开单流程及仓库管理
仓库开单的工作流程怎么写好
仓库开单的工作流程如何写好在任何一个仓库管理环节中，开单是一个至关重要的环节。
一个规范、高效的开单工作流程可以提高仓库管理的效率，减少错误率，并且有助于对仓库库存的实时监控和管理。
下面将介绍如何写好仓库开单的工作流程。
1. 确定开单的目的在开始设计开单工作流程之前，首先需要明确开单的目的。
开单可以是出库单、入库单、退货单等不同类型。
每种类型的单据有着不同的目的和流程，因此需要根据具体情况确定开单的具体目的。
2. 确定开单的信息内容在设计开单工作流程时，需要明确每种开单类型所需的信息内容。
不同的开单类型可能需要包含不同的信息，比如商品名称、数量、批次号、供应商信息等。
确保在开单时能够准确记录必要信息可以避免后续出现问题。
3. 设计开单流程设计一个清晰的开单流程是关键。
开单流程应该包括以下步骤：•准备开单信息：收集所需的信息，包括商品信息、库存情况等。
•填写开单：根据需求填写开单，确保信息准确完整。
•审核：开单完成后，需要进行审核确认，确保无误。
•签字确认：在开单完成之后需要相关人员签字确认，确保责任清晰。
•存档：开单完成后需要进行存档，以备日后查阅。
4. 配置开单系统在进行开单工作时，可以借助现代化的开单系统来提高效率。
配置开单系统可以使开单流程更加标准化、自动化，极大减少出错的可能性。
确保开单系统可以根据实际需求灵活调整，以适应不同的开单类型和场景。
5. 培训相关人员一个好的开单流程需要相关人员的共同配合和执行，因此需要对相关人员进行培训，使他们了解开单流程的具体操作方法和重要性。
培训应包括开单流程的每个步骤、系统操作等内容，以提高操作效率和准确性。
结语一个完善的仓库开单工作流程可以提高仓库管理效率，减少出错几率，为仓库管理和库存监控提供有力的支持。
通过合理设计开单流程、配置开单系统、培训相关人员等措施，可以实现仓库开单工作的规范化、标准化和高效化。
希望以上内容对您在设计仓库开单工作流程时有所帮助。
仓库各类操作流程图
仓库各类操作流程图一、仓库验收流程图1、供应商将货物送至仓库，在仓库门口提交送货单及发票。
2、仓库管理员审核送货单和发票，确认送货单填写是否正确，发票金额是否与采购订单一致。
3、如果送货单填写正确，发票金额与采购订单一致，仓库管理员在送货单上签字确认。
4、供应商在送货单上签字确认，并将送货单留存一份在仓库。
5、仓库管理员将货物送至指定货位，并按照要求进行验收。
6、如果货物存在质量问题，仓库管理员及时供应商解决。
7、如果货物验收合格，仓库管理员在验收单上签字确认，并将验收单提交至财务部门。
8、财务部门审核验收单和发票，无误后进行付款。
二、仓库发货流程图1、销售部门将销售订单提交至仓库，通知仓库发货。
2、仓库管理员根据销售订单准备货物，并填写发货单。
3、仓库管理员将发货单提交至物流部门，安排物流运输。
4、物流部门根据发货单安排车辆运输，并将货物送至客户指定地点。
5、客户在收货时签字确认，并将签字单提交至仓库管理员。
6、仓库管理员将签字单留存一份在仓库，并将另一份提交至销售部门。
7、销售部门根据签字单进行销售结算，并将款项提交至财务部门。
8、财务部门审核销售订单、签字单和发票，无误后进行付款。
三、仓库库存管理流程图1、仓库管理员每天对库存货物进行盘点，确保库存数量准确无误。
2、如果库存数量出现异常，仓库管理员及时采购部门进行补充或调整。
3、采购部门根据销售订单和库存情况制定采购计划，并向供应商下达采购订单。
4、供应商按照采购订单要求送货至仓库，仓库管理员进行验收和入库操作。
5、仓库管理员根据实际库存情况对货物进行合理摆放和调整，确保货物存储安全可靠。
6、仓库管理员定期对库存货物进行检查和维护，确保货物质量完好无损。
各类施工流程图一、基础工程施工流程图1、基础工程由设计图桩号定位放线→移交测量队放线→移交土方队按图开挖→报监理验收→开挖后隐检→绑扎基础钢筋及柱插筋→浇灌基础混凝土→基础验收。
2、注意事项：定位放线必须经监理及业主验收，严禁超挖乱挖；钢筋绑扎要符合设计要求及规范规定；严禁使用不合格材料；浇注混凝土时要严格控制坍落度及和易性，并报送监理一份。
仓库工作流程及操作规范
仓库工作流程及操作规范为了提高仓库部门的工作效率和减少人为失误带来的损失，本文制定了仓库工作流程及操作规范。
仓库部门的工作流程可以分为到货管理、发货管理和库存盘点管理三个主要部分。
在到货管理方面，仓库主管需要统筹好仓库人员工作，及时安排人手接收货物流，并分派好物流自提人手，有序完成验收入库。
接收人员、货运清单、拆包检查、标签信息和系统登记等方面都需要认真核对，以防止出现不合理收取运费等情况。
标签信息要准确，贴标上仓要规范，上仓的工序也要合规，仓位设置要合理。
在发货管理方面，发货清单以业务部门开出的电脑销售清单为准。
仓库主管应先对清单按缓急、难易、大小进行排序，同时对当天仓库的人员按标签打印、提货、打包这三个工序进行分组，并预留机动支持人员。
标签打印的过程也是发货清单复核的过程，包括对货品信息、物流安排都要按准确性、合理性进行二次确认。
打包要按客户提出的发货要求进行包装，发货人的签名和印章手续要完备，封包动作要到位。
出现退货时应明确要求业务部门经手人员必须在24小时之内给出明确的处理意见，否则就封存退货货品并通知财务部门按实际发生的损失扣减当事人工资或奖金。
在库存盘点管理方面，每天上班后仓库主管应第一时间安排仓库人员对库存实物实行扫码盘点，确保实物的数量、等级、品质和摆放仓位等信息与系统内的数据完全一致。
发现问题要及时处理。
即日盘点要执行，以确保库存数据的准确性。
1.库房整理要常态化，以保证库房总体布局合理，提升效率和准确度为仓位设计的前提。
要主动发现问题，及时消除安全隐患，清理管理死角和黑洞。
2.到货处理分为物流送货到仓库和本地供应商送货两种情况。
对于物流送货到仓库，采购人员在下单时要确认托运的物流公司及运输方式，并统一预留收货联系电话。
到货时，需要核实物流清单的信息，清点货物实际单号、发货人、件数是否一致。
如有不同，需当场告知物流公司负责人。
同时，需要检查包装外观是否破损，如有破损需当场开箱检查，避免货损。
仓库管理的流程及工作程序有哪些
仓库管理的流程及工作程序有哪些仓库管理是供应链管理中不可或缺的一环，通过良好的仓库管理流程和规范的工作程序，可以提高仓库运作效率，降低成本，确保产品的及时交付。
下面将介绍一般仓库管理的流程及工作程序。
1. 入库流程1.1供应商交货：仓库管理从供应商交货开始，收货员按照送货单对货物进行验收，检查货物的数量和质量是否符合要求。
1.2入库登记：验收合格的货物需要进行入库登记，包括记录货物的条码、数量、生产日期等信息，并安排存放位置。
2. 存储管理流程2.1货物摆放：根据货物的特性、销售情况等因素，合理规划货物的存放位置，确保易取易放。
2.2货物盘点：定期对仓库存货进行盘点，核对库存数量与系统记录是否一致，及时发现并纠正库存错误。
3. 出库流程3.1订单接收：根据客户订单信息，仓库管理系统生成出库订单，包括产品名称、数量、目的地等信息。
3.2拣货：根据出库订单，仓库人员按照拣货单分拣货物，并核对货物的准确性和完整性。
3.3包装：将拣好的货物进行包装，保证货物在运输过程中不受损坏。
3.4发货：安排物流公司取货，并记录货物的出库信息，确保货物能及时送达客户手中。
4. 库存管理流程4.1库存监控：通过仓库管理系统监控库存量、库存周转率等信息，及时调整采购和销售计划。
4.2库存报表：定期生成库存报表，分析库存情况，找出库存过多或过少的产品，采取相应措施。
5. 资产管理流程5.1资产清点：定期对仓库资产进行清点，确保资产账实相符。
5.2资产维护：及时维护仓库设备设施，延长使用寿命，提高效率。
通过上述仓库管理流程及工作程序，可以有效规范仓库管理，提高仓库运作效率，减少仓库管理中的错误和纠纷。
良好的仓库管理对企业的发展和利润至关重要。
仓库管理常见流程图,申购、采购、入库、出库、退料流程
报废单
会计部门
2. 报废单需经经理级以上主管批准并 注明处理方式（报废或改造）后， 如右图（5）所示分发各相关部门。
3. 仓储部门根据此报废单所注明的处 理方式做出相应的处理工作。
报废单
申请部门 核准后
对帐
报领废料单单
仓库部门
单据流程图（8）
退料汇总
品质鉴定
YES
NO 退料汇总
通知相关部门
退货或更换
帐目的记录
单据的分发与保存
退货单
对帐
供应商
签回
核准后
退货单
仓库部门
退货单
会计部门
对帐
退货单
退领货料单
生管或采购
仓库统计
退货单据流程图（7）
报废作业流程
1. 申请部门根据实际情况，填写报废 单，会同质量管理部门，注明报废 原因及责任单位。
报废单
YES 入库、入帐
单据的分发与保存
送货单 验收单
供应商
对帐
送货单
验收单
会计部门
验收单
对帐
仓管员
验收单
验收单
请购部门
仓库部门
单据流程图（3）
发料作业流程
领料单或外发加工单
NO
核对用料标准
重开单
生管或采购
YES 物料发放、交接
帐目的记录
单据的分发与保存
领料单
对帐
领料单
外加工厂
签回
核准后
领料单
领用部门
会计部门 对帐
领领料料单单
仓库部门
单据流程图（4）
补料作业流程
1. 使用部门根据实际需要，填写补料 单（注明补料原因及使用时间）。
物流公司开单管理制度
物流公司开单管理制度第一章绪论一、为了规范物流公司的运营管理，提高业务效率，保障客户满意度，特制定本开单管理制度。
二、本制度适用于物流公司所有开单环节，包括客户下单、信息录入、跟踪查询、运输安排等各个环节。
第二章开单流程一、客户下单1. 客户通过物流公司的官方网站、电话、微信公众号等渠道下单，提供详细的货物信息、发货地点、收货地址、联系方式等。
2. 接收到订单后，开单员将客户提供的信息进行录入，并核实其准确性，如有疑问应及时沟通客户。
3. 确认无误后，开单员将订单信息传递给物流运输部门。
二、信息录入1. 物流运输部门接收到订单信息后，将按照客户要求选择适合的运输方式、车辆、司机等资源进行安排。
2. 同时，运输部门将订单信息录入系统，并生成运输计划表，确保每个环节的信息准确传递。
三、跟踪查询1. 客户在下单后可以通过物流公司提供的跟踪系统进行实时查询货物的运输情况，包括货物位置、预计到达时间等。
2. 物流公司也应及时更新运输情况，确保客户可以随时了解货物的状态。
四、运输安排1. 物流公司将根据订单信息安排合适的车辆和司机进行运输，确保货物能够准时、安全地送达目的地。
2. 在运输过程中，司机应及时报告货物状态，如有异常情况应及时协调解决。
第三章开单管理一、开单员应严格按照流程操作，确保订单信息的准确性和完整性。
二、开单员应及时沟通客户，解答疑问，确保订单信息的及时性。
三、运输部门应及时安排运输，保证货物的准时送达。
四、司机应严格按照运输计划执行，确保货物的安全运输。
五、客户服务部门应随时关注客户反馈，及时处理投诉和异常情况。
第四章监督检查一、物流公司应定期对开单流程进行检查，发现问题及时整改。
二、物流公司应加强对员工的培训和指导，提高员工的开单技能和意识。
三、物流公司应建立健全的监督体系，确保开单流程的规范执行。
第五章结束语一、本制度将有助于物流公司提高运营管理水平，保障客户利益，提升企业竞争力。
二、物流公司各部门应密切配合，共同遵守本制度，确保开单流程的顺畅进行。
订货及出入库管理规定及流程
订货及出入库管理流程及规定1、货物订购流程：（一）、标准机型订购流程：有存货无存货1、销售人员或者销售助理接到客户订单信息后，首先与客户确认好客户要求的交货时间后，查询库存，有库存直接与客户签订销售合同，如果是销售助理与客户确认的合同必须告知销售人员确认签字。
待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。
2、无存货的情况下，先由销售助理根据销售人员提供或者客户要求的货期交采购助理询问供应商，销售人员根据货期与客户及供应商达成一致后，与客户签订销售合同。
待客户回传合同后，由销售助理或销售人员填写《内部订单》并注明库存，同时由销售助理更新到《订单跟进表》中，由销售助理根据付款方式协助开单发货。
备注：1、《内部订单》必须填写完整，字迹清晰，不得涂改；如果不清晰，采购助理有权要求重新填写；2、《内部订单》原则上由销售人员填写，特别是新客户及特殊要求的客户订货，如果由销售助理代写，销售人员必须签字确认。
2、如厂家提供的交货时间不能达到客户的要求，销售人员必须上报给上级主管，由上级主管出面协调；不能未经批准强行下单，否则产生的费用由销售人员和采购助理各承担50%。
（二）、非标机订购流程：1、销售人员收到客户关于非标机型的订购信息，首先确认好客户的要求（各种技术参数、安装形式、外形、图纸等具体要求），交由采购助理与供应商确认后回复销售人员，销售人员根据客户要求、供应商回复以及我公司技术人员进行最终确认。
2、待确认后，交由采购助理进行询价及货期（附上相关技术要求和图纸等）；3、采购助理将厂家询问价格报给客服部经理，由客服经理指导进行报价。
4、由销售助理做合同给客户，待客户回传后方能下单。
（3）、特价订单订购流程：1、当销售人员所报价格低于自身权限价时，必须向上级主管申请价格，经批准后方可与客户签订合同；2、采购助理根据客服经理指示向供应商申请特价。
开单流程及仓库管理
开单流程及仓库管理首先，让我们来看一下开单流程。
开单是指从接收客户订单到向客户发出账单的整个过程。
以下是标准的开单流程：1.接收订单：客户向企业提出订单，企业应及时进行确认，并记录订单的基本信息，包括订单号、产品明细、数量、价格、收款方式等。
2.准备发货：根据订单中的产品明细，仓库负责人将订单中需求的产品进行配货，并在系统中生成出库单。
配货时应确保产品的安全性和准确性，避免误发或漏发。
3.包装发货：准备好的产品根据出库单进行包装，并标注好产品的相应信息，如产品名称、数量、规格等。
对于易碎品或特殊要求的产品，应采取额外的包装措施确保产品的安全运输。
4.发货确认：仓库人员将已包装好的产品进行扫描确认，并与出库单进行核对。
确保产品发货的准确性，避免发错或发漏。
5.记录出库信息：仓库负责人在系统中记录产品的出库信息，包括出库时间、数量、运输方式等。
这将有助于企业实时跟踪产品的出库情况。
6.取得运输凭证：完成出库流程后，仓库人员应根据运输方式，取得相应的运输凭证，如运单、提单等。
这些凭证将用于后续的货物跟踪和结算等工作。
7.账单生成：根据订单和出库信息，财务人员将客户订单的账单生成，并发送给客户。
账单中应包含产品名称、数量、价格、运输费用等详细信息。
8.审核和支付：客户收到账单后，应进行核对并进行支付。
财务人员负责审核客户的支付情况，并跟踪未付款的订单。
9.记录账单信息：财务人员应在系统中记录账单的支付情况，包括支付时间、方式、金额等。
这有助于后续的财务管理和账目核对工作。
以上就是一个典型的开单流程。
企业可以根据实际情况进行相应的调整和优化，以提高订单处理的效率和准确性。
接下来，让我们来看一下仓库管理。
仓库管理是指对仓库内产品的存储、出入库、库存管理等工作的有效管理，以下是几个关键点：1.商品分类和标记：为了更好地管理库存，仓库管理员应根据产品的性质、特点进行分类和标记，使得产品易于辨认和定位。
2.合理规划货架：仓库内的货架布局应合理规划，以最大化利用仓库空间。
公司送货开单管理制度
公司送货开单管理制度一、总则为了规范公司的送货开单管理工作，提高效率和准确性，保障正常营运秩序，特制定本管理制度。
二、送货开单的基本流程1. 收到客户的送货要求后，销售人员根据订单信息填写送货开单。
2. 将填写好的送货开单送交到仓库，仓库根据开单进行货物的装配和准备。
3. 送货司机在收到仓库的装载通知后，出发送货，并在送达客户处后将货物交给客户。
4. 客户签收货物并盖章确认后，送货司机将签收单据送回公司。
5. 财务部门根据送货开单和签收单据进行核对并进行结算。
三、送货开单的内容要求1. 送货开单应当注明客户的名称、地址、联系人、电话等基本信息。
2. 应当清晰标注货物的品名、数量、规格、单价等详细信息。
3. 应当注明送货日期、送货车辆信息、送货司机信息等配送相关信息。
4. 客户收货后需在开单上签字确认，并盖章。
四、送货开单的填写要求1. 送货开单由销售人员在系统中填写，信息准确无误。
2. 销售人员在填写开单时，要仔细核对客户信息和货物信息，确保准确无误。
3. 开单完毕后，销售人员应当将开单交给仓库部门进行货物配备。
4. 仓库人员在装载货物前，应当认真核对开单信息和实际货物，确保无误。
五、送货司机的配送要求1. 送货司机在装载货物前，应当核对货物信息和相应的送货开单。
2. 送货司机需要按照开单上的地址和联系方式送达客户处。
3. 送货司机需要在送达客户处后，等待客户签收，并要求客户在签收单据上签字确认。
4. 送货司机在签收单据上确认后，应当将单据交回公司。
六、签收单据的管理要求1. 客户在收到货物后，应当在签收单据上签字并盖章确认。
2. 销售人员在收到签收单据后，要及时归档管理，并通知财务部门进行结算。
3. 财务部门应当核对送货开单和签收单据，确保送货工作的准确性和完整性。
七、责任和监督1. 销售人员应当严格按照规定填写送货开单，确保信息准确无误。
2. 仓库人员应当认真核对开单信息和实际货物，确保无误。
仓库工作流程及管理规定,仓库管理基本要求、仓管员职责
仓库工作流程及管理规定一、第一条为使本公司及所属单位库存管理规范化，保证财产物资的安全完整，根据公司管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，制定本规定，以规范公司物资收、发、存及相关的工作行为和纪律。
第二条仓库管理工作任务：1、认真做好所管辖物资的入库、出库工作，提高与采购业务、销售业务及相关各环节的协同效率。
2、做好所辖物资的保管工作，及时、准确登记实物帐（卡），每月末全面清点一次库存物资，做到帐、（卡）、物相符。
3、利用进销存管理系统准确的历史数据进行分析，为公司订购或补充运营所需的各主要物品提供参考依据4、积极开展超储、积压物资的清理及申报工作，协助做好积压物资的处理工作。
5、做好仓库防火、防潮、防鼠、防盗，确保仓库和物资的安全。
第三条本规定适用于本公司及下属各公司、店面等。
第四条仓库管理人员日常业务规范归总公司财务系统监督，仓库所属人员由仓库主管统一安排和调配。
二、物资入库1、总部外购入库①米购申请:A、各单位、分部/店需要领用物料时应提前将《门店领料单》（注明：品名、规格、数量和到货时限等）交餐饮财务人员审核，财务人员将审核签字后的《门店领料单》交仓管员查询，仓管员将查询后制作的《物资采购申请单》（填写物料：现库存数量、各部申领数量、安全存量、申购数量等），交公司主管领导审核签字并呈董事长批准，批准后的《物料采购申请单》，交网购业务人员采购或交采购人员通知供应商送货（或进行多次询价后重新选择供应商）；B、属网购物品的，在京东、天猫、1号店等正规网购站点购买;②收货检验卜A、采购人员应在预定时间内将物料采购回公司、或由供应商在规定的时间内把按采购申请单列明的物资送到公司指定仓库或地点，货品质量由后续使用部门确认，由仓管员收货清点，凡与采配人员签字确认的《采购申请单》不符或保质期已过1/3的仓管员不得签收并交由采配人员进行处理，仓管员按实收合格品数量在供应方送货单签字后留存两联（其中：客户联仓库存、结算联采购人员存）；B、如果网购物品和实际需要物品有差异，使用部门应在验收当时反应，并由网购人员联系退货；注：供应方《送货单》所示品名、规格、型号、包装规格、计量单位必须清晰齐全并与采配人员签字的《采购申请单》相符。
仓库管理制度与流程(范文八篇)
仓库管理制度与流程(范文八篇)第一篇：仓库管理制度与流程仓库管理制度一、目的通过制定的作业规定及考核制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。
二、范围库管员、采购员、物品检验员三、职责库管员负责物料的对单收料、进货检验（报检）、办理入库（登帐）、发料（办理出库）、退货（开单）、分类储存、防护等工作；库管员负责物料装卸、搬运等工作；采购员和库管员共同负责废弃物处理工作；库管员负责通知指定的人员进行物品的检验，检验人员负责对不良品处置方式进行确定；四、规定仓储管理规定1、仓管员在接收物料时必须先核对有无送货单，没有的不予接收。
2、仓管员物料接收时按照当月物品采购申请表核对到货物品、送货单和申请表是否统一，数量是否正确，外观是否完好，有问题应立即跟采购人员核对，并上报所属团队主管，如无问题才在送货单回执上签字盖章，并把货物放在库房待检区，通知相关人员检验，检验完成填写进货检验单判定物品是否合格，合格给予办理入库手续，不合格放在指定的退货区，并通知采购员办理退货。
3、库管员需将到货物品放到库房内，不允许放在库房外，尤其不能隔夜放在库房外。
4、物品摆放按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得在规划的区域外摆放，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
5、原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。
6、进货检验人员需检验测试，借料必须登记借料数量及规格产品名称，需要注明该物品是采购的最近入库物料/库存物料，以便后续确认累计入库数量。
检验测试完成归还仓库,库管员需点数核对，且需要将良品和不良品进行区分放在各自指定区域。
7、库管员办理物品入库必须严格按照规定对每一张入库单、入库物品进行数量、名称核对，确认登帐入库单据数量与实际登帐入库数量是否相符，不符合的需要追查原因并予以解决，并上报主管知晓。
8、入库完成的物料需要摆放至指定储位。
物品领用1、各团队领用物品时必须填写物品领用单，仓库员严格按照单据上的要求填写全部内容，领用人签字确认。
开单流程
开单其他注意事项：
6.3GS后盖全都有带LOGO 没有不带LOGO的 7.Ipad 3M胶要注明哪个部位:支架3M胶 LCD3M胶 触摸3M胶 8.三星3M胶要注明哪个部位：支架3m胶 液晶3M背胶 9.纯外配需不需要用泡沬箱+纸箱打包需要写上 如果不用就写用纸箱打包就行 10.三星、HTC、索尼等总成都要写带不带支架 11.5代总成要写原装还是仿 原必须写A12.IPAD后盖注明需不需要打字
20.3G后盖总成 4代防水高规 、4代高规， 5代带小配 如果客户没特别要求 不要另外注明 带什么小配件 仓库是按标准出货
回收屏开单流程及注意事项
一. 草稿单
• 必填信息 1.国家 2.客户编码 3.回收屏寄香港还是深圳 4.物流及单号 5.总共有几个箱 6.收到回收屏的清单：型号，数量
一. 草稿单
三．仓库PI
• 注意事项： 1.不要带有价格 2.物流，顺丰要备注我们付，还是到付，EMS要打印一份申报发票放在箱子里 3.发货时间(偏门产品和彩色产品发货需要时间，不要写当天） 4.打包规格：打包规格：0.5kg 4.5kg 8.5kg 13.5kg（不要写其他规格），大货价 要注明，是否加海绵垫，logo是否盖住 5.注意图片是否与产品和描述一致，不同型号产品PI上请不要贴上同一个型号的 图片上去 6.公司提货要注明：要不要封箱，要送到几楼 7.客户特殊要求要注明，如是否贴标，是否带包装，总成是否加小配件 8.属性：业务员编号+单号, 如果是有改动的仓库PI，属性前面加“改”字 9.产品规格，质量，颜色相关注意事项见备注
项目过多可以打印，打印单从PI更改
二．运单与发票
1.地址，联系人，联系电话齐全，信息正确，运单上地址和申报发票地址相同 2.是否到付，到付需注明（手开的红单和申报发票的属性名称都得注明）
开单流程及仓库管理
开单流程及仓库管理第一：业务员将客户所需的货物数量、单价及客户地址核对清楚并报给开单员开单。
第二：开单员开出一式四联的销售出库单，白色第一联存档做记账凭证；红色第二联由客户确认货物之后签字返回财务做催款单；黄色第三联交仓库管理员作为发货单据；绿色第四联交给客户做为底单。
第三：仓库一律实行见单发货,没有开单员开具的电脑单据，仓库一概不给与发货。
第四：仓库管理员负责仓库的一切事物,任何人到达仓库都必须服从仓库管理员的安排。
第五：产品入库时由仓库管理人员检验合格后方可入库。
第六：仓库出货一律按照先入先出的原则进行发货。
第七：退货时必须先由开单员开出销售退货单，方可将货物退回仓库，同时从客户销售货款中减去退货货款，再由开单员开出采购退货单将退货及时退回工厂。
第八:业务员到达仓库装货时必须无条件服从仓库管理员的安排。
(如有不服者,仓库管理员有权不给与发货。
）第九：业务员对发出的货物有什么疑问时，必须报与仓库管理员,由仓库管理员查证审核后方可补发产品。
（没有得到仓库管理者同意,严禁任何人私自在仓库拿出任何一样产品。
）第十:仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内.第十一:仓库管理者每天必须做清当日的账目。
第十二：仓库定期进行盘点，每月进行一次小盘点，年终进行大盘点。
盘点结束仓库管理者必须对当年的产品出入做一个细致的评估。
第十三：仓管员与财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议,改进仓库管理.第十四：以上各条由仓库管理员组织,并有办公室监督执行，如有谁执行不力或不听从管理者,公司给与他50元到100元不等的罚款。
物流开单员工作流程及内容
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仓库单据管理制度流程
仓库单据管理制度流程仓库单据管理制度1、目的为了加强公司物资进出有据可依、账实相符、业务真实;做到登记正确、清晰、字迹工整、开具单据分类准确、单据传递及时，特制订本规定. 2、单据管理规定2.1请检入库单2。
1.1新采购的物资在进厂时请求入库时，仓库保管人员应接到质量部的质检合格通知后方可入库；该物资检验不合格不给入库.2。
1。
2仓库保管人员首先要检查该批次物资对方发票或出库单等入库前必备的手续是否齐全、正规;只有具有了齐全合格的手续后，保管人员对照入库手续重新检验确认物资的实物名称、规格型号、数量与对方发票或出库单记载相符时，才能收存该物资并给采购人员开具请检入库单.2。
1.3请检入库单上应填写入库日期、名称、规格型号、数量、供应商、采购人、检验人、接收人。
2。
2.领料单2。
2.1生产部根据当天的生产计划合理安排领用原材料.2。
2.2领料单上应填写领用日期、名称、规格型号、数量、用途（具体到产品)、领料人、发料人、领导签字。
2.2。
3该次需要补料必须有李总、张总或奚部长三人中的任一人签字方可生效,且将《领料单》改为《补料单》，对补料的原因写清楚并给予相关责任人考核。
2.3合格品入库单2.3.1请检验员检验产品是否合格方可入库。
2。
3。
2保管员根据生产产品日产量进行入库，没到达到产品日产量不给予入库. 2。
3。
3产品入库应填写入库日期、名称、规格型号、数量、交货人、接收人。
2。
3。
4保管员在接受入库时要核对名称、规格型号、数量。
2。
4供货清单2.4。
1销售部根据订单合理安排仓库发货,并填写供货清单。
2。
4.2供货清单应填写出库日期、名称、型号、客户、送货人、客户接收人.3所以单据一式三联，仓库一联、财务一联、部门一联。
下面是余秋雨经典励志语录，欢迎阅读。
不需要的朋友可以编辑删除~～关于年龄1。
一个横贯终生的品德基本上都是在青年时代形成的，可惜在那个至关重要的时代,青年人受到的正面的鼓动永远是为成功而搏斗，而一般所谓的成功总是带有排他性、自私性的印记。
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开单流程及仓库管理
开单流程及仓库管理
第一：业务员将客户所需的货物数量、单价及客户地址核对清楚并报给开单员开单。
第二：开单员开出一式四联的销售出库单，白色第一联存档做记账凭证；红色第二联由客户确认货物之后签字返回财务做催款
单；黄色第三联交仓库管理员作为发货单据；绿色第四联交
给客户做为底单。
第三：仓库一律实行见单发货，没有开单员开具的电脑单据，仓库一概不给与发货。
第四：仓库管理员负责仓库的一切事物,任何人到达仓库都必须服从仓库管理员的安排。
第五：产品入库时由仓库管理人员检验合格后方可入库。
第六：仓库出货一律按照先入先出的原则进行发货。
第七：退货时必须先由开单员开出销售退货单，方可将货物退回仓库，同时从客户销售货款中减去退货货款，再由开单员开出
采购退货单将退货及时退回工厂。
第八:业务员到达仓库装货时必须无条件服从仓库管理员的安排。
(如有不服者,仓库管理员有权不给与发货。
)
第九: 业务员对发出的货物有什么疑问时，必须报与仓库管理员，由仓库管理员查证审核后方可补发产品。
（没有得到仓库管
理者同意，严禁任何人私自在仓库拿出任何一样产品。
）
第十：仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。
第十一:仓库管理者每天必须做清当日的账目。
第十二：仓库定期进行盘点，每月进行一次小盘点，年终进行大盘点。
盘点结束仓库管理者必须对当年的产品出入做一个细
致的评估。
第十三：仓管员与财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。
第十四：以上各条由仓库管理员组织，并有办公室监督执行，如有谁执行不力或不听从管理者，公司给与他50元到100元不
等的罚款。