质量管理体系文件架构(集团公司)

绿城房地产集团质量管理体系文件架构（E/2版）

序号程序文件作业规程记录表单支持性文件

1 GT/QP01文件管理控制程序GT/QD01-01文件编码管理规程

GT/QD01-02外来文件控制规程

GT/QD01-03文件资料报送规程GT/QR01-01 文件审批单

GT/QR01-02 文件发放清单

GT/QR01-03 收文登记表

GT/QR01-04 收文处理单

GT/QR01-05 简复单

GT/QR01-06 在用有效文件清单

GT/QR01-07 文件移交清单

GT/QR01-08 作废失效文件销毁审批单

GT/QR01-09工作联系单

GT/QR01-10拟稿纸

1.公文处理办法

（绿城房产通[2007]38号）

2.绿城房产集团管理审批时限

（绿城房产通[2007]63号）

3.综合管理制度汇编

（档案管理制度、文书档案整理规定、

特种档案管理办法、档案全宗移交管理

办法）

2 GT/QP02质量记录控制程序/ GT/QR01-07 文件移交清单 1.工程资料管理标准

（绿城房产通[2007]46号）

2.综合管理制度汇编

（档案管理制度、文书档案整理规定）

3 GT/QP03人力资源管理程序/ / 人力资源管理制度汇编

4 GT/QP04设备设施控制程序/ / 1.综合管理制度汇编（固定资产管理规

定、办公自动化设备管理规定）

2.关于加强办公场所装修管理的通知

（绿城房产通[2008]152号）

5 GT/QP05项目投资控制程序GT/QD05-01产品策划工作规程GT/QR05-01 政府公开出让土地成交情

况详表

GT/QR05-02 项目信息登记表

GT/QR05-03 竞拍土地价格控制表1.项目筛选原则及参考标准、项目建议书格式模板、项目可行性研究报告格式模板（绿城房产通[2005]129号）

2.产品策划书标准格式（2007修订版）（绿城房产通[2007]155号）

3.法律事务体系业务指引

注：本表所收录的支持性文件均为截至2008年9月18日的有效版本，质量管理部将及时关注各支持性文件的后续更新，并及时通告。