2020年体外诊断企业集采及区域检测中心建设项目可行性研究报告

2020年体外诊断企业集采及区域检测中心建设项目可行性研究报告

2020年7月

目录

一、项目概况 (4)

二、项目实施的必要性 (5)

1、落实公司长期发展战略，提升市场竞争能力 (5)

2、集采及区域检测中心建设项目：提升终端覆盖能力，利润回报+产品渗透

率双提升 (5)

2、试剂生产中心升级改造项目：改善现有设备状况，提升产品竞争优势 (7)

2、研发项目：有效提升公司自主研发能力，巩固竞争优势 (7)

2、SAP系统升级项目：优化整体运营效率，节约管理成本 (9)

三、项目实施的可行性 (10)

1、行业持续受政策鼓励，符合当前医疗体制改革方向 (10)

2、行业未来前景广阔，产品市场需求大 (12)

3、行业经验丰富、产品线齐全，为集采及区域检测中心项目提供保障 (13)

4、严格的生产工艺管理和质量控制，为产能扩建项目的顺利实施提供保障

(14)

四、项目投资概算 (14)

1、建筑工程 (15)

2、设备及软件购置费 (15)

3、人员配置 (16)

4、项目实施进度安排 (16)

五、项目效益分析 (17)

1、集采项目假设 (17)

（1）收入假设 (17)

（2）试剂采购成本假设 (17)

（3）费用假设 (18)

（4）利润表 (19)

2、独立医学实验室项目 (20)

（1）收入、成本假设 (20)

（2）费用假设 (20)

（4）利润表 (21)

3、内部收益率以及项目回收期 (22)

一、项目概况

本项目计划投资32,123.21万元，根据公司业务发展需要及相关主营产品的市场发展趋势，拟进一步扩大公司集约化业务与区域检测中心业务规模，该项目主要包括集约化业务和独立医学实验室（即区域检测中心建设项目）两部分业务，其中集约化业务预计占比较高。本项目计划投资32,123.21万元，预计集约化业务和独立医学实验室业务投资分配如下：

该项目通过与终端客户进行直接业务合作，提升公司收入和利润水平；同时集约化业务与区域检测中心业务提升了本公司的终端业务覆盖范围、提升合作紧密度，通过以上合作可以加速本公司产品的终端开拓速度，增强公司的综合竞争能力，巩固公司在行业的领先地位。

本项目主要运营模式为：

1、对于集约化业务而言，公司与医疗机构终端客户签订业务合同，约定在合同期内，向医疗机构提供体外诊断仪器供其使用，医疗机构向公司采购体外诊断试剂、耗材等；公司向其提供实验室质量体系认证咨询、人员培训、实验室装修等多方面服务，提升医疗机构检验业务的综合管理服务水平；

2、对于独立医学实验室业务而言，公司投资独立医学实验室，