与顾客有关的过程管理制度

XXXXXX有限公司

XXXXXX001 B/0与顾客有关的过程管理XXXXXX

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受控状态：

2018-01-25发布 2018-01-31实施

XXXXXX有限公司批准

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1 目的

了解顾客的需求和期望，确定产品质量要求，以达到顾客满意。

2 适用范围

适用于产品研制及生产中对顾客需求与产品要求的管理。

3 定义

无

4 职责

4.1 营销部是本程序的归口管理单位，负责建立《合同台帐》；质量部、研发部、制造部本程序的

执行部门。

4.2 由营销部负责对合同中顾客要求的产品型号、数量、交货期、运输方式等进行识别、评审。4.3 由研发部、制造部、质量部组成的评审小组对合同中产品的技术、质量、交货期以及产品的价

格、付款方式等要求进行识别、评审并把结果通告相关部门。

4.4 由营销部负责与顾客的联系，对履行合同情况及产品在外厂使用情况进行信息沟通。

4.5 合同由公司法人代表或授权代理人签字盖章后生效。

5 程序

5.1 产品和服务要求的确定

5.1.1 营销部向顾客承诺提供产品之前负责与顾客进行有效沟通，明确顾客对产品的需求，包括

技术质量、交付期、交付数量、交付状态、交付方式、交付活动（如保证条款规定的措施，

维护服务）要求及其它特殊要求等，适用时包括组织认为必要的要求。

5.1.2 研发部根据顾客要求、有关法律法规的要求和产品规定的用途或已知的预期用途，确定产

品所必需的要求，明确产品的技术指标。

5.1.3 营销部、制造部和质量部部根据顾客要求、相关法律法规要求确定产品交付和交付后的服

务方式。

5.1.4 营销部应首先确定提供的产品和服务能够满足所声明的要求。

5.2 产品和服务要求的评审

5.2.1 评审的内容

a)合同条款是否符合国家合同法等相关法律法规。

b)合同的要求是否明确、完善、合理。所有提交评审的合同必须将每一条款确切地用文字表

述清楚，防止产生异议，特别是与以前表述不一致的合同得识别，以便落实合同的保证能

力。

c)重点对合同技术要求、质量要求、数量、规格、交付期、价格、付款方式、运输方式、交

付后活动、风险责任等逐一进行评审。

d)对科研新品的研制合同，必须对合同文本及作为合同附件的产品工作说明、计价成本进行

技术、质量、生产、配套采购、设备、资金、服务等内容的评审。

e)对有特殊要求的合同应将特殊要求作为重点评审内容。

f)对订货量大的合同，应将生产能力作为重点评审内容。

g)对技术质量稳定的定型产品，可简化评审手续，仅对保证能力和交货期进行评审。评审结

论应就与以前合同不一致的要求、相关风险是否以解决，或采取何种措施加以解决进行书

面陈述。

h)如果顾客的要求或部分特殊要求没有通过合同的形式呈现，在正式接受并承诺满足顾客要

求前应再确认并应当留有确认的证据，方式包括合同补充协议等形式式，如果涉及国家秘

密，应严格按照保密管理规定执行。

i)对于评审的结果和顾客新要求的评审应当留有证据。

5.2.2 评审的形式

评审工作由营销部负责组织评审小组进行，可根据具体情况采取以下方式：

a)召开评审会议；

b)由有关职能部门审签合同进行评审；

产品要求评审后应填写《合同评审表》，经研发、制造、质量评审小组会签，并经总经理

或授权人签字后由营销部保管备案。

5.2.3 合同完成计划

制造部依据合同评审结果编制《供货计划表》，计划中需包含供货通知单下达、采购交期

确认、物料收料、物料验收合格、生产、装调、测试等相关信息。

5.2.4 合同签订

5.2.4.1产品要求经评审后纳入合同，若提出修改意见是公司内部应解决的问题由相关责任单位采取措施解决，如需与外部协调的，由营销部负责与顾客进行沟通协调修改。合同按评审意见修改后由营销部通知相关单位。

5.2.4.2产品要求经各部门评审同意，最终由总经理或其委派的责任人员与顾客签订正式合同。