委外仓库物料管理程序
物料出入库作业流程
1目的：规范物料的出入库流程，加强物料的管理与控制2适用范围：仓库及各车间的日常出入库操作3内容：3．1物料出入库管理规定及K3系统操作3．1．1入库管理规定及K3系统操作：（1）外购入库：包括外购原材料、易\辅料及办公用品的入库○1原材料及需要检测的易\辅料应凭进料检测单及进料标识卡办理入库，手册物料、非环保物料需按相关规定进行标识，仓管员应认真核对相关信息，确认无误后制作外购入库单；○2对于K3系统中无进料归属部门的办公用品、易\辅料，仓库凭收料通知单办理入库手续。
○3K3系统操作：在供应链—仓存管理----验收入库---外购入库单录入界面，源单类型选择收料通知单号；选单号可以点表头的查看按钮（或F7）选择，或根据委托送检单上的收料通知单直接录入。
然后将进料检测单上的批号及等级录到批号栏、辅助属性栏；将实际收到数量录入到实收数量栏,同时需核查收料仓库的正确性。
最后将打印出来的外购入库单与实物一起放入存货区。
（2）产品入库:包括合格与不合格级半成品、产成品的入库。
○1仓库根据品保部门出具的检测单来验证实物标识卡上的各项信息，并清点实物数量（个别产品因特殊工艺要求无法清点时，可要求入库部门进行封口处理），无误后制作产品入库单证；○2K3系统操作：在供应链—仓存管理----验收入库---产品入库单录入界面，源单类型选择生产任务单，选单号栏输入生产任务单号，然后将检测单上的批号及等级录入到批号栏、辅助属性栏，将实际收到数量录入到实收数量栏，最后将打印出来的产品入库单与实物一起放入存货区。
（3）委外加工入库：发外加工后的产品入库○1仓库根据品保部门出具的检测单来验证实物标识卡上的各项信息,并清点实物数量,无误后制做委外加工入库单证；○2K3系统操作：在供应链---仓存管理--- 验收入库---委外加工入库单录入界面，源单类型选择委外加工生产任务单，选单号栏输入委外加工生产任务单号，然后将检测单上的批号及等级录入到批号栏、辅助属性栏，将实际收到数量录入到实收数量栏，最后将打印出来的委外加工入库单与实物一起放入存货区。
委外加工收发货作业流程,原材料、配件委外加工管理程序
委外加工收发货作业流程一、原材料委外1、制造部新建委外工单及工单变更，仓库开委外领料单，把需要加工的原材料领出交委外加工厂家，仓库、委外加工厂家签字；单与实物同进走，当天数据当天处理。
2、原材料委外流程应当是:制造部新建委外工单，仓库只需按工单，开出委外发料单,按单发货。
并对发外原材料的数量进行确认后(针对坯件较小的,难以清点的,必需补充总重量在单据上),发料单必需有供给商确认签收后,系统审核单据,操作当天完成.3、委外加工完成后到货〔选购应与委外加工厂家协调好，以仓库可以清点数量的形式进行包装，对于无法当面清点数量的到货，仓库有权拒收〕，仓库通知质检检验，检验合格后以委外进货单入库；检验不合格的，仓库拒绝收货；，对于特采物料，必需有品质出的书面让步按收单，方可收货；4、车间开领料单，仓库按明细发货，双方签字；当天数据当天处理。
二、配件委外1、制造部把需要委外加工的配件，整理好〔标示信息、品质检验合格、包装方式等〕至仓库可清点状态入库，在ERP内开生产入库单，待质检确认后通知仓库〔在钉钉群内公布〕，对未开生产入库单状况仓库一律拒绝发货；2、不合格可返工的挺直退冲压车间返工处理，不行返工的挺直报废〔就地报废，责任划清楚确，月末统一审批出账〕；3、仓库开委外发料单，把需要加工配件发出交委外加工厂家，仓库、委外加工厂家签字；单据与实物同步，数据当天处理。
4、委外加工完成后到货〔选购应与委外加工厂家协调好，以仓库可以清点数量的形式进行包装，对于无法当面清点数量的到货，仓库有权拒收〕，仓库通知质检检验，检验合格后以委外进货单入库；检验不合格的，拒绝收货。
如无返工价值的，入委外进仓单后选购部新建折扣与折让单冲减委外应付款。
有返工价值的需供给商返工的，不得在仓库内返工，影响仓库正常作业；对于特别采收货，必需有品质出的书面让步按收单方可收货；三、不良品处理：1、品质推断属公司问题〔责任划清楚确〕，一律退回冲压不良品仓库，可返工的冲压车间支配返工，不行返工的挺直就地报废，月末由制造部长审批后由仓储部出报废单审核出账前方可报废；2、品质推断属供给商问题，一律拒收或走选购退货单回供给商，对已推断属供给商问题，已签选购退货单的状况下，供给商表示不拉走，需在单上注明由公司处理，支配供给商实物分类后挺直拉回废品仓库；四、委外管理4.1、仓储部支配专人对委外管理，从前端生产到入库及委外发料，收货和不良品管的跟进闭环，全部要入ERP系统，月末要上交盘点表至财务本钱组。
委外加工正常流程操作手册
委外加工流程委外加工：将原材料给外面的工厂负责加工，我们支付加工费。
请购单——委外订单（做材料出库单）——委外到货单——入库单——发票——核销——结算——审核发票——付款——凭证1、做请购单之前，我们先去做一个物料清单，因为既然要加工，肯定要配料单，所以先去做配料单生产制造——物料清单——物料清单资料维护——增加——填写——保存审核母件编码：配料表名称版本说明：目前版本的等级基本用量：生产一个主板，需要多少用量2、委外管理——请购——请购单——增加——填写存货名称数量以及单价——保存审核3、委外管理——委外订货——委外订单——参照请购单生成——填写供应商（否则不能保存）——保存审核4、委外管理——设置——选项——业务控制及权限——到货/入库必先材料出库：严格控制——确定注：若不勾选严格控制，，则可以不用做材料出库单就可以直接进行到下一步，但在进行到结算的时候选不到出库单。
5、库存管理——材料出库——材料出库单——参照委外订单生成——填写仓库——保存审核6、委外管理——委外到货——到货单——参照委外订单生成——填写部门（否则不能保存）——保存审核7、库存管理——采购入库——采购入库单——参照委外到货单生成——填写仓库——保存审核8、委外管理——委外发票——参照入库单生成——保存复核9、委外管理——委外核销——手工核销——选择单据——点击核销10、委外管理——委外结算——手工结算点击查询，点击查询，选择相应单据，点击确认，选择按数量分摊，点击结算11、应付款管理——应付处理——采购发票——采购发票审核——点击审核——勾选单据——点击审核——出现以下提示审核成功12、应付款管理——付款处理——选择付款——选择相应供应商——选择票据——选择结算方式——点击确定13、应付款管理——凭证处理——生成凭证类型：发票、收付款单。
委外加工流程
入库单（含模具信息）
通知委外商生产（材料领
采购部线上审核
1.流程涉及部门及职责
1)生产部：人、机、料不能满足生产需求，提出外协加工申请,申请单上包含模具信息
2)采购部：外协厂商资料收集，评估及外协签订，异常处理
3)质量部：外协加工样品签订，过程督促成品验收
4)工程部：图纸、技术要求、工艺等，模具移模及验收
5)仓库：外协加工原材料发放回收及成品数量清点出入库
2.流程相关的单据文件
文件：《采购及供应商管理控制程序》《供应商来料检验流程》《质量保证协议》《模具保管协议》《外协加工申请单》《发货单》《入库单》《退货单》《供应商扣款通知单》《模具验收单》
3.流程详细说明
1).外协加工申请单需生产部长、工程部长、品质、总经理批准后转交采购
2).采购员接到申请单后，在系统中完成相应物料的采购定价及维护流程，由
合格供应商名录中选择供应商。
3).采购根据提供的图纸，技术要求等对供应商进行资料审核，经总经理批准
后与外协厂商签订委外订单
4).外协加工联系送样，走领料/补料流程，经质量部确认合格后跟踪进度确保
如期交货。
5).采购员通知供应商下达采购订单。
6).仓库入库，入库单含模具信息。
仓库物料的收、发、退管理方法
仓库物料的收、发、退管理方法
在生产型制造企业中，物料在运营环节中占有着相当高的权重比例。
仓库对于物料的管理有别于成品货物，有效的物料管理可以让企业以最低费用和理想且迅速的流程，适时、适量、适价、适质地满足使用部门的需要，减少损耗，发挥物料的最大效率。
物料充足是生产正常进行的前提，物料除了仓库里面进行存放，为了方便生产需要，从仓库领出来后还会在生产现场进行存放、使用，那么这一块物料又要怎么进行管理呢？今天我们就来了解一下物料在仓库中的管理流程。
收料-入库
1.来料前供应链提前通知仓库做收料前准备，仓库留出收料区域，准备进行收料工作。
如遇到恶劣天气（下雨，雪，冰雹等），必须采取防护措施确保产品不会受损。
2.物料到达后，检查外包装情况，如外包装有受损状况，需马上通知供应链等候处理，并拍照留下凭证，如货物状况完好，开始卸货工作。
第1页共5页。
委外加工管理规定
委外加工管理规定文件编号版次A/0 编制审核审批实施日期页数共2页1.目的为规范委外物料加工流程，明确各部门的职责，特制定本规定。
2.适用范围因供应商无法采购材料或公司现存材料需发供应商加工，需按此规定操作。
3.管理原则明确材料采购与加工职责，有效控制成本。
4.职责划分4.1.制造中心PMC经营组职责负责确定委外加工物料清单及申请，确定供应商和价格；负责原材料的采购和委外生产等。
4.2.经营部职责负责审核委外申请及相关价格；负责委外原材料的入库及外发，成品的接收和盘点工作。
5.管理流程5.1.外加工商的选择评价执行《供应商管理办法》的要求5.2.委外申请5.2.1.对于供应商因价格、资金等问题，暂时或长期无法采购原材料用于我司物料生产，或我司现有物料需要供应商协助生产加工的，由采购员根据实际情况打申请委外加工，由经营部审核，总经理批准后进行；5.2.2.采购员与供应商对于委外加工价格、损耗等达成意见，并签定《价格协议》，并交经营部审核、总经理审批。
5.3.委外加工5.3.1.采购员根据生产计划，采购原材料回厂，检验合格后入库；5.3.2.采购员通知委外加工供应商到我司领取原材料；5.3.3.加工完成后，采购员根生产计划安排物料及废料分批回厂，品质经营组检验合格后入库。
5.4.结算及盘点5.4.1.根据入库数量、损耗及废料回厂情况，经营部与供应商进行对帐，并安排付款；5.4.2.每月底盘点时，经营部组织采购员到相关供应商进行委外物资盘点，并双方当面确认数量，经营部核算相关物料损耗情况。
对于超出损耗率的，由经营部通知供应商按采购价格赔偿，双方确认后在加工费中扣除。
6.管理流程详见下页流程图7.相关文件《供应商管理办法》8.附表8.1.1.委外加工价格协议阶段工作流程权责部门/人相关文件委外申请采购员经营部/总经理采购员经营部/总经理委外加工采购员技术文件采购员采购订单结算与盘点经营部财务人员经营部财务人员采购原材料及入库原材料外发及物料加工、入库对帐并付款盘点并核算损耗确定物料及外加工商委外申请、审批确定委外加工费价格审批。
生产管理委外倒冲领料业务规程
单后在系统中进行审核. 7 倒冲领料单一式三
联，一联仓储部留底，二 联车间备查，第三联交会 计进行账务统计 委外发出单 委外发出单 委外发出单
第 1 页,共 1 页
倒冲领料
库序时薄中，通过菜单中 的 ‘编辑-倒冲领料’ 程序， 执行入库产品的倒冲，生 成相应地领料单. 3 领料员打印出委外发 委外发出单 Y
出单.
4
车间物料员判断是否 正确否?
核准此单( 如不核准则修 改此单).
N 5 车间物料员对于单据 倒冲领料单维 护
不正确的进行修正.
6
仓管员核对倒冲领料
倒冲领料单审 核
名称 编号
委外倒冲领料规程 CID-02-02-050
Байду номын сангаас
类型 时间
生产任务管理 2007 年 3 月
编撰者 版本
咨询与实施部 V2.0
流
1
程
说
明
仓
储
倒冲领料 的需求
部
车
间
财
务
部
备
注
委外加工入库的产品
如果存在倒冲物料的，则 必须进行倒冲领料.（因需 要大批量领料而又无法有 效的计量手段来控制，或 虽有手段但增加较多的管 理成本而无需控制领料时 则采用根据 BOM 用量倒冲 领料 2 仓管员在委外加工入
仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到鼓励作用。
二、适用围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
仓务员负责单据追查、保管、入帐。
仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
仓库主管、ｉｑｃ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式确实定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定1、原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作防护措施。
仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单〔或者说ｐｏ〕，否那么拒绝收货。
仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ｉｑｃ进行物料品质检验。
对ｉｑｃ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
仓库原那么上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。
仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。
仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的bom〔即单件用量通知单〕，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。
仓库把所出库之原材料配，并填“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认前方可让原材料出库。
仓库出库物料的原那么是同一原材料做到先进先出。
超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。
委外生产管制程序
5.12.1凡属本公司委外加工之物料及产品,均属本公司财产,协力厂商不得作任何处置,若违反规定,取消订单,并赔偿一切损失.
5.12.2针对委外加工之协力厂商,若有需要时,除了提供样品、BOM、作业指导书、检验规范等资料外,生管单位应协调品管部,工程部等现场指导,监督协力厂商.
5.12.3有关协力厂商请款事项参照本公司财务规定办理.
5.3.1属委外加工之协力厂商需签定”委外加工订单”,视同采购订单.
5.4生管根据本公司的生产状况,开立”费用请购单”,提报主管审核后,分发给采购,采购下订单给协力外包厂商,应得到协力厂商的确认回复.
5.5生管通知物控打印领用出仓单,交由仓库开始备料,并通知协力厂商前来领料.
5.6协力厂商依本公司的”领用出仓单”领取料件,当面确认清楚所有物料的数量.
4.2生管:委外加工事项的统筹
4.3仓库:委外加工材料的发放和产品的回收
4.4品管:委外加工产品之检验评定
5.作业内容
5.1委外加工作业流程见附件一
5Байду номын сангаас2委外加工时机:
(1)本公司的生产能力不足时;
XX电子科技有限公司
文件类别:质量程序
文件编号: BQ-72-021
版本: 1.01
文件名称:委外加工管制程序
页次: 1/4
制订日期:2019.3.10
1.目的:
为规范委外加工管理,确保外包厂商有能力达成本公司所外发包产品符合规定要求,特制定本程序.
2.适用范围:
凡本公司外包加工皆适用.
3.定义:委外加工:指本公司将生产过程的一部分或者多部分委托其他公司(协力厂商)代为加工.
4.权责
4.1采购:负责外包厂商之开发,寻找
外协收发料流程管理规定
1.0目的优化流程、降低流程管理成本、责任到人、层层把关提升过程品质。
2.0 范围此管理流程适用于对委外收发所有的电镀氧化物料。
3.0 主要部门职责3.1 品质部3.1.1 负责对待委外表处物料的质量标准确认；3.1.2 负责委外表处物料的来料检验确认；3.1.3 负责对外协供应商的品质监督及质量改善；3.2 技术部3.2.1 负责提供委外表面处理产品有关技术资料的提供；3.2.2 给委外加工厂商提供技术支持。
3.3 生产部3.3.1 负责对外协作业质量流程监督；3.3.2 负责对外协来料检验合格物料的准时领取；3.4 供应部3.4.1 负责对外协体系流程的监督；3.4.2 负责对收发物料的收发接口及帐户核对；4.0外协收发物料管理流程4.1 需委外表处加工物料4.1.1 检验确认合格物料由生产部门开《转序单》转序至外协门口指定位置，《转序单》上必须有检验员签字确认；4.1.2 外协负责对物料进行签收确认，当外协/IQC对产品质量有争议时开具《品质问题对策书》交品质部做最终裁决；4.1.3 外协签字接收物料后需在半小时内转序到车间外黄棚下指定待发物料区等待外发；4.2需委外表处加工物料的注意事项4.2.1 生产部门转序至外协物料必须摆放整齐、物料间相互防护、方便点收，每种物料需附带《作业指导书》，同一栈板允许摆放多种物料但须明确标识、相互隔离保护；4.3 外协表处加工来料4.3.1 表处加工供应商填写《送货单》把物料送至车间外黄棚下指定待检区，外协凭《送货单》报检IQC检验，IQC检验合格在《送货单》上签字确认，检验不合格开具《品质问题对策书》交品质工程师处理；4.3.2 外协把《送货单》转换成《领料单》后再交IQC签字确认且由外协在半小时内将合格物料转至钣金车间外协物料放置区；4.3.3当仓库管理员接到外协合格物料《领料单》时需在半小时内通知厂内下工序且由使用部门在3小时内全部领走；4.4外协表处加工来料的注意事项4.4.1 外协待发下工序物料必须摆放整齐、标识明确、方便点收、栈板尺寸合理，能顺利进出电梯，同一栈板允许放多种物料，但必须相互隔离标识，否则IQC视不合格料品处理。
库房管理规定,入库、保管、出库、盘点、记账流程与制度
库房管理规定
为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：
一、库房入库流程
1、质检员在ERP上做好入库单后，凭请检单、不良品处理单或入库单办理入库手续，库管员核实数量无误后，将实物上放到库房架子上，并将ERP上的入库单审核。
1.1质检员入库时需做到单子与实物放在一起，确保库管入库时能够分辨出哪份清单与实物是一致的。
1.2 质检员需将待入库的物品就近放到库房门口，以便库管办理入库，但要留出出入库的道路。
1.3库管入库时要做到除标准件外的所有物品的数量清点，标准件要看清标示的数量是否与请检单相符，再入库。
根据标准件的来料周期进行不定时抽检数量，并尽量做到以较小单位做好标记，以方便出库。
1.4库管物品上架时，最后一个仓位没有放满时，不允许新加仓位，除第一以及最后一个仓位可以出入库，其他仓位不允许随意变动。
1.5新加的仓位必须做好标示，能够一目了然的看到是末仓（多仓的可以用特殊标记）。
1.6上架时要按照固定的区域进行上架，不允许随意乱放。
1.7库房入库需在24小时内将待入库的物品做好入库（加急物品走加急程序，按照加急条件入库），如不能按时完成需及时向领导请示加班或延迟入库，不允许无故不入库。
1.8管材入库时，由接货人员复印两份来货清单，分发给质检、库房用于核对来料数量及规格，待内勤做好请检单后，质检凭来货清单核对请检清单是否正确，并办理入库，库管凭来货清单核对入库清单，正确无误后，审核入库。
委外流程
委外流程1.委外流程分两种，1.1.粗加工，即首道委外：建立委外商仓库，钢材用调拨单从钢材仓库调拨到委外商仓库，委外入库时，自动倒冲生成材料出库单冲减委外商余料，委外商的余料通过库存的收发存报表来查询；1.2.精加工后再委外：参照委外订单生成材料出库单，委外商的余料通过委外管理的委外材料余额表查询；2.重要参数2.1.允许超计划订单——是，同采购流程；2.2.到货/入库必须材料出库——严格控制，即必须先做材料出库才能做到货和入库；2.3.订单单价录入方式——取自供应商存货价格表，也就是录入委外订单时，自动从供应商存货价格表中带出暂估单价；3.供应商存货价格表，如果有新增物料或者单价有变动时，要及时维护，避免影响暂估成本；4.委外订货4.1.下委外订单时，检查子件信息是否正确（委外订单子件的型号、用量（系数）、倒冲仓库、供应类型（涉及钢材的粗加工是“倒冲”，其余是“领用”））；如果一致有错，要反馈到技术部维护BOM；4.2.特别有两点：一是临时有变化的，比如32mm钢材改成30mm钢材，必须要修改子件信息才能下达订单；如果订单已经部分执行，则需关闭原订单，重下新的订单；4.3.其他同采购流程；5.委外出库，如果第二种流程，需要做材料出库单；如果第一种，不需要做，入库后自动生成；6.委外到货，同采购到货；7.委外入库，同采购入库；8.委外发票，同采购发票，不同的是，发票上的价格指的是加工费而非整个物料成本；9.委外核销9.1.每次入库后，要及时核销，以保证余额表的数据准确；而且没有核销，委外入库不能记账；9.2.一般用手工核销；批量核销没有红字核销的功能；9.3.核销时，选项不要修改；一般用自动，如果有报废，可以手工修改核销数量；9.4.入库单的核销日期问题，核销的时候如果出库没记账，核销日期为空，记账之后核销日期显示材料记账日期，如出库6月入库6月，记账6-25，则核销日期显示6-25；如果核销时，材料出库已经记账，则核销日期显示真正的核销日期；9.5.检查核销是否正确9.5.1.倒冲——倒冲出库和委外入库是一对一：故须达到：一张核销单只能有两行；单据日期一样；出库的单据数量＝核销数量；9.5.2.委外发料——没有核销日期的材料出库单，查询委外订单收发明细表，是不是没有入库；9.5.3.完毕——记账之后，所有的委外入库单必须有核销日期；委外倒冲的出库单，只有负数没有核销日期；委外发料的出库单，没有入库的没有核销日期；材料出库单，核销之后记账之前，就会回写核销日期；9.5.4.材料出库单如果显示有核销日期，而累计核销数量为0；一般是红字入库退货引起的。
委外物料发放与收货流程
委外物料发放与收货流程稿子一：嘿，亲爱的小伙伴们！今天咱们来聊聊委外物料发放与收货的那些事儿！你知道吗，委外物料发放这第一步可重要啦！就像给出门旅行的小伙伴准备行囊一样。
咱们得先把要发出去的物料整清楚，数量、规格、型号，一个都不能错。
这时候就得靠咱们认真仔细的小伙伴们，瞪大眼睛，拿着清单一项一项核对。
然后呢，把物料都整理好，装上车或者安排好运输。
这过程中，还得跟运输的师傅们交代清楚，可别把咱们的宝贝物料弄混啦或者磕着碰着。
等到了委外加工的地方，接收的小伙伴也要认真检查。
看看数量对不对，质量有没有问题。
要是有啥不对的，赶紧跟咱们这边联系，咱们好解决。
再说说收货的流程。
委外加工完成后，就盼着那些物料能顺顺利利地回来啦。
这时候，咱们这边的小伙伴也要早早做好准备，仓库腾好地方，准备迎接它们。
物料回来的时候，同样要仔细检查。
看看加工的质量是不是符合要求，数量有没有短少。
要是一切都好，那太棒啦，赶紧入库，准备派上用场。
委外物料发放与收货这一整套流程，每个环节都需要大家的用心和细心，这样才能顺顺利利，不出差错哟！稿子二：亲爱的朋友们，今天咱们来好好唠唠委外物料发放与收货流程！先说发放物料，这就像是给远方的朋友寄礼物。
咱们得先把礼物选好，也就是确定要发放的物料种类和数量。
这可得和订单对上号，不能多也不能少。
选好之后，就得给物料打扮打扮啦，做好标记和包装，让它们漂漂亮亮地出门。
然后找个靠谱的“快递员”，把它们安全送走。
在这个过程中，沟通很重要哦！要跟接收方说清楚物料的情况，让他们心里有数。
物料一到，马上开始检查。
看看是不是咱们期待的那个样子，有没有在外面受了委屈。
如果有问题，可不能马虎，得赶紧处理。
没问题的话，那就欢欢喜喜地把它们放进仓库，就像把宝贝藏进宝箱。
整个流程就像是一场精心安排的旅行，每个环节都要照顾好咱们的物料，这样才能保证工作顺利进行呀！大家一起加油，把这个流程做得棒棒哒！。
委外入库流程ok
流程索引文档控制更改记录查阅目录委外入库流程 (3)业务描述 (3)适用范围 (3)控制目标 (3)控制点 (3)涉及部门及岗位 (3)特定政策 (3)业务流程图 (3)流程说明 (4)委外入库流程业务描述本业务是指根据委外订单经检验入库的的业务适用范围采购、产线、仓库控制目标通过控制有委外订单的委外入库，清晰发料和入库明细，加强物流管理。
控制点委外订单、批号、委外库存单位换算涉及部门及岗位部门：采购/仓库部门、质量检验、仓库岗位：采购业务员、质量检验员、仓库管理员特定政策订单直接入库：由于没有上质量管理模块，由品管手工出具检验报告。
业务流程图流程图业务流程图流程说明操作要点：1、【菜单路径】库存管理－入库业务－采购入库单2、双击采购入库单进入单据界面，点击，选择“委外订单（蓝字）”。
3、点击“委外订单（蓝字）”后，系统会弹出“查询条件选择-采购订单列表”窗口，在“单据日期”、“供应商”、“部门”等内容后，点击按钮。
4、在“查询条件选择-采购订单列表”窗口点击。
系统进入“订单生单”窗口，窗口分为上下两个部分，上半部分为委外订单的表头，下半部分为委外订单的表体明细项目，按照条件筛选出来的表头记录，双击选择处直至出现“Y”，进行记录挑选，相同供应商、部门可以根据实际情况合并生成一张委外入库单。
这时把表头项目的“仓库”按实际情况选上。
表体栏目的“数量”可以修改，如果所入库的物料有批次管理，必须把批号填上，批号的规则为年月日（例如20110101）。
系統会默认把“入库类别”为“采购入库”带出，这时要把“采购入库”改为“委外加工入库”，“业务类型”自动带出为“委外加工”6、表头和表体的相关项目填写完成后，点击，保存后再点击。
没有審核的單據可以刪除和修改仓管员可以在保存后单据的右上方选择打印模版。
物料委外加工及调让管理
捷克国际事业部企业标准物料委外加工及调让管理2010-11-22发布 2010-11-23实施捷克国际集团事业部QMY-GC G16.004-2010物料委外加工及调让管理注：编制部门（滚筒公司财务部）→部门审核→会审（品质部）→会签（滚筒一分厂、供应链管理部）→批准（滚筒公司总经理）QMY-GC G16.004-2010物料委外加工及调让管理1范围为加强材料委外加工或调让过程控制，保证委外加工或调让流程顺畅，确保发外加工物料的安全性及准确性，明确相关部门或岗位的工作职责，特制定本管理办法。
本指引适用于洗衣机事业部滚筒公司。
2引用标准无3定义本标准采用以下定义。
3.1物料调让：将物料售卖给外单位加工，外加工单位将加工好的物料再返卖回公司的业务。
3.2委外加工：提供物料给外单位加工，外单位仅收取加工费的业务。
3.3委外加工项目组件：指委托外协供应商加工的由外协加工费用项目与公司发外加工项目构成的最终零部件。
3.4费用项目：是一模拟项目，其本身不存在具体的实物概念，是外协供应商向公司收取的加工费用，为便于系统运作而人为定义的一类项目。
4管理内容4.1职责4.1.1计划、工程部管理职责4.1.1.1负责委外加工项目或调让物料的确认：目前如果出现以下情况原则上可以实行调让或委外加工：——专业性强，外单位无能力对材料或零件进行有效检验与质量控制；——批量采购有利于降低采购成本或我方有比较采购优势的物料；——外加工单位无能力自行采购的物料或零件；——对涉及知识产权的物料进行有效控制；——各工厂处理库存物资而进行的调让。
4.1.1.2负责委外加工加工费用项目的定义、委外加工项目组件属性的更改及委外加工组件工艺路线与物料清单的定义及维护。
技术工艺部门应在确认委外加工项目三天内完成上述业务。
4.1.1.3负责委外加工组件BOM与“调让物料清单”信息的系统维护。
4.1.1.4新外协加工单位的确认、评审、管理。
4.1.2采购模块职责4.1.2.1负责对委外加工或调让物料的控制与管理工作：采购模块负责控制调出物料的总量与回购管理，调让物料应严格按计划执行；如控制不到位导致外协物料呆滞损失，由采购模块自行承担。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
外发加工物料管理作业程序
一、目的:
为使公司仓储管理更趋规范化，杜绝委外工厂仓库领、退、发料无单作业,确保公司账、卡、物致,物流顺畅，提高公司生产和营运效率。
二、适用范围：
公司所有委外加工物料的仓储管理。
三、权责:
3.1采购负责采购的实施与供应商的联络；
3.2物控负责产品及物料的计划和调控；
3.3品管部负责产品质量的控制；
3.4委外工厂仓库负责产品和物料的保管和收发；
3.5其它部门负责对相关工作的实施。
四、定义:
本程序所称的物料是指的公司产品相关的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。
五、作业内容:
5.1物料的验收入库管理
5.1.2供应商送货到库时，应要求供应商提供送货单、采购单等票证。
检查其产品或物料的
品名、型号、规格、颜色、数量等是否与《采购订单》上的要求是否相一致。
如不一致时，应第一时间与我司采购员进行核对，查明原因并确认OK后方可收货，如有误则将对来料予以拒收，确认无误则填写《入库验收单》交品管部对其来料进行检验；
5.1.3 品管部在接到仓管员填写的《入库验收单》后，则依据检验标准严格实施检验，
并将检验结果及时通知公司生产管理物控和采购部.
5.1.4 品管人员对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在《入库验收单》上签
字，当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数量填写在《入库验收单》上，公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关部门；
5.1.5 如品管人员对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购、生管，
以便于采购部及时与供应商进行沟通，生管依据答复业务部的交期及生产的实际需要让步接收的，按公司物料采购﹑接收的相关的管理规定,经相关负责人签核后执行特采使用，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库;
5.1.6 对判退的物料，由仓管人员通知生管及负责采购人员后直接退货给供应商,必要时,
由仓管员开出《退料单》,经由品管签字并注明退货原因后,交由相关的采购员作退料处理；
5.1.7 进料验收入库流程图
供应商送料/自提
品管检验
仓管员清点入库
5.2领料管理 5.2.1领料流程图
5.2.2 生管依订单发出<<委外加工单>>，经经审核后交由委外工厂的生产部门到仓库领料；
5.2.3仓管人员在接到经审核的《委外加工单》后进行认真核对，确认无误后即行发料，仓管员点收物料过程中，仓管员和生产部物料员共同确认物料的数量后进行物料的交接；物料出库后，仓管员应及时根据出库单销账并清点物料结余数，做到账物相符。
5.2.4公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关部门。
5.3 换/ 退/补料管理
5.3.1凡生产作业过程中发现属于材料不良的由生产部开出《换/退料单》。
由品管人员判
定，因为供应商质量问题导致换/退的，由仓库提供需要补料的数据上报物控，由采购处理，并向供应商追缴损失；
5.3.2 凡生产作业过程中发现属于作业不良/物料丢失的由委外工厂生产部开出《换/退/
补料单》经生产主管签字后由生产部物料员到仓库换/补料：具体参照委托加工协议的损耗标准
6.1 成品管理
6.1.1成品的入库流程：
委外工厂开具成品入库单，经品质部门检验是否合格（NG退回生产线）——入库入帐——表单的保存与分发
6.2.1 成品出库流程：
6.2.1.1 生产管理PC将〈出货通知单/指示〉通知委外工厂
6.2.1.2 委外工厂仓库按《出货通知/指示》要求，应认真核对产品名称、数量、规格和客户等发货信息，打印<<送货单>>，并应认真核对总发货件数。
同一规格产品放在一起。
6.2.1.2 在出货、装车过程中，现场应有订单经理、OQC现场监督（缺一不可），方可进行发货。
在成品发货装车时，由保管员和OQC最终确认出货的品种、规格、数量、批次和发货地点等内容。
6.2.1.3 成品进、出库后，公司生产管理PC要将相关单据取回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关门
7.1盘点作业的管理
7.1.1 除了按财务部的要求年中/年末对物料进行盘点以外，生产管理部门每月/定期对
委外加工仓库的物料进行定期盘点；
7.1.2 在盘点过程中发现的各种异常要及时向相关部门和人员反馈，当有盘亏或盘盈要
对账目进行调整时，必须经生产管理部门经理审核交由产品总监核准，如果要调帐的数量和金额较大时，产品总监复核后考虑是否上报总经理核准，否则一律不能调帐；
7.1.3 对盘点中出现的异常，生产管理部门要查明原因，分清责任并与委外工厂共同寻
找改善对策。