业务员报销制度
销售人员出差报销制度范本6篇
销售人员出差报销制度范本6篇销售人员出差报销制度（篇1）第一章总则第一条为规范公司差旅费报销制度，结合公司实际情况，本着节约的原则，制定公司差旅费报销管理规定。
第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。
第二章标准及内容第三条出差人员交通费用开支标准（一）乘坐车、船、飞机标准：（二）工厂出差人员出差期间，每人每天外地交通费控制在30元以内，凭票报销。
夜间（指当天22：00—次日6:00）出发或返回徐州的可报销本市出租车费往返各一次，不包含在交通费标准之内。
（三）乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，乘车时间超过6小时以上的，或连续乘车超过12小时的可购硬席卧铺票。
（四）出差人员乘坐飞机应从严控制，确因出差任务紧急、路途较远需要乘坐的，出差当事人必须事前报告分管领导，由分管领导报总经理批准后方可乘坐单程飞机。
（五）下列出差人员只报销两天外地交通费：1、参加各种会议、适应性培训及由归口部门批准公费学历和专业证书学习的人员；2、工伤住院、疗养等人员。
销售人员出差报销制度（篇2）一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
业务员报销管理制度
业务员报销管理制度第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范业务员报销行为，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员的报销管理工作。
第三条业务员报销管理工作应遵循合法、合规、合理、透明的原则。
第四条公司财务部门是业务员报销管理的归口部门，负责业务员报销的审核、审批和报销款项的支付工作。
第二章报销范围与标准第五条业务员报销范围包括：（一）出差报销：包括差旅费、住宿费、交通费、业务招待费等。
（二）业务费用报销：包括业务拓展费用、客户维护费用等。
（三）其他符合公司规定的报销事项。
第六条业务员报销标准应符合国家有关规定和公司内部管理制度。
具体标准如下：（一）出差报销标准：1. 城市间交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销。
5. 业务招待费：按照公司规定的标准报销。
（二）业务费用报销标准：1. 业务拓展费用：包括业务宣传费、广告费、市场调研费等，需提供相关合同、发票等有效凭证。
2. 客户维护费用：包括客户礼品费、招待费、通讯费等，需提供相关合同、发票等有效凭证。
（三）其他报销事项：按照公司规定的标准和程序报销。
第三章报销流程与要求第七条业务员报销应按照以下流程进行：（一）报销人填写报销单据，附上相关合同、发票等有效凭证。
（二）报销单据经所在部门负责人审核签字。
（三）报销单据提交给财务部门进行审批。
（四）财务部门审批通过后，报销款项支付给报销人。
第八条业务员报销要求：（一）报销人应真实、完整、准确地填写报销单据，并附上相关合同、发票等有效凭证。
（二）报销单据应按照公司规定的格式和时间要求提交。
（三）报销人应严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度，不得虚报、多报、晚报。
第四章监督管理与责任第九条公司财务部门应加强对业务员报销的监督管理，定期对报销情况进行检查，发现问题及时处理。
公司业务员报销制度
公司业务员报销制度
报销流程：
1.业务员填写报销单据，需填写日期，费用类别，金额，并提供发票。
2.财务部门审核签字，负责报销金额的正确性以及票据的合法性。
3.总经理签字，确定费用的合理性，决定是否准予报销。
报销规定：
1.招待费
(1)特殊情况需要请大客户吃饭，必须签订合同后,确认货款到位，经总经理同意后，方可报销，否则一律业务员自己承担，而且必须在两天内进行报销。
(2)报销单需注明客户姓名，电话，合同金额，理由等。
2.交通费
(1)业务员需乘坐公交或者地铁，或者公司的电动车出行，按业务成交量补贴交通费.
(2)遇到特殊情况，乘坐出租车或者滴滴快车，在报销单上必须客户姓名，电话，出发地，目的地，并说明理由，提供发票，可以报销8 0 %,上限不得超过3 0元;若无法提供正规发票的，需要出具付款凭证，公司只承担金额的5 0% ,上限不得超过20元。
(3)若发现自己私人用途产生的交通费，拿来报销，弄虚作假,则处以2 元的罚款。
3.餐费
业务员需要合理安排时间，尽量在公司食堂就餐,若出差地离公司太远，赶不回来,则补1 0元一餐，必须两天内报销，否则不予报销。
以上财务制度从20 1*年*月1日开始实行,最终解释权归本公司所有。
业务费用报销制度及业务提成办法
业务费用报销制度及业务提成办法经市场营销部和总经理研究决定：业务员业务费用支出（其中包括：交通费、电话费、业务用烟及礼品、招待费等）管理办法和业务员业务提成办法，如下：一、业务员报销制度：1、业务费用支出须遵循先有销售额后报销的制度；2、业务员业务费用支出须提前填写费用支出申请，部门经理签字后报请总经理批准，予以借支；3、业务费用支出比率最高限额为：销售额的1.5%;4、业务费用支出后，凭报销单据经部门经理和总经理签字后在市场部予以报销；5、如实际业务费用支出超紫，则超出部份顺延之下期销售额产生时予以报销；二、业务员业务提成办法：1、业务提成部分为最低限价销售业务提成和最低限价以上部分销售业务提成。
2、产品最低限价规定：直销：（1）“淮海”牌PPR管材最低限价为：产品报价×0.33“淮海”牌PPR管件最低限价为：产品报价×0.30（2）“淮海”牌UPVC管材最低限价为：产品报价×0.62“淮海”牌UPVC管件最低限价为：产品报价×0.40经销商：（1）“淮海”牌PPR管材最低限价为：产品报价×0.295“淮海”牌PPR管件最低限价为：产品报价×0.25（2）“淮海”牌UPVC管材最低限价为：产品报价×0.56“淮海”牌UPVC管件最低限价为：产品报价×0.3代理商（1）“淮海”牌PPR管材最低限价为：产品报价×0.28“淮海”牌PPR管件最低限价为：产品报价×（全塑0.17 铜颈0.23）（2）“淮海”牌UPVC管材最低限价为：产品报价×0.56“淮海”牌UPVC管件最低限价为：产品报价×0.33、提成办法（1）、最低限价销售业务提成为：直销部份：“淮海”牌PPR管材和管件最低限价销售额×3%“淮海”牌UPVC管材和管件最低限价销售额×2%经销商部份：“淮海”牌PPR管材和管件最低限价销售额×2%“淮海”牌UPVC管材和管件最低限价销售额×1.5%（2）、最低限价以上部分销售差价提成为：销售差价×50%4、以上所有销售额均指实际回款金额。
建筑工程业务员报销制度
建筑工程业务员报销制度一、目的建筑工程业务员作为公司外部联系的重要人员，负责项目推广销售和客户关系维护工作。
为了规范业务员的差旅、会议、招待等费用报销行为，提高报销效率和减少公司经济损失，制定本报销制度。
二、适用范围本报销制度适用于公司所有建筑工程业务员。
三、报销范围1. 差旅费用：包括交通费、食宿费、通讯费等；2. 会议费用：包括会议报名费、会议交通费、会议接待费等；3. 招待费用：包括接待客户的餐饮费用、礼品费用等。
四、报销规定1. 业务员应当在事前填写差旅、会议、招待费用申请单，明确费用预算和用途；2. 差旅费用超过500元，会议费用超过1000元，招待费用超过300元需提前征得上级领导同意；3. 业务员应当按照公司相关政策和规定执行，杜绝虚假报销行为；4. 报销单据须真实有效，包括发票原件、收据、行程单等；5. 报销申请单和相关单据应在费用发生后7个工作日内提交财务部门。
五、报销标准1. 差旅费用：（1）交通费：飞机、火车、汽车等差旅交通费用以实际发生费用为准，需提供交通票据；（2）食宿费：住宿标准按照公司规定执行，提供住宿发票；（3）通讯费：差旅期间的通讯费用以实际发生费用为准，提供通讯费用清单。
2. 会议费用：（1）会议报名费：以实际发生费用为准，提供会议报名发票或收据；（2）会议交通费：以实际发生费用为准，提供交通票据；（3）会议接待费：由公司统一安排，业务员无须个人报销。
3. 招待费用：（1）接待餐饮费用：以实际发生费用为准，提供餐饮发票；（2）礼品费用：礼品费用不得超过300元，提供礼品购买发票或收据。
六、报销流程1. 业务员填写差旅、会议、招待费用申请单，包括费用预算、用途等；2. 业务员提前征得上级领导同意后，才能出差、参加会议或招待客户；3. 费用发生后7个工作日内，业务员将相关报销单据交给财务部门；4. 财务部门对报销单据进行审核、核对，并在15个工作日内完成报销。
七、报销审批1. 差旅、会议、招待费用在业务员提交报销单据后，由财务部门进行审核和审批；2. 财务部门审核通过后，报销单据需由相关领导签字确认，方可报销；3. 报销金额超过5000元的，需公司财务总监审批通过后方可报销。
销售_报销制度范本
销售报销制度范本一、总则第一条为规范销售费用管理，保障销售业务顺利进行，依据公司财务管理制度，制定本报销制度。
第二条本报销制度适用于公司销售部门所有人员，包括销售人员、业务员、项目经理等。
第三条销售费用报销应遵循真实性、合理性、合法性原则，确保费用报销的准确性和合规性。
二、销售费用范围第四条销售费用包括：1. 交通费：销售人员出差过程中产生的火车、汽车、飞机票款及市内交通费用。
2. 住宿费：销售人员出差过程中产生的住宿费用。
3. 招待费：与客户洽谈业务、维护客户关系过程中产生的餐饮、娱乐等费用。
4. 通讯费：销售人员为完成销售任务产生的电话费、短信费等。
5. 宣传费：销售产品所需的广告费、宣传册、样品等费用。
6. 其他合理费用：与销售业务密切相关，且无法归入上述类别的费用。
三、销售费用报销流程第七条销售费用报销应按照以下流程进行：1. 费用发生时，销售人员应确保费用合理、真实、合规。
2. 费用报销时，销售人员应填写《销售费用报销单》，并提供相关发票、合同、审批单等证明材料。
3. 部门经理对报销单进行审核，确认费用合规后签字。
4. 财务部门对报销单进行审批，确认无误后进行报销。
5. 财务部门对报销费用进行核算，计入销售人员绩效考核。
四、销售费用报销规范第八条销售费用报销应遵守以下规范：1. 交通费：销售人员出差应选择经济合理的交通方式，凭有效票据报销。
2. 住宿费：销售人员出差住宿应选择三星级及以下酒店，凭有效票据报销。
3. 招待费：销售人员应按照公司规定标准进行业务招待，并提供相关证明材料。
4. 通讯费：销售人员电话费报销应提供运营商出具的正规发票。
5. 宣传费：销售人员应提前向部门经理申请，经批准后方可进行报销。
6. 其他合理费用：销售人员应提前向部门经理申请，经批准后方可进行报销。
五、违规处理第九条违反本报销制度的规定，公司将按照以下方式进行处理：1. 报销不真实、不合规的费用，一经发现，公司将予以退回，并追究相关人员责任。
业务员费用报销标准
业务员费用报销标准
一、引言。
业务员作为企业的外部代表，经常需要出差拜访客户、参加会议和活动，因此
产生了一定的费用支出。
为了规范业务员的费用报销行为，保障企业的财务利益，制定了业务员费用报销标准。
二、交通费用。
1. 出差期间的交通费用，包括往返车票、公共交通费用和租车费用。
2. 往返车票以经济舱为准，公共交通费用以实际发生的为准，租车费用以合理、节约为准。
三、住宿费用。
1. 出差期间的住宿费用，包括酒店住宿费用和临时住宿费用。
2. 酒店住宿费用以合理标准为准，临时住宿费用以实际发生的为准。
四、餐饮费用。
1. 出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐和应酬餐。
2. 餐饮费用以合理、节约为准，应酬餐以适当为准。
五、通讯费用。
1. 出差期间的通讯费用，包括电话费、上网费和传真费。
2. 通讯费用以实际发生的为准，但需注意节约使用。
六、其他费用。
1. 出差期间的其他费用，包括办公用品、文件复印费、快递费等。
2. 其他费用以实际发生的为准，但需符合实际需要。
七、费用报销流程。
1. 业务员出差结束后，需及时填写费用报销单，注明费用明细和发票原件。
2. 财务部门对费用报销单进行审核，核对费用明细和发票原件。
3. 审核无误后，财务部门将费用报销款项返还给业务员或直接支付相关费用。
八、结语。
业务员费用报销标准的制定，有利于规范业务员的费用支出行为，保障企业的财务利益。
同时，也提醒业务员在出差期间注意节约使用，合理支出，做到节约用度，提高企业效益。
业务员报销制度
业务员报销制度业务员报销制度为了规范业务员的差旅费用报销，提高报销效率，公司特制定了《业务员报销制度》。
以下是该制度的主要内容：一、适用范围该制度适用于全公司所有的业务员。
二、报销范围1. 差旅费：包括出差期间的交通费、住宿费、餐费等；2. 通讯费：包括出差期间的电话费、上网费等；3. 其他费用：包括出差期间的办公用品费、快递费等。
三、报销标准1. 差旅费：按照实际支出为准，需提供相应的发票、票据等凭证；2. 通讯费：按照实际支出为准，需提供相关通讯费详单或发票；3. 其他费用：按照实际支出为准，需提供相应的发票或票据。
四、报销申请流程1. 业务员在完成差旅或发生费用后，需详细填写《差旅报销申请表》或《费用报销申请表》；2. 申请表需附上相关的费用凭证（如发票、票据等）；3. 申请表及相关凭证需提交给所属部门经理审批；4. 部门经理审批通过后，将申请表及相关凭证上报给财务部门审批；5. 财务部门审批通过后，将费用报销款项转至业务员个人银行账户。
五、报销审批要求1. 申请表需填写详细的出差或费用情况，包括时间、地点、费用明细等；2. 凭证需真实有效，如发票需有正式的发票号码、购买方名称等；3. 部门经理审批时需核实申请表上的内容与凭证是否一致；4. 财务部门审批时会对申请表及凭证进行详细核对，确保符合规定的报销范围与标准。
六、报销期限1. 差旅费报销：需在出差结束后的5个工作日内提交报销申请；2. 通讯费报销：需在月底前提交报销申请；3. 其他费用报销：需在发生费用一个月内提交报销申请。
七、违规处理1. 未按照规定的时间提交申请，将不予以报销；2. 申请内容与实际情况不符、凭证不真实等将被拒绝报销；3. 重复报销、虚假报销等行为将进行严肃处理，并追究责任。
通过以上制度的规范，可以有效提高业务员报销的效率和准确性，避免了误差和时间上的浪费。
同时，该制度还对违规行为进行了明确的处理，进一步强化了员工的自律意识和责任感，有利于公司的正常运营和财务管理。
业务员差旅报销制度(通用10篇)
业务员差旅报销制度(通用10篇)(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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业务员出差报销制度范本
业务员出差报销制度范本一、引言为了规范和管理企业内部业务员出差报销的行为，提高财务管理的效率和透明度，制定了以下业务员出差报销制度。
二、适用范围本制度适用于全体业务员在公司内外出差期间的费用报销。
三、报销项目和标准1.交通费用：（1）火车：按照二等座标准报销；（2）飞机：按照经济舱标准报销；（3）出租车、公交车、地铁等：按照实际费用报销。
2.住宿费用：（1）国内酒店：按照三星级标准报销，超出三星级标准的部分需要提供相关证明；（2）国际酒店：按照出差地国际酒店标准报销；（3）加班期间的住宿费用由公司报销。
3.餐饮费用：根据出差地的实际情况进行报销，按照每顿饭不超过100元人民币标准报销。
4.通讯费用：出差期间的移动通信费用由公司全额报销，超出部分需提供相关事由及票据、发票。
5.其他费用：其他合理的出差费用，需提供相关事由及票据、发票，由公司根据实际情况进行报销。
四、报销申请和审批流程1.业务员出差前，需向直接上级提出出差报销申请，说明出差目的、行程、预计费用等相关信息。
2.出差期间，业务员应随时记录和保留有关开支的票据、发票，并及时整理记账。
3.出差结束后，业务员需提交完整的报销申请，并附上所有的票据、发票和相关事由。
报销申请以正式报销单形式提交。
4.直接上级对报销申请进行审批，并根据实际情况进行核定和审查。
5.经过审批核定后，财务部门根据报销申请单进行审核，并将合格的报销申请进行支付。
五、其他规定1.出差人员应合理安排行程，选择经济实惠的交通工具和住宿标准，避免不必要的浪费。
2.出差人员应确保报销申请的真实性和准确性，严禁虚报、少报费用。
3.出差人员应妥善保管好出差期间的票据、发票等相关凭证。
4.已报销的费用，如出现未按规定使用的情况，原则上需要退还公司。
六、违规处理对于出差人员在报销过程中存在虚报、少报费用的行为，公司将依据公司规章制度进行相应的纪律处分；对于涉嫌违反法律法规的行为，公司将保留追究相关法律责任的权力。
销售人员出差报销管理制度5篇
销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
业务员出行报销制度模板
业务员出行报销制度模板一、总则为了规范我公司的业务员出行报销管理，提高财务管理水平，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司所有业务员的出行报销事宜。
二、出行申请1. 业务员出差前，应提前向上级领导提交书面出差申请，内容包括：出差目的地、时间、任务、交通工具及住宿安排等。
2. 上级领导审批出差申请后，业务员方可进行出行。
三、交通费用报销1. 业务员出差期间产生的火车、长途汽车、飞机等交通费用，需提供正规发票，按照实际发生金额报销。
2. 乘坐火车时，800公里以内准报硬座车票，800公里以上准报硬卧车票。
高铁、动车二等座车票可报销。
3. 城市内交通费用，可凭公交、地铁车票报销。
四、住宿费用报销1. 业务员出差期间产生的住宿费用，需提供正规发票，按照实际发生金额报销。
2. 住宿标准为标准间，北京、上海两地住宿标准为150元/晚，其他城市住宿标准为80元至120元/晚。
五、餐费报销1. 业务员出差期间产生的餐费，按照每天30元的标准给予补助。
2. 超出部分需提供正规发票，按照实际发生金额报销。
六、其他费用报销1. 业务员出差期间产生的其他费用，如通讯费、资料费、招待费等，需提供正规发票，按照实际发生金额报销。
2. 费用报销需附上相关证明材料，如合同、订单、客户签收单等。
七、报销流程1. 业务员出差结束后，应将相关报销材料（包括但不限于发票、报销单、证明材料等）提交给财务部门。
2. 财务部门对报销材料进行审核，符合报销条件的予以报销。
3. 报销款项扣除相关税费后，打入业务员工资卡。
八、违规处理1. 业务员出差期间，如有违反本制度的行为，一经发现，公司将严肃处理，必要时追究法律责任。
2. 业务员虚开发票、套取公款、报销不符合实际发生金额等行为，公司将立即终止劳动合同，并报请相关部门依法处理。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度解释权归公司所有。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
业务员出差报销制度
业务员出差报销制度一、制度目的为了规范公司业务员出差报销的行为，保障公司资金使用的安全性和合理性，本公司制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有公司业务员出差时的差旅费用报销。
三、报销标准1.交通费根据业务员出差的实际交通方式，报销标准以公司制定的《交通费用报销标准》为准，并须注明出发地和目的地之间的距离，报销期间内的全部交通费用均须出具交通费用发票。
2.住宿费在出差目的地的酒店住宿费用，以公司规定的标准为准，超过标准部分由个人自行承担。
报销时应提交住宿账单和发票。
3.餐费出差期间的合理餐费报销，以公司制定的《用餐报销政策》为准，需要提交餐费发票。
4.其他费用出差期间的其他费用必须与工作有关，如办公用品、场地租赁等，可按实际发生费用报销，并提供发票或者收据。
特殊情况需要事先申请，报销时需经过主管领导审批。
四、报销流程1.出差前业务员需向其所在部门领导提交《出差申请表》，并需说明出差地点、目的、行程、预计费用等信息。
领导对申请进行审批，并负责签署相关文件。
2.出差期间出差期间业务员要妥善保管好有关行程、花费等方面的票据和证明，以保证日后的报销。
3.出差后业务员回公司后，应按照实际支出的费用，将票据和证明文件提交给所在部门审批人员。
审批人员进行初审，准确无误后，将相关资料移交经办人进行填报。
填完报销表后，需向部门领导进行申请报销审批。
经领导审批后，财务部核对相关票据和证明的真实性和合规性，如有问题需及时提出处理意见。
经财务部审批后，将相关费用支付至业务员个人账户。
五、其他事宜1.业务员应当严格按照《业务员出差报销制度》原则行事，如有违反将受到相应的行政纪律处分甚至构成违法犯罪行为。
2.部门领导应当严格审核、监督业务员的行为，如有违反相关制度要求的行为，要及时提出纠正意见，并依据公司相关规定予以惩处。
3.如有因出差报销引起的争议，由部门领导、财务部和相关人员共同协商解决。
六、制度修改本制度的修改由公司综合管理部门负责组织，报公司领导决策。
公司业务员出差报销制度范本
一、总则为了规范公司业务员出差报销流程，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。
二、报销范围1. 业务员因公出差产生的交通费、住宿费、餐补费、市内交通费等费用。
2. 业务员因工作需要发生的通讯费、打印费、办公用品购置费等费用。
三、报销流程1. 出差前（1）业务员根据出差计划填写《出差申请单》，注明出差事由、地点、时间、预计费用等，经部门主管审核后报总经理批准。
（2）批准后，业务员持《出差申请单》到财务部办理借款手续。
2. 出差中（1）业务员严格按照批准的出差计划执行，不得擅自改变行程。
（2）出差期间，业务员应妥善保管好相关票据，确保报销凭证的合法性和真实性。
3. 出差后（1）业务员返回公司后，及时将《出差申请单》、报销凭证等相关资料提交给财务部。
（2）财务部对报销凭证进行审核，确认无误后办理报销手续。
四、报销标准1. 交通费（1）长途汽车、火车硬卧费用实报实销。
（2）特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。
2. 住宿费（1）根据出差地点的级别，按照每人每天的标准报销住宿费。
（2）住宿费标准如下：一类城市：每人每天230元。
二类城市：每人每天180元。
三类城市：每人每天130元。
3. 餐补费（1）根据出差地点的级别，按照每人每天的标准报销餐补费。
（2）餐补费标准如下：一类城市：每人每天100元。
二类城市：每人每天80元。
三类城市：每人每天60元。
4. 市内交通费（1）实报实销。
（2）如需乘坐出租车或网约车，应提供发票。
五、其他规定1. 业务员出差期间，应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，不得违规违纪。
2. 业务员出差期间，应妥善保管公司财物，不得私自挪用、侵占。
3. 业务员出差报销费用，应按照本制度规定执行，不得虚报、冒领。
4. 财务部应加强对业务员出差报销的审核，确保报销流程规范、合理。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由财务部负责解释。
业务员出差报销制度范本5篇
业务员出差报销制度范本5篇业务员出差报销制度（篇1）一、公司员工出差分为：1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
(差旅费标准参见附表1)1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
业务员出差报销制度（篇2）第一章总则第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
公司业务报销管理制度内容
公司业务报销管理制度内容
一、目的和原则
为规范员工因公发生的费用报销行为，确保企业财务的合规性和透明度，特制定本报销管理制度。
本制度以公平、公正、透明为原则，旨在简化报销流程，提高报销效率，同时确保企业资金的合理使用。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职以及临时聘用人员，在执行公务过程中发生的所有费用报销事项。
三、报销条件
1. 报销费用必须是因公出差、培训、会议等活动产生的合理费用。
2. 报销费用必须有合法有效的原始凭证支持。
3. 报销费用必须符合公司预算管理规定和费用标准。
四、报销流程
1. 员工需填写《费用报销单》，并附上相关合法有效的原始凭证。
2. 部门负责人审核报销单据的真实性和合理性，对于不符合规定的费用予以驳回。
3. 财务部门对报销单据进行复核，确认金额无误后进行费用划拨。
4. 对于特殊或高额的费用报销，需经过公司高层审批。
五、报销时限
员工应在费用发生后的30天内提交报销申请，逾期未提交的，公司有权不予受理。
六、注意事项
1. 员工应妥善保管好相关票据，遗失票据可能导致无法报销。
2. 禁止虚报、冒领或者伪造票据等违规行为，一经发现将严肃处理。
3. 对于超出预算或无明确用途的费用，员工需提前申请并获得批准后方可报销。
七、其他规定
公司根据实际情况和国家相关法规的变化，有权对本报销管理制度进行调整和完善。
八、附则
本报销管理制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
业务员差旅费报销制度
差旅费报销制度为了进一步加强财务管理和监督，做好费用审核，减少费用支出，提高企业的经营效益，特制定本制度。
一、本制度适用范围：公司内除业务部之外的其他所有员工。
二、差旅费报销：1、预支审批程序：公司员工出差，必须经部门分管经理或经理同意，如需预支差旅费，须由出差人填写差旅费预支审批单，经部门经理签字后报公司分管领导签字同意，总经理批准后方可支取。
部门副经理以上出差，须向总经理汇报，需差旅费预支的，由分管领导签字同意，总经理审批。
2、报销标准：公司员工出差住宿费用、住勤补贴市内交通费实行包干使用的报销办法。
具体标准如下：3、住宿费报销必须凭合法有效的住宿凭证报销，标准内实报实销，超过标准部分须负50%，无发票报销的，按标准50%发给。
市内交通费按包干标准发给，随车出差的，交通费标准内实报实销。
公司经理室成员出差，住宿费实报实销。
4、特殊规定：1）员工外出参加各种短期专业培训（不包括本条第二款的情况），10天以内按出差报销，10天以上住勤补贴、交通费减半报销。
已交会务费的不享受住勤补贴。
2）公司员工参加技术职称培训、学历进修等，不享受住勤补贴和市内交通费，住宿费和学杂费等一律不予报销。
3）夜间出差（晚上八时至次日凌晨七时）乘坐车、船（无辅统舱）发给夜间补贴费10元，不足六小时，但在四小时以上的，减半发给。
4）符合乘坐火车卧铺条件而未乘卧铺的，可分别按直快列车硬坐单价60%和特快列车硬座单价50%之标准发给补贴，同时不再享受夜间定额补贴。
5）公司员工不得乘坐火车软席，轮船二等以上舱位及飞机，确因工作需要乘座的，须事先请示公司分管领导，总经理批准报销审批时由审批人在报销凭证上签字方可报销。
6）员工单独1人出差，因随身带有大量现金、汇票等重要文件资料等需开包房的，住宿费按标准上浮30%。
7）出差人员原则上应于每月25日前报销完毕。
逾期不报的，不再予以报销。
有预支款的，从其工资中扣回。
上次出差预支款未结清者，再次出差不予预支费用。
业务员差旅报销制度范本
业务员差旅报销制度范本一、总则1.1 为了规范业务员差旅费用的管理，提高工作效率，节约成本，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有业务员的差旅费用报销管理。
二、差旅费用范围2.1 差旅费用包括：交通费、住宿费、餐费、通讯费、出差补贴等。
2.2 业务员出差期间产生的合理费用均可报销，但需符合公司的差旅费用标准和规定。
三、差旅申请和审批3.1 业务员出差前，需填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、预计费用等，经部门负责人审批同意后方可出差。
3.2 出差申请单需在出差前提交，未提交申请单的业务员，其差旅费用不予报销。
四、差旅费用报销流程4.1 业务员出差结束后，应在规定时间内提交《出差报销单》及相应发票、证明等材料。
4.2 部门负责人对报销单进行初审，确认费用合理性后，提交财务部门审核。
4.3 财务部门对报销单进行核算，确认无误后进行报销。
五、差旅费用标准5.1 交通费：根据出差地点、距离、交通方式等因素，按照公司规定的标准报销。
5.2 住宿费：按照公司规定的标准报销，一般为三星级酒店，特殊情况下需提前申请。
5.3 餐费：按照公司规定的标准报销，一般为每人每餐80元，特殊情况下需提前申请。
5.4 通讯费：凭有效通讯费用发票报销。
5.5 出差补贴：按照公司规定的标准报销，一般为每人每天100元。
六、违规处理6.1 业务员违反差旅费用报销规定，虚报、多报、少报或不报费用的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
6.2 业务员未按照规定流程报销差旅费用的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
七、附则7.1 本制度自发布之日起执行。
7.2 本制度的解释权归公司财务部门所有。
通过以上业务员差旅报销制度范本，公司可以更好地管理业务员的差旅费用，提高工作效率，节约成本，同时也有利于业务员了解和遵守相关规定，确保自身权益。
业务员报销制度
业务员报销制度
公司差旅费包括交通费、住宿费、补助费等.工作人员出差按下列标准执行: 1、职工出差前须先确定工作事项路线，事先需征得经理同意. 2、市内交通费，工作人员出差一般不得乘座出租车和三轮车。
如确因工作需要,任务紧急或自带贵重物品的可以乘座。
回公司由经理审签后，予以报销，其余市内交通费据实报销。
市外出差交通车费,以车票为依据,车票据实报销，没有车票的概不报销。
3、住宿费（含伙食补助）凭住宿发票在下列标准内报销,节约归个人，超支自负.
伙食标准： 30元/天，人住宿标准：20元
4、伙食补助说明：出差人员每日的住宿费中包括伙食补助，出差当天往返的，每人每天发给伙食补助费10元;
5、出差天数按自然天数计算,出差与返回当天均计算。
6、员工出差因特殊情况住宿费超支的，应事先告知公司经理，待回公司后由经理签字报销。
7、出差的行程路线须与出差审批单上标明的路线一致，改变路线的应事先通知经理,并在回公司后予以书面说明。
8、出差不得乘座游轮和旅游专线的汽车，不得绕行。
违反规定的，其超出标准的金额自行承担，并扣减多行走天数已计的伙食补助和发生的其它费用,且多行走的天数按旷工处理。
9、报销单必须详细，有发票，无发票的不允许报销（特殊情况除外)，车票必须写明出发的地点、时间、目的地。
10、员工出差应在回公司每月6日为办理费用报销手续时间，报销时应写明出差时间,出差地点，出差事由，经办人等,经理核对后，交财务部报销。
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业务员承包协议
业务员报销制度
公司差旅费包括交通费、住宿费、补助费等。
工作人员出差按下列标准执行: 1、职工出差前须先确定工作事项路线，事先需征得经理同意。
2、市内交通费，工作人员出差一般不得乘座出租车和三轮车。
如确因工作需要，任务紧急或自带贵重物品的可以乘座。
回公司由经理审签后，予以报销，其余市内交通费据实报销。
市外出差交通车费，以车票为依据，车票据实报销，没有车票的概不报销。
3、住宿费(含伙食补助)凭住宿发票在下列标准内报销，节约归个人，超支自负。
伙食标准: 30元/天,人住宿标准:20元
4、伙食补助说明:出差人员每日的住宿费中包括伙食补助，出差当天往返的，每人每天发给伙食补助费10元;
5、出差天数按自然天数计算，出差与返回当天均计算。
6、员工出差因特殊情况住宿费超支的，应事先告知公司经理，待回公司后由经理签字报销。
7、出差的行程路线须与出差审批单上标明的路线一致，改变路线的应事先通知经理，并在回公司后予以书面说明。
8、出差不得乘座游轮和旅游专线的汽车，不得绕行。
违反规定的，其超出标准的金额自行承担，并扣减多行走天数已计的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
9、报销单必须详细，有发票，无发票的不允许报销(特殊情况除外)，车票必须写明出发的地点、时间、目的地。
10、员工出差应在回公司每月6日为办理费用报销手续时间，报销时应写明出差时间，出差地点，出差事由，经办人等，经理核对后，交财务部报销。
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