顾客或外部供方财产控制程序

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顾客或外部供方财产控制程序

5.5.2顾客或外部供方提供的材料在加工完成出货后自动核销。
5.5.3客户/供应商的生产设备退回后，则有工程部在《生产设备一览表》上注销。
5.5.4客户/供应商的检测设备退回后，则有品质部在《检测设备清单》上注销。
5.5.5顾客或外部供方提供的图纸/样品及相关技术数据等资料按顾客或外部供方要求的保管期限后核销,若顾客或外部供方没有要求时,按《文件控制程序》中的规定保管期限后核销。
5.1.3当资材部收到顾客或外部供方/供应商样品/图纸等技术资料时,将其移交给文控，文控按《文件控制程序》分发给工程部,由工程部进行分析﹑确认、登记.
5.1.4当资材部收到顾客或外部供方/供应商生产设备时,将其移交给生产部，由生产部按《生产设备控制程序》进行管理，并贴上“客户设备”或“供应商设备”标识。
5.4顾客或外部供方财产的异常处理
5.4.1顾客或外部供方财产发现有不良﹑损坏﹑遗失等由相关使用﹑保管单位填写《内部联络单》联络资材部,由资材部向顾客或外部供方/外部供方报告,并根据顾客或外部供方/外部供方的要求或协商结果处理.
5.5顾客或外部供方财产的注销
5.5.1顾客或外部供方固定资产回收时,顾客或外部供方与资材部/资材部办理移交手续.并从《顾客或外部供方财产登记表》核销。
4.6文控：负责顾客或外部供方文件资料、登记、分发。
5.0工作程序：
5.1顾客或外部供方财产的接收
5.1.1顾客或外部供方提供设备产时,由资材部与顾客或外部供方/外部供方办理交接手续并通知生产部接收,资材部将收到的固定资产登记于《顾客或外部供方财产登记表》。
5.1.2顾客或外部供方提供原材料、包装材料时,资材部根据与顾客或外部供方的约定信息通知仓库接收，并在“客供料台账”上登记后入库保存，并通知生产部生产文员开立《领料单》时注明为顾客或外部供方材料,按《生产过程控制程序》执行.

顾客财产管理程序

3、定义
顾客财产：指由顾客提供的，所有权属于顾客的产品、设备、工装、工位器具、包装物、与知识产权有关的文件、样品、量具等。
4、职责
销售部：顾客财产（除图纸外）的归口管理，登记入帐后交各相关部门。
仓库：顾客原材料、辅助材料、包材等的接收、记录、盘点。
生产部：顾客工装（包括工具、模具等）、机器设备的接收、记录、盘点。
技术部：顾客图纸、样品的接收、盘点、记录、标识、保管。
各相关使用部门：顾客财产的验收、储存、维护和保管。
5、顾客财产管理：
5.1顾客财产的接收：由销售部统一建账，纳入《顾客财产清单一览表》
5.1.1顾客提供的原材料由质量部按照进料检验规范进行作业。检验合格后入库，如发现不良应及时以书面方式通报客户，待客户回复后方可做出相应的处理。
5.2.2顾客提供的模具由技术部会同生产部、质量部根据顾客提供的图纸及样品对模具进行初步验证。最初只能验证模具的完整性，需取试模后的样品进行尺寸测量后，确保与客户提供的图纸、样品无误后，验证才算完毕。如测试后结果与客户提供的图纸或样品对应不上时，需立即以书面资料通报客户。
5.3顾客财产的标识
5.3.1仓库将客户提供检验合格后的原材料按照《产品防护程序》进行控制，并自行规划其贮存区域进行储存、保管及作好明确标识,标识方法见《产品的标识与可追溯性程序》。
5.6当顾客及外部供方有特殊规定时，按顾客规定的管理方法执行。
6、参考文件
6.1《设备管理程序》
6.2《产品的标识与可追溯程序》
6.3《文件控制程序》
7、附表
7.1《文件发放回收登记表》（RC-QDQG-001）
7.2《顾客财产一览表》（RC-QDXS-011）
8、流程图
输入

顾客或外部供方财产运作程序

第 1 页共3 页1.0 目的本程序规定了顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定之要求2.0 范围凡顾客或外部供方提供用于公司产品、工治具、仪器设备等均属控制范围。

3.0 职责3.1品质部：负责顾客或外部供方提供物品的验证及状态判定和标识。

3.2仓库：负责做好顾客或外部供方提供产品的标识，防护和做好有关记录。

3.3工程部：负责顾客或外部供方提供仪器设备的接收登记管理及正确使用的技术指导。

3.4生产部：负责做好顾客或外部供方提供产品、仪器设备的使用过程进行控制，其内容包括：标识、贮存、产品防护、日常维护及保养。

3.5采购部：负责外部供方产品及仪器设备的联络与交接，同时关于外部供方品质异常处理3.6业务部：负责顾客财产的联络与交接，同时关顾客的相关异常处理（顾客财产包括：图纸、样品、相关技术性资料、仪器设备等）4.0 程序4.1顾客或外部供方的财产控制（注：顾客或外部供方的财产包括材料、零部件、工具设备、场所、知识产权、个人信息等）4.2协议的签订4.2.1当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供之财产，应对顾客或外部供方的财产实施有效控制，以确保遵守协议规格之要求。

4.2.2由业务部负责与顾客签订有关顾客财产协议，由采购负责与外部供方签订有关外部供方财产协议4.2.3如果顾客未有签订相关协议，本公司只对生产制造产品部分承担质量责任。

4.2.4品质部与工程部只对顾客或外部供方签订技术协议（含接受准则）。

明确技术要求，如有问题需与顾客及外部供方取得一致方案。

4.3进厂验收4.3.1作进一步加工的材料及相关财产的进厂验收4.3.1.1接受部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、名称等，应与清单内容一致，如发生数量差错，需在清单之上清明，通过业务、采购与顾客及外部供方确认处理，验收完成后由相应部门登记《顾客/供方设备、模具、仪器清单》4.3.1.2品质部实施进料检验，按材料对应标准进行检验，并做好相应记录与保存，在检验过程中出现品质异常时，需通报部门主管确认，并以书面形式通知采购做相应处理4.3.1.3顾客与外部供方财产构成产品在加工过程中发现有质量异常时（如外观、材质、重工等）相关部门进行隔离标识，通知品质部进行判定，如确定存在质量问题，应做好记录，以书面形式测及时通知业务或采购处理第 2 页共3 页4.3.2顾客或外部供方财产属于知识产权的图纸、技术性相关资料，由相关单位按《文件控制运作程序》实施管控，并做好相应记录4.3.3顾客或外部供方财产属于个人资料，由业务或采购实施管理4.3.4顾客或外部供方财产属于仪器测量设备由使用单位实施管理（包括防护、日常保养等），并做好相应记录4.4与顾客的联络销售部门负责对顾客财产与顾客的联络，验收过程中发现不合格时，或使用过程中有丢失、损坏、不适用等时，相关部门应做好有关情况和处理的记录，并及时通知业务处理，由业务与顾客沟通处理。

顾客供方财产管理程序

顾客供方财产管理程序1目的对顾客、供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护管理，以防变质、损坏和丢失。

确保顾客或供方提供的财产符合合同规定的要求。

2范围适用于顾客或供方提供财产的管理。

3权责市场部负责顾客或供方财产的归口管理，仓库、采购配合实施。

4定义4.1顾客财产：是指所有权属于顾客的财产，本公司目前有顾客图纸、样品等。

4.2供方财产：是指所有权属于供方的财产，本公司目前有图纸、样品等。

5职责市场部负责顾客财产的接收、登记，采购部负责供方提供财产的接收、登记，生产技术部负责顾客财产的验收、保护、储存、使用、维护和保管。

6作业内容6.1接收、登记市场部收到财产后，进行分类，根据顾客提供清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收。

如接收有误时，书面或电话通知顾客、供方，并按约定方式进行处理。

如无误，则填写“顾客或供方财产清单”建档。

客户直接交到生产技术部的财产时，如是图纸应该填写《顾客或供方财产登记表》，由生产技术部经理确认签字或盖章后将转交市场部，复件下发，保留原件，以备查证。

验收分类如下：图纸/技术资料：生产技术部检查审核版本是否有效，标识是否清楚，有无破损现象。

既要把它作为财产来管理也要作为外部文件来管理；作为外部文件来管理时，按文件控制程序执行，顾客、供方提供资料列表于“外来文件清单”的一部分，无需再重复列示。

材料：市场部或仓库检查品名/型号/数量是否与提供清单一致，需要品管部检查验证的材料质量，做相应检验记录。

检验合格的材料入库，按正常入库手续。

检验不合格的顾客财产，经标识后交销售，由销售通知顾客，按顾客方式处理。

仓库专用顾客、供方财产账册记账并在包装上标识“顾客或供方财产”。

样品、工装：：质检部按照本公司与顾客签订的相关文件（如合同或技术协议等）的规定及本公司的规定进行确认。

6.2 管理6.2.1生产技术部负责顾客、供方资料/样品/检查工装的管理。

应在工装上以合适的方式打印财产编号作唯一性、永久性标识，使每一工装/设备的所属关系清晰可见，将财产统一集中贮存和保管。

顾客或外部供方财产控制程序

文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司顾客或外部供方财产管理，确保其管理满足顾客要求。

2 范围本程序适用于公司产品的顾客或外部供方财产管理。

3 术语无4 职责4.1 生产技术部是公司顾客财产的管理部门；负责公司顾客财产的接收、贮存、保管、维护、标识和发放等工作的组织实施。

质量部负责顾客来料的验证。

4.2公司各有关单位负责配合完成顾客或外部供方财产管理的各项工作。

5 工作程序5.1 识别顾客或外部供方财产5.1.1 生产技术部会同质量部、办公室等部门对顾客或外部供方财产进行识别，建立“顾客财产登记台帐”，明确顾客或外部供方财产在技术和控制等方面的要求。

5.2 顾客或外部供方财产验收5.2.1 生产技术部负责对原、辅材料、包装物等顾客或外部供方财产的接收，接收后提交质量部按《产品监视和测量控制程序》验收，并填写检验记录。

如发现有质量异常，应形成书面报告及时反馈顾客协商处理。

5.2.2 生产技术部负责技术文件、资料等顾客或外部供方财产的接收。

5.2.3需对用于军品生产的顾客财产进行验证试验时，应会同顾客代表共同进行验证试验，由双方共同会签验证报告。

5.3 顾客或外部供方财产管理5.3.1 顾客或外部供方财产的贮存和维护，有关部门应根据顾客要求或外部供方财产特点实施控制，生产技术部每半年对顾客财产标识及财产完好情况至少检查一次，防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。

5.3.2 顾客提供的财产应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或作不适当的处理。

5.3.3 验证合格的顾客财产在入库时，库管员负责存放在专门的指定区域，并标识注明为顾客提供的财产。

5.3.4 生产技术部对原、辅材料、包装物等顾客财产按规定进行贮存、防护管理。

5.3.5技术文件、资料等顾客财产的管理，生产计划部按《文件控制程序》执行。

5.3.6顾客财产由相应的接收部门进行标识。

当出现标识不清、状态不明的顾客财产时，按《不合格品控制程序》执行。

顾客或外部供方财产管理程序

顾客或外部供方财产管理程序1 目的本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。

2 适用范围适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。

3 定义顾客或外部供方财产—是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。

4 职责4.1 品质部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。

4.2 设备部：组织对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。

4.3 生产部：对顾客或外部供方提供的财产实施控制（确定标识等），按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。

4.4销售部：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客提供财产与顾客联络，并组织顾客所有的财产的交接。

4.5采购部：负责外部供方个人资料的验收及验证；负责对外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。

5 程序内容5.1 顾客或外部供方财产控制当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财产，应对顾客或外部供方财产实施有效控制，以确保遵守协议规定的要求。

5.2 签订协议5.2.1 由销售部负责与顾客签订有关顾客财产的协议。

由采购部负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议。

5.2.2 如果与顾客没有签订有关协议，本公司只对制造部分承担质量责任。

5.2.3 品质部或研发中心负责与顾客或外部供方签订技术协议（含接收准则）。

明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方联系取得一致方案。

5.3 进厂验收5.3.1 作进一步加工的产品进厂验收5.3.1.1接收部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。

如发生数量差错、发错料等情况，应在供货清单上注明，通过销售部与顾客或外部供方协商解决。

顾客或供方财产管理制度

顾客或供方财产管理制度第一条目的对顾客或外部供方财产实施控制，确保不属于公司但在公司控制下的财产得到保护。

第二条范围本程序适用于对顾客或外部供方财产的识别、验证、保护和防护的控制与管理。

第三条术语和定义本制度采用了HTC/QM-2017《质量手册》中的术语和定义，并增加下述定义。

顾客或外部供方财产：是指其资产归属顾客或外部供方但在公司控制下的财产，或提供给公司使用的财产。

如材料、零部件、工具和设备、场所、知识产权和个人信息等。

第四条职责1.主机分厂负责配合质量控制部对顾客或外部供方财产（硬件）进行检验及生产计划的安排。

2.负责顾客或外部供方财产使用期间的保护、防护及正确使用。

第五条过程运行程序1.顾客或外部供方财产的范围为满足合同要求顾客或外部供方交由公司控制的或提供给公司使用的财产。

1.1.公司质量控制下的顾客或外部供方财产。

如为顾客进行维修（改造）的顾客设备（如改进机组返公司件，已交付顾客后的公司修配件等）、构成产品一部分的顾客或外部供方财产（如顾客或外部供方提供的零部件、组件或毛胚、原材料等）。

1.2供公司生产和服务提供过程中使用的顾客或外部供方财产：a）硬件：包括工具、设备、场所、包装材料等；b）软件：图样、规范、计算机软件、知识产权及顾客及外部供方相关信息等。

2.进厂验收2.1.顾客的财产2.1.1.顾客返修件到达分厂后，计划管理组通知项目管理部门组织相关单位共同对返修件种类、数量以及外观进行清点、检验（检验方式由质量控制部确认），记录填写至“顾客或外部供方财产接收表”中，各相关人员签字确认后，由计划管理组存档。

并对入厂时软件进行确认。

2.1.2.顾客财产（硬件）的验证，由接收部门负责确认硬件的标识、外观、数量，并保留接收记录。

2.1.3.顾客提供的软件财产，由技术质量组负责接收、管理。

2.1.4.顾客财产投入使用后，各部门按照相关规定负责使用期间的保存、防护和管理。

2.1.5.机组在现场安装或维修过程中发生质量问题，须返公司处理的顾客财产，按HTC/QMSP 56《产品交付后的活动程序》的有关规定执行。

8.5.3 顾客或外部供方财产-IATF16949条款解读

8 运行8.5生产服务提供8.5.3顾客或外部供方财产（ISO 9001:2015质量管理体系的要求）组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客或外部供方的财产。

对组织使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产，组织应予以识别、验证、保护和防护。

若顾客或外部供方财产丢失、损坏或发现不适用情况，组织应向顾客或外部供方报告，并保留所发生情况的成文信息。

注：顾客或外部供方的财产可能包括材料、零部件、工具和设备、顾客的场所、知识产权和个人资料。

8 Operation8. 5 Production and service provision8. 5.3 Property belonging to customers or externalprovidersThe organization shall exercise care with propertybelonging to customers or external providers while it isunder the organization’s control or being used by theorganization.The organization shall identify, verify, protect andsafeguard customers’ or external providers’ propertyprovided for use or incorporation into the products andservices.When the property of a customer or external provider is lost, damaged or otherwise found to be unsuitable for use, theorganization shall report this to the customer or externalprovider and retain documented information on what hasoccurred.Note: A customer’s or external provider’s property can include material, components, tools and equipment,premises, intellectual property and personal data.（1）供应商财产有供应商信息，如联系方式、供应商的周转箱等，这些都要保护，不可泄漏信息、损坏、擅自变更。

顾客或外部供方财产控制程序

顾客或外部供方财产控制程序1.目的对顾客或外部供方财产做好标识、验证、保护及防护控制，防止被损坏、遗失、变质、过期或不适用的情形，符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。

2.适用范围适用于顾客按合同要求所提供的产品（包括原材料、包装材料样品等），生产、检测用的设备和相关的知识产权及有关服务活动的控制过程。

3.定义顾客或外部供方财产：顾客财产是指构成产品或服务、或者用于产品生产或服务提供的财产；外部供方的财产是指为某一目的提供给组织的财产（如用于包装的设备或个人资料）。

财产可以是有形的或无形的（如材料、工具、顾客的场所、知识产权或个人资料）。

顾客或外部供方以下简称顾客。

4.职责4.1仓库：负责顾客提供的产品（原材料、包装材料等）的接收存放，并负责所属区域内顾客提供产品的标识和防护。

4.2财务部：负责顾客存货收发存系统的管理。

4.3品控部：当顾客有要求时，应与顾客明确技术要求，负责顾客提供产品（原材料、包装材料等）的验收；负责顾客提供检测设备的验收。

4.4生产部：负责顾客提供产品在生产过程的防护；负责顾客提供的生产设备的验收及日常管理和维护。

4.5销管部（业务口）：负责顾客的归口管理，顾客财产发生异常时与顾客沟通。

4.6研发部：负责顾客提供知识产权的验收和防护。

5.程序5.1合同的确定5.1.1业务口在与顾客的业务洽谈中，如要求由其提供产品，则应签订合同或协议，合同或协议的条款可包括如下内容：a.提供产品的技术要求，质量验收标准及验证方法，包括抽样方案的确定；b.有关产品标识、储存、维护方面的规定；c.合同双方的相关责任；d.需提供的检测设备及其有关资料；e.若不能验证的产品应在合同中明确接收方式；f.如发现产品不适宜、损坏、丢失等情况和顾客联络、报告的渠道。

5.2顾客财产的控制5.2.1顾客财产进入公司后，经验收确认合格后，方可入库，入库后，方可投入使用。

5.2.2顾客财产在仓库、车间现场应以“顾客财产”进行标识，以区别于公司财产。

顾客和外部供方财产管理程序

程序文件顾客和外部供方财产管理程序编制：审核：批准：有限公司发布目录修订履历 (3)1.目的 ................................................................................................................. 错误！未定义书签。

2.范围 ................................................................................................................. 错误！未定义书签。

3.术语/定义 ........................................................................................................ 错误！未定义书签。

4. 职责 (4)5. 流程描述（流程、职责、输入、过程、输出） (5)6. 流程图 ................................................................................................................ 错误！未定义书签。

7. 相关附件 (6)8. 引用文件 (6)9. 相关记录 (6)修订履历1.目的为保证有效识别、管理顾客和供应商财产，保证其符合双方约定要求，特制定本程序。

2.范围我公司接收顾客和供应商财产，及其存储、记录、管理等活动，适用本程序。

3.术语/定义顾客财产：指我公司使用的，根据协议约定所有权归属于客户的工具、工装、机器设备等，用于生产制造客户委托的产品。

外部供方财产：指我公司使用的，所有权归属于供应商的资产。

4. 职责4.1 财务部负责顾客和供应商财产管理程序的制定、解释和修改，及顾客和供应商财产清册更新及盘点组织。

顾客或外部供方财产管理规定

顾客或外部供方财产管理规定1目的为规范公司对顾客财产的管理，确保顾客财产得到保护、正确使用和有效控制，防止顾客财产出现丢失、损坏或其他不适应情形的发生，特指定本规定。

2范围本规定适用于所有顾客财产，即所有权属于顾客的，并按协议规定组织使用的财产，包括由顾客提供的技术资料（产品规格、技术要求、图纸、说明、设计资料等）、样品、工装、设备及生产用的配件、辅料、计量器具等相关物品的控制和管理。

3职责、权限项目部：负责客户文件、图纸、资料的接收，负责顾客财产、数量的申请，负责财产异常时的沟通协商。

生产管理部：负责顾客财产如设备、工装器具类、物料等的接收，妥善保管顾客财产。

研发质量部：负责对保密的文件进行转化和下发；其他部门：使用顾客财产，妥善保管顾客财产及异常上报。

4管理规定4.1识别客户和供方财产销售部门与客户签订合同时或项目经理管理项目过程中沟通中应明确客户提供财产的种类、包装、数量、规格要求、HSF的符合性、贮存、使用及双方应承担的权利和义务；客户和相关方财产分类如下：1)设备类：生产设备、检测设备；2)工装器具类：模具、夹具、挂具及辅助工具等；3)物料类：原材料、零部件、包装品4)资料类：图纸、文件及相关记录等资料类、样本5)场所6)客户/供方个人信息或知识产权。

4.2顾客财产的验收项目部在控制或使用客户或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理，做好对客户或外部供方的财产的接管、查验、维护、保管等工作，发现问题及时通报并保留相关文件化信息，按照以下几点进行：1)项目经理根据项目需求申请顾客财产。

2)部分客户指定接收人的，应由专人负责其财产的接收、下载及转换，并建立台账。

3)在接收之前，应予以识别其HSF符合性已得到验证，包括顾客指定的外部供方。

若顾客或供应商的财产HSF特性不合格时，应向顾客或供应商报告此事并保留相关的文件和记录。

4)验证顾客提供图纸是否齐全。

5)验证顾客提供的设备名称、型号等是否符合规定。

顾客和外部供方财产管理办法

顾客和外部供方财产管理办法1目的对顾客和外部供方财产进行有效的管理，接收时进行必要的验证和检验,并妥善保管，确保其性能及功能符合有关规定的要求，确保本公司最终工程产品符合有关合同的规定要求。

2范围本办法适用于顾客和外部供方财产的控制。

3术语和定义顾客和外部供方财产是指顾客和外部供方提供公司用于生产施工的设备.机具、专用工器具、生产设备的备品备件.拆除的废旧物资和资源、图纸、文件等，外部供方财产是指外部供方用于公司生产施工的设备、机具.专用工器具和资源.图纸.文件等，其所有权归顾客和外部供方所有，顾客和外部供方财产可包括知识产权及顾客的个人信息。

外部供方是指为公司提供生产施工或服务的供应商、承包方、租赁商等。

顾客和外部供方财产管理是指对顾客和外部供方财产的合理使用、保管的管理。

4职责4.1计划经营部负责在施工合同中，明确由顾客和外部供方提供的财产,并负责在使用过程中发生特殊情况时，与顾客和外部供方进行协商处理。

4.2生产技术部负责督促顾客和外部供方财产的及时交付和财产质量的验证控制，负责顾客和外部供方财产控制过程监督、检查。

4.3各生产部门4.3.1各生产部门核算员负责根据顾客和外部供方提供财产的计划，进行识别、领料单签发、审查、汇总、贮存和保管。

4.4各生产部门所属专业4.4.1生产部门专业主管组织、实施对顾客和外部供方提供的财产进行验证工作。

4.4.2生产部门专业负责领取顾客和外部供方财产，并对已领取的顾客和外部供方财产的贮存和维护。

4.4.3生产部门所属专业负责接收顾客和外部供方提供的机具设备、施工工具，水、风、电、气等动力资源供应，施工现场和施工技术资料的标识、防护、贮存和维护过程。

5管理内容和方法5.1计划经营部与顾客和外部供方签订合同或协议时，对需由顾客和外部供方提供的财产及其要求做出明确的规定。

5.2根据顾客和外部供方提供财产的清单（材料计划单），由生产部门专业开具领料单并经生产部门核算员审核、签发后进行财产的领取。