安易物流存货操作说明

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仓储管理系统操作说明

仓储管理系统操作说明目录第一章产品概况1．1 系统简介1．2 系统特点1．3 系统使用环境第二章系统使用说明2．1 系统登陆2．2 系统功能模块介绍第三章客户管理3．1 客户登记3．2 供方登记第四章入库管理4．1 入库通知4．2 收货单4．3 上架确认第五章出库管理5．1 出库通知5．2 备货单5．3 提货单5．4 出库确认第六章库存管理6．1 移库作业6．2 调整作业6．3 盘点作业6．4 冻结作业6．5 拆包作业6．6 客服作业第七章货物查询7．1 库存查询7．2 入库订单查询7．3 出库订单查询7．4 历史在库查询7．5 历史入库查询7．6 历史出库查询7．7 出库锁定查询7．8 库存预警第八章报表管理8．1 入库计划报表8．2 出库计划报表8．3 上架核对报表8．4 库存信息报表8．5 库存移位核对表8．6 货物出库明细表8．7 货物入库明细表8．8 转移核对表8．9 货品调整表8．10 盘点差异表8．11 报销报回表8．12 客户报表第九章退出系统第一章产品概况1．1 系统介绍是面向物流企业的基于互联网网络构架的仓储管理系统。

该系统开放式集成了出/入库管理，库存管理、财务分析等各项功能，具有强大的信息处理和管理能力，使您无论何时何地都能掌握仓库的运作情况,了解库存的动态。

结合现代物流信息技术，加强与客户的沟通，实现资源共享。

提高客户满意度，提升企业形象，增强企业的竞争力。

1．2 系统特点◆无线网络、条形码技术应用和业务平台的完美结合◆高效率的中间平台和ERP的无缝连接◆多仓库在同一平台上的数据共享◆功能强大的报表系统◆多级客户管理, 多商品状态管理◆在途库存、可用库存的管理◆支持货物拆分,合包管理◆货物的监控及预警，配合及时的补货计划◆严格权限控制，保证系统数据的安全性1．3 系统使用环境操作系统：Windows 2000 SERVER；数据库：MS-SQL Server等；终端：Windows PC、RF手持无线终端等；基于WEB平台上。

操作手册(存货)

操作手册（维护存货档案）
1.存货档案
在U8企业门户中，打开存货档案界面（设置——>基础档案——>存货——>存货档案）：
2.增加存货档案
点击工具栏上的“增加”按钮，进入存货档案增加界面：
带“*”的项目为必输项。

注意“计价方式”统一为“移动平均法”，安全库存也要输入。

3.修改存货档案
在存货档案主界面，双击需要修改的存货档案；或者选中要修改的存货档案，点击工具栏上的“修改”按钮，进入存货档案修改界面：
注意：存货编码是不可以修改的。

4.删除存货档案
在存货档案主界面，选中要修改的存货档案，点击工具栏上的“删除”按钮，即可删除这条存货档案。

注意：存货档案一旦删除，不能恢复；已经产生业务的存货档案，不能删除。

5.维护存货分类
在U8企业门户中，打开存货分类界面（设置——>基础档案——>存货——>存货分类）：
通过工具栏上的“增加”、“修改”、“删除”进行存货分类的维护。

注意：存货分类的编码必须要符合“编码规则”的要求，即第一位编码为“2位”，第
二位编码为“3位”……
6.维护计量单位
在U8企业门户中，打开计量单位界面（设置——>基础档案——>存货——>计量单位）：
点击“单位”，进入计量单位维护界面：
通过工具栏上的“增加”、“修改”、“删除”来维护计量单位。

注意：修改计量单位时，只能修改“计量单位名称”。

仓库货物存储操作规程

仓库货物存储操作规程一、货物接收1.1 仓库人员在接收货物时，需要检查货物的数量、外包装是否完好以及货物的质量情况等，如有任何问题应及时记录并上报相关部门。

1.2 所有接收的货物都需要进行标识，并在仓库管理系统中登记，包括货物名称、数量、生产日期等详细信息。

1.3 对于易碎、易燃、易腐等特殊货物，仓库人员需要按照相关规定进行特殊处理，并在仓库内做好标识和分区。

二、货物上架2.1 货物上架应根据货物的种类、性质以及储存要求进行分类放置，并做好标识和标注。

2.2 常用货物应放置在易取易找的位置，同时注意货物放置的合理性和安全性，以避免堆放不稳或者占用过多空间。

2.3 上架过程中需要严格遵守操作流程，确保货物的安全和准确上架，避免误放或遗漏。

三、库存管理3.1 货物入库后，仓库人员需要进行库存登记，包括货物的数量、位置、入库时间等信息。

3.2 仓库人员需要定期盘点库存，确保库存数据的准确性，并及时更新库存信息。

3.3 对于库存过多或者过少的情况，仓库人员应及时进行调整和上报，以保持库存的合理和稳定。

四、货物出库4.1 货物出库前需要进行出库申请，并经过相关部门审批后方可进行操作。

4.2 出库时需要核对货物数量和品质，确保出库的货物与申请单一致，并进行记录。

4.3 对于特殊货物的出库，仓库人员需要按照相关规定进行特殊处理，并填写相应单据和记录。

五、货物转运5.1 货物转运前需要进行货物核对和装载，并确保货物的安全和完整性。

5.2 对于特殊货物的转运，需要严格按照相关规定操作，并做好标识和标注。

5.3 在货物转运过程中，仓库人员需要及时上报货物的转运情况，并保证货物的及时送达。

六、仓库卫生6.1 仓库人员需要保持仓库的清洁和整齐，定期进行清扫和消毒。

6.2 食品等易腐货物需要妥善收纳和管理，确保货物的质量和食品安全。

6.3 仓库人员需要定期检查仓库设施和设备的使用情况，如有损坏或故障需要及时维修或更换。

七、紧急情况处理7.1 在发生火灾、泄漏等紧急情况时，仓库人员需要立即采取相应的措施，确保人员的安全和货物的保护。

物流公司仓库操作流程,货物入库、库存、出库工作流程

烟台北明物流有限公司第一章：仓库入库操作流程0.目的保证货物及时准确地接收到北明全程物流仓库。

2.适用范围适用于所有货物的入库操作。

3.职责3.1. 仓储统计员负责货物资料的核对、确认和对新产品数据的维护，负责相关进货文件的制作，负责与供应商做必要的沟通。

3.2. 仓储部负责按照进货文件清点货物，及时发现、处理货物异常，系统数据的处理。

4.流程说明4.1. 客户确认送货并通知烟台北明物流公司。

通知客户，按要求处理签收单注明并放入搁置区4.2. 客户运输公司或代理与仓储统计员通过E_MAIL的形式进行联系, 由仓储统计员与客户对货物资料、货物进行确认，包括对相关进货时间、地点、数量、毛净重、有无新配件、运输公司确认等。

4.3. 仓储统计员将入库信息通知仓库主管，仓库主管签发入库作业单。

4.4. 仓管员分配仓位，做好入库准备，叉车司机检查各项装卸搬运工具及作业准备。

4.5. 车到仓库之后，仓管员检查车辆封条是否完好、车内货物包装是否有短少、破损、受潮、变形等问题，如果存在上述问题则要求拍照，并告之仓储统计员，通知客户，按客户要求处理；填写《收货异常报告》和《收货破损报告》并要求司机上签字确认；4.6. 根据进货作业单清点货物数量；货物为原包装，则可根据外箱或板上LABEL显示的数量来清点；货物不是原包装，则须拆箱或拆板清点实物数量，二次打板的货物须拆板查看每箱数量和外观。

4.7. 签收入库资料，包括《北明物流入库作业单》（一式五联）、客户送货单及其他单证，司机凭《北明物流入库作业单》中的“门卫联”放行。

4.8. 仓管员根据入库货物存放库位，填写《入库记录表》，并将《入库记录表》和《北明物流物流入库作业单》中“存根联”和“财务联”交给仓储统计员。

4.9. 仓储统计员依据《入库记录表》在WMS系统中录入进货数据，保证数量与系统的准确性。

4.10. 仓储统计员将《北明物流入库作业单》中“财务联”交财务部做有关费用结算工作。

物流仓库操作手册

物流仓库操作手册1. 概述本物流仓库操作手册旨在提供清晰的操作指南，确保物流仓库的高效运作。

本手册适用于仓库工作人员和相关人员，包括仓库管理人员、货运员和司机等。

2. 仓库流程2.1. 入库流程- 接收货物：当货物到达仓库时，接收工作人员要核对货物数量和质量，并及时记录入库信息。

- 上架处理：接收完成后，将货物送至指定储存位置，并做好标记，方便后续查询和取出。

- 入库记录：入库工作人员应及时记录货物的入库信息，包括货物名称、数量、生产日期等。

2.2. 出库流程- 出库申请：当客户需要提货时，销售工作人员应向仓库提出出库申请，包括货物名称、数量和提货日期等信息。

- 出库审核：仓库管理人员进行出库审核，确保出库申请合规，货物数量与系统记录一致。

- 出库操作：经过审核后，仓库工作人员按照出库指令将货物取出，并记录出库信息。

- 出库统计：仓库管理人员定期统计出库数据，以便进行库存管理和运输计划。

2.3. 库存管理- 盘点工作：定期组织盘点工作，确保库存数据准确无误。

- 库存更新：在货物入库或出库后，及时更新库存记录。

- 库龄管理：及时清理库存中的过期或损坏货物，保持库存新鲜和整洁。

3. 安全注意事项3.1. 货物安全：- 仓库工作人员必须严格执行货物入库和出库的操作流程，确保货物的安全、完整和准确。

- 严禁私自携带或存储不符合规定的危险品或违禁物品。

3.2. 设备安全：- 仓库工作人员必须按照操作规程正确使用各类设备，避免人身伤害和设备损坏。

- 定期检查和维护设备，确保其正常运行。

4. 紧急情况处理4.1. 火灾：- 发现火灾时，立即向消防部门报警，并按照火灾应急预案进行疏散和灭火。

- 严禁私自扑灭大面积火灾，以防止危险蔓延。

4.2. 突发事故：- 在发生突发事故时，尽快向仓库管理人员报告，并按照相关指示进行适当处理。

5. 仓库维护- 定期清洁仓库环境，保持仓库整洁有序。

- 每年定期进行仓库设备和防火安全设施的检查，确保其工作正常、有效。

快递公司工作人员的物流仓储管理系统操作指南

快递公司工作人员的物流仓储管理系统操作指南一、系统登录与账号管理快递公司工作人员在使用物流仓储管理系统前，需要先进行系统登录和账号管理操作。

以下是具体步骤：1. 打开物流仓储管理系统网页，并点击登录按钮。

2. 输入正确的用户名和密码，确保账号信息准确无误。

3. 点击登录按钮，等待系统验证账号信息。

4. 如果账号信息验证成功，系统将跳转至主界面；如果账号信息验证失败，请确认输入的账号和密码是否正确。

5. 如果是首次登录系统，系统会提示用户修改初始密码。

6. 用户可以通过系统设置中的账号管理模块，进行密码修改、账号注销等操作。

二、仓库管理物流仓储管理系统提供了仓库管理功能，方便工作人员对仓库进行管理和监控。

1. 仓库列表：系统主界面显示了所有仓库的列表，工作人员可以通过点击相应仓库进行管理。

2. 仓库信息管理：在仓库详情页面，工作人员可以进行仓库信息的编辑、新增和删除等操作。

3. 仓库库存管理：系统提供了库存管理功能，工作人员可以进行库存的调整和盘点，确保库存数据的准确性。

4. 仓库出入库记录：系统会自动记录仓库的出入库记录，工作人员可以查看和导出这些记录，以便进行报表分析和业务审核。

三、订单管理物流仓储管理系统可以对订单进行管理和跟踪，方便工作人员及时处理和跟进订单的状态。

1. 订单查询：工作人员可以通过订单查询功能，根据订单号、客户姓名等条件进行订单查询。

2. 订单详情：点击订单列表中的订单，可以查看订单的详细信息，包括客户信息、货物信息、付款方式等。

3. 订单处理：工作人员可以根据订单的状态进行相应的处理，如确认订单、发货、退款等。

4. 订单状态跟踪：系统会自动记录订单的状态变化，并及时通知工作人员，以便及时跟进订单。

四、运输管理物流仓储管理系统提供了运输管理功能，方便工作人员对运输过程进行监控和管理。

1. 运输路线规划：系统可以根据订单的起始地和目的地，自动规划运输路线，提供最佳的运输方案。

物流仓储系统操作说明V1.0

物流WMS系统操作说明V1.01基础设置1.1 客户信息管理说明：该模块主要完成客户信息管理的功能角色：路径：【基础设置】—【客户信息管理】图1.WMS中的客户信息管理模块1.1.1货主信息设置说明：该模块主要对仓库货主信息的管理。

角色：路径：【基础设置】—【客户信息管理】—【货主信息设置】添加货主信息操作步骤：1、进入货主信息设置界面；2、点击添加按钮进入添加货主信息添加页面。

图1.1-1货主信息设置模块图1.1-2添加货主基础信息模块(注：黄色背景的输入区域为必填项)图1.1-3添加货主使用仓库信息模块注：1.仓库编码、仓库名称、仓库实用类型是必填项;2.双击仓库编码区域弹出所有的仓库，双击选择即可；3.不可重复添加货主使用仓库的记录信息，重复添加给以提示；3、点击保存按钮完成添加货主信息设置查询货主信息以及修改货主信息操作步骤：1、进入货主信息设置界面；2、点击查询按钮查询货主信息。

图1.1-4货主信息设置模块注：1.企业代码、企业简码、企业简称、合同编号、结算编号等文本框的条件是精确查询条件。

2.企业名称是模糊查询条件，例如：输入“杰克”会查询出企业名称为“杰克琼斯”的信息。

3.上级组织：如果查询某个分公司，在上级组织选择此分公司所属的总公司，会查询出此总公司下面所有的分公司信息。

3、双击查询出来的信息列表行进入修改货主信息页面图1.1-5修改货主基础信息模块(注：黄色背景的输入区域为必填项)4、点击保存按钮完成修改货主信息设置1.1.2快递公司信息设置说明：该模块主要对快递公司信息的管理。

角色：路径：【基础设置】—【客户信息管理】—【快递公司设置】添加货主信息操作步骤：1、进入快递公司设置界面；2、点击添加按钮进入快递公司信息添加页面。

图1.2-1快递公司设置模块(注：黄色背景的输入区域为必填项)3、点击保存按钮完成添加快递公司信息设置查询快递公司信息以及修改快递公司信息操作步骤：1、进入快递公司信息设置界面；2、点击查询按钮查询快递公司信息。

物流管理系统操作手册

物流管理系统操作手册1. 系统介绍物流管理系统是一种用于优化和控制物流流程的软件工具。

本操作手册旨在为用户提供系统使用的详细步骤和技巧，以确保高效的物流管理。

2. 登录与账户管理2.1 登录在系统登录页面输入正确的用户名和密码，点击登录按钮即可进入系统主界面。

2.2 注册新账户若尚未拥有系统账户，点击注册按钮，根据提示填写必要的个人信息并创建新账户。

3. 界面导航与布局3.1 导航栏在系统主界面顶部是导航栏，包含各个功能模块的链接，如订单管理、库存管理、供应商管理等。

点击对应链接即可进入相应模块。

3.2 左侧菜单栏在系统主界面左侧是菜单栏，包含当前功能模块的子菜单，帮助用户快速切换不同功能页面。

3.3 主要工作区域在系统主界面的中间区域是主要工作区域，用于展示当前功能模块的具体内容。

4. 订单管理4.1 创建订单点击导航栏中的订单管理，选择“创建订单”功能，按照提示填写相关订单信息，完成订单创建。

4.2 订单查询在订单管理页面，选择“订单查询”功能，输入订单号、客户姓名或其他关键信息，点击搜索按钮进行订单查询。

4.3 订单编辑与删除在订单查询结果中，点击相应订单的编辑按钮可以修改订单信息。

点击删除按钮可删除订单。

4.4 订单状态跟踪在订单查询结果中，点击相应订单的详情按钮，即可查看订单的当前状态和物流信息。

5. 库存管理5.1 入库管理点击导航栏中的库存管理，选择“入库管理”功能，输入货物相关信息，执行入库操作。

5.2 出库管理在库存管理页面，选择“出库管理”功能，输入货物相关信息和目的地，执行出库操作。

5.3 库存查询在库存管理页面，选择“库存查询”功能，输入货物名称或其他关键信息，点击搜索按钮进行库存查询。

6. 供应商管理6.1 添加供应商点击导航栏中的供应商管理，选择“添加供应商”功能，填写供应商信息并保存。

6.2 供应商查询在供应商管理页面，选择“供应商查询”功能，输入供应商名称或其他关键信息，点击搜索按钮进行供应商查询。

仓储业务操作流程

仓储业务操作流程
仓储业务操作流程是指在仓库管理中，对货物的收货、存储、
出库等操作的具体步骤和流程。

仓储业务操作流程的规范性和高效
性对于提高仓库管理的效率和准确性至关重要。

下面将详细介绍仓
储业务操作流程的具体步骤。

首先，仓储业务操作流程的第一步是收货。

当货物到达仓库时，仓库管理员需要对货物进行验收和登记。

验收包括检查货物的数量、质量和外观是否符合要求，登记则是将货物信息录入系统，以便后
续的存储和管理。

第二步是存储。

验收完货物后，仓库管理员需要将货物按照一
定的规则和标准进行分类、分区和存放。

货物的存放位置应该清晰
明确，便于查找和管理。

同时，仓库管理员还需要定期对存储的货
物进行盘点和清点，确保货物的数量和质量没有问题。

第三步是出库。

当客户下单需要提货时，仓库管理员需要按照
订单信息和要求，将货物从仓库中取出并进行打包、装车等操作。

在出库过程中，仓库管理员需要注意货物的安全和完整性，确保货
物能够安全送达客户手中。

除了以上三个基本步骤，仓储业务操作流程还包括货物的搬运、装卸、包装、标识、记录等环节。

在整个操作流程中，仓库管理员
需要严格按照规定的操作流程和标准进行操作，确保货物的安全、
准确和及时。

总的来说，仓储业务操作流程是一个复杂而又重要的管理环节，对于提高仓库管理的效率和准确性起着至关重要的作用。

只有通过
规范化和标准化的操作流程，才能确保货物的安全、准确和及时地
存储和管理。

希望以上介绍的仓储业务操作流程能够对您有所帮助。

仓库入库存储操作流程

仓库入库存储操作流程
仓库入库存储操作流程一般包括以下步骤：
1.入库前准备：根据入库商品品种、性能、数量和到库日期等信息，安排商品接货、验收、搬运、
堆码所需设备、场地和劳力。

同时，仓库管理员需要核对入库通知单、订货合同等单据，确保信息一致。

2.商品接收：仓库管理员根据业务部门的入库凭证，按大件核点品种、规格、数量、包装及标志等，
检查单、货是否相符，有无多送、少送和错送等情况。

如果发现问题，应及时与业务部门联系，做好记录并通知处理。

3.商品验收：仓库管理员需要对入库商品进行逐一验收，包括检查商品外包装是否完好，核对商品
品名、等级、数量、规格、金额、单价等信息是否与单据相符。

如果发现问题，应及时上报并处理。

4.办理入库手续：验收合格的商品，仓库管理员需要按照实收数量和堆码仓位等信息在商品入库单
上逐项按实签收，并注明实收数量。

一联加盖仓储企业印章后退还货主，作为仓储企业收货凭证，一联交货区记帐员登记“代管商品明细帐”，一联由保管员留存，登记“商品保管卡”。

5.堆码存储：入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓
库堆放距离要求、先进先出的原则进行。

同时，需要注意商品的性能和保管要求，采取合理的堆码方式，确保商品安全、稳定、整齐地存放在指定位置。

请注意，不同的仓库和企业可能会有一些特定的规定和流程，具体操作需要根据实际情况进行调整。

同时，在整个入库存储过程中，需要保证操作的准确性和规范性，确保入库商品的质量和安全。

快递公司仓库操作手册

快递公司仓库操作手册本操作手册旨在为快递公司仓库内的工作人员提供操作指南，确保仓库物流运作的高效性与安全性。

请员工按照以下流程操作，以保证任务的顺利完成。

一、货物接收与入库1.1 仓库人员应提前准备好相关接收设备，并保持良好的工作状态。

1.2 验收时应仔细检查货物数量和包装完整性。

如有任何损坏或缺失，请立即向上级报告。

1.3 检查快递单上的货物信息与实际货物是否一致。

1.4 在系统中录入货物信息，并标明入库时间和位置。

1.5 将货物按照分类放置于指定的区域，并确保标示清晰可见。

二、仓库货物管理2.1 仓库内的货物应根据分类规定进行归纳，确保易于查找和取用。

2.2 货物应按照先进先出（FIFO）的原则进行管理，以确保库存的新鲜度和质量的保持。

2.3 在仓库内设置明确的通道和存储位置，以便于货物的移动和仓库的日常维护。

2.4 定期检查库存，并开展盘点工作，确保库存数量与系统记录的一致性。

2.5 对于快要过期的货物，应及时通知相关部门进行处理。

三、出库操作流程3.1 根据快递单上的信息，核对货物的数量和种类。

3.2 将货物从仓库取出时，必须在系统中进行记录，并填写相应的出库单据。

3.3 货物出库时，务必检查货物的完整性和外包装是否符合要求。

3.4 出库时应当根据优先级和时间要求，合理安排货物的发货顺序。

3.5 将货物装载到运输工具上时，请确保货物稳固且符合安全运输的要求。

四、仓库安全措施4.1 所有进入仓库的人员必须严格按照入场登记和安全检查的规定进行操作。

4.2 仓库内应设有明显的安全标志和应急设备，并保证其正常工作状态。

4.3 仓库内的货物应符合防火、防潮、防盗等方面的要求。

4.4 仓库内的工作人员应接受相关的安全培训，并按照要求佩戴个人防护装备。

4.5 定期检查和维护仓库设施和设备，确保其安全可靠。

五、应急处理程序5.1 仓库内如有紧急情况，工作人员应立即按照应急预案进行处置。

5.2 火灾、泄漏、事故等紧急情况发生时，应立即启动紧急报警系统，并进行适当的疏散工作。

安能物流货物出入库业务流程

安能物流货物出入库业务流程入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。

同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。

收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。

物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

简述物流信息系统出入库操作流程和注意事项

简述物流信息系统出入库操作流程和注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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存货流程

存货流程一、存货的入库购进的存货，入库前应办理验收入库手续：1、核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。

2、观察包装是否完好；3、清点实物数量；4、完成品质检验；5、填制“入库验收单”，记录实物账卡。

二、存货的出库1、仓管根据跟单员填制的“出库单”指令发出存货。

出库单是报告存货保管人已按发货指令将存货发出，并办妥交接签字手续的程序性凭据。

凡未办理出库单手续者，一律不得发货，禁止以白条抵库。

2、出库单以存货保管人为主体，分年度编号和按顺序填制。

3、按规定填写出库单全部内容，空白行应盖“以下空白”章，或划线。

4、存货发出并经清点完毕，应加盖“存货已发出”章。

三、存货的仓储1、存货存放地点应符合防火、防潮、防尘标准，大宗商品仓储如有货架应达到安全要求。

2、仓储商品应严格按照规定存放，有条件的应分类挂卡。

保管人员应履行以下基本职责：1、应妥善保管公司资产；2、若资产存放于公司仓库的情况下，应禁止无关人员进入仓库，并保持库房的清洁、卫生，库容整齐；3、向公司申请配备适当的消防器材，并定期检查，杜绝隐患；4、经常核对账、卡、物，发现异常情况，及时上报处理。

四、存货减损处理1、存货在保管期间，由于各种原因发生毁损、变质、溢缺，应认真填制“毁损报告单”，上报审批。

2、根据审批意见，存货保管人员作减少实物处理，财务中心分不同情况进行财务处理。

五、实物账册管理1、存货明细账是记录实物的收入、发出、结存情况的重要账册，应按品种、规格登记，并妥善保管，年终装订成册，至少保管5年。

2、记账应有合法凭证，凭证应完整，并遵守以下规则：①根据入库单记收入，根据出库单记发出，有关资料作为其附件，分别按顺序编号，作为记账索引号，按月装订成册，以便月后查询。

②账面不准撕毁，遇有差错，可以划红线加盖私章校正。

账面记账严禁挖、补、刮、擦和用涂改液。

③账面记录采用永续盘存制，根据发生的先后顺序逐笔账册，及时结存余额。

④启用账簿，应在账簿封面载明公司名称、年度，在启用页上载明账簿名称、启用时间，由记账人员签名或盖章，并加盖公章。

库存操作说明(1)

库存操作
直到所有商品输入完之后点击退出，再点击【确定】，再点击【退出】，再点击上侧的未审核列表，看到刚刚输入的商品名称和数量，点击【审核单据】，在弹出的框中点击【审核】，选择是，这些商品就进入到仓库中了，出库的操作与入库操作相同，只是点击【出库管理】即可，剩下还有【调库管理】意思就是把一个库的商品调到另一个库，【报损管理】有损耗的可以选择报损
自动出库配置
自动出库配置意思就是吧台每卖一个商品就从对应的吧台小仓库的库存中减少一个商品数量。

首先从库房管理的主界面进入自动出库的配置界面
然后根据需求设置具体参数，一般会根据每个吧台也就是银台来设置自动减库，
选择为仓库后即可选择设置具体哪个仓库，选完仓库后直接确定。

第二种类型为收银台意思就是根据每个吧台来设置减库，具体每个吧台减哪个库房在收银台仓库中设定
都设置好后点击菜品原料配置，在左侧选择类别找到要减库的商品，然后勾选【出库】的方块，冲减类别选择刚刚设置好的【自动出库】，最后选择右下角的【菜品配料】
在弹出的窗口中点击【增加】，后选择好商品子本钱的内容，以以下图为例意思就是前台每
卖1个雪碧库存就会对应减少一个雪碧，如果根底量是2那么就是前台卖1个后台减少2个，添加完成后确定
最后都设置完之后再点击【菜品配料】下面的【确定】会看到以下图
只要出库，冲减类别，配料的位置都改变成红圈内的状态即设置完成
最后设置好自动出库的开关之后商品每卖一个仓库就会对应减少了。

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安装V7演示版：首先要安装SQL2000数据库，然后安装V7SQL，执行至完成，系统含全部ERP模块演示版，系统不含演示账套。

安装完系统后，用户首要任务是新建账套，可以用于学习，也可以用于正式做账。

进入系统管理的初始密码为1。

建完账后，系统会提示初始用户为1，密码也为1。

然后进入物流，就可以开始做账了。

一、系统管理设置1、部门代码的设置1.1功能与作用1.1.1 用于核算各部门在物料流转过程发生情况，便于统计及计算成本。

1.1.2 部门代码共二十位，只可用数字，不允许重码。

部门代码的分级关系在核算单位设置时定义。

此处按已经定义的级数关系设置部门代码。

1.1.3 本功能用于增加、修改、删除部门代码和名称，打印部门代码对照表。

3.1.3 在输入出库单据之前，必须把各种可能的材料用途预先定义。

3.1.4分配材料成本时，将按此处定义的用途自动将材料费用进行分配。

3.2操作方法材料用途代码最长可以有八位。

可用数字、字母混合编码。

但字母必须是大写。

如果输入的是小写字母，则系统自动转换成大写字母。

注意：材料用途代码不能重复。

输入新代码为增加，若是旧代码则调出相应的材料用途信息供修改。

当增加了一个新代码后，请用鼠标单击“保存”钮或按[Alt+S]键进行保存，否则用鼠标单击“取消”钮或按[Alt+C]键放弃。

4、库房代码设置5、用户仓库关系设置5.1用于规定各个物流用户管辖的仓库，防止入库单或者出库单录入错误。

5.2只有核算单位参数中启用了用户仓库关系的选项后，这时的关系设置才能生效。

6、物料代码管理6.1功能与作用6.1.1本功能用于定义各种材料的代码、名称、规格、成本计价方法等。

6.1.2在输入出库、入库单据前，必须用本功能将各种材料的代码及其它相关信息存入计算机。

6.1.3材料代码的结构如下：（假定在定义核算单位时，已将材料代码结构定为2-2-3）×××××××━━━━━━━一级码二级码三级码（明细码）01钢材类一级码0101━园钢二级码━20mm∮园钢明细码━25mm∮园钢明细码━30mm∮园钢明细码0102━其它钢材二级码━钢锭明细码━钢板明细码━下脚料明细码注意：⑴大类、小类的代码必须先存入计算机后，其下属的材料代码才能存入计算机。

⑵任何一明细材料的代码其前半部是其所属的大类和小类代码。

⑶大类代码的位数，小类代码的位数和顺序编码的位数可由用户自己定义，定义的过程见第三章第一节。

上面举例中，我们采用的是2-2-3结构。

⑷为区别大类、小类起见，我们把某一具体材料的编码称为明细代码。

例如：01010256.1.4材料代码可用数字、字母混合编码，但字母必须是大写。

如果输入的是小写字母，则系统自动转换成大写字母。

6.1.5材料代码一经确定，请勿任意改动。

6.1.6 材料代码的定义包括定义材料的名称、规格、计量单位、最低储量、最高储量、计价方法、保质期等，是对材料目录的管理。

7、往来代码设置7.1功能与作用7.1.1 本功能用于设置往来客户代码，对往来客户代码进行增、删、改和打印。

7.1.2 客户代码共 20 位, 只可以用数字编码。

7.1.3 往来代码的级数关系在核算单位设置时已经定义，代码定义时，应严格按照已经设置的级数关系定义。

7.1.4要求用户在编辑输入往来业务和凭证前应先设置好往来客户代码。

二、核算单位参数设置（根据用户实际操作来设定）三、物料余额装入1功能与作用1.1本功能用于输入由手工转入计算机时启用日期以前各个月份的库存数量、金额。

1.2只装入最明细的材料库存数量、金额。

1.3计算机会自动汇总上级材料库存数量、金额。

汇总方式如下，进入余额关闭功能窗口，点汇总上级按钮。

1.4按实际价进行成本核算的材料，如果选择成本计价方法是“加权平均法”或“移动平均法”或“个别确认法”，则只需输入年初库存余额或启用月份以前的各月库存余额；如果选择“先进先出法”或“后进先出法”，则需要输入启用月份以前各月每一笔材料的收、发情况。

1.5一种材料可以分不同仓库装入库存余额，分不同仓库汇总材料余额。

1.6必须在输入各种单据之前将所有明细材料的余额等装入完毕。

1.7本功能仅在系统开始使用时有效，投入正常运行后，可将本功能封死。

2操作2.1 仓库代码：已经定义的仓库代码，可以按“下箭键”选择。

2.2 材料代码已定义的材料代码，可在浏览窗口中进行选择。

若当前材料的计价方式为全月一次加权平均、移动平均或个别计价法，则可输入年初余额。

四、往来余额的装入当我们物流系统不与总帐相连接时，可以通过余额装入关闭中输入五、日常操作（一）采购管理1、〖采购管理系统〗中根据生产计划或销售计划，结合库存现存量及安全库存量，根据产品结构自动生成材料采购计划，人工干预后，据以生成采购订单。

存货编码存货名称规格型号单位采购数量采购单价010A01 直流电机220V 个50 100010B05 包装箱FAK 只50 100010C01 老滑板010A 只50 100010C02 新滑板只40 200010C03 新粉末冶金偏芯个20 50010C04 粉末冶金套只100 472、采购单审核2.1材料采购结算单据的审核是仓库管理工作中的一项必要手续，用于确认采购结算单据的正确性，并用于记帐及后续操作。

2.2设立此功能的目的也是在于防止输入人员有意或无意的错误操作。

点开采购单审核窗口，确认3、采购单发出当采购入库单一旦发出以后，我们就可以直接将采购入库单生成入库单，而无需再输入一次。

注意：1. 已输入的单据未发出签章，不能记帐。

2. 已签章发出不能直接修改。

3. 由“李东”签章发出的单据不能由“陈明”取消签章。

4. 已发出记帐的单据不能直接修改。

只能做调整分录或红字冲销修改。

（二）入库管理1.采购入库单生成1.1根据客户信息查询已发出的采购单（货物没有到齐）1.2根据采购信息，及本次到货情况生成入库单。

例如:11月2日，采购订单2008110201，供应商送来如下材料，办理检验全部合格入材料库：存货编码存货名称规格型号单位入库数量入库单价010A01 直流电机220V 个40 100010B05 包装箱FAK 只50 100010C01 老滑板010A 只50 1002、入库单录入（与采购入库单录入相似）入库单是确认材料已经入库的原始单据。

3、入库单验收3.1材料的入库验收是仓库管理工作中的一项必要手续。

本功能即是在计算机中实现这一手续。

入库单据经过有关人员的验收并确认签章后认为是正确的，方可用于审核、记帐。

3.2设立此功能的目的在于防止输入人员有意或无意的错误操作。

3.3只有经过验收的入库单据才能进行审核、记帐。

不能先审核后验收。

3.4逐张单据验收，所选的全部单据。

系统首先查询选定范围内的未验收单据，并验收全部单据。

对单据签章。

并将验收人员的名字附在该张单据上。

这是一种成批快速验收签章的方法。

4、入库单审核只有经过验收的入库单据才能进行审核。

选择审核入库单据的范围逐张单据审核5、调拨单录入输入仓库间的调拨单据，在编辑调拨单据的时候，可以定义调拨成本，或者按不同的成本计价方法由计算机结转调拨成本。

一张调拨单据经记账后，自动生成一张调拨入库单据和一张调拨出库单据。

6、调拨单审核7、所有的入库单、调拨单输入完毕，审核后需到存货管理界面进行记帐。

只需打开入库单记帐，确认即可，几秒钟之内就内完成相关操作。

(二)出库管理1、限额领料单1.1功能说明1.1.1限额领料单是用于控制某种产品（用途）领用材料数量限额的一种单据。

本功能用于将手工制定的限额领料单输入计算机。

1.1.2一张限额领料单上可以定义某用途所领用的各种材料的限额总数。

1.1.3限额领料单经审核生效后，在每次领用材料，填制出库单时就可以调用，从而控制领用材料的数量在限额以内。

1.1.4经审核生效后，可以被“材料出库单”调用，便于限额控制。

存货编码存货名称规格型号单位领用数量010C06 合格证FAK 张 5010C07 泡沫010A.B 只15010C08 外壳拉手010A.B等只102、限额单的审核2.1审核已输入的限额领料单，只有审核后的限额领料单才能生效，供材料出库时使用。

2.2 建议：2.2.1凡是需控制限额的材料，在出库领用以前最好定义限额领料单。

然后依据此处讲述的方法审核签章。

2.2.2此功能最好由非限额领料单输入人员使用，以形成牵制关系。

操作步骤：点开限额领料单审核窗口——确认，可以选择单审，也可以进行批量审核。

3、限额出库单的生成3.1功能说明3.1.1根据时间段查询已审核的限额单3.1.2根据限额单信息，及本次出库情况生成出库单。

3.2操作说明3.2.1录入时间，点确认。

3.2.2进入出库单信息后选择本次出库数量，点确认生成本次出库单。

4、出库单录入4.1功能说明4.1.1出库单据是确认材料出库而编制的单据，它是导致库存减少的一个重要单据。

4.1.2如果本次出库材料是依据限额领料单领用的，则输入出库单据时，调用已经定义并审核后的限额领料单。

安易软件要求：本次出库领用数和“限额领料单”上的已领用数之和应小于限额总数。

4.1.3选择按计划价核算材料成本的单位，出库单据输入时，只需输入出库数量，出库金额由出库数量乘以计划单价求得。

在月底结转出库成本时，再分配出库成本差异。

4.1.4选择按实际价核算材料成本的单位，出库单据输入时，只输入出库数量，出库金额在月底结帐、结转出库成本后，由系统自动填入。