sap 供应商寄售结算流程
SAP寄售结算订单处理流程
流程名称:寄售结算订单处理流程流程编号及版本号编号：EYANG_BPD_SD_SCN002_04版本：V2.0流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受并已签署。
版本修改历史图例：10. SAP输出1流程说明：1.1 流程概述：本流程用于描述并规范SAP系统针对VMI寄售客户进行寄售结算订单的处理，区别于标准销售订单处理。
业务员每月对客户寄售库存进行盘点，并确认客户实际消耗情况，签回《寄售库存消耗确认函》给商务，商务核对后据此录入寄售结算ZRH订单，并将此函递交财务；财务核对后根据ZRH订单创建相应交货指令单，过账发货，财务切单开票进主营收入。
1.2 使用范围：适应于VMI寄售客户的寄售结算订单处理。
1.3 流程相关原则：为了保证寄售结算流程操作的清晰简洁，确保VMI寄售模式高效、稳健运行，特制订以下规则，它们包括：✧业务员每月对寄售库存进行盘点，确保寄售库存仓管理的准确性；✧《寄售库存消耗确认函》必须由客户签字或盖章，确保此函具有法律效力；1.4 流程涉及SAP术语解释与未来系统关键参数确定1.4.1 寄售结算销售订单：与寄售客户确定的具有品种、数量、价格的销售凭证，根据《寄售客户库存消耗确认函》创建，并通过该张销售凭证办理后续的寄售结算。
1.4.2 销售订单类型2业务流程的控制点：关键控制点：业务每月及时准确提交客户签章的《寄售库存销售确认函》。
控制部门：商务部，财务部管理制度：3业务流程图20.商务创建40.根据寄售发货订60.切单开票，收入4寄售结算订单处理流程的详细步骤5业务流程差异分析：6二次开发6.1报表/单据单据：VMI客户对账单报表：VMI客户进销存报表6.2接口无7其他说明：。
SAP采购寄售业务流程
SAP采购寄售业务流程1. 简介SAP采购寄售业务是指供应商将其库存中的物料寄售给采购方，并由采购方按照实际销售情况向供应商支付货款的一种采购方式。
这种采购方式适用于库存周转比较低且销售不确定的物料。
在寄售期间，供应商仍然保持对物料的所有权，如果固定时间内物料未被销售，则供应商可以收回物料。
SAP采购寄售业务流程包括采购方创建采购订单、供应商交货、采购方发票验证等多个环节。
本文将详细介绍该业务流程的各个环节操作步骤。
2. 采购方创建采购订单采购方在SAP系统中创建采购订单时，需要在订单头部维护供应商的相关信息，并在订单行项目中选定寄售物料。
在供应商信息和物料信息维护完成后，采购方需要在采购订单中指定交货地点、价格以及付款方式等信息，以便后续供应商的交货和发票验证。
3. 供应商交货供应商在收到采购订单后，根据订单行项目中的物料信息进行准备并进行交付。
在交付物料时，供应商需要将其物料标记为寄售状态，并将物料编号、库存数量等相关信息通知采购方。
4. 采购方发票验证采购方在收到供应商交付的寄售物料后，需要通过对物料编号、数量、价格等信息进行比对来对供应商的发票进行验证。
如果发现任何问题，采购方需要与供应商联系进行沟通和解决。
5. 实时结算在SAP采购寄售业务中，采购方需要按照实际销售情况向供应商支付货款。
为了实现实时结算，SAP系统需要根据经销商销售的数量自动计算货款，并将其与供应商进行结算。
如此，供应商可以根据销售情况及时调整库存和生产计划，以降低库存和成本。
6.SAP采购寄售业务是一种非常流行的采购方式，适用于库存周转比较低且销售不确定的物料。
它可以大大降低供应商的库存和风险，同时也可以降低采购方的采购成本和风险。
相信通过本文介绍的SAP采购寄售业务流程，读者对于该业务流程有了更加深入的了解，也对于如何在SAP系统中进行操作有了更加清晰的认识。
sap销售寄售流程
sap销售寄售流程SAP销售寄售流程在企业的销售流程中，销售寄售是一种常见的销售模式。
SAP作为一种流行的企业资源规划软件，为企业提供了完善的销售寄售流程管理功能。
本文将就SAP销售寄售流程进行详细介绍。
一、什么是销售寄售销售寄售是一种特殊的销售模式，它与传统的销售模式有所不同。
在传统的销售模式中，企业需要先采购产品，然后再进行销售。
而在销售寄售模式中，企业并不需要先采购产品，而是在获得订单后，再向供应商采购产品，并将产品直接发给客户。
这样一来，企业可以减少库存压力，降低资金占用成本。
二、SAP销售寄售流程的基本步骤1. 创建销售订单在SAP系统中，销售寄售流程的第一步是创建销售订单。
销售订单包括客户信息、产品信息、数量、价格等。
在创建销售订单时，需要明确指定寄售标识，以标识该订单属于销售寄售模式。
2. 创建采购申请在创建销售订单后，SAP系统会根据销售订单自动生成采购申请。
采购申请中包括供应商信息、产品信息、数量等。
企业可以根据采购申请进行供应商选择和报价比较。
3. 创建采购订单根据采购申请，企业可以创建采购订单。
采购订单中包括供应商信息、产品信息、数量、价格等。
在创建采购订单时，需要明确指定寄售标识，以标识该订单属于销售寄售模式。
4. 发货在供应商按照采购订单交付产品后，企业需要进行发货。
发货包括将产品从供应商处运送到客户处。
在发货时，企业需要及时更新SAP系统中的发货信息，以保证库存的准确性。
5. 收款在客户收到产品后，企业需要及时向客户发起收款。
在SAP系统中，可以通过创建收款请求来完成收款操作。
收款请求中包括客户信息、收款金额等。
完成收款后，企业可以通过SAP系统生成相应的收款凭证。
6. 结算供应商在收到客户付款后，企业需要结算供应商。
在SAP系统中，可以通过创建付款请求来完成供应商结算操作。
付款请求中包括供应商信息、付款金额等。
完成结算后，企业可以通过SAP系统生成相应的付款凭证。
三、SAP销售寄售流程的优势1. 降低库存压力通过销售寄售模式，企业可以减少自有库存的压力。
SAP-供应商寄售流程-v1[1]0_0404do__ c
![SAP-供应商寄售流程-v1[1]0_0404do__ c](https://img.taocdn.com/s3/m/a715a8ee7cd184254b3535e6.png)
SAP-供应商寄售流程-v1[1]0_0404do__ c流程编号及版本号编号：BPD-MM14版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述以后在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的同意并已签署。
1. 业务流程目的：供应商寄售流程要紧包括了供应商寄售的采购、寄售库存的治理及使用等。
2. 业务流程的相关原那么：2.1公司供应治理部门与供应商达成协议，供应商采纳寄售的方式提供物料，系统中表达寄售库存。
当本公司生产需要时，从寄售库存调拨库存到本公司自有仓库，并领用。
每月依照调拨记录，本公司出具对账单给供应商，供应商基于该对账单出具发票。
2.2寄售库存采购时，采购人员依照物料需求打算情形，结合每周生产会议及供应商情形，制定寄售库存采购的采购打算，经采购部门领导审核后进行采购。
在供应商寄售采购的方式下，采购价格是依照与供应商达成的协议在系统中以寄售价格形式爱护的。
由于从寄售库存调拨库存到本公司自有库存时，库存的所有权才从供应商处转移到本公司，因此只有在该时点时，寄售价格才会被采纳。
2.3供应商寄售采购订单入库后，系统中物资入到供应商寄售库存。
该部分库存的物资所有权属于供应商，在系统中仅表达出寄售库存的数量及供应商信息，库存并不计入本公司库存金额。
只有当从寄售库存调拨库存到本公司自有仓库时，物权才会转移到本公司，计入本公司库存。
2.4每月财务月结时，依照寄售库存的调拨纪录，出具对账单给供应商，供应商基于此开发票。
财务应对会计收到发票后，在系统中做寄售库存使用的结算操作，确认应对款。
2.5 供应商寄售的本卷须知：1）系统中爱护寄售信息时，必须在物料主数据、采购信息记录及配额分配中指定采购类型为寄售，否那么系统会按照标准库存采购方式进行采购；2）在寄售方式下，只有在寄售库存使用时采购价格才会被采纳，与其他采购方式不同〔在订单入库时采购价格被采纳〕；3）由于寄售库存是一种专门的库存方式，在系统中，无法在外协厂库存处创建寄售库存，只能创建在本公司处。
SAP-寄售
1、业务背景业务背景1如下；某公司供应日用品给某大型连锁超市，平时按照正常节奏发货给超市，但此发货并非结算依据，每月底超市根据当月流水中销售给消费者的数量,与该公司进行结算，剩余未销售部分仍然为该公司的库存业务背景2如下;某公司供应零配件给某大型汽车制造厂商，每天根据汽车制造商的需求安排发货，每月底根据当月汽车制造商生产线实际消耗量，与该公司进行结算，剩余未销售部分仍然为该公司的库存，保留在客户仓库、车间中。
寄售的定义客户寄售是将产成品首先发送到客户处，这个过程不是销售的过程，而是库存转移的过程,等客户消耗掉这些产品后，才算销售过程.整个过程分为二个步骤，首先是库存转移，而后是实际消耗完做结算。
一方面是我公司寄售产成品在客户处，另外一方面是供应商寄售原材料在我公司，分别简称客户寄售与供应商寄售2、业务流程寄售操作可分为四个步骤，下面为一个典型的寄售过程简述1）、给客户进行补货（50箱），创建寄售补货的销售订单（订单类型KB Fill-UP），仓库发货给客户(50箱）,针对寄售补货订单创建发货单并发货过账;2)、当月月底客户确认使用（30箱),则创建寄售消耗的销售订单(销售订单类型KE Issue）、发货单并发货过账，而后创建系统发票，开具30箱数量的发票给客户;3)、隔月客户说开票错误,应该开票29箱，因此创建寄售退货的销售订单（订单类型KR return），然后创建发货单，并创建退货的系统发票1箱以及红字增票4）、原材料上涨，我公司不得不涨价,而超市不允许涨价，我公司综合考虑后决定撤离该超市，所有未销售的21箱需要退回,创建寄售退回的销售订单(订单类型KA Pick-up）,数量21箱,针对该订单创建发货单、仓库收到实物后,发货过账。
3、主要操作步骤摘要1)、寄售补货2)、寄售补货订单事务代码VA01,创建寄售补货的订单，销售订单类型为KB售达方编号为T—C005A21，送达方为另外一个编号：T—C0005A19可以看到净价值为零,寄售补货只是一个库存调拨的动作。
sap销售寄售业务流程
sap销售寄售业务流程SAP销售寄售业务流程一、引言SAP（Systems, Applications, and Products in Data Processing）是一种集成的企业资源计划（ERP）软件系统，广泛应用于全球各个行业中。
在销售寄售业务中，SAP可以提供全面的解决方案，帮助企业高效管理寄售业务流程。
本文将介绍SAP销售寄售业务流程的具体内容。
二、寄售业务概述寄售业务是指供应商将产品存放在客户的仓库中，直到客户实际销售产品后才向供应商支付费用的一种销售模式。
寄售业务对于供应商和客户都有一定的优势，供应商可以减少库存成本，客户可以减少库存风险。
在SAP系统中，寄售业务可以实现自动化管理，提高效率和准确性。
三、SAP销售寄售业务流程1. 创建寄售订单销售方首先根据客户需求创建寄售订单。
在SAP系统中，销售订单包含了产品的详细信息，如数量、价格、交货日期等。
销售订单的创建可以通过手动输入或者通过接口与其他系统集成实现。
2. 寄售发货在销售订单创建后，供应商将按照订单中的要求进行产品发货。
在SAP系统中，供应商可以创建寄售发货单，将产品从自己的仓库直接发往客户的仓库。
发货单中包含了产品的数量、批次信息、运输方式等。
3. 寄售收货客户在收到寄售发货后，需要在SAP系统中创建寄售收货单，确认收到的产品数量和质量。
寄售收货单中包含了产品的接收日期、数量、质检结果等信息。
客户还可以在收货单中记录产品的实际销售情况，以便后续结算。
4. 寄售结算在SAP系统中，供应商可以根据寄售收货单中的销售情况进行结算。
结算方式可以根据客户需求而定，常见的方式包括按销售数量、按销售金额等。
SAP系统可以自动生成结算凭证，记录供应商的应收款项。
5. 寄售库存管理SAP系统可以实时跟踪寄售产品的库存情况。
供应商可以通过SAP 系统监控客户仓库中的产品数量，并根据需要进行补货。
同时，SAP 系统还可以生成库存报告，帮助供应商进行库存优化和预测。
SAP-寄售
SAP-寄售什么是寄售？寄售（consignment）是指寄卖方（consignor）把自己的货物运往某一地点，交给受卖方（consignee）保管和出售，在货物出售、转移或者过期之前，寄卖方仍然拥有货物的所有权，并且受卖方有义务对货物进行保管和销售。
SAP中的寄售在SAP系统中，寄售是一种业务操作。
寄售从业务分类上分为两种类型：寄售到客户以及寄售从供应商。
两种类型的寄售操作都建立在供应商和客户之间的合作关系基础上。
寄售到客户在SAP系统中，寄售到客户可以通过如下流程进行操作：1.创建寄售收货订单。
当与客户签订寄售协议后，需要通过SAP系统创建寄售收货订单。
该订单用于记录销售方向客户发运的寄售物品，同时还需要设置相关客户信息，比如客户编码、地址等。
2.寄售库存管理。
寄售库存管理是指卖方通过在SAP系统中管理寄售库存（客户库存）的数量和状态信息。
该过程需要考虑到如以下因素：•寄售物品是否已经交付到客户处；•客户销售实时情况和库存量；•客户销售明细。
以上因素都有可能影响到寄售告警功能的设置，当告警条件达到时SAP系统会自动发出通知给卖方。
3.发货、收款汇总。
SAP系统中的发货和收款过程，需要自动生成相关的销售订单和发票，方便销售方对自己的库存量、订单量等进行管理。
同时，在进入货款支付阶段前，SAP系统也会对每次货款收款情况进行统计和汇总。
寄售从供应商处寄售从供应商处的操作流程共分为两个主要步骤：1.寄售为供应商的物品收货。
与寄售到客户类似，寄售从供应商处的操作也需要建立相应的订单，并记录物品的相关信息和供应商的信息。
2.客户销售物品后的发货、通知供应商收款。
如果客户成功销售了物品，该订单就要在SAP系统中进行发货处理。
随后，SAP系统会自动通知供应商，告知当前销售的具体情况，包括销售数量、价格和待付款项等。
供应商在通知后，根据相应的寄售协议向销售方提供服务。
在SAP系统中，寄售作为重要的业务操作之一，可以帮助企业更好地管理自身的库存、销售等方面，节约有限的资源和时间成本。
SAP供应商寄售业务
原创-供应商寄售业务供应商寄售业务：供应商物料放到我们仓库，我们只管数量，减少我们的库存金额。
当我们用的时候才会付款，也是JIT的一种实现方式。
一般是稳定的长期合作的供应商。
1、物料主数据采购类型为F、特殊采购类型为102、在下采购申请、采购订单、项目类别为K（不需要采购信息记录）3、创建寄售信息记录（一定要有税码，MRKO做发票时必填）4、按采购订单收货，放入供应商寄信库存（收货一定要有信息记录）,此刻不产生会计凭证。
5、产生供应商寄售库存，有四种状态。
6、当从供应商库存转到工厂库存时，移动类型411带K，冲销412带K。
产生会计凭7、MRKO做发票校验，不按采购订单做发票校验。
按会计凭证。
凭证明细业务流程管理（摘自网络）：“寄售”代表一种过程，供应商将可用物料给你，你将物料放在你的库存中。
在你将物料的供应商寄售库存拿出来用之前，供应商仍然是物料的所有者。
只到你支付了供应商的款。
物料从寄售库存被消耗的付款方式可以采取与供应商协商好的期间进行开票，比如每月开一次票。
当然，你也可以与供应商协商另一种付款方式：寄售库存剩余数量在某一段时间之后将全部归到你公司库存中。
流程说明：此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。
因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。
若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式-照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式-补货或修改定单（照良品数修正）。
仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。
当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。
sap寄售业务流程
sap寄售业务流程
sap寄售业务主要是指在特定的签订协议的前提下，由一方供应的商品由另一方购买。
寄售业务流程分为签订寄售合同，寄售商品收款，发出寄售商品和收到寄售商品后结算四
个过程。
第一步：签订寄售合同
在sap系统中，签订寄售合同需要采购员使用tcode (transaction code) ME21N模块。
这个模块可以为客户签订一个合同，指定法律条款，物料数量，价格，物流等其他信息。
采购员可以指定合同的有效期，如果合同不生效利用tcode ME23N来维护。
第二步：寄售商品收款
使用tcode F-29可以完成对客户的收款，F-29可以完成手动和自动收款，也可以记
录客户往来账款。
第三步：发出寄售商品
sap系统提供了使用tcode VL01N来完成出库的过程，这个模块会对寄售订货信息进
行实时更新，会根据需求建议具体的出库项目，另外，还会添加仓库管理，物流管理等相
关功能。
使用tcode F-20 可以完成对寄售商品的结算，这个模块可以帮助用户完成赊销结算，以及寄售结算等等相关操作，采用统一的结算标准，可以有效地保证客户回款。
以上是sap寄售业务流程的简单介绍，寄售业务在企业信息化中有着重要地位，如何
通过sap系统来完成寄售业务流程，其实使企业得到更大的发展空间。
sap供应商寄售结算流程
目录业务流程：供应商寄售结算流程 (2)业务流程简介 (2)业务流程图 (2)业务流程各步骤说明 (2)1供应商寄售结算（ZWZMRKO） (3)1.1完成该流程的SAP角色 (3)1.2SAP菜单路径 (3)1.3SAP交易代码 (3)1.4操作细部描述 (3)业务流程：供应商寄售结算流程业务流程简介业务岗每月定期打印寄售对帐单明细，并传递至供应商进行确认。
供应商确认寄售数据后，开具增值税发票。
当寄售货物实际发货后，货物所权转移至我方，物流岗将寄售库存转为自有库存，财务岗依据发票进行寄售结算。
业务流程图业务流程各步骤说明1供应商寄售结算（ZWZMRKO）业务岗每月定期打印寄售对帐单明细，并传递至供应商进行确认。
供应商确认寄售数据后，开具增值税发票，财务岗依据发票进行寄售结算。
1.1完成该流程的SAP角色财务结算岗1.2 SAP菜单路径无1.3SAP交易代码ZWZMRKO1.4操作细部描述范例中石化南京阀门供应储备中心财务结算岗在收到业务岗提交的寄售发票后在ERP 系统中进行寄售结算。
在处输入SAP交易代码：ZWZMRKO进入下一屏幕：屏幕解释栏位说明范例公司代码可选，1013供应商可选，供应商编码工厂可选，物资工厂WZ21物料可选，物料编码凭证日期可选过帐日期可选物料凭证可选，货物移动凭证结算单号可选，寄售结算单号采购订单可选，采购订单号订单合同号可选，采购合同号订单制单人可选，采购合同的制单人字段“寄售”寄售业务，默认值V字段“管道”管道业务，不选显示可选项“未结算提处理未结算的寄售业务，默认值V货”查询已结算的寄售业务，根据需要选择显示可选项“已结算提货”通过凭证编码范围段查询信息，不选显示可选项“凭证编码”显示可选项“布局”显示报表的界面格式，默认“/ZWZMRKO”点击进入寄售结算单显示界面屏幕解释栏位说明范例公司代码寄售业务发生的公司代码，仅显示供应商寄售业务发生的供应商，仅显示物料凭证寄售业务发生的物料凭证，仅显示信息文本寄售业务发生的信息文本表示寄售结算的状态，仅显示。
【总结】SAP供应商寄售客户寄售
【总结】SAP供应商寄售客户寄售一、概念【供应商寄售】供应商寄售（Consignment）是企业要求供应商把货物存放在企业自身仓库，货物的所有权仍归属供应商，但由企业对物料进行实物和库存水平的管理（对数量进行管理，不进行结算）。
只有企业在领用或消耗寄售的货物后，才与供应商进行结算。
【客户寄售】客户寄售是将产成品先发送到客户处，这个过程并不是销售的过程，而是库存转移的过程，货物的所有权仍归属企业，等客户实际消耗掉这些产品后，才算销售过程。
整个过程分为二个步骤，首先是库存转移，而后是实际消耗完做结算。
二、处理流程【供应商寄售】1、MM02—修改寄售物料主数据“MRP2”视图中的采购类型（F）和特殊采购类（10）；2、ME11—创建“寄售”类型的采购信息记录；3、ME51N/ME21N—创建采购申请/采购订单（该步骤不需要信息记录，注意采购项目类别是“K”）；4、MIGO—采购收货（前提必须创建寄售采购信息记录，移动类型101，会产生物料凭证，不会产生会计凭证，无法做采购发票校验动作，供应商寄售库位库存增加）；5、MB1B—从寄售库存转为自有库存（移动类型411+K，会产生物料凭证，也会产生会计凭证）；6、MRKO—采购发票校验（不是根据采购收货做发票校验，而是依据上面一个步骤）；7、MB1B—从自有库存退回给寄售库存（移动类型412+K，会产生物料凭证，也会产生会计凭证）；【客户寄售】1、VA01—创建寄售补货订单（销售订单类型KB，其余同正常SO，无价格）；2、VL01N/VL02N—寄售补货过账（移动类型631，其实相当于库存调拨动作，会产生物料凭证，不会产生会计凭证，不能出具发票）；3、VA01—寄售补货消耗（销售订单类型KE，其余同正常SO，有价格）；4、VL01N/VL02N—寄售补货消耗过账（移动类型633，会产生物料凭证，也会产生会计凭证）；5、VF01—根据消耗过账的发货单开具销售发票（同正常出具发票操作）；6、VA01—寄售退货（销售订单类型KR，其余同正常SO，有价格）；7、VL01N/VL02N—寄售退货过账（移动类型634，会产生物料凭证，也会产生会计凭证）；8、VA01—寄售退回（销售订单类型KA，其余同正常SO，无价格）；9、VL01N/VL02N—寄售退回过账（移动类型632，会产生物料凭证，不会产生会计凭证，不能出具发票）；不采用销售订单的方式发往客户处寄售，可通过事务代码MB11直接操作（移动类型631/632），后续可通过报表MB58（客户处的寄存和退回物包）查看。
SAP销售寄售形式
1、业务背景业务背景1如下；某公司供应日用品给某大型连锁超市，平时按照正常节奏发货给超市，但此发货并非结算依据，每月底超市根据当月流水中销售给消费者的数量，与该公司进行结算，剩余未销售部分仍然为该公司的库存业务背景2如下；某公司供应零配件给某大型汽车制造厂商，每天根据汽车制造商的需求安排发货，每月底根据当月汽车制造商生产线实际消耗量，与该公司进行结算，剩余未销售部分仍然为该公司的库存，保留在客户仓库、车间中。
寄售的定义客户寄售是将产成品首先发送到客户处，这个过程不是销售的过程，而是库存转移的过程，等客户消耗掉这些产品后，才算销售过程。
整个过程分为二个步骤，首先是库存转移，而后是实际消耗完做结算。
一方面是我公司寄售产成品在客户处，另外一方面是供应商寄售原材料在我公司，分别简称客户寄售与供应商寄售2、业务流程寄售操作可分为四个步骤，下面为一个典型的寄售过程简述1)、给客户进行补货（50箱），创建寄售补货的销售订单（订单类型KBFill-UP），仓库发货给客户（50箱），针对寄售补货订单创建发货单并发货过账；2)、当月月底客户确认使用（30箱），则创建寄售消耗的销售订单（销售订单类型KEIssue）、发货单并发货过账，而后创建系统发票，开具30箱数量的发票给客户；3)、隔月客户说开票错误，应该开票29箱，因此创建寄售退货的销售订单（订单类型KRreturn），然后创建发货单，并创建退货的系统发票1箱以及红字增票4)、原材料上涨，我公司不得不涨价，而超市不允许涨价，我公司综合考虑后决定撤离该超市，所有未销售的21箱需要退回，创建寄售退回的销售订单（订单类型KAPick-up），数量21箱，针对该订单创建发货单、仓库收到实物后，发货过账。
3、主要操作步骤摘要1)、寄售补货a)、寄售补货订单事务代码VA01，创建寄售补货的订单，销售订单类型为KB售达方编号为T-C005A21，送达方为另外一个编号：T-C0005A19可以看到净价值为零，寄售补货只是一个库存调拨的动作。
sap供应商寄售流程操作
供应商寄售流程1、目的：对寄售物料的采购、消耗的处理2、适用范围：寄售物料3、文件内容概述：●创建信息记录：即确定物料和相关供应商之间的价格等条款●创建采购订单：针对寄售物料和寄售供应商创建采购订单，此时，采购订单的净价为0。
●根据寄售采购订单收货：收货之后并没有产生财务凭证，只有物料凭证。
供应商寄售库存地的质检状态的库存增加，但并没有汇总到物料的总库存数中，因为物料的所有权还是属于供应商。
●对寄售物料请检，检验合格，则从寄售库存地的质检状态转至非限制使用状态；检验不合格，则从质检状态转至冻结状态，然后再退货给供应商●寄售库存转为自由库存：操作之后产生了物料凭证和会计凭证。
同时物料的所有权已经转移。
自由库存增加，寄售库存减少，供应商应付帐款增加。
影响了物料主数据的移动平均价。
●对寄售物料进行发票校验4、流程操作手册ⅰ⑴创建信息记录系统路径后勤—商品管理—采购—主数据—信息记录—创建事务码ME11按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：栏目名称描述R/O/N 用户动作或结果注意事项供应商R 20006物料R 100006采购组织R 1000工厂R 1100 一定要输入工厂信息类别R执行两次进入如下界面：栏目名称描述R/O/N 用户动作或结果注意事项税码供应商提供发票中R J1 进项税17%，还有其他税率的税率净价供应商购买价R 3 与供应商协商好以后的综合价格（价格条件：PB00或PBXX）执行之后系统提示：“采购信息记录5300000141 1000 K 1100 建立”⑵创建采购订单系统路径后勤—库存商品—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点事务码ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：点击“”，输入以下参数：栏目名称描述R/O/N 用户动作或结果注意事项供应商R 20006凭证日期R 2002.12.13 一般为系统默认值，除非涉及跨月扎帐采购组织（机构组织）公司性采购R 1000采购组（机构组织）采购负责人R 002R 1100公司代码（机构组织）哪个公司采购I（行项目）项目类型R K（寄售）物料（行项目）购买的物料R 100006数量（行项目）购买的数量R 1000工厂（行项目）需求的工厂R 1100 江中药业工厂执行进入以下屏幕：保存之后采购订单4500000062被创建，净价为0。
sap供应商寄售结算流程
目录业务流程：供应商寄售结算流程 (2)业务流程简介 (2)业务流程图 (2)业务流程各步骤说明 (2)1供应商寄售结算（ZWZMRKO） (3)1.1完成该流程的SAP角色 (3)1.2SAP菜单路径 (3)1.3SAP交易代码 (3)1.4操作细部描述 (3)业务流程：供应商寄售结算流程业务流程简介业务岗每月定期打印寄售对帐单明细，并传递至供应商进行确认。
供应商确认寄售数据后，开具增值税发票。
当寄售货物实际发货后，货物所权转移至我方，物流岗将寄售库存转为自有库存，财务岗依据发票进行寄售结算。
业务流程图业务流程各步骤说明1供应商寄售结算（ZWZMRKO）业务岗每月定期打印寄售对帐单明细，并传递至供应商进行确认。
供应商确认寄售数据后，开具增值税发票，财务岗依据发票进行寄售结算。
1.1完成该流程的SAP角色财务结算岗1.2 SAP菜单路径无1.3SAP交易代码ZWZMRKO1.4操作细部描述范例中石化南京阀门供应储备中心财务结算岗在收到业务岗提交的寄售发票后在ERP 系统中进行寄售结算。
在处输入SAP交易代码：ZWZMRKO进入下一屏幕：屏幕解释栏位说明范例公司代码可选，1013供应商可选，供应商编码工厂可选，物资工厂WZ21物料可选，物料编码凭证日期可选过帐日期可选物料凭证可选，货物移动凭证结算单号可选，寄售结算单号采购订单可选，采购订单号订单合同号可选，采购合同号订单制单人可选，采购合同的制单人字段“寄售”寄售业务，默认值V字段“管道”管道业务，不选显示可选项“未结算提处理未结算的寄售业务，默认值V货”查询已结算的寄售业务，根据需要选择显示可选项“已结算提货”通过凭证编码范围段查询信息，不选显示可选项“凭证编码”显示可选项“布局”显示报表的界面格式，默认“/ZWZMRKO”点击进入寄售结算单显示界面屏幕解释栏位说明范例公司代码寄售业务发生的公司代码，仅显示供应商寄售业务发生的供应商，仅显示物料凭证寄售业务发生的物料凭证，仅显示信息文本寄售业务发生的信息文本表示寄售结算的状态，仅显示。
SAP供应商寄售业务详解
SAP供应商寄售业务详解供应商寄售的业务方案是降低企业库存的一个很好的解决方案，但在SAP的实施项目中采用的企业并不是很多，有些企业用了，也没有产生的预期的效益，还带来不少管理上的麻烦。
为何会这样？下面我想根据我的一些经验，谈下我的个人看法。
先来了解下什么是供应商寄售？供应商寄售简单的来说就是企业和供应商达成协议，让供应商在工厂仓库中建立库存，由需求方负责管理库存或者供应商派人管理（VMI模式），企业可以根据需求随时领用，但在领用前这物料的物权属于供应商的，领用后这物权才转移到公司并定期进行结算的一种业务模式.供应商寄售业务从概念上看对企业百利而无一害，领用即消耗实现零库存，把库存积压和资金占用问题全部转移给供应商去承担，因此不少公司就是抱着这样的目的，借助自己采购上的谈判能力，强制要求供应商采用这种寄售模式，但是供应商也不傻，“羊毛出在羊身上” 肯定会想法提高售价，最终谁也不能从这种业务模式中赚到“便宜”，反而会增加不上管理上的问题），最终不得不放弃这种业务模式。
其实供应商寄售管理的核心思想不是为了转嫁风险，压榨供应商，而是让供应商共享企业的实际库存和耗用数据，来降低供应链管理上“牛鞭效应”的影响，最终降低供应链上的总成本而实现“双赢”。
（备注：所谓“牛鞭效应” 的大体意思就是需求在供应链的上传递时候会逐级失真放大，导致整个供应链条上总库存成本上升，详细的解析可百度了解下)所以企业要成功实施寄售业务前提一定是能够和供应商建立长期互相信任和协作的关系的基础上，并且要求双方都能从整个供应链管理的角度去看待寄售业务。
如果没有这样前提条件去实施，那么注定是看不到任何效益的。
寄售业务能否成功实施除了上面谈到管理上问题外，还有比较关键的就是要能够利用信息化技术来打通供应链上信息流的问题，实现需求、生产、库存等信息能够在整个供应链条上适时共享和传递。
最后在谈下供应商寄售业务在SAP系统中的实现，寄售业务是SAP标准流程，操作比较简单，具体业务流程细节每个公司都有差异，下面介绍下比较普遍的一个流程步骤（供参考）。
sap-供应商寄售结算流程
SAP 供应商寄售结算流程概述供应商寄售是一种常见的业务模式，它允许供应商在客户端的库存中放置货物，直到客户端出售这些货物后再向供应商结算货款。
SAP系统可以支持供应商寄售的结算流程，使企业可以用更高效的方式管理这种业务模式。
寄售物料创建在SAP系统中，供应商寄售通常被作为一个特殊类型的采购订单处理，称为寄售订单。
在创建寄售物料之前，首先需要创建供应商或确认已有的供应商信息，然后创建寄售物料。
为了创建寄售物料，需要在SAP上配置寄售控制指示器（也称为MARC记录）。
这将包括衡量寄售订单传输的设施、文档、报告、数量管理和计价。
寄售订单创建在SAP中，寄售订单被作为一种采购订单处理。
因此，在创建寄售订单之前，首先需要创建相应的采购组织信息。
采购订单中需要填写以下信息：•寄售订单号•寄售物料号•客户号或延期款延期收取代码（这样，在发货时就可以生成客户初始贷项明细）•寄售订单数量•寄售供应商编号•地点或仓库信息接收寄售物料寄售物料运输到客户端仓库后，需要在SAP系统中产生相应的接收记录。
在接收寄售物料时，需要在SAP系统中创建下列记录：•到货通知 - 确认寄售物料已达到客户端•物料接收 - 负责记录已接收的寄售物料•贷项抵销 - 通过这个步骤对供应商进行付款寄售结算一旦寄售订单中的所有物品都以销售为基础售出，就需要为供应商进行结算了。
在SAP系统中，寄售结算是通过采购凭证来管理的。
由于寄售订单是SAP的一种特殊类型采购订单，因此采购凭证也被称为MIRO记录。
通过这个记录，会对供应商进行价值确认，并且将米勒公司码和COST中心相结合。
在执行结算时则需要使用MIRO记录。
可以看到，SAP系统提供了一个强大的结算方案，可以支持企业采取寄售模式来管理他们的库存。
通过以上的步骤，在SAP系统中成功实现寄售结算是相当容易的。
如果您需要了解更多关于SAP寄售结算的信息，SAP官方网站提供了大量技术文档供参考。
SAP-寄售流程-V1[1].0
![SAP-寄售流程-V1[1].0](https://img.taocdn.com/s3/m/e0b68ac2d5bbfd0a79567374.png)
业务流程名称:寄售业务处理流程流程编号及版本号编号：BPD-SD-07版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
项目中职务姓名签字日期程菲斐TCL部品（光电科技）关键用户王晓峰TCL部品（光电科技）流程所有人SMT关键用户耿万里、赵鹏飞SMT流程所有人朱林TCL显示关键用户陈志炎TCL显示流程所有人戴谋新IBM顾问李枫TCL项目经理林雪梅IBM项目经理夏玲芳1. 业务流程目的：寄售是将货物存放置在客户仓库，但货权并未发生转移，直到客户消耗使用掉寄售货物时，客户才会付款。
本流程描述寄售业务。
2. 业务流程的相关原则：2.1 寄售业务包括寄售补货（Consignment Fill-up）、寄售发货（Consignment Issue）、寄售退货（Consignment Return）和寄售收回（Consignment Pick-up)。
寄售补货寄售发货TCL客户仓库客户消耗寄售收回寄售退货退货寄售补货：将货物从TCL的仓库转移到客户仓库，此时货物的货权不发生转移，但库存类型和库存地点发生改变。
寄售补货通过创建订单、交货使货物发生转移，不需要开票。
由寄售补货订单产生的需求指导生产计划。
订单的需求直接影响主生产计划，进而影响生产订单的确定。
寄售补货订单的变更会影响到生产计划和生产排产，订单的变更请参考内销订单变更处理流程。
寄售发货：客户真正消耗掉（使用或出卖）客户仓库中的寄售货物，此时货物的货权发生转移，寄售库存数量减少。
寄售发货包括创建订单、交货和开票。
寄售退货：客户退货到寄售仓库（客户仓库），此时货物的货权发生转移，即货权从客户转回TCL，寄售库存增加。
寄售发货包括创建订单、交货和开票。
对于国内的寄售客户，建议采用直接退货的方式，即直接退货回TCL仓库，采用退货流程。
sap寄售业务流程
sap寄售业务流程
（1）销售采购流程：
①销售订购：客户根据自己的需求，在SAP系统里对寄售品种建立销售订单，开具合同，收取定金；
②采购调拨：在SAP系统里，根据销售订单中列出的物料，由仓库DL发起采购请求，采购人员采购完成之后，由仓库下达调拨单，将物料调拨到指定店仓；
③验收入库：当采购的物料调拨到指定仓库，由店仓实施验收入库，将入库的信息传送到SAP系统；
④安排发货：当入库信息回到SAP系统中，可以根据客户的需求，安排发货，将商品运送给客户；
⑤结算收款：当客户收到商品，完成结算付款，然后结束此次寄售的流程。
（2）其他业务流程：
①库存管理：对寄售物料的收入、出库、调拨等细项库存进行监测，定期及时更新库存状况，并进行分析；
②价格管理：按照市场供求建立完善的价格报表，定期更新价格数据，方便进行价格分析与决策；
③折扣管理：根据客户消费行为分析，合理安排寄售折扣；
④运输管理：监督运输中物料运动情况，定期更新物料运输信息，保证正常的物流货物准确按时到达；
⑤售后管理：当客户出现售后问题时，及时处理售后问题，提供及时的服务和解决方案，有效解决售后服务过程中出现的问题。
SAP_寄售库存使用的查询与结算
⏹手册编号：BPP_MM_MRKO
⏹功能说明:
寄售库存使用的查询与结算是通过“MRKO”在系统中进行操作。
⏹系统路径:
后勤->物料管理->库存管理-> 环境->寄售->来自供应商的寄售-> 负债⏹系统事务代码:
MRKO：寄售库存使用的查询与结算
⏹前提条件:
供应商寄售物料已入库并已开始正常使用
⏹操作步骤:
按钮
进行打印预览
点击上方标题栏打印按钮
按钮
请注意最后一项“信息文本”中显示的“凭证已创建”，此信息表明该两行中的内容已在系统中完成结算操作。
已结算寄售使用库存清单打印预览屏幕：
可以看到在给定时间内所有已使用的寄售库存都已经进行了结算。
寄售库存使用的查询和结算已完成。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
目录
业务流程：供应商寄售结算流程 (2)
业务流程简介 (2)
业务流程图 (2)
业务流程各步骤说明 (2)
1供应商寄售结算（ZWZMRKO） (3)
1.1完成该流程的SAP角色 (3)
1.2SAP菜单路径 (3)
1.3SAP交易代码 (3)
1.4操作细部描述 (3)
业务流程：供应商寄售结算流程
业务流程简介
业务岗每月定期打印寄售对帐单明细，并传递至供应商进行确认。
供应商确认寄售数据后，开具增值税发票。
当寄售货物实际发货后，货物所权转移至我方，物流岗将寄售库存转为自有库存，财务岗依据发票进行寄售结算。
业务流程图
业务流程各步骤说明
1供应商寄售结算（ZWZMRKO）
业务岗每月定期打印寄售对帐单明细，并传递至供应商进行确认。
供应商确认寄售数据后，开具增值税发票，财务岗依据发票进行寄售结算。
1.1完成该流程的SAP角色
财务结算岗
1.2 SAP菜单路径
无
1.3SAP交易代码
ZWZMRKO
1.4操作细部描述
范例
中石化南京阀门供应储备中心财务结算岗在收到业务岗提交的寄售发票后在ERP 系统中进行寄售结算。
在处输入SAP交易代码：ZWZMRKO进入下一屏幕：
屏幕解释
栏位说明范例公司代码可选，1013
供应商可选，供应商编码
工厂可选，物资工厂WZ21
物料可选，物料编码
凭证日期可选
过帐日期可选
物料凭证可选，货物移动凭证
结算单号可选，寄售结算单号
采购订单可选，采购订单号
订单合同号可选，采购合同号
订单制单人可选，采购合同的制单人
字段“寄售”寄售业务，默认值V
字段“管道”管道业务，不选
处理未结算的寄售业务，默认值V
显示可选项“未结算提
货”
查询已结算的寄售业务，根据需要选择
显示可选项“已结算提
货”
显示可选项“凭证编
通过凭证编码范围段查询信息，不选
码”
显示可选项“布局”显示报表的界面格式，默认
“/ZWZMRKO”
点击进入寄售结算单显示界面
屏幕解释
栏位说明范例
公司代码寄售业务发生的公司代码，仅显示
供应商寄售业务发生的供应商，仅显示
物料凭证寄售业务发生的物料凭证，仅显示
信息文本寄售业务发生的信息文本表示寄售结算
的状态，仅显示。
如“没有结算”“已经结算”
原始税系统根据寄售采购信息记录自动计算的
3.60
税额
3.61
调整后复制系统根据寄售采购信息记录自动计
算的税额，如接收到的供应商寄售发票
税额与此税额有差异，将供应商寄售发
票的税额调整在此。
根据需要调整
如需要查询采购信息记录，选择对应的行后，按“”进入采购信息记录显示界面；
如需要查询物料凭证，双击带下划线的物料凭证，进入物料凭证显示界面。
如需要结算，选择对应的行后，按“”按钮进入结算过账界面。
屏幕解释
栏位说明范例
寄售结算编码当结算成功后，显示由系统编码，仅显
示。
发票方寄售结算方的系统编码97990075
发票方名称寄售结算方的名称
凭证日期凭证处理的日期，可以修改。
2012.04.29
2012.04.29 过账日期系统结算过账的日期，可以修改。
如月
结期间的跨月结算需要，可以填写此过
账日期为上月日期。
总金额手工供应商发票上的总金额24.81
货币发票（结算）货币，从采购合同上自动
RMB
复制过来
V
计算税额默认钩选，自动计算税额（灰色背景不
可以修改）
税额复制前一界面手工修改的税额 3.61
调整后总金额如果调整税额以后的总金额。
24.81
调整后税额复制前一界面手工修改的税额。
余额系统自动计算余额为“0”时显示绿
灯，可以过账；余额不为为“0”时显
示红灯，不可以过账；
参考填写供应商的发票编码
凭证抬头文本根据公司管理规范和财务管理的要求，
填写适当的信息文本
按“”退回寄售结算记账处理。
按“”进行寄售结算记账。
系统提示，表示寄售结算成功，可以通过如下界面查询寄售结算信息。
或在寄售和管道结算（ZWZMRKO）查询界面，通过“已结算提货”选项查询寄售结算的信息。
按“”进入已结算提货界面
屏幕解释
栏位说明范例凭证编号已经结算的寄售结算凭证编号，仅显示
信息结算状态，仅显示
查询结束后按“”多次退回初始界面。