饲料质量管理体系手册

二、职责权限 总经理:

性；e ）为食品安全管理体系的有效运行提供资源保障。

质量负责人:

a ）确保食品安全管理体系的过程得到建立和保持。

b ）向最高管理者报告食品安全管理

体系的业绩，包括改进的需求。 c ）在整个组织内促进食品安全意识的形成。

d ）就食品安全

管理体系有关事宜对内对外联络。

办公室：

a ）对公司食品安全管理体系文件控制。

b ）对公司质量记录的控制负责。

c ）对公司人

力资源的管理负责。d ）对公司质量目标的考核负责。

5.5职责、权限与沟通

与顾客的沟通

、组织结构

a®

主

产 技 术

检 科

a ）传达满足顾客和法律法规要求的重要性;

b ）批准质量目标和质量管理手册；

c ）确定组

织机构对主要职能部门负责人进行任免;

d ）确保食品安全管理体系得到有效策划及其完整

公司在识别和实施与顾客在有关方面的沟通安排，包括以下几个方面；

1）有关服务的信息。营销部在合同签订前应通过多种渠道向顾客顾客介绍产品，回答顾客咨询；在产品售后，由营销部负责收集，回复顾客的有关产品的服务信息。

2）客户的查询，由办公室根据查询内容和要求以口头或书面形式给与详细的答复。

3）顾客的订单、合同（包括修改）由办公室负责进行处理。

4）顾客的反馈和投诉，以合适的书面文件的形式进行处理，以持续获得顾客的消息。

5.5.3内部沟通

5.331制定目的：建立公司内部正常顺畅的沟通管道并形成制度。

5.5.3.2企业内部的沟通管道形式：

1）逐级汇报，正式的文件沟通。2）会议沟通（例行会议、临时性会议）。3）非正式场

合、形式的沟通（电话、个别交谈等）

5.5.3.3沟通反馈：在各个沟通环节中，凡须有需回复的意见或问题时，沟通双方必须明确反馈的时限。担负反馈的一方，必须在规定时限内给予回复。若在指定时间内未收到回复的，可直接在联络单中向行政部提出投诉，投诉将影响岗位绩效。

5.3.3.4相关责任：

a）部门主管有责任通过各种渠道以最佳方式解决员工所遇到的问题。

b）各部门主管对《信息联络单》的处理方式及处理结果将与其绩效挂勾。

c）如果当事人未使用书面沟通方式而耽误工作进展的，当事人负主要责任。

5.6管理评审

5.6.1管理评审的时间、地点、人员安排。

5.6.2管理评审的目的：通过对企业质量管理体系运行的有效性和适宜性进行科学地评

价，寻找持续改进的机会，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

5.6.3管理评审的具体资料准备和分解，相关部门准备管理评审会议资料汇总。

5.6.4评审程序：

1）由总经理主持管理评审会议。

2）分别由相关部门人员进行汇报。

3）与会人员就上述报告和以下内容进行评价，提出评价意见和促进提高品质管理体系

有效性的建议。A、质量管理体系及过程的有效性。B、与顾客要求有关的产品的改进。C、资源需求的满足。D、品质方针、品质目标的适宜性。

4）由总经理做出管理评审结论，提出纠正和预防措施要求。

7.1产品实现的策划

7.1.1目的:针对豆制品生产制定专门的质量控制措施，确定资源配置及活动顺序，确保产品或项目满足规定的质量要求。

7.1.2适用范围：适用于豆制品生产项目及合同的质量计划的编制、实施、控制及其所

涉及的所有部门。

7.1.3职责分工：

a）技术质量部负责识别并确定有关的实现产品的过程的策划；

b）有关项目（过程）的主牵头部门负责相关质量计划的编制、报批、实施过程进度监督检

查；

c）管理者代表负责质量计划的审批，相关部门负责按计划分工组织实施。

7.1.4程序说明

a）在合同中有规定项目时需制订质量计划；

b）各部门针对上述情况，对照现有的体系文件，对文件未涵盖、未说明或不制定计划不

能正确操作或完成的工作做为制订对象并提出要求；

7.1.5编制质量计划

a）编制质量计划应参照质量手册的相关内容，符合质量方针，与质量体系协调一致，可

以引用已有文件，也可新增特殊要求，有的要求也可严于现有文件规定；

b）进行产品实现策划（如制定质量计划）时通常应包含的内容为：产品、项目或合同的质量目标。实现过程所需要的资源，包括人员需求、设备、技术方法、各种材料等。实现过程

所需的支持文件，如需要可直接引用现行质量管理体系文件，并制定需编制的文件清单，及

各部门的配合方式。实现过程所需的步骤及时间要求。实现过程所需的测量和验证点。证实实现过程满足要求的质量记录。

7.1.6计划的审批和发放经项目主牵头部门负责人审核，相关部门会签后，由主牵头部门报管理者代表审批。审批后的计划，由计划制订部门印发各相关部门，质量计划为受

控文件发放，更改应按文件管理程序执行，并建控制台帐。

7.1.7计划实施控制：各相关部门按计划规定开展工作；项目主牵头部门对质量计划

的全部实施过程监控，按分工和阶段进度实施检查，并对结果进行记录，对未达到预计目标

的部门应及时反馈并要求其整改到位。

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关要求的确定：

供销部负责建立与顾客有关过程的程序，规定顾客要求的评审、确定和合同、订单的处

理方法，并由供销部及相关部门负责实施，顾客要求包括：

a）顾客明示的要求，包括对交付及交付后活动的要求；

b）顾客虽没有明示，但规定的用途或已知和预期的用途所必需的要求；

c）与产品有关的法律法规要求；

d）公司确定的任何附加要求。

722产品要求的评审：

供销部负责对订单进行评审，技术质量部、生产部等配合评审工作的展开，在此应注意对识别的顾客要求连同公司确定的附加要求也应实施评审，对获得的每个合同都应按规定给

予评审，评审应在投标、接受合同或订单之前进行，以保证：

a）产品要求有充分的文字规定；

b）与以前表述不一致的任何产品要求都已解决；

c）公司具有满足合同或接受订单要求的能力；

d）合同评审采用小组讨论或会签评审的方式进行；

e）当接到顾客提出对产品原有要求进行修订时，应按规定的程序进行，并保证修订产品

要求的信息正确传递给相关部门，在对产品要求进行评审时应注意，当有关活动和规程涉及到顾客和公司内部各部门时，应规定联系的途径和确定各自的责任，产品要求评审的结果及跟踪措施应按记录的要求予以保存。

7.2.3产品要求评审的实施

a）普通产品评审由供销部直接签字认可；

b）有特殊要求的产品由供销部牵头，会同技术质量部、生产部进行评审。评审能够达到产品要求的，由供销部同顾客沟通，签订合同。

7.2.4顾客沟通供销部确定与顾客沟通的渠道，并充分、准确地掌握顾客对公司提供

产品的满意程度信息，以此来测量与监控顾客满意并做为实施持续改进的输入；确保在产品提供之前、之中和之后，在以下方面识别并实施与顾客的沟通：

a）在报纸、广告、电视等各种媒介上发布公司有关产品信息；

b）收集顾客对产品要求信息；

c）对咨询、合同或订单的处理，包括对其修改；

d）顾客对产品的反馈，包括顾客投诉的处理，以合适的书面文件的形式进行处理，以待获得顾