催化剂项目可行性研究报告

催化剂项目
可行性研究报告Feasibility Study Report
目录
第一章项目总论 (1)
第二章项目建设背景及必要性 (18)
第三章项目选址科学性分析 (21)
第四章总图布置 (23)
第五章工程设计总体方案 (26)
第六章原辅材料及能源供应情况 (28)
第七章工艺技术设计及设备选型方案 (30)
第八章环境保护 (33)
第九章节能分析 (35)
第十章组织机构及人力资源配置 (39)
第十一章项目实施进度计划 (42)
第十二章投资估算与资金筹措 (43)
第十三章经济评价 (53)
第十四章综合评价结论及投资建议 (64)
第一章项目总论
一、项目提出的理由
展望未来，改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招，停顿和倒退是没有出路的。

“开弓没有回头箭，改革关头勇者胜”。

在经济发展新常态下全面深化改革，要更加注重改革的系统性、整体性和协同性，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。

二、项目名称及项目建设单位
（一）项目名称
催化剂生产制造项目
在化学反应里能改变反应物化学反应速率（提高或降低）而不改变化学平衡，且本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有发生改变的物质叫催化剂（固体催化剂也叫触媒）。

据统计，约有90%以上的工业过程中使用催化剂，如化工、石化、生化、环保等。

（二）项目建设单位
某某有限公司
三、项目拟建地址及用地指标
（一）项目拟建地址
该项目选址在胶州某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模
1、该项目计划在胶州某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积110000.6 平方米（折合约165.0 亩），代征地面积990.0 平方米，净用地面积109010.6 平方米（折合约163.5 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照催化剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合催化剂制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积109010.6 平方米，建筑物基底占地面积74781.3 平方米，计容建筑面积123073.0 平方米，其中：规划建设生产车间100071.8 平方米，仓储设施面积13735.3 平方米（其中：原辅材料库房8284.8 平方米，成品仓库5450.5 平方米），办公用房4796.4 平方米，职工宿舍2725.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1744.2 平方米；绿化面积7194.7 平方米，场区道路及场地占地面积27034.6 平方米，土地综合利用面积109010.6 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3226.5 万
元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容
（一）土建工程
该项目在胶州某某工业园区建设，总用地面积110000.6 平方米（折合约165.0 亩），预计总建筑面积123073.0 平方米，其中：规划建设生产车间100071.8 平方米，仓储设施面积13735.3 平方米（其中：原辅材料库房8284.8 平方米，成品仓库5450.5 平方米），办公用房4796.4 平方米，职工宿舍2725.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1744.2 平方米，建筑物基底占地面积74781.3 平方米，场区道路及场地占地面积27034.6 平方米，绿化面积7194.7 平方米，土地综合利用面积109010.6 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他
该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

（四）项目产品概述
在化学反应里能改变反应物化学反应速率（提高或降低）而不改变化学平衡，且本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有发生改变的物质叫催化剂（固体催化剂也叫触媒）。

据统计，约有90%以上的工业过程中使用催化剂，如化工、石化、生化、环保等。

五、项目产品规划方案
（一）产品规划方案
通过产品市场分析和需求预测，结合某某有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，主要产品为催化剂。

（二）项目效益规划目标
根据预测，该项目达纲年的营业收入124152.5 万元，总成本费用95769.4 万元，营业税金及附加553.4 万元，年新增利税总额34482.3 万元，年利润总额27829.7 万元，年净利润20872.3 万元，年纳税总额13610.0 万元。

六、投资估算及资金筹措方案
（一）项目投资方案
1、根据谨慎财务测算，项目总投资48822.3 万元，其中：固定资产投资35165.5 万元，占项目总投资的72.0%；流动资金13656.8 万元，占项目总投资的28.0%；在固定资产投资中，建设投资34486.8 万元，占项目总投资的70.6%；建设期借款利息678.7 万元，占项目总
投资的1.4%。

2、该项目建设投资34486.8 万元，其中：工程建设费用31857.3 万元，占项目总投资的65.3%，包括：建筑工程投资14623.0 万元，占项目总投资的30.0%；设备购置费16732.2 万元，占项目总投资的34.3%；安装工程费502.1 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用2119.8 万元，占项目总投资的4.3%，其中：土地使用权费1386.0 万元，占项目总投资的2.8%，预备费509.7 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案
1、项目总投资（TI）48822.3 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金35027.6 万元，占项目总投资的71.7%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额13794.7 万元，占项目总投资的28.3%，其中：项目建设期申请银行借款13794.7 万元，占项目总投资的28.3%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益：124152.5 万元（含税）。

2、年总成本费用95769.4 万元。

3、营业税金及附加553.4 万元。

4、项目达纲年利润总额：27829.7 万元。

5、项目达纲年净利润：20872.3 万元。

6、项目达纲年纳税总额：13610.0 万元。

八、项目建设进度规划
该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价
1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合胶州及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某催化剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“中国制造2025”是一个重要的概念。

这一概念在今年“两会”的政府工作报告中提出后，国务院印发了《中国制造2025》，比较细致地阐述了中国制造2025的概念意涵。

8月17日，《中国经济周刊》以“学术特辑”的全刊篇幅论述了“中国制造2025需要新思维”的观点，具体论述实现中国制造2025所需要的条件、环境及其路径。

中国制造2025已经为越来越多的人所关注。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“催化剂生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进胶州某某经济发展，为社会创造1070 个就业机会，达纲年纳税总额13610.0 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

十、主要指标
第二章项目建设背景及必要性
一、项目提出的背景
1、落实好《中国制造2025》，必须发挥好我们的制度优势。

要加快建立推进制造强国建设的工作机制，在国家制造强国建设领导小组的统筹协调下，充分发挥战略咨询委员会的决策支撑作用，调动各方力量，瞄准重点领域，狠抓关键环节，实化政策支持，扎实稳步地推进各方面工作。

我们正站在历史与未来的交汇点上，制造强国建设的伟大征程正在清晰地铺展开来。

坚持走中国特色新型工业化道路，把战略定力、方针指引、路径方向、政策支撑统一于制造强国“三步走”战略的伟大实践，中国制造由大变强目标一定能够实现。

2、胶州市，隶属山东省青岛市，地处山东半岛西南部，胶州湾西北岸。

东邻城阳区、即墨区，西靠高密市、诸城市，南接黄岛区，北连平度市。

市境介于北纬36°00′—36°30′，东经119°37′—120°12′之间，东西横距51千米，南北纵距54.3千米，总面积1324平方千米。

截至2016年，胶州市辖6街道、6镇，常住总人口88.52万人。

实现地方生产总值1035.9亿元，其中，第一产业增加值49.94亿元，第二产业增加值538.15亿元，第三产业增加值447.81亿元。

三次产业比例为4.8：52：43.2。

人均GDP达到11.7636万元。

胶州拥有5000多年历史，仍保留新石器时代集大汶口文化、龙山文化于一体的。