项目质量问题整改统计表

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审计查出问题整改情况统计表

部分存量资金盘活不及时
区财政局
止年月底区财政局已将综合股账面结余、塌陷区综合治理结余和区五院建设资金结余万元上缴至金库。
“一事一议”财政奖补项目资金拨付不到位
区财政局
区财政已于年月将年财政奖补项剩余资金万元全部拨付至项目设施乡镇“一事一议”资金专户。
惠农补贴资金账户清理不及时
区财政局
区财政计划将年末未发放惠农资金余额退回区财政平台或财政专户，来年重新转回继续用于未发放的惠农补贴。
部分政府性投资项目竣工延误较长
夹沟镇
夹沟镇对区目前现状和开工以来存在的主要问题进行了说明。截止年底，主体工程已基本完成，计划年月底完成区扫尾工程建设及群众分房的入住工作。
部分项目投资核减率较大，超过规定
泥河镇、高皇镇
年月区政府出台了《潘集区政府投资项目管理实施细则（行）》明确了万元以下项目变更审查单位、业务操作流程和累计超过万元以上或者超过合同价款的，启动责任追究……。相关乡镇对涉及项目进行了说明。承诺今后严格按照《潘集区政府投资项目管理实施细则（试行）》规定，支付政府投资项目资金。
下一步区财政将在各单位“三公经费”内预算细化公务接待费支出金额，且在公开资料内容中反映
资产管理缺失
区财政局、农林局、水利局
区农林局已将乡镇农产品质量安全监测设备及年社会化服务示范等项目设备办理了固定资产登记和资产移交手续；区水利局已于年月补登了越野车、便携式水质监测箱和水样冷藏箱固定资产账。
区财政局及相关股室承诺今后严格履行政府采购程序，按规定实施采购
向非预算单位拨款万元
区财政局
因淮南市国税局潘集分局、淮南市规划局潘集分局、淮南市公安局潘集分局、淮南市国土局潘集分局、潘集区城投公司七家非预算单位，是潘集区重要部门，为我区提供公共服务职能，经区政府同意批准实施的。

水利工程建设质量隐患排查表

附件1
水利工程建设质量隐患排查表
工程名称：总投资额：工程规模：
项目法人（公章）：填表人: 联系电话：填表日期：
1
水利工程建设质量隐患排查表
2
水利工程建设质量隐患排查表
水利工程建设质量隐患排查表
注：本表由项目法人负责填写，上报上级流域机构或水行政主管部门。

4
附件2
水利工程建设质量隐患抽查表
工程名称：总投资额：工程规模：
抽查单位（公章）：填表人: 联系电话：填表日期：
水利工程建设质量隐患抽查表
附件3
水利工程建设质量隐患排查统计表
填表单位（盖章）：填表日期：填表人：联系电话：。

《市城管局领导带班巡查问题整改情况统计表》

支队
3月7日前
执法人员逐一向占道经营户下达了《责令限期改正通知单》。3月4日，三大队组织对黎苑北门仍存在出店、占道经营的水果摊点、板面馆等商铺开展集中整治，依法扣押10余件经营工具，对乱倒污水店主进行了警告。
21、华松集团太阳城工地渣土运输管理混乱、道路两侧人行道和绿化带污染严重。
1、要求其做好详细运输台账，建立日报制度，并对运输路线实施三方监管（华松集团安排专人巡查、渣土公司巡查和渣土办执法人员巡查）。2、严格执行“两水一密闭”制度，车辆出入工地必须冲刷、覆盖，防止扬尘、抛撒及车轮带泥现象。3、重建标准化沉淀池及硬化工地道路，预计3月11日投入使用。另，已对污染的人行道和沿街绿化带进行了冲刷和清理。
已现场安排保洁公司整改。
99、东岗楼批发市场对面垃圾中转站设施损坏，无法使用。
安排修理厂及时到现场检查，并对油管漏油问题进行抢修；
100、相山路桥东侧存在脏、乱、差。
已组织人员清理完毕。
101、洪山路（古城路南）快车道有多处纸屑。
已组织人员清理整改。
102、海宫路（鹰山路—濉溪路）有多处白色垃圾。
已组织人员清理完毕。
10、淮海路批发市场占道经营，摊点多。
向违章经营的摊点下发《责令限期改正通知书》，并要求当事人书写了保证书。
11、淮海东路与南湖路交叉口有建筑垃圾。
渣土办已通知施工人员设置围挡，施工方承诺管道修复完成后自行清除建筑垃圾。
12、方安路两侧烧烤棚占道。
三大队已依法将该棚清理完毕。
13、龙山路东湖公馆工地前建筑垃圾。
已安排侨银公司整改
63、海宫菜市场西侧有白色垃圾。
已安排龙吉顺公司整改
64、建安路至淮海路路口，白色垃圾多。
已安排龙吉顺公司整改

质量不符合项整改统计表

附件
9月份质量检查质量不符合项整改统计表
序号
检查时间
检查部位
不符合项
整改措施
整改责任单位
整改期限
整改落实情况
备注
1
2020.9.13
1#临时拌合站
1#临时拌合站，未执行拌合站带料单流程
严格执行拌合站带料单流程
大坝工区
2020/9/25
正在整改
2
2020.9.13
1#临时拌合站
1#
2020/9/28
正在整改
5
2020.9.13
2#临时拌合站
2#临时拌合站，骨料仓未搭建顶棚
按照规范要求搭建拌合站骨料仓顶棚
Engineering Services
2020/10/10
正在整改
按照规范要求搭建拌合站骨料仓顶棚
大坝工区
2020/9/25
正在整改
3
2020.9.13
1#炸药库
1#炸药库已浇筑混凝土养护不到位
对已浇筑混凝土应连续不间断的进行养护，保持其表面湿润，不少于7天
大坝工区
2020/9/23
正在整改
4
2020.9.13
2#临时拌合站
2#临时拌合站，未安装电脑自动控制系统
安装电脑自动控制系统

教育局安全责任、问题、整改清单统计表

十
、一键式报警和视频监控系统安装率和使用标准等人防、物防、技防指标是否真正实现“四
一
个100%”。
三设防情建况
十二
燃气安全情况
一键式报警和视频监控系统是否全部实现与公安机关联网。
“三防建设”全部达标之后，各地是否持续保证“三防建设”投入，形成校园安全“常态之举”“长效之策”。
五来人员会客登记等制度是否落实。
外来人员、车辆管理是否严格，外来人员能否
校随意出入校园。
园治
校园警务室外部标识、内部基础设施设备是否齐全并能发挥作用。
安
管是否定期会同公安部门对校园周边开展综合治理理。
是否定期协调驻区派出所对学生进行管制刀具和其他危险物品的收缴。
学生宿舍安全设施是否齐全配套，学生用床是否安全牢固、设计科学。男女学生宿舍是否安全分离，并配有专（兼）职宿舍管理员。
消
防室内外消防通道是否畅通，疏散通道、安全出安口指示标志位置是否准确并能够正常使用。
全
用电行为是否规范，用电线路是否整齐规范，
有无私搭乱接及超负荷用电情况，有无使用违
章电器行为。
食堂燃气储藏间、排风及报警设备是否正常运行。
校园内是否存在未经消防验收的建筑。
三险
学品校管危理
校园危险品管理是否落实工作责任，责任到人。是否建立校园危险品管理应急预案。
是否存在高中压燃气管道被占压、燃气场站安全不符合要求等突出问题。
是否开展压力容器、压力管道检验检测等。
整改清单
整改责任人（学校校领导）
整改时限
校全，证件有效，有无超范围经营和经营有害学
饮生身心健康物品的行为。

质量目标分解、考核统计表

生产设备完好率≥95%
完好状态在用设备数/在用设备总数×100%
/
每季度
/
产成品及维修产品短节MTBF不低于3000h
产品总工作时间/总故障次数
84782/15=5652
每月
完成
研发部
研发项目按时完成率不小于80%
按时完成研发项目数量/研发项目总数×100%。
/
每年
/
技术图纸人为差错，部门人均不超过6次
/
每年
/
销售合同评审率100%
经评审的合同数量/签订合同数量×100%
/
每年
/
综合部
培训计划执行率不小于90%
按期开展的培训数量/公司月度计划培训数量×100%
2/2=100%
每月
完成
培训计划完成率100%
已完成的培训数量/公司年度计划培训数量×100%
/
每年
/
人员离职率＜10%
离职总人数/员工总数×100%
质量目标分解、考核统计表
项目
部门
质量分目标
统计方法
统计数据
统计
周期
完成情况
生产部
产品加工过程一次检验合格率≥95%
入库成品检验合格数/申请入库成品总数×100%
1012/1012=100%
每月
完成
生产计划达成率100%
Байду номын сангаас按时完成的生产计划数量/下达的生产计划总数×100%
180/180=100%
每月
完成
部门技术图纸认为差错总数/研发人员总数
/
每年
/
技术部
工艺文件输出正确率98%
正确签发的工艺文件任务数量/签发的工艺文件任务总数×100%

校园食品安全专项整治情况统计表

学校应将食品安全和营养健康知识纳入课堂教学内容，提高师生对食品安全的认识
和重视程度。
通过开展食品安全知识竞赛、讲座、宣传周等活动，增强师生的食品安全意识和自
我保护能力。
学校食堂和超市应提供多样化、营养均衡的餐品和食品，引导师生养成健康的饮食习惯。
PART 07
总结与展望
REPORTING
REPORTING
XX DESIGN
完善法律法规体系
1
制定专门针对校园食品安全的法律法规，明确学校、供应商、监管部门等各方的责任和义务。
2
加大对违法行为的处罚力度，提高法律威慑力，确保校园食品安全法律法规得到有效执行。
3
建立校园食品安全标准体系，制定严格的食品采购、加工、储存、配送等各环节的操作规范。
制定校园食品安全监管规范
明确校园食品安全监管的目标、原则、内容、方法和程序，为校园食品安全监管提供科学依据。
3
建立校园食品安全风险评估机制
对校园食品生产经营过程中可能存在的风险进行评估，制定相应的风险防控措施。
监管部门职责划分
教育部门
负责督促学校落实食品安全主体责任，加强学校食堂和校园内食品经营者的日常监管。
01
通过问卷调查、访谈等方式，了解学生对食品安全知
识的掌握情况，评估宣传教育的效果。
02
针对评估结果，及时调整宣传教育计划和活动，提高
宣传教育的针对性和实效性。
03
将学生饮食健康知识普及程度纳入学校综合素质评价
体系，激励学生积极参与食品安全宣传教育活动。
PART 06
校园食品安全问题应对策略探讨
XX DESIGN
本次专项整治成果总结
校园食品安全意识提升

基层支部检视问题清单和统计表

附件3：
基层党支部检视问题清单
单位：
序号
支部名称
检视问题项目
具体表现
整改措施
已整改项目
持续跟进整改项目
1.党员日常学习教育不够
2.党员先锋模范作用发挥不充分
3.服务职工群众方面做的不够好
1.个别党员存在党员意识淡薄，组织观念不强，纪律松弛
2.个别党员存在对工作不思进取、得过且过的现象
3.对职工群众的利益诉求掌握的不够透彻，在联系群众、关心职工、解决职工实际问题方面工作做得不够细致。
1.加强支部的理论学习
2.加强党员意识、责任意识培养
3.结合工作实际，经常深入职工群众进行调研，全面了解职工群众需求，全面细致做好工作
1.立即整改，加强学习
2.立即整改，加强培养
3.立即整改，加强服务
1.长期落实
2.长期落实
3.长期落实
注：请统计本单位所属党支部相关情况，于月日前报区委各巡回指导组，各区委巡回指导组汇总上报至区委主题教育领导小组办公室指导联络组。

内部质量体系审核整改计划表

徐盛风
05年9月12日
75
样件检验报告（材料，尺寸，外观，性能）。
徐盛风
05年9月12日
76
OTS交样
徐盛风
05年9月12日
77
小组可行性承诺
徐盛风
05年9月12日
78
产品、过程质量体系评审
徐盛风
05年9月12日
79
过程流程图
徐盛风
05年9月12日
80
平面布置图
徐盛风
05年9月12日
81
特性矩阵图
徐盛风
67
材料规范
徐盛风
05年9月12日
68
设备清单
徐盛风
05年9月12日
69
工装、模具开发计划
徐盛风
05年9月12日
70
工装、模具清单
徐盛风
05年9月12日
71
量、检具实验设备清单
徐盛风
05年9月12日
72
产品/过程的特殊特性清单
徐盛风
05年9月12日
73
样件控制计划
徐盛风
05年9月12日
74
产品试验大岗
责任人
完成
期限
跟踪
验证人
日期
52
产品开发过程
第一阶段
无开发意向书或开发协议书
徐盛风
05年9月12日
53
无新开发建议书
徐盛风
05年9月12日
54
开新产品开发任务书
徐盛风
05年9月12日
55
无APQP项目小组职责表
徐盛风
05年9月12日
56
计划和确定项目
无新产品可行性分析报告
徐盛风

问题整改台账数据统计表

表一：基本情况统计表
填报单位（盖章）：虹梅街道社区党建服务中心截止时间：2017.06
问题类型分布情况机构设置问题数量变相增设机构（含挂牌机构实体化运作） 0 部门擅自合并、调整、设立所属事业单位 0 人员编制问题数量
实名制管理问题数量
问题来源情况
问题总数
超越权限审批机构
其他违规设置机构
擅自更名机构、擅自加挂牌子
违规因政设置策原承担违规自定因造行政超编编制成人职能进人员超事业编单位
主管部门擅自调剂所属事业单位编制
实名行政擅自未及制系 “吃机关使用时维统数空饷混用事业护实据与 ”问事业单位名制实际题编制编制系统情况不符
伪造、篡改、虚报、瞒报、拒报机构编制统计资料 0
机构编制批复、改革方案2 年以上不落实
违规干预下级机构编制
其他违反机构核查编制以及举报巡视审计自查管理专项受理规定检查的情形
合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
填表人：高露
联系电话：64012650
指标解释
因政策原因造成人员超编：指因改革机构合并、精简编制、军转安置等政策原因直接造成的在编人员多于编制数的情况，这种情况不同于违规违编进人，纳入台帐，单独管理。

问题整改统计表范例

计划检查频次
21
当月计划完成情况注塑区域
实际检查频次计划完成率
25
21
20
17
15
10
5
0 仪表板区域
门板区域
17 81.0% #DIV/0!
#DIV/0!
注塑区域
COCKPIT区域
87
计保
日
责任部门
计保
问题
设备
工艺
总数
24 8
计保
设备
工艺
发生数关闭数
问题趋势图
5月
6月
22
24
7月
8月
9月
问题整改统计表问题统计责任部门仪表板区域门板区域注塑区域cockpit设备工艺发生数2424关闭数问题趋势图仪表板区域472224门板区域注塑区域设备工艺当月计划完成情况仪表板区域门板区域注塑区域设备工艺厂长层面计划检查频次21实际检查频次17计划完成率810div0
年/月
日
问题整改统计表
问题统计
发生数关闭数
仪表板区域
24 8
门板区域
注塑区域
责任部门 COCKPIT
30 25 20 15 10
5 0
仪表板区域
门板区域
注塑区域
COCKPIT 责任部门
区域/部门/月
1月
仪表板区域门板区域注塑区域 COCKPIT区域计保设备工艺
60
50
40
30
20
10
0
1月
2月
2月
3月
4月
47
3月
4月
5月
6月
区域/部门仪表板区域门板区域
10月

自查问题、整改落实情况统计表

严格按照管理办法的各项制度规定，用制度管人
立行立改，长期坚持
决抵制歪风邪气，尽心尽力把工作做好
坚持
进一步改进工作作风，树立无私奉献和艰苦奋斗的精神。兢兢业业地做好工作，在今后的工作中要克服得过且过、不思进取的思想，勇于担当，始终把工作放在首位。
立行立改、长期坚持
5
缺乏探索知识，勇于创新的精神，宗旨意识淡化，进取心不强。工作的惰性和懒散时而显现
要进一步务实创新，增强工作实效。要坚持解放思想、实事求是、与时俱进。每件事都要列出时间表，能当天完成的工作必须当天完成，做到当日事当日结
立行立改、长期坚持
6 每天忙于日常工作，理论学习欠缺。
加强集中学习和自学相结合，多做读书笔记，多学多记
立行立改，长期坚持
7
政治理论有待提升，在弘扬社会主义核心价值观、兵团精神及共产党员模范带头作用发挥不足。
多学习先进人物和事迹，牢固树立为人民服务的宗旨
立行立改，长期坚持
8 工作不够创新，思路不宽，没有做到学用结合。
增强工作和积极性和主动性，多向同行学习，多学习一些先进经验，多掌握一些新情况，新知识，从旧的思想束缚中脱离出来，深入到职工群众中去，积极联系群众
立行立改、长期坚持
3 勤俭节约、艰苦奋斗精神发扬不够，奉献意识淡薄 4 工作态度上，不敢担当，不愿担当，安于现状
树立正确的荣辱观、道德观、人生观，追求积极向上的生活情趣，坚立行立改、长期
自查问题、整改落实情况统计表
序号
存在的问题
整改措施
整改时限
备注
1 学习意识不强：表现在政治理论和业务知识学习缺乏深度。
增强学习意识和学习观念，做好学习计划，增强学习的系统性和主动性，利用空闲时间，多读多看一些书籍，并认真及时作好读书笔记，平时要注意不断提高理论和业务水平

质量缺陷统计表

3-TYQJ3-004～1
环向施工缝
ZK5+054
错台
2015.3.1
2015.3.31
王军涛 18661918863
杨茂林 18660298855
3-TYQJ3004～1
3-TYQJ3004～1w
3-TYQJ3-005
右侧仰拱
ZK5+058
沁水
2015.3.1
2015.3.31
王军涛 18661918863
3-TPJGYZ-010～1
车站中板北侧
站台层 ZK4+750
麻面
2015.3.1
2015.3.31
王军涛 18661918863
杨茂林 18660298855
3-TPJGYZ010～1
3-TPJGYZ-011
南侧墙
站台层 YK4+651
沁水
2015.3.1
2015.3.31
王军涛 18661918863
2015.3.31
王军涛 18661918863
杨茂林 18660298855
3-TPJGYZ026～2
3-TPJGYZ-027
上层与车站相接处
2号风道
沁水
2015.3.1
2015.3.31
王军涛 18661918863
杨茂林 18660298855
3-TPJGYZ- 3-TPJGYZ027 027w
杨茂林 18660298855
3-TPJGYZ011
3-TPJGYZ-012
南侧墙及墙站台层与底板相接处 YK4+667～+683
沁水
2015.3.1
2015.3.31

项目级安全管理数据统计表

16份
附件
条数
190
涉及隐患数量
86
3
处罚
总共பைடு நூலகம்少元
4400元
培训教育
4次
有两次是没经过二级教育培训，有两次是班组不组织工人开早会。
文明施工
3次
三次都是废材清和归类堆放。
、十违早
10次
有6次是工人没系安全绳与安全绳没有正确使用。有4次是工人没有正确佩戴安全帽。
事故管理
2次
设备设施
无
受处罚最多的班组
木工班
木工班工人较多，且分散在工地各个角落，带班人只有两个，都忙于质量放面，安全管理方面比较薄弱，项目上要求木工班多配一名专职安全管理人员，至今无着落
4
培训教育
全年开展培训教育人数
708
数开安全生产大会次
数
10
附件
召开专题培训会次数
14
附件
5
项目部安全文明施工管理存在的主要问题
废料清理不及时，工完场清做的不够好。
6
2020年安全文
明施工管理改进措施
按照文明施工总平图，规划场地，必须保持道路畅通，场地平整、卫生清洁，所有物品必须堆放整齐注意消除污染材料，及时清理。
工程项目部安全管理数据统计表
项目名称：填写人:
序号
名称
数据
备注
1
全年整改通知单
份数
54份
整改条数
304条
安全隐患整改合格率
99.50%
土要整改外架硬质防护上的清理、支模架体、防护
0
文明施工整改合格率
99%
主要整改场地卫生，废材清理、分类堆放。
2
全年安全检查记录

(安全质量)隐患整改复查申请单(反馈单)

表格2.3
（安全/质量）隐患整改复查申请单（反馈单）
整改单位/部门（章）
机器厂工程
责任人
（手签）
检查单位/部门
开封项目部
复查人
（手签）
我单位/部门于2011年7月31日接到工程隐患整改单，认真反思整顿后，积极投入整改工作，于2011年8月1日按要求整改完毕，特申请复查人复查。
隐患整改措施：
1、辅房西侧切断机接地脱落，已派电工接好；龙门架安全警示标志牌脱落，已重新悬挂。
2、空压机房北侧电箱已重复接地，接线已整改，电缆已掩埋到位，电缆上木料、钢管等材料已移除。
3、空压机房北电焊机防护罩已装上。
4、主厂区钢筋下料区北过路电缆已掩埋。
复查人复查意见（有签字、有日期）：
注：本表要和安全隐患排查台帐及整改单统一，项目部归档保存。对于限期不整改，限期不提交复查申请的单位，检查单位及时通知双基管理员，提交“双基”领导小组研究处理办法。
表格2.3
（安全/质量）隐患整改复查申请单（反馈单）
整改单位/部门（章）
减速器厂房施工队
责任人
检查单位/部门
开封项目部
复查人
我单位/部门于2011年9月8日接到工程隐患整改单，认真反思整顿后，积极投入整改工作，于2011年9月8日按要求整改完毕，特申请复查人复查。
隐患整改措施：
1、木工圆盘锯、电机防护罩螺丝脱落已整改。
结构件厂房土建施工队
责任人
检查单位/部门
开封项目部
复查人
我单位/部门于2011年9月5日接到工程隐患整改单，认真反思整顿后，积极投入整改工作，于2011年9月7日按要求整改完毕，特申请复查人复查。
隐患整改措施：
1、施工现场主电缆三处接头处已防护整改。

输电线路工程问题整改统计表

110千伏xxx输电线路工程安全检查问题统计清单
1、项目部资料缺少法律、法规、标准清单；
2、项目部安全文件收发记录，安全活动学习记录（包括施工班组）；
3、安全培训记录，考试成绩台账；
4、工作票台账；
5、特种作业人员上报资料，现场作业人员证件是否佩戴；
6、现场人员三级安全教育登记卡（交底及施工人员签名是否与现场人员一致）；
7、施工项目部人员名单花名册；
8、施工人员体检登记表；
9、分包计划、分包申请；
10、施工工器具报审资料（试验证明、合格证），施工现场工器具台账及安全检
查记录表；
11、安全文明施工费配置计划申请相关报审资料；
12、应急预案（具有针对性、符合工程现场实际情况），相关应急交底、培训、
演练记录；
13、施工安全固有和动态风险识别及三级以上施工安全风险识别、评估及预控措
施清册；
14、施工风险动态管控措施牌；
15、安全文明施工专项方案、施工用电方案、组织设计（具有针对性、符合工程现场实际情况）；
16、强制性条文执行计划；
17、测量仪器相关报审资料；
18、隐蔽工程相关资料；
19、进场材料相关报审资料（钢筋、水泥、砂石料等，供应商资质）
20、分包单位安全技术交底记录、安全作业告知书等
21、同进同出人员名单及相关管理资料。

采购管理自查整改统计表

采购管理自查整改统计表一、背景采购管理是组织管理中至关重要的一环，对于企业的运营和发展至关重要。

在实际操作中，采购过程中存在一些不规范的现象，如不合理的供应商选择、采购流程的混乱等，这些问题可能会导致企业采购成本增加、资金浪费以及供应链延误等问题。

为了及时发现和解决采购管理中存在的问题，提高采购管理的效率和准确性，制定并执行采购管理自查整改制度是必要的。

二、自查内容自查内容是指对采购管理过程的各个环节进行全面、细致的检查。

以下是采购管理自查内容的详细条目：1.供应商管理–供应商筛选是否合理、可靠–供应商库存与产品质量管理情况–供应商评估和绩效考核是否及时有效2.采购流程–采购计划编制是否规范、合理–采购需求及时反馈与明确–采购合同管理是否规范–采购过程中的风险管控措施是否到位3.采购执行–收货与验收是否严格按照合同要求进行–仓储和物流管理是否规范–采购结果跟踪及时完善–采购费用控制是否有效4.采购绩效评估–采购绩效考核指标是否科学、合理–绩效评估结果是否准确、全面–采购绩效评估反馈是否及时有效三、自查整改流程采购管理自查整改流程是指在自查过程中发现问题后，针对不规范的地方进行整改的具体步骤。

以下是采购管理自查整改流程的详细步骤：1.自查组建立自查小组，组织开展自查工作。

2.自查小组根据自查内容逐条检查，发现问题及时记录。

3.自查小组对问题进行分类汇总，并落实责任人。

4.责任人对问题进行整改，并制定整改方案。

5.自查小组对整改方案进行审核，并落实执行。

6.验收整改情况，确保整改彻底有效。

7.将自查整改情况进行统计分析，生成自查整改统计表。

四、自查整改统计表样例自查整改统计表样例如下：采购环节问题数量整改数量整改率供应商管理 5 3 60%采购流程 6 5 83.33%采购执行 4 4 100%采购绩效评估 2 2 100%总计17 14 82.35%五、自查整改统计表的意义自查整改统计表对于采购管理具有重要的意义，具体体现在以下几个方面：1.及时发现问题：通过对自查整改统计表的分析，可以及时发现采购管理中存在的问题，并提出相应的整改措施。

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项目部质量问题整改通知单、工作联系单统计表
1、本表为项目部不合格品整改通知单、工作联系单统计表，由项目质量总监分类汇总，不设质量总监的项目由项目质量员汇总，内容包括项目部、二/三级单位、局总部、监理单位、建设单位、政府机构等单位下发的质量整改通知单、工作联系单；
2、检查单位：填写开具质量整改通知单、工作联系单的单位，如项目部、监理单位、建设单位等；
3、整改内容：根据整改通知单、工作联系单等内容分类填写（包括项目质量总监或质量员日常检查质量问题）；
4、原因：填写产生质量问题的原因，如材料、设计、施工；
5、分类：填写发生质量问题所属的分项工程，如钢筋、模板、混凝土等；
6、每项质量问题整改闭合后，将整改前后对比照片以附件形式附后；
7、本表由项目部每日填报，每周汇总后上报三级单位，由二级单位负责每月汇总，并于每月10日前上报局科技部备案；
8、本表由项目部负责每日更新，并做好登记。

各级单位不定期进行抽查，对不合格的项目将进行通报批评。