{物料管理}物料接收控制程序
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{物料管理}物料接收控制
程序
物料接收控制程序
1 目的和范围
2责任
3程序
3.1PUR负责下采购订单给V ENDOR
3.2采购订单跟进控制
3.3交货计划控制
3.4物料接收/储存/发放
3.5订单成本控制
3.6多料/呆料处理
3.7时效性物料/温湿控物料管理
3.8客户退货流程处理
3.9报废物料
3.10TQC对呆料处理
4.0 记录
1 目的和范围
本文件旨在规定VENDOR之交货程序及物料接收/储存/发放/盘点,库存与成本控制/多料/呆料处理原则。
本文仅规定物料从采购订单下达到交货以及库存控制/多料处理/物料发放原则与成本控制.
2 责任
MC/物料课/PUR/MKT负责
3 程序(流程图见附录1)
3.1 PUR负责下采购订单给VENDOR。
3.2 采购订单跟进控制
3.2.1 MC员每月初根据下月第一版生产计划确认VENDOR收PO 情况,VENDOR备原料情况及物料放行状况。
3.2.2 MC在每月下旬根据下月第二版生产计划确认VENDOR生产安排状况;
3.3 交货计划及库存控制
3.3.1 MC员根据周生产计划每周定期RUN出供应商交货计划经与生产计划核对后及时派发供应商;
3.3.2 根据各物料之交货时间点跟进各供应商的生产进度并落实交货期;
3.3.3 如遇生产变更情况,及时联络供应商作出物料交期调整提前或推后交货;
3.3.4 严格控制来料库存,LOCAL料按DELIVERY SCHL 交货,
IMPORT料按DUE DATE交货;
3.4 物料接收/储存/发放/盘点
3.4.1 物料由供应商送到厂之后,由货仓签收,并有入AS /400系统计账,
3.4.2 仓务员按送货单入仓卡,并按电子类\塑胶类\包装类等分门别类摆放储存,整理整顿。
3.4.3 MIN单发料,按发料原则提前发放.
3.4.4 发至装配拉的物料,按生产二小时的用量发料。
3.4.5非正常生产发料DMTR,用于特别发料/生产坏/来料坏/来料少
/遗失/转换料等,由领用部门申请,部门负责人签批,P MC 主管或以上确认(来料坏需由TQC和PE确认)后,领用部门方可去货仓领料(坏料需同时退货仓),PMC特别控制DMTR 物料领用,以降低成本。(DMTR具体定义及操作见PMC子程序文件)
3.4.6 物料按先进先出,轻拿轻放的原则发放,避免过时效及损坏。
3.4 .7 每3个月由会计部组织相关部门对仓存物料进行季度盘点。
3.5 订单成本控制
3.5.1P MC收到MKT订单时主要从销售价/材料成本进行控制,接
收订单时PMC进行G/P分析,将不符合利润中心要求之
订单提交利润中心讨论解决。
3.5.2P MC定期RUN MRP并严格执行各客户之WINDOW PLAN,
即客户规定的下达订单/FORECAST的时间点及订购物料的方式,控制多料的产生。
3.5.3 根据所接订单或F/C订购物料,从料/量上做到准确无误,每周检查MRP 报表,定期检查LOT SIZE,LEAD TIME。
3.5.4 对DMTR单进行核对与调查然后签批,以控制物料损耗之成本。
3.6 多料/呆料处理
3.6.1 PCN/DCN变更多料处理
RND发出PCN或DCN,PMC根据其判定责任单位,发文给相关部门处理,文件内容必须包括损失物料P/N、数量、金额、责任单位。如果责任单位为客户时,PMC发文通知MKT,MKT必须在两天内确认数据并反馈给PMC;如果
责任单位为???RND或其它部门,PMC直接发文通知会计部要求报废。
3.6.2 客户订单或F/C变更导致多余物料(流程图见附录2)3.6.2.1
于客户变更订单,将会产生多余物料,P MC在接到变更时,将多余物料清单提供给PUR及MKT;由采购部将OUTSTANDING P/O取消情况整理(其中LOCAL物料需提供包括WIP状况,进口物料不计WIP,以成品PO计);反馈给PMC和MKT。
3.6.2.2 PMC最后将多余物料清单提交给MKT。对于时效性物料,IQC将提供一份时效性物料类别明细,MKT可根据此清单判断时效性物料。
3.6.2.2
KT 在两周内与客户协商处理意见(其中包括客户是否负责,或以后有订单情况)并通知PMC。如果没有收到明确的订单生产日期,则PMC在收到MKT答复1个月内将物料报废到W7仓,三个月后如仍无需求,则作报废处理。
3.6.2.3
于客户变更FORECAST,导致客户授权购买的物料多余。从客户变更F/C时起如三个月无订单或F/C 消化,PMC将发文通知MKT,MKT必须在两周内回复最终处理意见。否则PMC 直接发文给会计部要求报废处理或暂由原材料仓转到费品仓。
3.6.2.5 所有报废的物料,均由PMC开出DMTR,将物料由原材料
仓提出报废以消除电脑账和会计账目。
3.6.3 DISCONTINUED MODEL导致不再被使用物料(流程图见附录3)
3.6.3.1
于超过6个月以上既无订单又无FORECAST 之MODEL,MKT 必须在得到客户的同意后,发出“PARTS LIST DELETION CONFIRMATION NOTICE”。
3.6.3.2 PMC根据MKT最新的订单和F/C 情况,于N+7月整理出物料清单,通知MKT及会计部,将作报废处理。
3.6.3.3 PMC将报废的物料用DMTR从原材料仓提取,电子料暂放费料仓,六个月之后如仍无订单则报废,结构料直接报废。
3.6.3.4
MC在处理所有物料后知会PE/RND,RN D将会在电脑中DELETE BOM,PE处理TOOLING等。
3.6.4量产前原材料处理
3.6.
4.1
ND开发新产品,因为设计变更,经RND确定其不能再被使用或被其它MODEL使用的物料,由RND发文(PIN)通知
PMC/S TORE/ IQC/PROD.