事态升级管理程序.docx

靖江市新航汽配制造有限公司

KUN SHAN LIAN XIONG AUTO PARTS CO.,LTD 事态升级管理程序

1目的

识别和确定在设计、生产和销售活动中可能出现的风险，提前采取措施，降低或避免风险，保证提交给顾客高质

量的产品和服务。

2适用范围

本程序适用于本公司的风险评估、识别和控制，规定了职责关系及权限。

3定义：

持续改进：在达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划开展的旨在不断优化公司质量、服务、和成本目标值的一系列活动。

4职责和权限

4.1总经理作为本公司风险管理负责人，负责规定风险管理的职责和权限，并为风险管理活动提供充分的资源，主持风险管理的评审。

4.2各部门为风险管理提供必要的信息，参与并制定行动措施，对活动实施跟踪。

4.3项目组长负责项目中风险管理.

5程序内容

项目管理程序

5.1 项目计划

确定项目里程碑事件及

项目风险计划

项目实施

A B

5.2 项目问题

解决

Y

顾客支持

N Y

N

管理层支持

高层会谈Y

N

B

A

5.3 问题解决

资料归档5.1 项目组长编制项目计划，确定项目里程碑事件及项目风险计划。

顾客要求项目计划项目组长 5.2 项目实施中发现问题，首先项目组内部执行解决措施。如果发生如下产品要求风险计划项目组长情况则事态升级：

法律法规要求会议记录项目组长A）未遵守预期的开发期限；

公司自身要求会议记录项目组长B）未实施决定性的措施；

C）未达到预期设定的目标；

会议记录项目组长D）未遵守承诺；

E）项目运行中出现偏差，目前管理层次无法解决。

5.2.1 事态升级级别如下：

A）1 级：管理层支持

项目组长项目组邀请管理层参加会议，对需要解决问题进行讨论，制定措施并有效

会议记录客户经理实施。

会议记录客户经理B）2 级：顾客支持

如果 1 级没有达到预期的目的或效果，则在顾客的支持下进行分析和改

善。

C）3 级：高层会谈

如果以上都没有达到目的，则邀请顾客现场深入指导，并进行高层会谈。

5.3 项目组长对问题及巨额资料进行汇总归档，保存在项目文件夹内。

2

供应商管理程

序

法律法规要求公司自身要求

6.1 供应商表现

供应商绩效异常

供应商访问Y

N

Y

供应商高层

N

访问

管理层支持

6.3 问题解决

资料归档

供应商绩效评价SQE (质量方

面)

采购工程师

（其它）

采购工程师

SQE

采购工程师

SQE

采购工程师

SQE

6.1 质量部负责根据《供应商管理程序》对每月对供应商业绩进行监测。

针对供应商表现不好或趋于变坏的情况下做如下后续管理:

A)增加检验频次及抽样数量；

B)安排现场审核；

C)第三方试验；

D)要求提交整改计划；

E)减少供货数量并要求提交整改计划；

F)延期付款

G)开发新供应商等。

6.2 如果发生如下情况则事态升级：

A）供应商表现持续不达标；

B）供应商表现持续变坏趋势；

C）供应商出现严重质量投诉和延期交货

D）未实施决定性的措施；

E）未遵守承诺。

6.2.1 事态升级级别如下：

A）1 级：供应商访问

供应商现场对问题进行沟通，制定措施达成一致。

B）2 级：供应商高层沟通

如果 1 级没有达到预期的目的或效果，则在和供应商高层沟通，确定改善

方案。

C）3 级：管理层支持

如果以上都没有达到目的，则请求管理层支持，制定内部控制措施，要求

供应商停止供货或开发新供应商。

6.3 供应链对供应商管理资料进行存档

3

学海无涯6记录表

7相关文件

7.1项目管理程序

7.2生产管理程序

7.3不合格控制程序

7.4供应商管理程序