公司业务工作流程.综述

公司业务工作流程

一、办公室

（一）请假流程

1、男工请假

填写标准请假条→班组长审批→部门负责人审批（请假3天以内）→公司主管领导审批（请假7天以内）→公司总经理审批（请假8天以上，30天以内）→集团人力资源部经理审批（请假1个月以上）。

2、女工请假

填写标准请假条→班组长审批→部门负责人审批→公司女工主任审批→公司计划生育工作主管领导审批→公司总经理审批→集团人力资源部经理→集团计生办备案。

备注：女工请假一次只能请7天的假期，7天后到单位履行续假手续。产假一次只能请3个月，3个月后到单位续假。

3、管理层请假

填写标准请假条→公司主管领导审批→公司总经理审批（请假3天以内）→板块总经理审批（请假3天以上）→报送特铝办公室存档。

（二）工资、各种奖金审核流程

办公室劳资员造册工资表（奖金表）→办公室主任审批→公司行

政经理审批→公司总经理审批→板块总经理审批→集团人力资源部审批（内部的奖励不需要集团审核）→财务经理审批。

（三）员工内退、辞职等流程

1、提前内退、内退手续办理

填写员工个人手续申请表和提前内退（内退）协议→部门负责人审批→办公室主任审批→行政领导审批→公司总经理审批→集团人力资源部经理审批。

2、员工辞职手续办理流程

填写员工个人手续申请表和辞职汇签表→部门负责人审批→办公室主任审批→行政领导审批→公司总经理审批→集团人力资源部经理审批。

（四）报告呈递流程

1、生产类

生产科起草→总工审核→总经理审批→办公室加章→特铝办公室→板块主管经理审批→板块总经理审批。

2、行政类

办公室起草→办公室主任审批→行政副总审批→总经理审批→办公室加章→板块办公室→板块主管经理审批→板块总经理审批。

二、生产科流程汇总

1、生产计划（月度）

①依据订单结构定产量计划及主

要指标计划②生产科核定检修及废

车间报检修计划→旧物资处理计划③生产科定项目计划

车间报废旧物资处理计划→

主管领导审核总经理审批生产计划处

2、月度预测

①生产科核定产量

及指标②汇总/

生技科述费用预测③生产科定生产车间报废旧物资处理预测→项目预测、定重点工作

质检科、安环科报费用预测→计划

财务定折旧、税金等预测→

→主管领导审核→总经理审批→生产计划处

3、能源消耗单据

水、电、气、柴油、氧化铝大包等费用单据→生产科审核→主管领导审核→总经理审批→财务科

4、生产订单审批

销售科下达订单→生产科专工组织评审→生产计划处评审→销售处评审，财务评审→生产计划处→生产科→BPMS下达生产订单→车间安排生产。

5、销售订单审批

销售科下单→生产科专工组织评审→生产计划处评审→销售处评审，财务评审→生产计划处下发执行

6、废旧物资处理计划

生产单位上报废旧物资处理申请→生产科审核→→主管领导审核→总经理审批→生产计划处采购处。

7、外协修理加工流程

生产单位填报外协修理加工单→生产科设备责任工程师审核→生产科科长审核→主管经理审批→供应科联系外协单位，组织价格谈判并安排修理或加工。

三、销售科业务流程

1、合同签订

凡销售10吨以上的铝产品必须签订销售合同。销售合同均以书面形式表示。合同内容应具有合法性、规范性、真实性、有效性、公允性、严谨性。

合同书由经办人和客户达成共识出具合同书并签字→由销售科长签字→传至板块销售处审核→板块销售处收到板块生计处合同评审单后签署意见→主管领导签字→加盖合同专用章后生效→由板块销售处返给公司销售科办理→合同书双方签字盖章统一归档管理。

2、合同评审

签订合同时实施评审制度。

评审表先由经办人按板块统一格式填写相关内容（包含客户名称、所需产品及数量、要求、发货时间、相对应合同编号）→部门经理审

核签字加盖部门章→传至公司生技科评审签字盖章→再传至板块生计处签字盖章→传至板块销售处签字盖章→由主管领导签字后方可生效→最后由板块销售处把合同评审和对应的合同一并传给公司销售科。

3、信用额度申请

由经办人出具信用额度统一表格并签字→由销售科科长签字→由公司总经理签字→传至板块销售处审核→由板块主管领导签字→由板块销售处返回公司销售科→交由财务科长签字→由财务相关人员授信。

4、物流发货

接到发货通知→中标物流公司报价→寻求价格低的物流公司安排车辆→出具发货通知单并盖章→在规定时间让物流公司取单发货。

5、加工通知单下达

接到客户订单，出具加工评审单→加工单经销售科长签字→传到公司生技科评审→由公司生技科传至板块生计处评审→返给公司生技科→公司生技科给公司销售科加工评审单回复意见，安排车间生产

6、出差流程

出差人写出差申请交由销售科长签字→填写出差审批单→由销售科长签字→由公司总经理签字→由板块主管领导签字→填写请假单传至板块销售处存档

7、质量投诉

接到客户质量异议反馈单→与客户进行电话沟通，了解基本情况

→相关信息汇总后转质检科→和客户沟通达成一致意见出具质量异议传递单→由质检科，技术副总、公司总经理签字→传至板块销售处统计→转交质量技术处给出回复→由主管领导和板块总经理签字→由板块销售处返回相关公司销售科→交予公司财务进行冲减。

四、采购科业务流程

（一）采购计划的编制

各分公司材料计划，经各分公司生产副总、总经理审核后→仓库上NC系统平衡，生成月计划请购单→采购处审核后，形成月度采购计划→经特铝公司主管经理→总经理审核→交采购处执行。

（二）合同的会签

1、月度计划

每月初由中孚特铝主管副总经理负责组织到设备相关公司和供货厂家洽谈签订合同，参加人员有采购处长、财务人员、采购科长、采购专责人和公司主管副总、相关生产技术人员等→签订物资采购合同前，必须由公司主管副总组织相关技术人员先签订技术协议→

对于有两个以上单位共同的设备或材料，有主管副总经理指定公司洽谈合同，但合同要根据各公司采购计划分别签订。

2、临时计划

每月月计划以外上报的临时计划，上报计划程序不变。原则上每周由采购处组织到各分公司签订一次，具体组织程序不变。但随着管理的提升，临时计划要逐步减少。

3、紧急计划