东风乘用车HR工作总结

预算目标 整车销量： 80000 整车收入： 49.54
+100辆
预测(剔除A94) 80100
+2.12亿元
51.66
预测(全口径) 80100
51.66
平均人数： 2389
-20人
2369
+174人
2543
人工成本： 32964
-3839万元
29125
+1581万元
29125
指标名称
劳动生产率（辆/人） 人事费用率（%）
工资性费用差异
预测
3、2014年总体工作回顾
盘点2014年，匆匆 过去的一年…… 我们还是 蛮拼 的
组建 新团队 直面 新危机 打下 新基础 实现 新突破
2014年新加盟人员占比：干部 50％、员工40％
主观：面临A94、双班 对要员的刚性需求 客观：招聘周期短、需求量大、年末“用工荒 ”
4项制度：人员配置、技能岗位管理、班组／班长／
合计 22210 21215 -995
32964
-995
合计 10754 9607 -1147
-1147
项目 预算 预测 差异 员工 29389 26942 -2447 劳务工 3070 2719 -351 其他 505 1161 656
合计 32964 30822 -2142
30822
预算
工资差异
项目 预算 预测 差异 员工 19354 17901 -1453 劳务工 2351 2153 -198 其他 505 1161 656
项目 预算 预测
员工 10035 9041
劳务工 719 566
其他
0
0
差异 -994 -153
0
34000 33500 33000 32500 32000 31500 31000 30500 30000
5
达成期望
超出期望
远远超出期望 超出期望
员工满意度提升率
5
劳动生产率（辆/人）
15
干部的执行力
5
干部和后备干部的培训质量 10
干部竞争性选拔比率
0
2% 37.67 达成期望
3.50 50%
4% 38.80 超出期望
3.70 60%
6% 39.55 远远超出期望
4.00 70%
2.22% 35.67 达成期望
1876 792
-
备注
全口径 剔除A94项目
A94项目
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000
500 0
2132 13年底
2130 1月
2020 2103 2月 3月
2096 4月
双班生产及A94项目人员从8月
启动配置，从业人数上升明显。
3418
2183 2176
年底人数 目标值 预测值 差异 差异率
销量
-
80000 80100 100 0.13%
从业人数
2132 2389 2550 161 6.74%
自产项目 2132 其中：
代产项目 -
2389 -
2247 -142 -5.94%
303 303
-
2015年 年底人数
4008 2924 1084
从业人员 增加人数
挑战1有3项、达成目标值2项，未达目标值2项
指标名称
部门可控费用控制率 人事费用率 招聘计划达成率
权重 ％
指标值
目标值
挑战1
挑战2
（3≤评分＜4）（4≤评分＜4.5）（4.5≤评分＜5）
实绩
10
100%
97%
95%
95%
15
5.98%
5.80%
5.68%
5.50%
15
85%
87%
90%
93%
部门满意度
优秀; 10; 9%
门槛值 35.28 6.69
指标值
目标值 挑战一
36.37 37.46
6.37
6.18
挑战二 38.19 6.06
实际 （剔除A94）
35.67 5.5
4
2、人事效率指标达成情况－从业人数
➢ 从业人数：预算2389人，实际2247人（剔除A94项目），低于预算-142人。
项目
2014年
2015年平均人数
2、人事效率指标达成情况－人工成本
➢ 人工成本：预算32964万元，实际29125万元，低于预算3839万元（6.50%）
• 工资：因人员结构差异，员工、劳务工工资总额富余，实习生工资总额不足； • 工资性费用：员工社会保险与公积金节约763万元，福利费145万元，劳动保护
费50万元，其他36万元；劳务工社会保险和福利费节约153万元。
4.31 12.50%
骨干人才主动流失率
10
5.5%
4.5%
3.5%
4.22%
培训计划完成率 运营综合评价 安全事故次数
5 5 ——
91%
93%
96%
达成期望
超出期望
远远超出期望
0(未达成目标，考核结果下降一级)
98% 超出期望
0
得分
4.500 5.000 5.000 4.100 3.110 2.000 3.800 5.000
2014年工作回顾与2015年工作安排
部门：人力资源部 2015年2月
目录
2014年工作回顾
• 人事效率指标达成情况 • 2014年工作总体回顾 • 主要工作亮点 • 主要成果与收获
2015年HR工作依据与前提
2015年重点工作与主要课题
团队建设与安全管理
2
1、2014年部门KPI达成情况
2015年部门KPI共12项，综合得分 4.16分，其中：达成挑战2有5项、达成
4.140 4.833 4Baidu Nhomakorabea033
3
2、人事效率指标达成情况
➢ 劳动生产率：从业人数控制在预算范围内（预算2389人，实际2369人），但由 于生产体制发生重大变化（预算为全年单班体制，实际11月启动双班，8月启动 人员配置），劳动生产率未能达成预算目标；
➢ 人事费用率：人工成本预算32964万元，实际29125万元（剔除A94项目），低 于预算-3839万元（主要原因是用工结构差异），人事费用率达成挑战二。
作业指导员配置、后备干部管理，可操作性强
3个
首次
➢ 首次组织中管360测评与能力提升工程 ➢ 首次选拔中管后备，初建培养体系 ➢ 首次使营销人员职级体系落地
7
4、亮点之一：中管360测评与能力提升工程
1、测评方案
2、测评结果报告
4、干部交流与调整
基本胜任 或不胜任;
9; 8%
胜任; 64; 60%
2158
3061 2541 2689
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
4008 12月
2550 平均
1、作业体制：11月17日启动双班体制，从8月起启动人员配置，分月逐步配置到位（平均496人）； 2、A94项目：由于A94车型在2015年3月量产（双班作业体制），相关人员需要在神龙公司提前进行为 期3-6个月的培训，从8月起启动人员配置，分月逐步配置到位（全年平均303人，年末1084人）。