信息系统数据安全管理办法.doc
信息系统数据安全管理制度
信息系统数据安全管理制度一、总则为规范信息系统数据安全管理，保障信息系统数据的保密性、完整性和可用性，保护国家、企业和个人的信息安全，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有使用或管理信息系统的单位、部门及人员。
三、信息系统数据安全管理原则1. 法律依据原则：遵守国家相关法律法规，确保信息系统数据安全合法、规范。
2. 风险管理原则：根据信息系统风险评估结果，进行科学、合理的风险管理，保障信息系统数据安全。
3. 整体保护原则：采取综合手段，全面保护信息系统数据安全，包括技术手段、管理手段和人员培训等。
4. 需求分析原则：充分了解信息系统用户的需求，通过用户需求分析，确保信息系统数据安全管理制度的合理性和有效性。
5. 责任明确原则：明确信息系统数据安全管理各方的责任，形成责任制度，强化管理。
四、信息系统数据保密管理1. 保密标志：对于需保密的信息系统数据，必须在文件、电子文档等载体上标明“机密”、“秘密”等保密标志。
2. 保密分级：根据信息系统数据的重要性和保密程度，对信息系统数据进行分级管理，设置不同的保密级别。
3. 保密管理人员：对信息系统数据的保密管理人员进行专门培训，提高其保密意识和技能。
4. 保密设施：对信息系统数据进行存储、传输和处理的设施，必须符合相关保密标准和要求。
5. 保密审计：对信息系统数据的保密管理进行定期审计，发现问题及时纠正，确保信息系统数据的安全。
五、信息系统数据完整性管理1. 数据备份：对信息系统数据进行定期的备份，确保数据的完整性和可恢复性。
2. 数据校验：对信息系统数据进行校验，确保数据的完整性，防止数据被篡改或破坏。
3. 操作记录：对信息系统数据的操作进行记录，包括操作人员、操作时间等，以确保数据的完整性和可追溯性。
4. 数据加密：对重要的信息系统数据进行加密处理，确保数据在传输和存储过程中的安全性。
5. 数据修复：对数据发生损坏或丢失时，对数据进行修复，确保数据的完整性。
信息系统安全管理办法
信息系统安全管理办法标题：信息系统安全管理办法在数字化快速发展的时代，信息系统的安全和稳定对个人、组织乃至整个社会都至关重要。
信息系统涉及到各种数据、信息和资源的处理、存储和传输，因此必须有一个全面的安全管理系统，以保护数据的机密性、完整性和可用性。
一、定义和范围本管理办法旨在定义和规范信息系统的安全管理和操作。
所涉及的信息系统包括但不限于计算机系统、网络系统、数据库系统和相关应用程序。
二、安全管理要求1、系统访问控制：必须对系统用户进行身份验证，确保只有授权用户才能访问系统。
同时，应实施适当的访问级别控制，以根据用户的职责和需求限制其访问权限。
2、数据安全：必须保护系统中存储和处理的数据。
这包括数据的加密、备份和恢复、防止数据泄露和数据完整性。
3、网络安全：确保网络系统不受未经授权的访问和恶意攻击。
实施防火墙、入侵检测和防御系统等网络安全措施。
4、物理安全：确保信息系统硬件和设施的安全，防止未经授权的访问和破坏。
三、安全管理制度1、安全培训：定期为所有员工提供信息安全培训，提高他们对最新安全威胁的认识，使他们了解如何防止网络攻击和数据泄露。
2、安全事件响应：建立安全事件响应小组，负责监控系统安全，及时发现和处理安全事件。
3、安全审计：定期进行安全审计，评估系统安全的现状，提出改进建议。
四、应急预案制定应急预案，以应对可能出现的系统故障、黑客攻击和其他紧急情况。
确保有足够的备份系统和恢复计划，以尽快恢复系统的正常运营。
五、责任与监督明确每个员工的网络安全责任，实施安全奖惩制度。
同时，设立专门的网络安全监督机构，对整个信息系统的安全进行全面监督。
六、持续改进根据安全需求的变化和技术的发展，持续改进安全管理制度和技术措施。
定期收集用户反馈，以便更好地满足用户的安全需求。
总结：信息系统安全管理办法是一个持续的过程，需要不断关注新的安全威胁、发展新的安全技术和改进现有的安全措施。
只有实施全面的安全管理制度和技术措施，才能确保信息系统的安全稳定运行，保护数据的安全，减少安全事件的发生，满足用户的需求。
信息安全管理办法
信息安全管理办法第一条为加强公司信息安全管理工作，完善信息安全体系，保护信息资产，特制定本办法。
第二条信息安全管理包含数据安全管理、程序安全管理、密码权限管理、设备管理、网络安全管理及代码监督。
第三条数据安全管理的要求及规定1、所有系统的数据由数据安全员设置数据库系统统一存储，各部门不得在本地存储或公司设计的系统之外存储。
2、数据库由数据安全员分级设置权限密码，原则上不允许一个人掌握所有权限密码（密码权限员、董事长除外）。
3、数据库系统实行分库存储机制，原则上一个数据库表不得存储所有的信息。
4、数据库分为生产库、测试库及开发库，开发库由该库所属项目经理根据项目开发规范进行管理，测试库只能由程序测试员进行操作和管理，生产库只能由数据安全员操作和管理。
5、开发人员原则上根据项目模块分配表的操作权限实行分权限开发模式。
例如：用户模块开发人员，只能拥有用户相关表的操作权限。
6、数据库系统必须建立备份机制。
定期备份：每天进行一次完整备份；临时备份：在特殊情况（如软件升级、设备更换、感染病毒等）下，临时对数据进行备份；按需备份：应用系统需要调整部分数据时，仅备份应用系统需要的部分数据。
7、公司提供的信息终端设备在外借或报废时，由设备管理员对系统和数据做相应处理，防止泄密。
存储设备报废前需进行重要数据的备份，备份后对报废设备中存储的信息进行彻底清除处理。
8、开发及过程文档使用git服务器统一存储及管理，新文档必须及时上传到服务器。
9、禁止将数据库结构、代码及相关文档私自拷贝或通过网络对外传输。
第四条代码安全管理的要求及规定1、禁止使用已公布的、有漏洞的第三方程序依赖包。
2、禁止在程序中植入木马病毒。
3、每月要进行一次依赖包漏洞检测，在特殊情况（如感染病毒）下，必须立即对依赖包进行漏洞检测。
已公布的高危漏洞，必须在依赖包提供更新版本后3天内升级到新版本。
4、代码使用git服务器统一存储及管理，开发人员要每日提交代码。
(完整word版)数据安全管理规定
XXX数据安全管理规定编制： ____________________审核： ____________________批准： ____________________[本文件中浮现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特殊注明，版权均属 XXX 所有，受到有关产权及版权法保护。
任何个人、机构未经 XXX 的书面授权许可，不得以任何方式复制或者引用本文件的任何片断。
]1. 分发控制分发对象XXX 内部员工2. 文件版本信息文档权限 只读说明3. 文件版本信息说明文件版本信息记录本文件提交时的当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。
文件版本小于 1.0 时，表 示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。
拟稿和修改 版本 说明日期第一章总则第一条为保证 XXX 信息系统核心数据安全，维护数据所有者权利，明确利益相关者的责任与义务，按照分类管理、分级保护、授权使用的原则，根据《XXX 信息系统安全管理规定》及国家信息系统安全等级保护等有关要求，特制订本规定。
第二条本规定所管理的数据均为非涉密的数据， XXX 系统已标识密级的文件或者已声明密级的数据不纳入本规定管理范畴。
第三条本规定合用于全国 XXX 信息系统环境中的数据安全管理工作。
XXX 各单位、部门均应按本规定开展数据安全管理工作。
第二章术语定义第四条本规定所称数据所有者是指，对所管理业务领域内的信息或者信息系统，有权获取、创建、维护和授权的业务主管。
第五条本规定所称利益相关者包括数据创建者、数据所有者、数据管理者、数据使用者及信息安全管理人员。
第六条本规定所管理的数据涵盖以纸质、电子等形式存在的文件和非文件形式的信息及其衍生物。
其中，非文件形式的数据包括数据库及配置文件中的数据、配置信息等。
第三章职责定义第七条数据创建者负责针对其所创建数据的内容和价值提出分类分级建议，提交对应级别数据所有者确认。
信息系统数据安全管理办法
信息系统数据管理办法（试行）第一章总则第一条为了规范信息系统的数据管理工作，真实、有效地保存和使用各类数据，保证信息系统的安全运行，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》及相关法律、行政法规的规定，特制定本办法。
第二条本办法所指的数据包括各类业务数据以及各种系统软件、应用软件、配置参数等。
第二章数据的使用第三条信息系统实行安全等级保护，软件使用权限按程序审批，相关软件使用人员按业务指定权限使用、操作相应的软件，并且定期或不定期地更换不同的密码口令。
第四条业务软件的使用主体为系统各部门，（0A）系统的使用主体为在编人员。
录入数据的完整性、正确性和实时性由各相关录入部门、人员负责。
信息办负责软件和数据的安装维护，以及数据的安全保护。
第五条其他单位需要部门提供数据的，根据有关规定，按密级经分管领导签字同意后，由信息办提供。
第二章数据的备份第七条信息办按照数据的分类和特点，分别制定相应的备份策略，包括日常备份、特殊日备份、版本升级备份以及各类数据的保存期限、备份方式、备份介质、数据清理周期等。
第八条数据备份管理人员必须仔细检查备份作业或备份程序的执行情况，核实备份数据的有效性，确保备份数据的正确性和完整性。
第九条数据备份管理人员定期对各类数据进行安全备份：（一）对最近一周内的数据每天备份：周一至周日对数据进行全备份（对于大存储量的数据，可进行增量备份）；（二）对最近一月内的数据，每周保留一个全备份；（三）对最近一年内的数据，每月保留一个全备份；（四）每年至少保留一个全备份。
第十条对于数据库服务器、web服务器、网络设备的参数配置，在每次做过更改后，要及时备份。
第十一条数据备份要求异机备份，并且不能备份在WEB或FTP 等公共访问站点上；月备份和年备份同时要求至少一个离线备份。
第三章数据的恢复第十二条对系统进行数据恢复必须制定书面的数据恢复方案（内容包括进行数据恢复的原因和理由、恢复何时和何种数据、使用哪一套备份介质、恢复的方法和操作步骤等），经信息办主任审核同意后执行。
信息系统数据安全管理规定
欢迎阅读信息系统数据管理办法（试行）第一章 总 则第一条 为了规范信息系统的数据管理工作，真实、有效地保存和使用各类数据，保证信息系统的安全运行，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 口令。
数据清理周期等。
第八条 数据备份管理人员必须仔细检查备份作业或备份程序的执行情况，核实备份数据的有效性，确保备份数据的正确性和完整性。
第九条 数据备份管理人员定期对各类数据进行安全备份：（一）对最近一周内的数据每天备份：周一至周日对数据进行全备份（对于大存储量的数据，可进行增量备份）；（二）对最近一月内的数据，每周保留一个全备份；（三）对最近一年内的数据，每月保留一个全备份；（四）每年至少保留一个全备份。
第十条对于数据库服务器、web服务器、网络设备的参数配置，在每次做过更确性。
防止存储介质过期失效。
第十六条数据存储介质的存放和运输要满足介质对环境的要求。
异地存放备份数据的场所应具备防盗、防水、防火设施和一定的抗震能力。
第五章数据的清理和转存第十七条为了提高系统性能，降低运行成本，必须定期对数据量庞大和增长速度较快的数据库、表、文件进行数据清理，回收利用率极低的存储空间。
数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操作。
历次清理前的备份数据应按不同的数据类型进行定期保存或永久保存。
第十八条数据的保留期限和清理周期应根据系统性能、存储容量、数据量增长速度等因素分别制定。
数据的清理必须制定清理方案，经审批后进行。
第六章数据的保密第十九条信息办应采取积极有效的防范措施，防止数据被非法使用、窃取、请单》。
计算机信息系统安全管理办法-改
计算机信息系统安全管理办法第一章总则第一条为了保护公司计算机信息系统安全，规范信息系统管理，合理利用信息系统资源，推进公司信息化建设，促进计算机的应用和发展，保障公司信息系统的正常运行，充分发挥信息系统在企业管理中的作用，更好地为公司生产经营服务，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》及有关法律、法规，结合公司实际情况，制定本管理办法。
第二条本管理办法所称的信息系统，是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。
第三条信息系统的安全保护应当保障计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)的安全，运行环境的安全，应当保障信息的安全，保障计算机功能的正常发挥，保障应用系统的正常运行，以维护计算机信息系统的安全运行。
第二章硬件管理第四条本管理办法适用的硬件或设备包括：●所有的传输语音、电子信息的电线电缆。
●所有控制语音传输、电子信息传输的设备（包括路由器、电话交换机、网络交换机、硬件防火墙、HUB、XDSL设备）。
●所有办公电脑及其部件（包括办公用台式机、办公用笔记本电脑、显示器、机箱、存储设备、内存、键盘、鼠标、连接电缆等）。
●所有办公电脑软件。
●所有办公电脑外设（如打印机、复印机、传真机、扫描仪、投影仪、数码相机等）。
●制作部IT组所管辖的机房及服务器等相关设备。
第五条按照谁使用谁负责的原则，落实责任人，负责保管所用的网络设备和线路的完好。
两人以上的用户，必须明确一人负责。
第六条计算机设备的日常维护由各业务部门、子公司、分支机构负责。
计算机设备和软件发生故障或异常情况，由公司网管统一进行处理。
第七条公司配备的电脑及其相关外围设备系公司财产，员工只有使用权，并统一纳入公司固定资产登记与跟踪管理。
第八条公司配备的电脑及其相关外围设备，主要用于公司相关经营管理活动及其日常公务处理，以提高工作效率和管理水平，不得用于其他个人目的。
信息系统安全管理办法
信息系统安全管理办法（试行）第一章总则第一条（目的依据）为了加强公司信息系统安全管理，提高信息安全保障能力和水平，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等有关法律、法规及公司相关规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条（适用范围）本办法中信息系统安全具体是指：公司的通信、网络、公共应用系统(以下统称信息系统)及其系统中的数据受到保护，不受偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，保障公司的信息系统连续可靠运行，信息服务不中断。
第三条（方针原则）公司信息系统安全管理要遵循国家法律、法规、行业标准，做到统筹安排、科学合理管理与业务相适应。
第二章管理职责第四条（明确管理部门）机电动力部负责信息系统安全的考核管理工作。
第五条（执行部门职责）信息中心是公司信息系统安全管理的执行部门。
负责信息系统方案设计的安全技术审核。
负责信息系统安全运行的日常维护工作。
第六条（其他部门职责）各单位、各部门对信息系统使用负有安全管理职责。
第三章通信、网络系统及应用系统安全管理第八条信息中心要建立、健全公司通信、网络系统及应用系统运行维护各项规章制度。
第九条信息中心负责定期对通信、网络设备及应用系统进行巡检维护，并记录设备的运行状况，形成巡检报告。
第十条对应用系统进行系统升级、模块修改、数据变更等重要操作时应执行操作审批制度。
操作前，应做好系统备份。
第十条信息中心负责建立通信、网络及应用系统应急预案。
第四章系统数据安全管理第十一条（数据安全要求）信息中心负责制定数据备份管理办法，建立数据备份系统，定期对相关服务器数据进行备份，确保数据安全。
第十九条各业务部门要对自己所管理的系统建立备份管理制度，并制定专人对系统进行定期备份。
第六章系统权限管理第二十条（AB角管理）公司应设立信息系统管理员，管理员由相关领导批准设立，具有系统管理员权限的用户对所管理系统的安全负责。
第二十一条（角色权限分配）信息系统的角色权限划分，需经过流程审批后方可操作。
银行信息科技信息系统数据安全管理办法模版
银行信息科技信息系统数据安全管理办法模版银行信息科技信息系统数据安全管理办法第一章总则第一条为规范信息科技信息系统数据安全管理行为，保障银行信息科技信息系统数据的安全性、稳定性、可靠性、可控性，本办法依据国家有关法律、法规及银行管理机构的规定制定。
第二条本办法适用于银行信息科技信息系统数据安全管理的各个环节，本办法所称银行信息科技信息系统数据安全，是指银行信息系统及信息处理过程中的数据资产受到的保护。
第三条银行信息科技信息系统数据安全管理应当坚持科学规范、合理有效、风险控制、法律合规的原则。
第四条银行应当加强对信息科技信息系统数据安全管理的组织领导，落实信息科技信息系统数据安全管理的责任和义务。
第五条银行应当建立信息科技信息系统数据安全管理制度和数据安全管理体系，定期评估信息科技信息系统数据安全风险，采取科学有效的控制措施。
第六条银行应当加强对员工的信息科技信息系统数据安全教育和培训，提高员工的信息安全保密意识和安全管理能力。
第七条银行应当建立信息科技信息系统数据安全事件的应急响应机制，及时处置信息安全事故，防止信息损失和影响扩散。
第二章银行信息科技信息系统数据安全管理组织和责任第八条银行应当建立信息科技信息系统数据安全管理组织机构，明确职责、分工，落实数据安全管理的责任和义务。
第九条银行应当设立信息科技信息系统数据安全管理机构，负责制定信息科技信息系统数据安全管理制度、规则与流程，并推进数据安全管理工作的落实。
第十条银行应当设立信息科技信息系统数据安全审计与监控机构，负责对信息科技信息系统数据安全进行监控与审计，并及时发现和整改风险隐患。
第十一条银行应当设立信息科技信息系统数据安全风险管理机构，负责建立风险评估、防范和应急处置等制度、流程和措施，定期评估数据安全风险，并采取有效措施控制风险。
第十二条银行应当设立追溯责任及处置机构，及时发现和处置致数据泄露、篡改和破坏等安全事件的责任追究和处置工作。
信息系统安全管理办法
信息系统安全管理办法第一章总则第一条为保证公司信息系统的安全性、可靠性，确保数据的完整性和准确性，防止计算机网络失密、泄密时间发生，制定本办法。
第二条公司信息系统的安全与管理，由公司信息中心负责。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条第二章信息中心安全职责第五条信息中心负责公司信息系统及业务数据的安全管理。
明确信息中心主要安全职责如下：（一）负责业务软件系统数据库的正常运行与业务软件软件的安全运行；（二）负责公司收银机（POS）系统及收银网络的安全运行与维护；（三）负责银行卡刷卡系统服务器的安全运行与终端刷卡器的正常使用；（四）保证业务软件进销调存数据的准确获取与运用；（五）负责公司办公网络与通信的正常运行与安全维护；（六）负责公司上网服务器的正常运行与上网行为的安全管理；（七）负责公司杀毒软件的安装与应用维护；（八）负责公司财务软件与协同办公系统的维护。
第六条及时向分管领导和股份公司总部信息中心汇报信息安全事件、事故。
第三章信息中心安全管理内容第七条信息中心负责管理公司各服务器管理员用户名与密码，不得外泄。
第八条定期监测检查各服务器运行情况，如业务软件系统数据库出现异常情况，首先做好系统日志，并及时向主管领导与总部信息中心汇报，提出应急解决方案。
如其他业务服务器出现异常，及时与合作方联系，协助处理。
第九条数据库是公司信息数据的核心部位，非经信息中心经理同意，不得擅自进入数据库访问或者查询数据，否则按严重违纪处理，造成数据破坏的，给予除名处理。
第十条信息中心在做系统需求更新测试时，需先进入备份数据库中测试成功后，方可对正式系统进行更新操作。
第十一条业务软件系统服务器是公司数据信息的核心部位，也是各项数据的最原始存储位置，信息中心必须做好设备的监测与记录工作，如遇异常及时汇报。
第十二条信息中心每天监测检查数据库备份系统，并认真做好日志记录，如遇异常及时向信息中心主管领导汇报。
第十三条机房重地，严禁入内。
信息系统数据安全管理方案
信息系统数据安全管理方案1. 简介本文档旨在为组织提供一种基于最佳实践的信息系统数据安全管理方案，以确保组织的数据在存储、处理和传输过程中的安全性。
该方案的目标是降低信息系统数据被未经授权的访问、使用、修改或破坏的风险。
2. 安全策略以下是我们建议的信息系统数据安全管理的策略：2.1 访问控制确保只有经过授权的用户才能访问组织的信息系统和相关数据。
采取以下措施：- 强制要求用户使用强密码，并定期更换密码；- 实施多因素身份验证，例如使用身份证和密码的组合；- 建立用户权限控制，根据用户职责划分访问权限；- 定期审查用户权限，及时删除已离职员工的访问权限。
2.2 数据备份和恢复确保信息系统的数据可以定期备份，并能够在发生数据丢失或损坏时进行恢复。
采取以下措施：- 建立定期的数据备份计划，并确保数据备份的安全性，例如存储在离线介质或加密存储；- 定期测试数据恢复过程，以确保备份的可用性；- 定义数据恢复的时间目标（RTO）和数据恢复点目标（RPO）。
2.3 加密保护对敏感数据进行加密保护，以防止未经授权的访问或数据泄露。
采取以下措施：- 选择合适的加密算法和密钥长度，以保证加密的强度；- 定期更换加密密钥，以防止密钥被破解或泄露；- 在数据传输过程中使用加密协议（例如TLS）保护数据的机密性。
2.4 安全培训与意识提高组织员工对信息系统数据安全的意识，并提供相关的安全培训。
采取以下措施：- 为新员工提供信息系统数据安全培训，并定期进行安全意识培训；- 向员工提供详细的安全政策和操作指南，以规范其行为；- 建立举报安全漏洞或可疑行为的机制，并保证举报者的匿名性。
2.5 安全漏洞管理及时发现和修复信息系统中的安全漏洞，以减少潜在的风险。
采取以下措施：- 建立漏洞管理计划，定期对信息系统进行漏洞扫描和安全评估；- 及时修复发现的安全漏洞，确保系统的及时更新和补丁安装；- 加强系统日志和事件监控，及时发现异常行为并进行相应的调查与处理。
数据安全管理办法
数据安全管理办法为保障信息安全，加强数据的管理与保护，我们制定了数据安全管理办法。
一、基本原则1.1 安全原则：数据安全是企业生产经营的重要保障，应妥善保管和使用，不得清除或泄露。
数据处理过程中应从安全出发，合理分配权限和保密控制。
在数据的存储、传输、处理中应防止数据被恶意修改、泄露、篡改等情况的发生。
1.2 合法原则：在数据处理过程中，应遵守国家和相关行业的法律法规，以及有关规定，确保数据处理的合法性、合规性和合规性。
处理人员应该遵守职业道德和操作规程，严格依照操作流程处理数据，不得超范围、超权限操作数据。
1.3 保密原则：公司数据是公司生产经营的核心资产，数据的保密是保障业务安全和公司声誉的重要措施，凡涉及商业机密和个人隐私的数据，加强管理，严格保密。
二、数据交流和处理的管理2.1 最小权限原则：数据的处理、修改和传输应按照最小权限原则进行，对个人隐私、商业机密等数据内容严格管控，确保未经授权不得获取、修改、查看或者外传。
2.2 数据传输安全要求：数据的传输必须采用 HTTPS 等加密传输方式，同时加强数据传输的秘密性、完整性及真实性。
及时清除临时文件和历史痕迹。
2.3 数据的备份和恢复：对于生产数据和业务数据，必须保持数据的备份，并制定适当的恢复程序，以确保数据安全性和可用性。
三、数据存储和保护的管理3.1 数据分类：同一类型的数据应分类管理，不同等级的数据应分别存储，并根据实际需求设置存储地点和存储期限。
3.2 数据及存储介质的保护：对于商业机密、个人隐私等重要数据，必须进行加密存储，确保数据的保密性、完整性及真实性。
同时，对数据存储及备份介质进行加密保护。
3.3 数据接口和系统漏洞的治理：对平台数据接口、系统漏洞进行定期的安全检查和漏洞修复，并在发现安全威胁或漏洞时，立即采取补救措施，确保数据安全。
四、数据审计和监管的管理4.1 数据审计：及时对数据操作进行审计，并记录相关情况。
审计报告对于有争议的操作和违规操作记录详细的说明和解释。
信息系统安全管理办法
信息系统安全管理办法第一章总则第一条为了保护有限公司计算机信息系统安全，规范信息系统管理,合理利用系统资源，推进公司信息化建设，促进计算机的应用和发展，保障公司信息系统的正常运行，充分发挥信息系统在企业管理中的作用，更好地为公司生产经营服务。
依据相关监管机构的监管规定以及自律机构的自律指引，结合公司实际，制定本办法。
第二条本制度所称的信息系统，包括计算机硬件、软件、打印机、电子邮件、办公应用系统、局域网和广域网的访问等，及按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。
第三条信息系统的安全保护，应当保障计算机及其相关的配套设备、设施的安全，运行环境的安全，保障信息的安全，保障计算机功能的正常发挥，保障应用系统的正常运行，以维护计算机信息系统的安全运行。
第四条信息网络系统安全的含义是通过各种计算机、网络、密码技术和信息安全技术，保障网络系统的硬件、软件及其系统中的数据，不受偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，网络服务不中断。
第五条本制度适用于公司全体员工及实习生及其使用的信息系统。
第二章计算机使用管理第六条按照谁使用谁负责的原则，落实责任人，负责保管所用的计算机，打印机等设备的完好。
做到谁使用谁领用，且由部门经理进行确认。
第七条公司员工应服从公司对计算机分配，不得私自调换计算机及外围设备。
第八条计算机领用人严禁使用公司计算机玩游戏、看影碟及进行其他与工作无关的操作。
第九条计算机领用人应对外来软盘，光盘，U盘，移动硬盘及其他便携式存储设备进行严格的病毒监测，方可使用。
第十条计算机领用人不得擅自修改计算机设置，杜绝一切影响网络正常运行的行为发生。
第十一条计算机产生异常情况，计算机领用人应暂停计算机的使用，并将计算机出现的异常情况及时告知公司网络管理人员。
第十二条计算机领用人对于计算机的系统登陆必须设置帐号密码，且不得将密码告诉其他人员，严格控制非使用人员使用计算机。
银行信息系统数据安全管理办法 模版
银行信息系统数据安全管理办法第一章总则第一条为规范银行股份有限公司（以下简称“本行”）信息系统数据安全管理工作，保持信息系统安全、平稳运行，根据《银行信息系统运行管理办法》，制定本办法。
第二条名词定义。
（一）数据是指与本行信息系统相关的操作系统、数据库、应用软件接收、存储、处理和生成的数据。
（二）数据管理工作包括数据的下载、使用、保存、传输、销毁、非计划性修改等内容。
（三）数据非计划性修改是指由于系统缺陷、用户操作错误、数据移植错误等原因造成的数据错误，但应用系统未提供相应修复功能而需要通过操作系统命令或数据库命令等特殊手段对数据直接进行后台修改的操作。
第三条数据安全管理策略为按需申请、审慎审核；数据使用遵循“谁使用、谁负责”的原则。
第二章组织职责第四条数据管理相关部门分别为数据使用部门、数据业务主管部门、数据技术管理部门、数据风险管理部门。
数据使用部门为总行各部室及各级分支机构等数据需求部门；数据业务主管部门为承担数据所有者职责的各业务管理部门；数据技术管理部门为信息技术部门；数据风险管理部门为风险管理部门和信息技术部门。
第五条数据使用部门职责包括：（一）负责提出数据下载、非计划性修改等的使用申请。
（二）负责数据传输交接后数据存储及使用的安全。
（三）负责数据传输交接后数据的保密和销毁，完成数据使用完毕的数据销毁操作。
（四）负责制定并验证数据下载、非计划性修改等使用申请的业务方案。
第六条数据业务主管部门职责包括：（一）负责审核本部门或本条线提交的数据使用申请。
（二）负责审核数据使用部门提出数据下载、非计划性修改等使用申请的合法性和合规性。
（三）负责审核数据下载、非计划性修改等使用申请的业务方案。
第七条数据技术管理部门职责包括：（一）按照数据下载、非计划性修改等使用申请内容，制定技术方案（包括脱敏方案）或操作步骤，并负责实施。
（二）负责审核数据使用部门提出数据下载、非计划性修改等技术方案（包括脱敏方案）或操作步骤对生产运行的影响。
信息系统数据安全管理制度
信息系统数据安全管理制度1. 引言信息系统数据安全是一个组织内部和外部信息保护的重要方面。
随着信息技术的不断发展和广泛应用，企业面临的信息安全威胁也越来越多。
为了保护企业的机密信息和避免潜在的数据泄露和损害，制定和实施一套完整的信息系统数据安全管理制度是非常必要的。
本文旨在介绍一套完善的信息系统数据安全管理制度，以帮助企业建立健全的安全体系。
2. 定义2.1 信息系统数据安全信息系统数据安全是指保护信息系统中的数据免受非法获取、篡改、破坏或泄漏等威胁的一系列措施和方法。
这些措施和方法包括技术手段、管理措施和人员行为规范等。
2.2 信息系统数据安全管理制度信息系统数据安全管理制度是指为了保护信息系统数据安全而建立的一套规章制度和操作程序。
它包括对信息系统的规划、组织、实施、监督和评估等方面的要求。
3. 制度内容3.1 目标和原则1.目标：确保信息系统数据的机密性、完整性和可用性，保护企业敏感数据和客户信息的安全。
2.原则：安全先于一切，全员参与，防范为主，风险管理，持续改进。
3.2 安全组织架构1.设立信息安全管理部门，负责信息系统数据安全管理工作。
2.确定信息安全责任人，各部门配备信息安全管理员。
3.制定信息安全管理委员会，定期召开会议。
3.3 信息资产管理1.制定信息资产分类和等级划分标准，明确对不同等级信息资产的保护要求。
2.建立信息资产清单，及时更新信息资产的变动情况。
3.制定信息资产管理流程，包括获取、存储、传输、销毁等各个环节的管理控制要求。
3.4 访问控制管理1.制定用户账号管理制度，包括账号申请、审批、分配、回收等流程。
2.设立访问控制策略，包括权限分级、用户认证、密码规范等措施。
3.定期进行访问控制的审计和监控，发现异常及时处理。
3.5 系统运维管理1.制定系统运维管理制度，包括系统升级、补丁管理、备份和恢复等方面的要求。
2.设立系统运维团队，明确各人员的职责和权限。
3.定期进行系统运维演练，确保运维流程的有效性和可靠性。
信息系统数据安全管理制度
信息系统数据安全管理制度（试行）第一章总则第一条目的为了确保公司信息系统的数据安全，使得在信息系统使用和维护过程中不会造成数据丢失和泄密，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司技术管理部及相关业务部门。
第三条管理对象本制度管理的对象为公司各个信息系统系统管理员、数据库管理员和各个信息系统使用人员.第二章数据安全管理第四条数据备份要求存放备份数据的介质必须具有明确的标识。
备份数据必须异地存放,并明确落实异地备份数据的管理职责。
第五条数据物理安全注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理,保证存储介质的物理安全。
第六条数据介质管理任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批,以保证备份数据安全完整。
第七条数据恢复要求数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份,防止有用数据的丢失。
数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行，出现问题时由技术部门进行现场技术支持。
数据恢复后,必须进行验证、确认，确保数据恢复的完整性和可用性。
第八条数据清理规则数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操作.历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存，并确保可以随时使用。
数据清理的实施应避开业务高峰期，避免对联机业务运行造成影响.第九条数据转存需要长期保存的数据，数据管理部门需与相关部门制定转存方案，根据转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存，防止存储介质过期失效，通过有效的查询、使用方法保证数据的完整性和可用性.转存的数据必须有详细的文档记录。
第十条涉密数据设备管理非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本公司相关技术人员现场全程监督。
计算机设备送外维修，须经设备管理机构负责人批准。
送修前，需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除，并进行登记.对修复的设备,设备维修人员应对设备进行验收、病毒检测和登记。
【数据安全管理制度】数据安全管理办法
XXX数据安全管理办法第一章总则第一条为提高XXX（以下简称“XXX”）数据安全管理，贯彻执行数据安全管理体系规划，规范数据安全管理和具体实施流程，保证数据的机密性、完整性、可用性，降低数据被违法使用和传播的风险，依据GB/T 37988-2019《信息安全技术数据安全能力成熟度模型》、GB/T 39477-2020《信息安全技术政务信息共享数据安全技术要求》、《XXX大数据发展条例》等相关规定，结合XXX实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于XXX的数据安全管理工作。
第三条XXX应按本办法开展数据安全管理工作。
遵循“权责一致、分级保护、全程可控”的原则落实数据安全责任。
(一)权责一致原则：应明确本机构数据安全防护工作相关部门及其职责，有关部门及人员应积极落实相关措施，履行数据安全职责。
因不履行或不当行使其职权等造成不良影响或损害的，均需承担相应的安全责任；(二)分级保护原则：应根据数据的类型、敏感程度等差异划分不同的数据安全层级，针对不同安全级别的数据，明确其在数据生命周期各个环节的安全防护要求，将数据安全性遭受破坏可能带来的安全影响降至最低；(三)全程可控原则：应通过与数据安全级别相匹配的安全管控机制和技术措施，确保政务数据在全生命周期各阶段的保密性、完整性和可用性，避免数据在全生命周期里被未授权访问、破坏、篡改、泄漏或丢失等。
第四条数据安全管理体系建设的总体方针如下：(一)打造可靠的安全运行环境，保障数据在流动中安全可控；(二)以高效的数据保护能力，支持全局政务资源共享业务发展和创新。
第二章术语定义第五条本办法中提及的“数据”是指XXX在履行职责过程中制作或获取的，以一定形式记录、保存的文字、数字、图表图像、音频、视频、电子证照、电子档案等各类结构化和非结构化数据，包括XXX直接或通过第三方依法采集的、依法授权管理的和因履行职责需要依托业务系统形成的数据等。
第六条本办法中提及的“数据安全”是指以数据为中心的安全，从组织建设、制度流程、技术工具以及人员能力等方面保护XXX数据的可用性、完整性和机密性。
XX证券股份有限公司信息系统数据安全管理办法
XX证券股份有限公司信息系统数据安全管理办法(2017年修订)第一章总则第一条为规范和加强信息系统数据的安全管理，保障重要数据资产的安全,真实、有效地保存和使用各类数据，依据《XX证券股份有限公司信息系统数据治理制度》，制定本办法。
第二条信息系统数据安全管理的目标是保障信息系统中的数据（以下简称“数据”)在使用、存放、传递、导出等环节的机密性、完整性和可用性。
（一）数据的机密性指通过加密、访问控制等机制，防止数据被未授权的人员或组织访问、获取.（二）数据的完整性指通过校验等机制，保障数据是准确和完整的，防止数据被未授权修改。
（三）数据的可用性指通过冗余、备份等机制，保障数据不会丢失。
第三条数据安全遵循“人人有责"的原则，任何人都应在接触和使用到信息系统数据时,采取必要的措施保障数据安全性，如发现可能损害信息系统数据安全的情况应及时制止和上报。
第四条本办法所指的数据包括各类业务数据以及各种系统软件、应用软件、配置参数等.第二章数据分类分级管理第五条数据分类是数据资产保护工作中的一个关键部分，是建立统一、准确、完善的数据架构的基础，是实现集中化、专业化、标准化数据管理的基础。
第六条数据分级是以数据分类为基础，采用规范、明确的方法区分数据的重要性和敏感度差异，并确定数据级别。
第七条数据资产分类分级范围包括但不限于以下：a)投资者个人信息或在经营活动中获取到的个人信息，如：个人身份信息、个人财产信息、个人账户信息、个人信用信息、个人交易信息、相关衍生信息等。
b)机构投资者相关信息，如：机构投资者基本信息、机构投资者财产信息、机构投资者账户信息、机构投资者信用信息、机构投资者交易信息、相关衍生信息等。
c)交易信息，如：证券市场交易信息、期货市场交易信息、基金交易信息、其他衍生品交易信息等。
d)业务管理相关信息，如：监管信息、统计信息、公告信息等。
e)经营管理数据,如:客户管理信息、渠道管理信息、经营状况信息、人力管理信息、财务管理信息、技术管理信息等.f)通过购买或数据共享等方式获得的外部数据，如：研究报告、指数信息等。
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信息系统数据安全管理办法1 信息系统数据管理办法
（试行）
第一章总则
第一条为了规范信息系统的数据管理工作，真实、有效地保存和使用各类数据，保证信息系统的安全运行，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》及相关法律、行政法规的规定，特制定本办法。
第二条本办法所指的数据包括各类业务数据以及各种系统软件、应用软件、配置参数等。
第二章数据的使用
第三条信息系统实行安全等级保护，软件使用权限按程序审批，相关软件使用人员按业务指定权限使用、操作相应的软件，并且定期或不定期地更换不同的密码口令。
第四条业务软件的使用主体为系统各部门，（0A）系统的使用主体为在编人员。
录入数据的完整性、正确性和实时性由各相关录入部门、人员负责。
信息办负责软件和数据的安装维护，以及数据的安全保护。
第五条其他单位需要部门提供数据的，根据有关规定，按密级经分管领导签字同意后，由信息办提供。
第二章数据的备份
第七条信息办按照数据的分类和特点，分别制定相应的备份策略，包括日常备份、特殊日备份、版本升级备份以及各类数据的保存期限、备份方式、备份介质、数据清理周期等。
第八条数据备份管理人员必须仔细检查备份作业或备份程序的执行情况，核实备份数据的有效性，确保备份数据的正确性和完整性。
第九条数据备份管理人员定期对各类数据进行安全备份：
（一）对最近一周内的数据每天备份：周一至周日对数据进行全备份（对于大存储量的数据，可进行增量备份）；
（二）对最近一月内的数据，每周保留一个全备份；
（三）对最近一年内的数据，每月保留一个全备份；
（四）每年至少保留一个全备份。
第十条对于数据库服务器、web服务器、网络设备的参数配置，在每次做过更改后，要及时备份。
第十一条数据备份要求异机备份，并且不能备份在WEB或FTP 等公共访问站点上；月备份和年备份同时要求至少一个离线备份。
第三章数据的恢复
第十二条对系统进行数据恢复必须制定书面的数据恢复方案（内容包括进行数据恢复的原因和理由、恢复何时和何种数据、使用哪一套备份介质、恢复的方法和操作步骤等），经信息办主
任审核同意后执行。
第十三条在系统进行数据恢复前，必须对系统进行必要的备份，切实保护当前数据的安全。
信息办按规定的操作流程和技术要求确认数据恢复过程和结果的正确性。
第四章数据存储介质的保管
第十四条用于存放数据的磁盘、磁带、光盘、软盘等存储介质，必须符合相关的产品技术规范和要求。