特殊出货管理办法
特采管理办法
4.1生产部门:负责不合格产品（含退货产品、库存品）的特采申请。
4.2品管部：负责不合格原辅材料、产品的标示。
4.3各部门主管、各级领导:负责不合格品的特采评的特采处理：
5.1.2品管部依《进料检验控制程序》文件要求经检验判定属原/辅材料不合格且经会审后需进行特采处理时,则由采购部门填写『特采申请单』提出特采申请,报采购分管领导审核及总经理（或受权人）批准后，将『特采申请单』转交品管部后。品管部即可放行原/辅材料入库、投入使用。
5.2.6若属晚班时，发生不合格产品且属需紧急出货时，则由生产部门科长填写『特采申请单』经晚班品管科长、晚班生产部门带班科长签字后交晚班品管科长安排紧急放行不合格产品。其『特采申请单』由次日日班再进行各有关部门人员会签处理。
5.2.7以下情况均需提出特采处理
（1）因产品紧急出货，但属不合格产品时。
（3）经相关部门（计划科/经营部）与顾客协商后，且客户同意允收的不合格产品。
特采管理办法
1.0目的:
1.1为了当各种物料（含原/辅材料、半成品、成品）在使用时、制程中、出货前发生/存在质量问
题时，且不影响产品功能或特性条件下而特别采用或紧急放行的管理，特此制定此文件。
2.0适用范围:
2.1适用于本公司进料、生产过程、成品出货时对不合格品进行特采处理的管控。
3.0定义:
3.1特采：是指因生产急需或顾客交期考虑,经相关单位或权责人员评审判定所不影响产品功能的不合格品，而特别放行、采用。
（4）经营部人员确认可出货的不合格产品。
（5）经返工返修后的产品（含退货产品）数量在50PCS（含）以上的不合格产品（客户责任除外）。
5.2不合格产品的特采处理：
5.2.1经品管人员判定属不合格产品，且生产部门科长据实际情况提出特采处理的要求时，则由生产部门科长填写『特采申请单』交品管部主管签字。
公司商品出库管理制度
公司商品出库管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在明确商品出库的操作流程、责任划分及监督管理机制，以减少出错率，提升出货速度和服务质量。
适用于本公司所有涉及商品出库的业务环节及相关工作人员。
二、出库前的准备1. 仓库管理人员需根据出库指令提前做好货物整理，保证先进先出的原则得以执行。
2. 确保所有出库商品均已通过质量检验，并有明确的标识。
3. 对于特殊或大宗货物，应提前进行风险评估，并准备相应的搬运设备和人员。
三、出库流程1. 接收到出库指令后，仓库管理员应及时核对订单内容，包括商品种类、数量、目的地等信息。
2. 根据订单要求，组织货物拣选工作，确保所拣选商品与订单一致。
3. 完成拣选后，进行仔细的商品核对，包括数量、型号及外观检查等。
4. 包装人员按照商品特性和运输要求进行合理包装，确保在运输过程中商品安全无损。
5. 包装完毕的商品由专人负责装载至运输工具，并办理相关出库手续。
四、文档管理1. 出库过程中产生的各类单据，如出库单、装车清单等，应由责任人及时填写清晰并妥善保存。
2. 保持账物一致，任何出库行为都应实时更新库存管理系统，确保数据的准确性。
五、责任与监督1. 仓库管理人员对出库商品的质量和数量负有直接责任，应确保每一环节符合操作标准。
2. 定期进行内部审计和监督，对出库流程中的异常情况进行记录和分析，持续优化改进。
六、应急处理1. 对于出库过程中发生的任何异常情况，如商品损坏、短缺等，应立即上报并采取相应措施。
2. 设立应急预案，对于不可预见的情况如自然灾害、运输事故等，应有快速响应和补救措施。
七、培训与发展1. 定期对仓库管理人员进行业务知识和技能培训，提升工作效率和服务质量。
2. 鼓励员工提出合理化建议，不断优化出库流程，提高管理水平。
公司产品出仓管理制度
公司产品出仓管理制度一、目的和范围本制度旨在规范公司产品的出仓流程，确保产品出仓的准确性、及时性及安全性，适用于本公司所有出仓环节的作业人员。
二、基本原则出仓管理应遵循以下原则：1. 准确性原则：确保出仓产品的种类、数量与订单要求一致。
2. 及时性原则：保证产品在规定时间内完成出仓，及时发往目的地。
3. 安全性原则：在出仓过程中采取适当措施，防止产品损坏。
4. 经济性原则：优化出仓流程，减少不必要的损耗和浪费。
三、职责划分1. 仓库管理员负责制定和修订出仓管理制度，监督执行情况。
2. 出仓人员负责按照制度要求，执行出仓作业。
3. 质量控制部门负责对出仓产品进行质量检验。
4. 财务部门负责出仓产品的成本核算和结算工作。
四、操作流程1. 接收订单：确认客户订单详情，包括产品种类、数量、包装要求等。
2. 准备货物：根据订单从库存中拣选相应产品，进行初步检查和打包。
3. 质量检验：由质量控制部门对出仓产品进行最终质量检验。
4. 出仓登记：登记产品的出仓信息，包括产品名称、规格、数量、目的地等。
5. 装车发货：合理安排装车顺序，确保产品在运输过程中的安全。
6. 单据处理：出具相关的出仓单据，如送货单、装箱单等。
7. 信息反馈：及时将出仓信息反馈给相关部门和客户。
五、安全管理1. 定期对仓库设施进行检查和维护，确保作业环境安全。
2. 对作业人员进行安全教育和培训，提高安全意识。
3. 出仓作业中严格遵守安全操作规程，防止事故发生。
六、异常处理对于出仓过程中出现的任何异常情况，如产品质量问题、数量不符等，应立即停止出仓作业，及时上报并进行处理。
七、制度的修订和完善本制度应根据公司实际情况和管理需求进行不定期的修订和完善，以适应企业发展和市场变化的需要。
成品出货管理制度范文
成品出货管理制度范文一、目的与适用范围为了加强成品出货管理，确保产品出货的准确性和及时性，提高客户满意度，制定本制度。
本制度适用于公司所有成品出货的管理。
二、责任与权限1. 供应链管理部门：负责制定和完善成品出货管理制度，监督各业务部门的执行情况，协调解决出货过程中的问题。
2. 销售部门：负责与客户沟通，收集并确认客户的订单需求，编制出货计划。
3. 仓库管理部门：负责按照销售部门的出货计划进行备货，并保证货物在出货前进行充分的检查和包装。
4. 物流部门：负责安排货物的运输工具和路线，保证货物能够按时送达客户手中。
三、流程与要求1. 订单接收与确认(1) 销售部门接收到客户的订单后，应立即确认订单的准确性并核实产品的库存情况。
(2) 销售部门应与客户进行沟通，确保订单的交货日期和要求。
(3) 销售部门将订单确认给供应链管理部门，并将订单信息及时录入系统。
(4) 供应链管理部门核实订单信息并进行分析，安排出货计划。
2. 出货准备(1) 供应链管理部门根据出货计划，及时通知仓库管理部门备货。
(2) 仓库管理部门按照规定的流程进行出货准备，包括货物的检查、清点、包装等。
(3) 仓库管理部门负责制定并更新货物出货的标准操作流程（SOP），确保出货的准确性和规范化。
3. 出货操作(1) 仓库管理部门按照出货计划，将货物配送给物流部门。
(2) 物流部门负责根据客户要求安排适当的运输工具和路线，确保货物能够安全、迅速地送达客户。
(3) 出货过程中，应保持货物的良好状态，禁止损坏、混淆、过期等情况发生。
(4) 出货完成后，仓库管理部门应及时更新系统中的库存信息，并与销售部门进行核对。
4. 出货记录与追踪(1) 销售部门应及时记录每个订单的出货日期、方式、物流信息等。
(2) 物流部门应定期向销售部门提供货物的追踪信息，保持与客户的沟通畅通。
(3) 供应链管理部门应定期对出货情况进行分析和评估，及时发现问题并采取相应的改进措施。
物资出库管理制度范本
物资出库管理制度范本1. 介绍本物资出库管理制度旨在规范物资出库流程，确保物资出库的安全、准确和高效，最大限度地提高物资利用率和避免损失。
本制度适用于我司的所有物资出库操作，包括但不限于原材料、半成品、成品等。
2. 负责部门物资出库管理由仓储部门负责，其职责包括但不限于物资出库计划的制定、执行和监督，出库单据的管理和记录等。
同时，所有相关部门需积极配合仓储部门的工作，确保物资出库流程的顺利进行。
3. 物资出库流程3.1 出库计划仓储部门根据其他部门的申请和生产计划，编制物资出库计划，并及时通知相关部门。
出库计划应包括物资名称、数量、申请部门、出库日期等信息。
3.2 出库申请申请部门根据真实的需求填写物资出库申请单，并注明物资的具体用途和使用部门。
申请人需对填写的信息负责，并确保申请单的准确性和合法性。
3.3 出库审批仓储部门根据出库计划和申请单的内容，进行出库审批。
审批人需确保申请的合理性和可行性，并确保出库的物资符合相关要求。
3.4 出库操作审核通过的出库申请将转交给仓储部门进行实际的出库操作。
仓储人员需按照物资出库计划和申请单的要求，及时、准确地将物资出库，并确保出库数量与申请数量一致。
3.5 出库记录仓储部门需按时、完整地记录所有物资的出库信息，包括物资名称、出库数量、使用部门等。
同时，还需将相关记录及时归档，以备后续的查询和审计。
4. 物资出库的注意事项4.1 出库安全在物资出库过程中，仓储人员需注意出库区域的安全，确保物资不受损坏或丢失。
同时，在操作过程中需严格遵守相关安全规定，确保人员的人身安全。
4.2 出库准确性仓储人员在进行物资出库操作时，需仔细核对物资的名称、数量、规格等信息，确保出库的准确性。
如发现出库信息与实际不符，应及时报告上级并进行调整。
4.3 出库时限为提高物资的及时利用率，仓储人员应按计划和要求，在规定的时间内完成物资的出库操作。
如有特殊情况无法按时出库，需提前向相关部门通知，并说明原因。
特采作业管理办法
本厂材料、(半)成品特采作业。
3.参考文件：
3.1《记录控制程序》SL-QP-QA-02
3.2《不合格品控制程序》SL-QP-QA-03
3.3《矫正与预防措施控制程序》SL-QP-QA-12
3.4《IQC作业指导办法》SL-WI-QA-17
3.5《ROHS异常处理作业办法》SL-WI-QA-19
(1)放行:特采直接出货。
(2)重工:生产部依据《返工流程》进行处理。
7.2.5市场与客户确认：当公司MRB会议决定放行时，由市场部门通知客户，客户同意以放行出货，需取得客户放行通知相关文件方可出货。
7.2.6标示出货：经放行核准的《出货检验报告》，由品质部门成品检验做为放行出货依据。并在外箱贴上“特采”标进行出货
7.1.5审核：经相关部门会签有争议时提交总经理裁定是否特采，如果否决，则由采购联络仓库将材料退回厂商。
7.1.6标示入库：如果决定特采，则通知IQC贴“特采”标仓库部门办理材料入库，特采材料与成品，依据《产品鉴别与追溯性控制程序》予以标示 ，特采核准的《不合格评审单》，进料检验部门IQC做为特采进料依据，予以存档。
4.权责：
3.1采购部：材料检验不合格而生产急需使用时，参与《不合格评审单》提出申请与主持召开,《不合格评审单》的会签、跟催，并将不良现象反馈供应商。
3.2PMC部：特采材料需求时间与需求数量的提供以及是否生产急需而特采。
3.3仓库部：材料、(半)成品特采规划专门区域存放以及对此做先进先出的管控。
3.4品质部：
5.定义：
5.1特采:材料或(半)成品因不符合规格而需特殊采使用。
6.流程:
IQC特采作业流程图
主流程责任部门使用表单
（半）成品特采作业流程图
出入境特殊物品风险管理工作规范(试行)
出入境特殊物品风险管理工作规范（试行）第一条为规范出入境特殊物品（以下简称特殊物品）风险管理，提高特殊物品卫生检疫监管的科学性、有效性，根据《中华人民共和国国境卫生检疫法》及其实施细则、《出入境特殊物品卫生检疫管理规定》《环保用微生物菌剂进出口环境安全管理办法》《人类遗传资源管理办法》等有关法律法规的要求，制定本工作规范。
第二条本工作规范适用于特殊物品和特殊物品生产、经营、使用单位及其代理人（以下简称特殊物品单位）的生物安全风险管理。
第三条特殊物品风险管理，是指遵循风险管理原则，对特殊物品实行风险分级、对特殊物品单位实行监管分类，采取相应的检疫监管措施，并动态调整。
第四条质检总局负责特殊物品风险管理的规划、指导和监督，发布特殊物品风险分级名录。
直属检验检疫局负责根据特殊物品分级名录实施特殊物品分级管理，负责本辖区特殊物品单位的分类及监督管理。
第五条质检总局根据特殊物品致病性、致病途径、使用方式和用途以及可控性等风险因素，将特殊物品划分为A、B、C、D四个级别（附件1）。
第六条直属检验检疫局根据特殊物品单位的生物安全控制能力和信用等级进行综合评定，将出入境特殊物品单位分为一、二、三、四类，并做好评定过程的记录和结果公布。
（一）生物安全控制能力。
根据特殊物品单位资质及其提供的生物安全资料，经现场考核，将特殊物品单位的生物安全控制能力分为1、2、3、4级，与BSL-1、BSL-2、BSL-3、BSL-4相对应。
因资料不完整、无法进行现场考核的特殊物品单位的生物安全控制能力等级视同为1级。
（二）信用等级。
根据《出入境检验检疫企业信用管理办法》对辖区内出入境特殊物品单位实施信用管理，将其信用等级评定为AA、A、B、C、D五级，未评定的按B级管理。
（三）特殊物品单位分类。
综合评分=生物安全控制能力的等级数X信用系数信用系数：AA=1.2 A=1 B=0.8 C=0.6 D=0.4一类单位：综合评分大于等于3分的；二类单位：综合评分大于等于2分小于3分的；三类单位：综合评分大于等于1分小于2分的；四类单位：综合评分小于1分的。
贸易公司出货管理制度
贸易公司出货管理制度一、目的和范围本制度旨在规范贸易公司的出货流程，确保货物的质量和数量符合订单要求，以及合理规划物流，降低成本，提高效率。
适用于本公司所有出货活动。
二、责任与职责1. 销售部门负责接收客户订单，并进行初步审核确认。
2. 仓储部门负责根据订单准备货物，并进行质量检查。
3. 物流部门负责安排货物运输，确保货物按时发出。
4. 财务部门负责审核相关单据，确保货款的正确收取。
三、操作流程1. 订单确认：销售部门收到客户订单后，需在24小时内进行确认，并与仓库沟通库存情况。
2. 货物准备：仓储部门根据订单要求准备货物，并进行严格的质量检验。
3. 文件准备：销售部门准备相关的出口文件，包括但不限于装箱单、发票、合同等。
4. 物流安排：物流部门根据货物特性和客户要求，选择合适的运输方式和承运商。
5. 发货通知：货物发出前，销售部门需向客户发送发货通知，包括预计到达时间和追踪信息。
6. 货款结算：财务部门在货物发出后，根据合同约定向客户收取货款。
四、质量控制1. 出库检验：每批货物出库前，必须经过质量检验，确保无质量问题。
2. 包装要求：根据货物特性，采取适当的包装方式，确保运输过程中的安全。
3. 运输监控：物流部门需对运输过程进行监控，防止货物在途中受损。
五、风险管理1. 风险评估：对于特殊或高价值货物，需进行风险评估，并制定相应的应对措施。
2. 保险购买：根据评估结果，为货物购买适当的运输保险。
3. 应急处理：建立应急响应机制，对于运输中出现的任何问题，能够迅速做出反应。
六、记录与报告1. 出货记录：每次出货都应有详细记录，包括货物描述、数量、目的地等。
2. 性能报告：定期生成出货性能报告，分析延迟原因，不断优化出货流程。
3. 客户反馈：收集客户反馈信息，作为改进服务的重要依据。
七、持续改进1. 定期审查：定期审查出货管理制度，确保其适应性和有效性。
2. 员工培训：定期对员工进行培训，提高其业务能力和风险意识。
特采管理办法
1.目的：为明确、规范特采品的处理流程、方法、处置结果及责任，制定本办法。
2.范围：本司生管部及供应商所提供的材料、零部件、附属品、半成品、成品等，超出品质要求但不影响公司产品的安全性、功能性和使用性，为应对紧急生产或交付而需特采时适用。
3.相关文件及术语：3.1特采定义3.1.1材料不符合品质要求时，或已进行了返工、返修等最大努力后，仍不能完全满足品质要求，为了使生产不陷于停顿或因交付等原因而遭受更大的经济损失，在对品质影响不大的范围内，限定条件（数量、期限）而进行的生产或让步接收，特采不单是材料，有时也指其他生产要素引发的品质不良而进行的特采。
特采包括两大类别：让步接收与紧急放行。
3.1.2如果经过多方努力，实际品质已达到一定极限，但仍旧无法满足品质要求，特采卖到市场后，并没有妨碍客户正常使用（包括潜在的），那么有必要研讨品质要求是否太严、造成品质成本浪费。
3.1.3特采品在品质判定上仍旧为不良品，并没有改判为良品，换言之，特采是一种明知的、短暂的、有限的牺牲品质、换取成本的行为，仍存在潜在的不良，事后是必须采取纠正与预防措施的。
3.1.4特采将意味着扣除当前货款的10%或可经过合议后不予扣款。
3.2决定特采的一些主要条件3.2.1材料突发不良又无良品材料可替代，如若不用则会引发全部停产，造成更大的损失，这种类型的特采最多。
3.2.2作业指导书与检验指导书内，未有该项目品质要求，实际作业也未加实施，事后通过某一偶然的因素才发现到，但木已成舟，挽回成本巨大。
3.2.3材料价格昂贵，如果报废的话损失较大。
3.2.4该不良项目偏离品质不远。
3.2.5预计该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。
3.3避免特采注意事项3.3.1防止来料不良；a.管控过程相关人员为了吃回扣，购入明知有缺陷的材料，造成人为“特采”；b.指导前工序提高技术和管理水平，从而提高来料品质；c.控制材料库存量，万一需要特采时，数量也有限；3.3.2防止其他生产要素引发品质不良，包括各种因素造成的品质不良且不可重工、可难可重工但会留下外观不良隐患的；3.3.3明确品质规格与实际影响的距离；a.引进新产品时确定做好评估工作，实事求是，不要等到日后意识到问题的严重性后特采；b.加强前后工序的情报交流（协作厂家），降低误判定率；c.及时查实不良真因，采取有效对策，防止不良连续再发；3.3.4避开错误想法作怪；a.“品质第一，不良就是不良”，死板地按照品质规格办事，一点灵活性都没有，一点商量余地都没有，绝不特采，品质虽然上去了，但是成本代价也不便宜，总而言之，面对“品质”某些时候是要灵活应用的。
公司货车出货管理制度
公司货车出货管理制度第一章总则第一条为规范公司货车出货管理，加强对货车驾驶员的管理和监督，保障货物顺利运输，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有货车的出货管理工作。
第三条出货管理工作应当遵循安全、高效、规范的原则，确保货物的准确、及时、完整送达目的地。
第四条公司货车出货管理由公司物流部门负责，具体执行工作由各分公司负责。
第五条出货管理应当与其他相关管理制度相互衔接，共同维护公司正常运营秩序。
第二章货车出货流程第六条货车出货流程包括订货、备货、装车、出发、配送等环节。
第七条订货环节应当准确记录客户需求、数量、交货时间等信息，并及时传达给相关部门。
第八条备货环节应当按照客户订单要求，及时将货物准备好，确保货物的质量和数量。
第九条装车环节应当根据货物种类、尺寸、数量合理安排装车，确保货物的安全和完整。
第十条出发环节应当按照交货时间和路线规划合理安排出发，做好车辆和货物的检查工作。
第十一条配送环节应当及时将货物送达客户指定的地点，并核对货物的数量和质量。
第三章货车出货管理要求第十二条货车驾驶员应当具备驾驶证件、驾驶技能、熟悉公司货物种类和运输路线等基本条件。
第十三条货车驾驶员应当做好日常车辆维护保养工作，确保车辆在良好状态下运输货物。
第十四条货车驾驶员应当定期参加公司举办的培训学习，增强安全意识和应急处理能力。
第十五条货车驾驶员应当遵守交通法规，文明驾驶，不得超速、疲劳驾驶、酒后驾驶等违规行为。
第十六条货车驾驶员应当保守客户信息和企业机密，不得私自泄露货物信息。
第十七条公司物流部门应当监督和检查货车出货管理工作，及时发现问题，及时解决。
第十八条公司分公司应当配合物流部门做好货车出货管理工作，共同维护公司形象。
第十九条对于违反出货管理规定的货车驾驶员，公司将采取相应的纪律处分措施。
第四章货车出货管理制度的解释和修改第二十条本制度的解释权属于公司物流部门。
第二十一条本制度自发布之日起执行，若存在问题，将根据实际情况进行适时修改。
公司货物外出管理制度
公司货物外出管理制度公司货物外出管理制度范本：一、总则1. 目的：确立货物外出的管理原则和操作流程，保障货物安全，防止资产流失。
2. 范围：适用于公司所有需要外出运输的货物，包括但不限于原材料、半成品、成品及其他物资。
3. 责任：由物流部门负责执行本制度，财务部门负责监督和审计，各相关部门需配合执行。
二、货物外出申请与审批1. 申请流程：需由货物使用部门提出书面申请，明确货物种类、数量、外出时间及目的地等信息。
2. 审批权限：根据货物价值和重要性，设定不同级别的审批权限。
普通货物可由直属主管审批，高价值或关键性货物需由高层管理人员审批。
3. 审批流程：申请人提交申请后，需经过部门负责人初审，然后交由物流部门复审，最后由财务部门进行终审。
三、货物打包与交接1. 打包要求：货物外出前，必须按照公司规定的标准进行打包，确保货物在运输过程中的安全。
2. 交接程序：货物交接时，需由物流部门和使用部门共同清点货物数量和状态，双方签字确认后方可进行交接。
四、运输管理1. 运输方式：根据货物性质和紧急程度选择合适的运输方式，包括陆运、海运、空运等。
2. 物流公司选择：优先选择有资质、信誉好的物流公司，必要时应签订运输合同，明确双方的权利和义务。
3. 跟踪监控：物流部门应对货物的运输过程进行实时跟踪，确保货物按时到达目的地。
五、风险控制与应急处理1. 风险评估：对于特殊或高价值的货物外出，应提前进行风险评估，制定相应的防范措施。
2. 应急响应：一旦发生货物丢失、损坏等情况，应立即启动应急预案，迅速采取措施进行处理。
六、记录与报告1. 记录保存：所有货物外出的相关记录，包括申请单、审批文件、交接单据等，都应当妥善保存。
2. 定期报告：物流部门应定期向管理层报告货物外出的情况，包括运输效率、成本分析、问题及改进措施等。
七、违规处理1. 违规行为：任何违反本制度规定的行为，如未经审批擅自带出货物、伪造交接单据等，均视为违规。
特采管理办法
程序文件
文件名称
特采管理办法
编号：BBH / D-8.3.0-01 第一版 第 0 次修改 共3 页 第1页
1.目的 1.1 为确保能准时完成客户要求的交期，在不影响产品最终质量造成客户诉怨或退货的原 则下，对不合格品加以特别采用。 1.2 为使本公司原材料/半成品采购发生品质异常时的处理能有所依据，特定本办法。
5.特采申请原则 5.1 确定最终产品符合原合同或更改后合同要求。确保特采不致于引起客户抱怨或退货 情况的发生。 5.2 如客户订单合约中有明确规定时，原材料/半成品的特采必须征求客户/客户代表或我 司业务代表同意，方可使用。
拟订
审核
批准
中山宝宝好日用制品有限公司
程序文件文件ຫໍສະໝຸດ 称特采管理办法6.工作程序 6.1 特采流程
拟订
审核
批准
6.2 品保部 IQC 依据《进料检验标准》执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，填 写“进料品质检验报告”。 经品保部确认为不合格后，交采购部相关人员。 6.3 采购部根据生产与出货需求提出特采申请，并写明申请理由。 6.4 采购部将特采申请单交相关部门审核，呈送副总批准。 6.5 不接受特采。原材料/半成品退回供应商。依一般不合格品处理。 6.6 接受特采。 6.6.1 特采结果由申请部门分发品保部、管理部、物控、生产相关部门。 6.6.2 品保部凭副总批示决定是否放行入仓。 6.6.3 仓管在原材料/半成品标签卡上注明特采字样。IQC 在进仓单上标注特采并盖章。 6.6.4 品保部将此特采记录存档。 7. 罚则 7.1 凡特采物料均扣供应商货款 500 元。 7.2 涉及我司安排人员返工、挑选所产生的工时费用均由供应商负责。 7.3 特采物料如引起客诉或涉及索赔，供应商需承担相应的责任。 8. 相关记录 8.1 《进料品质检验报告》。 8.2《特采申请单》。
仓库超期库存(成品出货品质)管理办法
仓库超期库存（成品出货品质）管理办法
1、目的：
为规范我司仓库库存管理，余量管理，避免库存呆滞和产品超过保质期导致不良（五金产品保质期暂定六个月，通常为表面处理产生氧化褪色现象），提高我司出货质量，避免产品质量漏洞，特制定本办法。
2、适用范畴：
我司内所有成品库存存期限超过四十五天的，保质期六个月内的成品。
3、库存出货管理办法：
①：仓储部负责对库存产品进行明确标示并有明确记录，并在领出出货物料时根据产品标示要求品管进行检验；
②：仓储部严格依照物料的先进先出原则进行发货；
③：品质部负责对超过四十五天储存期限的产品进行抽检判定（通常进行目测外观判定，焊锡判定），并依照抽检结果判定是否可以出货；
④：品质部负责对储存超过六个月的物料进行加严抽检判定，并依照抽检结果判定是否可以出货；
⑤：对于卷带物料，凡库存超过三个月的即进行拆开脱卷五米以上进行目测和钳制是否有表层剥皮等现象；
4、出货余料储存办法：
①：仓库管理员负责储存出货余料到指定位置，并明确标示产品料号，数量，生产日期，登记记录实时更新；
②：不同的物料应依物料本身的形状、性质、价值等而推敲不同的堆放方式。
物料的堆放，要推敲储备数量的读取容易，物料的堆放应容易辨认与检查，如良品、不良品、待处理品的区分。
③：储存包装袋应密封完全不透气，加装干燥剂避免氧化。
④：定期对库存物料进行监察，暂定于每个月底由仓库管理员对物料进行排查，避免破袋、发潮等现象产生。
5、本办法即日起实行，相干人员须实行起应有职责。
2024年成品出货管理制度
2024年成品出货管理制度第一章总则第一条法律法规依据根据国家相关法律法规的规定，结合本企业实际情况，制定本成品出货管理制度。
第二条适用范围本制度适用于所有从本企业出货的成品。
包括但不限于公司生产的产品、代工产品和贸易产品。
第三条定义1. 成品：指本企业生产或经过代工后符合交付出货标准的产品。
2. 出货：指将成品交付给客户或合作伙伴。
3. 订单：客户或合作伙伴提出的正式购买申请。
4. 合同：成品出货前与客户或合作伙伴签订的正式协议。
第二章成品出货流程第四条订单接收1. 本企业将建立有效的订单接收机制，确保及时、准确接收客户或合作伙伴的订单。
2. 对于重要客户或合作伙伴的订单，应当进行仔细审查，并与客户或合作伙伴沟通确认相关细节。
第五条生产计划制定1. 根据订单需求，生产部门应当制定合理的生产计划，并及时与销售部门协调。
2. 生产计划应当充分考虑生产能力、物料供应、人力资源等因素，并保证按时完成。
第六条材料准备1. 物料采购部门应根据生产计划，提前准备齐全所需材料。
2. 物料采购部门应严格按照质量标准采购材料，并对供应商进行评估，确保材料符合要求。
第七条生产制造1. 生产部门应组织生产制造，按照标准操作规程进行生产。
2. 生产过程中应设立质量检验岗位，确保生产出的成品符合质量标准。
第八条成品检验1. 成品检验部门应对生产出的成品进行全面检验，确保成品质量符合要求。
2. 检验结果应进行详细记录，同时将不合格成品进行处理。
第九条成品包装1. 成品包装部门应对合格的成品进行统一包装，确保包装符合相关标准。
2. 成品包装应注明相关标识、型号、批次等信息，方便追溯与管理。
第十条成品储存1. 成品仓库应进行合理规划，分类储存不同种类的成品。
2. 成品储存区域应设立相应的标识，方便查找与管理。
3. 成品储存区域应定期进行清理，保持整洁有序。
第十一条订单确认1. 销售部门与客户或合作伙伴确认成品出货时间，并告知成品出货的方式与流程。
家具仓库出货管理制度
家具仓库出货管理制度一、总则为了规范家具仓库出货管理，提高出货效率和服务质量，制定本家具仓库出货管理制度。
本制度适用于家具仓库的出货管理，经营部门负责实施。
二、出货人员管理1. 出货人员应严格执行操作规程，认真履行职责，确保货物的正确出库。
2. 出货人员要定期进行培训，提高专业技能和服务意识。
3. 出货人员要定期体检，保持良好的身体状态。
三、货物出库流程1. 接单：接收销售部门或客户的出库通知，核实货物名称、规格、数量等信息。
2. 备货：根据出库通知，从仓库中调取货物，并进行质量检查和包装。
3. 出库：按照出库清单，将货物送至装车区进行装车。
4. 装车：由装车员将货物装车，并根据货运方式选择适当的车辆。
5. 发货：出库人员按照送货地址和送货时间，安排合适的送货员进行送货。
四、进货验收流程1. 进货验收人员应严格按照进货验收规程进行验收，保证货物的品质和数量符合要求。
2. 进货验收人员要及时向仓库管理员报告验收结果，并处理异常情况。
3. 货物经验收合格后，立即入库并及时更新库存信息。
五、库房管理1. 库房应定期进行清洁、防潮、防火等保养管理工作。
2. 库房内应设置合理的货物分区，确保货物分类存放、易查易取。
3. 库房内货物要定期盘点，确保库存数据准确无误。
六、货物包装管理1. 货物包装应符合运输要求，保证货物在出库过程中不受损坏。
2. 包装材料应符合环保要求，不含有害物质。
3. 包装过程中要注意防潮、防震，确保货物安全运输。
七、安全管理1. 出货人员要遵守操作规程，做好个人防护措施，确保安全生产。
2. 库房内应设有安全出口和应急疏散通道，定期进行安全演练。
八、违规处理1. 出货人员如发现货物有损坏或缺失等情况，应及时报告仓库管理员。
2. 出货人员如发现其他人员违规操作，应当立即制止。
九、附则1. 本制度由经营部门负责解释和执行。
2. 本制度自颁布之日起生效。
以上为家具仓库出货管理制度，各部门和人员要严格执行，如有违反，将受到相应处理。
爆破物品流向管理制度范本
爆破物品流向管理制度范本一、目的本制度旨在确保爆破物品的安全使用和管理，保障人员和财产的安全，预防事故的发生，促进工作的顺利进行。
二、适用范围本制度适用于公司内部涉及爆破物品的购买、储存、运输、使用等环节的管理。
三、责任及权限1. 公司负责人有权审批爆破物品的购买、使用等事宜，并指定专人负责相关管理工作。
2. 专人负责爆破物品的日常管理，包括储存、运输、清点等工作，并依照规定进行记录和报告。
3. 全体员工有责任遵守相关规定，保证爆破物品的安全使用，如发现问题及时上报。
四、爆破物品的购买与领用1. 爆破物品的购买需经公司负责人审批，并委托专人负责具体购买工作。
2. 购买爆破物品的供应商必须提供合法有效的产品证书和生产许可证明，并确保货物的质量和安全性。
3. 购买完成后，专人领取爆破物品，并及时进行入库登记，确保登记的准确性和完整性。
五、爆破物品的储存1. 爆破物品必须储存在专门的储存区域内，区域内应标明明显的警示标识，禁止无关人员进入。
2. 储存区域内应配备专门的存储设备和工具，并按照规定进行分类、分区和标识。
3. 储存区域内应保持干燥、通风，防潮、防火，定期清理和检查，确保环境的安全和卫生。
六、爆破物品的运输1. 爆破物品的运输需由专人负责，并严格按照相关运输规定进行操作。
2. 运输过程中必须采取防护措施，确保爆破物品不受挤压、摔落等损坏情况。
七、爆破物品的使用1. 使用爆破物品前，必须进行合法有效的操作培训，并严格按照操作规程进行操作。
2. 使用过程中应保持周边环境的整洁和安全，确保无火源、防止静电等情况的产生。
3. 使用完毕后，必须及时进行清点和整理，确保爆破物品的完好和数量的准确性。
4. 爆破物品的残存物必须进行专门处理和销毁，不得随意丢弃或转让他人。
八、爆破物品的台账记录1. 专人负责爆破物品的台账记录工作，并定期向公司负责人汇报。
2. 台账中必须包含爆破物品的购买、领用、储存、运输和使用等信息，并注明相关人员的签字确认。
公司拉出货物规章制度
公司拉出货物规章制度第一章总则第一条为了规范公司内部货物的管理和流转，提高工作效率，保障货物安全，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有部门和员工，在公司内部货物的领取、存放、流转和交接等方面都应遵守本规定。
第三条公司内部货物主要包括办公用品、办公设备、工具、文档资料、样品等，均视为公司资产，应当妥善管理、使用。
第四条公司各部门应当建立完善的货物管理制度，配备相应的管理人员，保障货物管理的有序进行。
第五条公司内部货物的管理应当符合规范、严格、便捷的原则。
第六条公司内部货物的管理应当注重信息化建设，建立完善的管理系统，加强监督和检查。
第七条公司内部货物的管理应当加强员工培训，提高员工意识和责任感，做到心中有数，防止货物遗漏和盗窃。
第八条公司内部货物的管理应当加强安全防护，保障货物安全，防止货物流失和损坏。
第二章货物的领取第九条公司内部员工需要领取公司内部货物时，应提供有效的证明文件，如领用单、审批文件等。
第十条领取公司内部货物的员工应当在规定的时间内完成领取手续，同时及时将领用单等证明文件交与负责人。
第十一条领取公司内部货物的员工应当仔细核对领用物品的数量和品种，确保无误。
第十二条领取公司内部货物的员工应当妥善保管领用物品，做到心有所系，切勿疏忽。
第十三条领取公司内部货物的员工应当按照规定的时间和方式归还货物，严禁私自挪用或超过规定时间使用。
第十四条领取公司内部货物的员工如有特殊需求需要延长使用时间或增加数量，应当提前向负责人申请，并经批准后方可操作。
第三章货物的存放第十五条公司内部货物的存放应当按照不同的品类进行分类存放，标注明确，避免混乱和错乱。
第十六条公司内部货物的存放应当放置在防潮、防尘、通风良好的仓库或架子上，做到整齐、清洁。
第十七条公司内部货物的存放应当保持良好品相，避免受潮、受热、受潮等情况发生。
第十八条公司内部货物的存放应当加强防火安全，避免火灾发生。
第四章货物的流转第十九条公司内部货物的流转应当严格按照规定的程序和要求进行，不得私自转移或调动。
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本规定主要是在紧急订单或者经公司财务审批的客户即可采用特殊出货管理办法。
3、参考文件:
无
4、权责:
4.1、市场部门负责与客户确认出货的相关信息，以确保本公司能够顺畅及时出货。
4.2、财务部负责审核业务部的出货信息，核实是否能按特殊出货流程出货。
4.3、仓库收到所有出货单必须有公司相关授权人的签名方可发货。
5、定义：
无
6、流程：
主流程 责任部门 使用表单
市场部(*)《发货通知单》
仓库部(*)《送货单》
市场部/仓库部(*)《发货通知单》
7、内容：
7.1、市场部提出紧急发货需求
7.1.2、市场部与客户确认出货计划，如出货计划是属于紧急订单或是在公司非正常上班情况下安排出货，市场部需提前2-4小时电话通知公司授权人确认允许方可安排仓库部先出货再补单；
7.2、仓库部安排发货
7.2.1、仓库部在收到市场部的出货指令后，有成品库存的需在收到送货单2-3个小时后安排发货；属于紧急出货，仓库部必须严格按照与市场部协商好的时间出货，当遇到非常特殊情况时，市场部与客户的实际沟通情况推迟出货，不得造成客户抱怨和投诉。
7.2.2、紧急出货时，市场部必须保证提前1-2小时内将写有送货时间的紧急《送货单》提交给仓库部安排发货。
※※目录※※
章节
内容
页次
封 面
1
2
修订履历
3
1
目的
4
2
范 围
4
3
参 考 文 件
4
4
权 责
4
5
定 义
4
6
流 程
4
7
内 容
4-5
8
附件/附表
5
---------------END----------------
※※修订履历※※
版次
变更页次
变 更 内 容 简 述
变更依据
变更者
生效日期期期
1、目的:
规范公司的特殊出货流程，来满足客户的临时性紧急出货。
※※封 面※※
文件标题
特殊出货管理办法
发 放 号
文件编号
SL-WI-MKT-04
制订日期
发行日期
年 月 日
版 本
B0
页 数
共5页
制作部门
市场部
受文部门会签
■总经办
■生产部
■工程部
■品质部
■仓库部
■PMC部
■人事部
■采购部
■市场部
■财务部
内部资料 注意保存 不准复印 不准外传
批 准
审 核
编 制
签名
日期
7.3、正式审核发货通知单
7.3.1、送货单必须有公司授权人签字才生效，相关责任人按流程执行。
8、附件/附：
8.1、《送货单》SL-QP-MKT-02-05A
8.2、《发货通知单》SL-WI-MKT-0-01A