食堂管理层架构图及岗位职责

食堂管理层架构图及岗位职责

项目经理岗位职责

1、全面负责食堂伙食管理工作带领全体员工完成学校交给的各项工作任务。模范遵守并坚决执行学校制定的各项规章制度。

2、努力提高管理水平,抓住关键、突出重点,合理安排人、财、物的配置,使食堂工作运行良性循环。

3、认真做好成本核算工作,抓节约、堵漏洞、不断提高伙食质量。

4、严格执行《食品卫生法》和卫生"五·四制",把好食品卫生操作关, 抓好食堂卫生和员工个人卫生,杜绝食物中毒的发生。

5、做好食堂员工政治思想工作,加强职业道德和业务技术的学习,努力提高食堂员工的综合素质。把"三服务"、"两育人"落实到实处。

6、抓好食堂伙食质量,提高服务态度,做好清洁卫生工作,并经常听取就餐者的意见,尽力增加和变换食品的花色品种,满足不同的地区、层次就餐者的要求和需要。

7、抓好考核考勤工作,严格执行考核考勤制度,做到考核考勤公开公正, 充分调动食堂员工的工作积极性。

8、合理安排食堂的劳动力,做到有劳有逸,建全食堂良好的工作秩序。开足窗口、减少排队现象。

9、加强食堂各种炊事机械的管理,严格执行炊事机械的操作规程,严防机械安全事故发生。

行政总厨岗位职责

1、加强学校与食堂的联系,了解学生和教职工情况,及时改进生产;

2、与采购部紧密联系,了解供货情况,合理调剂厨房物料,尽可能减少积压,降低资

金使用成本;

3、随时掌握物料库存,审批厨房报购物料,严把质量、数量关;

4、主持厨房食品成本核算及控制工作,检查监督菜品分量,确保菜品足量够份;

5、参加例会,汇报部门运作状况及存在问题;

6、负责召集厨房例会,传达项目经理指示,分派任务;

7、负责制定本部部门预算计划、培训计划及其他工作计划,并贯彻实施;

8、制定本部门各岗位规章制度及工作规范并检查落实;

9、组织各档口厨师长和技术骨干试制新产品,对食堂各时期特色菜肴进行资料整

理编撰成册,并进行归类存档;

10、巡查各档口及食堂消防安全工作,发现隐患及时消除;

11、随时巡查各档口卫生状况,使厨房保持卫生整洁;

12、负责监督厨房设备维护保养工作,延长设备使用寿命,节约资金;

13、根据营业状况及新菜品创制情况,及时推出新菜品;

14、负责体积好厨房财产管理监督工作;

15、完成项目经理交办的其他工作任务。

16、每月底前三天对食堂及厨房所有设备进行检修

17、负责厨房所有设备、器具正确使用的检查与指导,审批器械检修报告单。

食堂经理岗位职责

1、执行食堂经营策略和方针,并确保服务产品质量。

2、根据食堂预算管理要求,分析餐饮市场及经营情况,提出食堂的预算指导原则,制定并控制预算指标。

3、建立并完善食堂的各项规章制度,建立服务程序和标准,并督导各部门落实执行情况。

4、确保餐饮服务质量,督导各食堂主管解决服务工作中的问题。

5、召开每日例会,传达上级新的政策和决定, 提出对各部门工作的要求。

6、检查食堂卫生,严格按照食品卫生法规要求厨房和食堂服务工作,确保学生的饮食安全;检查机械设备的正常运转情况,确保安全生产。

7、负责直属下级管理人员的选拔、培养和推荐工作,并对他们的日常工作进行检查、督导。

8、发挥全体员工的积极性,督导并落实全部门的培训工作,实施有效的激励手段,提高员工素质, 对员工进行定期的考核、评估;严格执行考勤制度和奖惩措施,核实本部门的员工考勤,合理控制人力资源。

9、协调食堂内部各部门的工作,协调与其他部门的工作,确保餐饮部的服务工作正常运转,确保一流的服务质量。

食堂财务、出纳岗位职责

1.认真审核食堂营业日报表及现结、月结单据,严格财务管理,做到日帐日清,对无人签字报销的单据及时登记并上报。

2.汇总记录各档口的营业情况,核算当日成本,对成本比例超出范围的,及时上报。

3.对每日菜单必须认真复核,发现差错及时纠正并登记,负责监督回收、催缴少交,漏交款项,不得隔日处理。

4.严格监督成本核算,每日仓库领料单不得涂改,如有误差,必须有仓库次日调整后数据方可更改,每月初按时参加库房实物盘点工作。

5.对食堂上交账目按上交日期起算,发现问题应在3天内向店里提出并核实,超出

6.天期限未发现错误的,该责任由公司财务岗位经手人自行承担。

财务岗位职责（收）

1.认真审核当日营业日报中的各项收入,及时纠正误差,不得隔日处理,否则责任自负。

2.银行各种结算凭证及时入账,认真做好现金与银行存款的支付记录,月末及时与银行账单勾兑,检查是否相符并做好余额调节表, 及时清理未达账项。

3.及时核收店内漏缴、少交款项对食堂上交账目按上交日期起算, 发现问题应在

4.天内向店里提出并核实,超出3天期限未发现错误的,该责任由公司财务岗位经手人自行承担。

财务岗位职责(支)

1.认真执行现金管理制度,实行财务监督,维护财经纪律。

2.认真审核各项费用支出及商品采购凭证,手续不全者一律不得办理支付手续。

3.积极配合主办会计做好计税报税工作,及各种账务处理发票领购, 兑奖,打印税单

4.对食堂供应商月结的款项仔细与统计报表核对,无误后上报数据, 经财务负责人签字后方可支付。

管理干部及主要技术骨干配备