2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
二、出差类型1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。
①当日出差之交通凭乘车凭证实数报销。
②当日出差人员不得在外住宿;但因工作实际需要住宿，需请示部门领导并经总经理以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费;③当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理以上级别领导批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
①远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销;②远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。
三、出差审核程序1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费;2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。
按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。
申请流程为：出差人→部门经理→总经理→办公室3、出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。
销售人员借款金额原则上限制为1000~____元，特殊用途超过____元等特大金额应上报总经理特批。
4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续;5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理级别以上领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后另给付差旅费;6、员工出差在外，每日应及时向部门经理以微信、qq信息、短信、电话等形式汇报工作进展，抄送办公室，并保持手机____小时开机;7、每日汇报内容包括：出差城市、住宿宾馆（宾馆信息，包括电话地址等）、拜访客户、进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则一、背景介绍随着公司业务的发展，销售部门的差旅活动也逐渐增多。
为了规范差旅费用的报销流程，提高报销效率，特制定本销售部差旅费报销实施细则。
二、适用范围本细则适用于销售部门内所有员工的差旅费用报销。
三、差旅费用报销流程1. 出差申请销售部员工在计划进行差旅之前，需提前向直属主管递交出差申请。
出差申请应包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息，并需获得主管的批准。
2. 出差行程安排一旦出差申请得到批准，员工应尽早安排好出差行程，包括机票、酒店预订、交通安排等。
在选择交通工具和住宿时，应尽量选择经济实惠的方式，并确保符合公司差旅政策的要求。
3. 差旅费用报销申请员工在完成差旅后，需填写差旅费用报销申请表，并附上相关费用的原始发票、行程单、报销凭证等。
申请表应包括员工基本信息、差旅费用明细、费用总额等内容。
4. 费用审核与批准销售部门的财务部门将对员工提交的差旅费用报销申请进行审核。
审核内容包括费用合理性、报销凭证的真实性等。
一经审核通过，财务部门将向主管领导提交差旅费用报销申请的审批。
5. 差旅费用报销审批主管领导将对差旅费用报销申请进行审批。
审批内容包括费用的合理性、差旅行程的必要性等。
一经审批通过，主管领导将签署差旅费用报销申请表，并将其转交给财务部门。
6. 财务报销财务部门在收到主管领导签署的差旅费用报销申请表后，将按照申请表中的费用明细进行报销。
报销金额将通过银行转账或现金支付的方式返还给员工。
四、差旅费用标准1. 交通费用根据不同的差旅目的地和交通方式，公司设定了不同的交通费用标准。
员工应按照公司差旅政策的要求选择适当的交通方式，并提供相应的发票或行程单。
2. 住宿费用员工在差旅期间的住宿费用应符合公司差旅政策的要求。
员工需提供住宿发票或行程单，并确保费用合理。
3. 餐饮费用员工在差旅期间的餐饮费用应合理控制，遵循公司差旅政策的要求。
员工需提供餐饮费用的发票，并确保费用合理。
业务员出差报销制度范本5篇
业务员出差报销制度范本5篇业务员出差报销制度（篇1）一、公司员工出差分为：1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
(差旅费标准参见附表1)1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
业务员出差报销制度（篇2）第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
销售部门差旅报销制度范本
销售部门差旅报销制度范本第一章总则第一条为了规范销售部门差旅费用的报销管理，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于销售部门所有员工因公出差产生的差旅费用报销管理。
第三条差旅费用报销应遵循真实性、合理性、节约性和规范性的原则。
第二章差旅费用报销范围及标准第四条销售部门差旅费用报销包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等。
第五条交通费报销标准：1. 国内航班经济舱机票报销；2. 高铁/动车二等座车票报销；3. 长途汽车票报销。
第六条住宿费报销标准：1. 三星级酒店或等同标准住宿；2. 住宿费报销上限为每天每间房200元。
第七条餐费报销标准：1. 早餐每人每天20元；2. 中餐、晚餐每人每天80元。
第八条市内交通费报销标准：1. 城市间交通工具费报销；2. 城市内公共交通工具费报销。
第三章差旅费用报销流程第九条出差前，员工应填写《出差申请表》，注明出差目的地、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批同意后方可出差。
第十条出差期间，员工应保留相关票据，详细记录出差行程和费用，以便报销时提供。
第十一条出差结束后，员工应在一周内提交差旅费用报销申请，并提供相关票据，包括交通票、住宿费发票、餐饮费发票等。
第四章差旅费用报销管理第十二条销售部门负责人应加强对差旅费用报销的管理，确保报销流程的规范性和合法性。
第十三条财务部门应按照公司财务管理制度和本制度要求，对销售部门差旅费用报销进行审核，确保报销费用的真实性和合理性。
第十四条销售部门员工应严格遵守国家法律法规和公司管理制度，不得违规报销差旅费用。
第五章违规处理第十五条员工违规报销差旅费用，一经查实，公司将按照相关规定进行处理，涉及违法的，将移交司法机关处理。
第六章附则第十六条本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十七条本制度的解释权归公司销售部门所有。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则引言概述：销售部差旅费报销实施细则是为了规范销售人员差旅费报销的流程和要求，确保报销的准确性和合规性。
本文将从五个方面详细阐述销售部差旅费报销实施细则。
一、报销范围1.1 出差费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等与出差直接相关的费用。
1.2 招待费用：指销售人员在拜访客户或参加商务活动时所发生的招待费用。
1.3 其他费用：如通讯费、办公用品费等与差旅相关的其他合理费用。
二、报销标准2.1 交通费：销售人员出差期间的交通费用，包括机票、火车票、出租车费等，按照实际发生的费用进行报销，需提供相关票据和行程单。
2.2 住宿费：根据所在地的不同，销售人员出差期间的住宿费用有所差异，按照公司规定的标准进行报销，需提供酒店发票或住宿凭证。
2.3 餐饮费：销售人员出差期间的餐饮费用，按照公司规定的标准进行报销，需提供餐厅发票或餐饮凭证。
三、报销流程3.1 出差申请：销售人员在出差前需向主管领导提出出差申请，包括出差目的、时间、地点等信息，并获得批准。
3.2 费用预支：如有需要，销售人员可向财务部门申请差旅费用预支，预支的金额不得超过预计费用的50%。
3.3 报销材料：销售人员在出差结束后，需准备好相关的报销材料，包括票据、凭证等，并填写差旅费报销申请表。
3.4 报销审核：销售人员将报销材料提交给财务部门进行审核，财务部门将核对材料的真实性和合规性。
3.5 报销支付：经过审核后，财务部门将及时支付销售人员的差旅费用报销款项。
四、报销要求4.1 真实性：销售人员提交的差旅费报销材料必须真实可信，不得虚报或夸大费用。
4.2 合规性：销售人员的差旅费用必须符合公司规定的报销范围和标准，不得超出合理范围。
4.3 时效性：销售人员需在出差结束后的一周内提交差旅费报销材料，逾期将不予受理。
五、违规处理5.1 虚报费用：如发现销售人员虚报费用，将要求其返还多报的费用，并视情节轻重给予相应的纪律处分。
5.2 超标费用：如销售人员超出公司规定的报销标准，超出部分将不予报销，并视情节轻重给予相应的纪律处分。
关于销售人员差旅费报销的方案5篇
关于销售人员差旅费报销的方案5篇第一篇：关于销售人员差旅费报销的方案关于销售人员差旅费报销的方案1、报销范围，差旅费包括长途交通费、住宿费、出差补贴、市内交通费及自驾车出差的同等费用。
2、报销原则，出差日期以车、船、飞机票日期为准。
自驾车出差报销差旅费时须附出差证件，以部门第一负责人签字认可的出发和返回日期为准。
出差计算天数采用“算尾不算头方式”。
如从出发车票时间在上午10点之前，可以计算当天补助。
3、员工出差前必须填写《出差申请单》写清楚出差地点、预计时间、出差目地、出差计划经部门领导审核批准后方可执行若。
紧急情况经部门领导口头批准后可以出差，并在出差当日补填《出差申请单》。
4、需事先借款的必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额。
凭审批后的《出差申请单》到财务室办理预借差旅费。
5、出差期间若发生业务招待费，需在《出差申请单》上填写清楚，针对业务招待费做出合理的费用额度。
6、出差后，业务人员须在3个工作日内提交报销单，并于报销是退回预借的多余款项。
7、针对乌鲁木齐周边地区，200公里以内可当日返回，公司可以报销往返车票、市内公交票、及餐费。
路途大于500公里的针对项目的了解程度，是否需要住宿的项目可否签订的，公司予以报销100元/天住宿费，特殊情况另议。
8、须驾车出差的，经领导批准后，以实际情况进行报销。
9、销售人员补助标准：餐费50元/天（含早、中、晚）住宿100元/天，两之三人同时出差至同一城市，公司只报一人住宿。
10、购人员若特殊情况，超过饭点时间过长，公司予以报销中午饭20元/顿。
第二篇：差旅费报销1、差旅费报销1、使用专用报销凭证：《暨南大学市内差旅费报销单》、《暨南大学差旅费报销单》和《暨南大学票据粘贴单》。
点击带下划线部份可下载打印，也可以到财务处会计核算中心报账大厅领取或直接在财务处网站下载区下载，自己下载打印要求样式大小要求一致，便于装订）。
2、报销范围：调研、开会、新分配、调动工作以及探亲发生的交通费、住宿费等。
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为有效控制和压缩费用支出，提高办事人员的效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、适用范围：本制度仅适用于公司销售部出差人员。
：二、审批及报销程序（一）出差申批程序：因工作需要确须出差的，无论是否借款，出差人员必须事先填写“出差申请单”，同时应明确注明出差任务、出差地点、出行路线、预计时间、随行人员及所需资金等相关事宜，经部门负责人批准后方可出差。
，填写“借款单”（二）出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，经财务,（注明用款事由），由部门负责人签字担保后，总经理助理审批负责人审核后方可借款。
根据签批的《出差申请单》确定借款金额，借元以5000款凭《出差申请单》经部门负责人审核，总经理助理批准后（上须经总经理）方可借款，同时财务部门必须遵守“前帐不清、后帐不借”的原则。
（三）差旅费报销程序：出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向部门负责人汇报，由部门负责人考核结果，签署考核意页5 共页1 第
见。
并如实填写“差旅费报销单”，首先由部门负责人签字，凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门负责人签署意见，总经理（助理）审批，方可到财务部审核报销。
除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门负责人请示同意，报帐时由总经理（助理）签字认可。
（四）差旅费报销时间：出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差旅费的，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
（五）差旅费报销总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
三、差旅费报销办法
（一）差旅费报销标准：
1、住宿标准（金额单位：元/天。
下同）：
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2、伙食补助费：
、市内交通费：
3
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（二）本县内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原
因不能回家或不能返回公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为每天补助6元。
（三）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
特殊情况的按所在地住宿标准的50%予以补助。
（四）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
1、出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
2、携有巨款或重要文件须确保安全的；
3、收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
4、陪同重要客人外出的；
5、执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销
（五）出差的行程路线须与申请出差的标明路线相符。
不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。
违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
（六）严格控制出差人数，给予多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的2倍罚款。
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（七）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得经部门负责人核准，总经理（助理）同意；报销时，由部门负责人签批，总经理（助理）审批后，财务部方可审核报销。
四、差旅费报销流程（一）
出差人员无需借款出差流程：“出差申请单”填签字部门负责人完成出差人员
（二）出差人员需借款出差流程：
填“出差申请单”&“借款单”签字部门负责人出差人员
元借款金额批(<5000)
核审审借款完成总经理助理财务负责人
签字借款金额批审(>5000 审核元)
借款完成总经理财务负责人
（三）差旅费报销流程：
审核报销报销完成财务部负责人
五、本规定自2014年6月1日起执行。
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