内部体系审核检查表-业务科
内审通用检查检查表(全套表格-适合各部门)
编制人/日期：
审核日期：
是否适用 参考文件
提问
批准人/日期： 审核员：
检查方法
文件查阅 现场检查
◆与质量管理体系相关的文件有多少？是
√
否符合标准的要求？
◆与受审部门相关的文件有多少？
√
◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？
√
√
◆电子形式文件的使用是否有效？
◆质量管理体系文件的内容是否满足
√
ISO9001 的要求？
√
◆程序中是否包含对记录的质量要求？
√
◆是否有保存期限的规定？
√
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？ √
√
√
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否
与书面程序的要求相一致？
√
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
√
◆贮存是否便于存取和检索？
√
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、
防蛀等保护措施是否得当？
现场检 查
√ √
√
√
√ √
√ √ √
续表
检查 结果记录
受审核部门： 审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
ISO9001 条款
检查内容
5.4.1 质量目标
◆有无目标实现的证据 ◆目标是否定期评审、修订
5.4.1 质量目标
◆策划是否满足质量目标及 质量管理体系总要求？质量 管理体系策划的输出是否形 成文件？
专项技能、技术和财务资源？提供资源的
途径是否明确？
◆承担管理职责的人员，如何表明其对持
√
续改进的承诺？
◆管理者如何参与和支持质量活动？
√
√
◆有关职责、权限如何传达
内部体系审核检查记录表
7、相关方安全管理控制情况，安全会议、安全学习记录
8、应急预案、应急演练记录、总结等
审核结果可用：√表示符合△表示基本符合×表示不符合
审核评价可以用文字简述。
内部体系审核检查/记录表
ZX/07R—014
审核时间
审核员
审核部门
审核依据
审核内容及抽样
审核记录
审核结果及评价
GB/T28001
手册
程序文件
1、和控制措施的控制情况
3、相关安全法律法规清单与合规性评价
4、部门安全自查、隐患整改记录
5、部门安全培训计划和员工安全学习教育记录情况
内部管理体系审核检查表
内部管理体系审核检查表注：GB/T50430审核条款见GB/T50430与GB/T19001条款对照表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表注：GB/T50430审核条款见GB/T50430与GB/T19001条款对照表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表编号：HH/QHSE－P-22-03 序号：内部管理体系审核检查表编号：HH/QHSE－P-22-03 序号：内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表编号：HH/QHSE－P-22-03 序号：内部管理体系审核检查表注：GB/T50430审核条款见GB/T50430与GB/T19001条款对照表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表注：GB/T50430审核条款见GB/T50430与GB/T19001条款对照表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表内部管理体系审核检查表。
新版三体系内审检查表
受审部门
管理层
审核员：
时间：
序号
依据条款
检查内容
检查记录
是否
符合
Q
E
S
11
6.2
6.2.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2
Q：1、公司质量目标是否与质量方针保持一致？2、质量目标是否可测量？
3、质量目标是否适用于公司？
4、质量目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关？
5、是否对质量目标进行监视？
符合
4
4.4
4.4.1
4.4
4.4
Q：公司是否确定管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程？
Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括：
•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性
•已与顾客或外部供应商达成的合同
•行业规范及标准
•和社区团体或非政府组织的协议
•法规法案
•备忘录
•许可，执照或其他授权形式
•监管机构发布的制度
•条约，公约及草案
•和公共机构及顾客的协议
•组织要求
•自愿原则或行为规范
-资源的可获得性；
-职责和权限的分配或再分配。
内部审核检查表
受审部门
管理层
审核员：
内部质量体系审核检查表
最高管理者是否确保质量方针:
a)与组织的宗旨相适应；
b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；
c)提供制定和评审质量目标的框架；
d)在组织的沟通和理解；
e)评审持续适切性。
质量方针明确，经最高管理者批准。与公司人员抽样确认沟通和理解状况
质量部
5.3.1质量方针—补充要求
5.08
质量方针是否规定了在质量、技术、服务、成本、交付方面的持续改进？
组织有无使用多方论证方法来开发地场地、设施和设备的计划？
技术/商务
6.16
场地布置是否能最大限度地减少材料的转动和搬运.便于材料的同步流动,以及最大限度的使场地空间得到增值使用?
生产部
6.17
是否有开发评价现有操作和过程效果的方法?并考虑如下因素：
-总体工作计划
-适当的自动化
-人机工程与人的因素
-操作者与生产线的平衡
质量部
5.25
评审是否包括评价质量管理体系的改进机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标?
质量部
5.6.1.1质量管理体系表现
5.26
管理评审是否包括质量体系的所有要素和它们实施的效果，同样包括战略性的质量目标被监控以及不良质量成本的定期评价和报告？
质量部
5.6.2评审输入
5.27
管理评审的输入是否包括以下方面的信息?
综合/质量
5.5.2管理代表
5.20
最高管理者是否指定一名管理成员?不管其在其它方面的职责如何，具有以下方面的职责和权限?
a)确保质量管理体系所需的过程得到建立和维护；
b)向最高管理者报告质量管理体系的表现，包括改进的需求；
c)确保在整个组织内促进对顾客要求的意识。
ISO90012015标准版本质量体系内审检查表通用
2015标准版本质量体系内审检查表9001条款检查内容检查记录及要求4.1 理解Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，组织及其如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源环境能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？4.2 理解Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客相关方的户) 包括：•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性需求和期•已与顾客或外部供应商达成的合同望•行业规范及标准•和社区团体或非政府组织的协议•法规法案•备忘录•许可，执照或其他授权形式•监管机构发布的制度•条约，公约及草案•和公共机构及顾客的协议•组织要求•自愿原则或行为规范•自愿标示或环境承诺•组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？4.3 确定Q：1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并质量管理且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求体系的范和公司产品服务；围 2 、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？ E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？4.4质量管Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否理体系及确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些其过程过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和4.4.1 方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程？E:企业如何保证EMS体系有效运行？是否考虑了4.1和4.2的内容？是否包括了变更的策划？4.4.2 Q：1、公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运行？2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？5.1领导作Q：最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和用与承诺承诺？包括：5.1.1总则 - 确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；-体系要求融入组织业务过程；-促进使用过程方法和基于风险的思维；-确保体系所需资源的可用性；-沟通管理体系的重要性和有效性；-确保体系实现预期效果；-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献；-推动改进；-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。
内部体系审核检查表
审核初步
结论
陪同
认证
符
合
一般不符
合
严重不符合
观
察
项
1
受审核单位
参加人员主
要工作分工
迎检负责人职务
参加人员1、职务
2、职务
3、职务
4、职务
5、职务
2
7.1
3、技术交底是否齐全？抽查
是□否□
4、是否建立材料检验、试验、测量等计划？
是□否□
5、是否存在施工现场检查整改记录？抽查
是□否□
4
6.2.1
1、本单位人员的培训计划内容及完成情况？
5
6.2.2
1、岗位的任职条件是否予以确定？
是□否□
2、安全管理机构及人员是否健全？
是□否□
QHSE体系内部审核检查表(参考)
受审核部门
审核
员
陪同
人员
审核
时间
序
号
审核依据及判断理由
审核记录
（包括但不限于以下内容）
审核初步
结论
陪同
认证
符
合
一般不符
合
严重不符合
（缺文件）
（缺岗）其他
3
4.2.3
1、本科室/单位质量管理体系文件包含几个层次？
2、各类文件是否建立台账？
是□否□
3、文件的编制起草是否按流程进行？
是□否□
4、文件发布前是否由有批准权限的人员批准？
是□否□
5、文件是否传达到需要被传达的人员？
是□否□
6、文件保存是否清晰？
是□否□
7、文件的更新，是否进行了再次批准、传达？
是□否□
新版ISO9001-2015内部审核检查表
审核准则符合说明涉及条款范围ISO9001-2015、体系文件、适用法律法规○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
审核内容、证据及方法1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？审核记录无缺失、覆盖全面生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。
√审核发现√4.1 1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？理解组织及其环境本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。
4.2理解相关方的需求和期望1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？公司应确定：a）与质量管理体系有关的相关方；√b）这些相关方的要求；公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
组织应考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；--法人，股东；--银行；--外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织；。
审核准则符合说明涉及条款ISO9001-2015、体系文件、适用法律法规○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
审核内容、证据及方法审核记录理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。
内部体系审核检查表
2、项目生产区域环境
3、彩门、现场围挡、标语、标牌，建筑围挡，安全防护是否符合要求？
有□无□
4、场容场貌，生活办公、施工分区，临设道路、加工、生活区硬化，材料码放，扬尘，噪声控制，绿化是否符合要求？
是□否□
5、有毒有害、易燃易爆等材料管理，生活、生产污水处理，固体废弃物的处理，消防设施是否符合要求？
有□无□分析
2、改进预防措施？
有□无□
抽查
分析改进预防措施。
有□无□
备注：总的原则每一过程坚持PDCA过程。工作原则流程上应当由计划、策划过程，实施过程，实施中的监控过程，实施完的总结经验教训提升工作水平的过程。
是□否□
3、与特殊过程相关的人员是否进过经过培训、考核、并具有上岗资格？
是□否□
QHSE体系内部审核检查表(参考)
受审核部门
审核
员
陪同
人员
审核
时间
序
号
审核依据及判断理由
审核记录
（包括但不限于以下内容）
审核初步
结论
陪同
认证
符
合
一般不符
合
严重不符合
观
察
项
1
受审核单位
参加人员主
要工作分工
迎检负责人职务
参加人员1、职务
是□否□
QHSE体系内部审核检查表(参考)
受审核部门
审核
员
陪同
人员
审核
时间
序
号
审核依据及判断理由
审核记录
（包括但不限于以下内容）
审核初步
结论
陪同
认证
符
合
一般不符
合
严重不符合
体系内部审核检查表
体系内部审核检查表一、概述体系内部审核是指为了确保组织体系运行的有效性和符合要求，对组织体系的各个环节进行定期的内部审核和检查。
本文将按照内部审核的一般流程，提供一个体系内部审核检查表，以帮助组织进行有效的内部审核。
二、审核范围体系内部审核主要关注以下方面：1. 组织体系文件的完整性和准确性2. 组织体系的政策和目标的合理性和有效性3. 组织体系的过程和程序的有效性4. 组织体系的资源的合理使用和管理5. 组织体系的绩效和效果的评估和改进三、审核准备在进行内部审核之前，需要进行充分的准备工作，包括：1. 确定审核的目标和范围2. 制定内部审核计划和时间表3. 选派合适的审核人员4. 准备审核所需的文件和记录5. 与相关人员进行沟通和协调，以确保其对内部审核的支持和配合四、审核实施1. 核对组织体系文件的完整性和准确性：- 是否包含了所有必需的文件和记录？- 各文件之间是否存在逻辑和关联性？- 文件的最新版本是否被正确地使用和维护？2. 评估组织体系的政策和目标的合理性和有效性：- 政策和目标是否明确表达了组织的意图和要求？- 政策和目标是否与组织的战略和利益相一致？- 政策和目标的制定和修订是否符合组织的规定和程序？3. 检查组织体系的过程和程序：- 各个过程和程序是否按照规定的要求和流程进行？- 过程和程序的操作人员是否了解并遵守相关的规定和程序？- 各个过程和程序的输出是否符合预期的要求和效果？4. 评估组织体系的资源的合理使用和管理：- 资源的分配和调配是否符合规定和计划？- 资源的使用是否经过合理的评估和决策？- 资源的保护和维护是否得到了足够的重视和控制？5. 评估组织体系的绩效和效果：- 绩效和效果的评估方法和指标是否合理和有效？- 绩效和效果的数据和信息的收集和分析是否可靠和有效？- 绩效和效果的改进措施和行动是否得到了适当的跟进和执行？五、审核记录在进行内部审核的过程中，需要对所发现的问题和意见进行记录和整理，以便后续的改进和决策。
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表
2.2 方针
3. 组织通过哪些方式、 途径，以确保顾客要 c) 始终致力于增强顾客满意。
√
求得到确定、 转化为要求并予满足？组织是
否针对顾客和最终使用者来确定他们关心
的产品特性，特别是产品的关键特性？
4. 在确定顾客的需求和期望时， 组织是否已
√
考虑与产品有关的义务 （如对健康和安全的
责任、环境保护等）和法律法规要求，并转
√
有效？对测量和监控结果是否有分析、 改进
活动？
5. 组织是否存在对产品质量有影响的外包
b) 确定这些过程的顺序和相互作用；
√
过程？如有， 在组织 QMS中是否明确并实施
了控制？
c) 确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩
效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；
d) 确定并确保获得这些过程所需的人员、 基础设施、运行环境、 知识和监测等资源；
公司保留有关质量目标的实施和考核结果的记录。
根据公司产品和服务特点，确定公司的质量目标：
a、每年提交主管部门审批的成果不少于 4 项，并每年递增 2 项；
3.3 变更的策划
4 4.1 资源 4.1.1 总则 4.1.2 人员
1. 组织针对 QMS进行变更时， 是否考虑了变
当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，应对变更活动
外部供应商
价格合理， 结算及时， 有规范的流程 或手续
第三方认证服 务机构
满足 ISO9001体系要求，持续改进质 量管理体系
第三方监测机 构
配合监测
1.3
确定质量管理体系 的范围
1. 组织是否确定了质量管理体系的范围？ 是否对这些信息形成了相关文件？
表 2 内部相关方及要求与期望
食品体系内部审核检查表(业务部)
体系运行以来未发生实际的撤回。
查提供召回演练的相关记录，符合《产品召回控制程序》要求。
√
√
√
√
F8.9.5/H6.7.2产品撤回
是否通过模拟撤回或实际撤回等手段验证并记录撤回方案
被撤回产品在处置（销毁、改变预期用途、确定按原有（或其他）预期用途、使用是安全的或重新加工以确保安全）之前，是否被监督保留
是否做好了撤回记录，记录的内容包括撤回的原因、范围和处理的结果？是否将撤回的原因、范围和处理的结果向最高管理者报告，作为管理评审的输入
内部审核检查表
被审核部门
及负责人
业务部
审核员
李先生
审核时间
2022.1.5
标准条款
检查内容及方法
现场审核记录
文件
现场
结论
F7.4/H5.3.2
如果产品要求发生变更时，是否及时更改相关文件并将更改的信息传达到有关部门？
是否保存评审记录和评审中提出的任何措施的记录？
产品销售之前为使顾客及时准确地了解产品有关的信息，如何与顾客进行沟通？
对于顾客的问询、咨询、合同或订单的处理及修改，如何与顾客沟通？
对于顾客的质量信息反馈，包括顾客的投诉和抱怨等，运营部如何安排与顾客进行沟通？
以上三方面与顾客的沟通工作是否已实施？能否提供有关证据？
通过什么渠道以什么方式哪些内容？
对收集到的信息，公司是否进行分析，找出差距，分析原因，作为持续改进管理体系的依据？
识别顾客和外部供方的财产有哪些？如何进行管理？
是否满足与产品和服务相关的交付后活动的要求？
未发生合同签订及合同更改事宜。
查通过电话、邮件、QQ等形式与客户进行沟通，记载顾客沟通记录。
06业务条文内部审核检查表1ok
将更改信息通知相关部门
有，均记入〈顾客财产清单〉
产品均按法律、法规、国标的需求进行控制
订单的完成情况〈出货通知单〉有体现
符合
7.2.3
顾客沟通
1顾客抱怨有无记录,并填写客抱怨改进报告有无跟进顾客抱怨改进结果?
2客抱怨改进报告》无顾客确认,直至改进满意为止?
各部门每月均有统计
符合
5.5.1
职责和权限
1各职能单位的职能是否明确并理解?
2是否规定各部门负责人及各岗位员工之职责与权限及相互关系?是否全部明确了解?
制定了各岗位职责，并抽问人员均了解
组织框架图有说明，各岗位的职责均确
符合
7.2
与顾客有关的过程
1在接单时对订单要求的满足能力有无评估记录?
2订单有无顾客书面订单? 样品管理的执行
3有无向主要顾客发出《预客满意度调查表》顾客?并汇总评价记录?
4对有特别要求的服务时,有无填写顾客服务报告?
5有无对顾客满意度的测量结果进行统计并向管理者汇报?
暂无
暂未执行
每年一次，在内审之前，有记录于〈顾客满意度调查统计表〉
〈服务控制程序〉有体现，暂无〈顾客满意度调查表〉有经 Nhomakorabea层管理者批准
符合
7.5.4
章节号
程序条款
检查内容
审核记录
符合/不符合
5.2
以顾客为中心
1如何确定顾客的需求和期望?
2将顾客的要求和期望转化为要求的形式是什么?
3如何证实顾客需求转化为相应要求,并得到了满足?
通过样品及订单
通过正式的订单
通过内部控制、客户订单评审
符合
ISO9001内部审核查检表(业务部)
6)与顾客沟通的方式是什么?是否有效的进行?
7)是否对顾客投诉进行处理?
1）按照国家标准或客户要求，收集法规和客户要求。
2）形成，见下属成员企业的检验标准
3）很多，见下属成员企业的标准。
4）是，与客户签订合同，对合同都进行了评审会签，评审内容大概有价格、包装、产品等级、运输条件等等；见合同
2）报表保存期限三年
5.3质量方针
1）公司的方针是什么？
2）公司方针的含义你知道吗？
1）
2）查部门员工可以说出其含义
5.5.1职责和权限
1）是否制定了课门岗位说明书？
2）是否知道自己岗位的职责和权限？
1）见课岗位说明书
2）查课门职员可以说出职责和权限。
5.5.3内课沟通
1)沟通的方式有哪些?
2)是否有明文规定与相关记录验证?
内审核查检表
受审核课门
业务部
计划审核时间
9:00-17:00
受审核区域代表
实际审核时间Leabharlann 9:00-17:00审核标准
ISO9001标准、文件、法规、客户要求等
审核员
第二组
要素
审核内容
审核检查状况
判断
审核记录
4.2.4记录控制
1)记录是否清晰,明了予以检索和识别?
2)是否规定了保存期限?
1)查本课报表基本清晰，予以识别。
是，开出了纠正和预防措施单整改。
8.4数据分析
1)组织有哪些数据进行了收集和分析?
2)有无规定收集和分析的方法
1）内审不符合、客户满意度、订单、投诉等；
2）有见办公室管理程序
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Q5.5.1/F5.4职责、权限
（1）询问业务科经理业务科在公司中的作用是什么？
（2）各岗位人员职责权限及相互关系是否明确？
（3）询问1～2名业务人员，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与5.3/F5.6.2内部沟通
（1）业务科如何与其他部门进行沟通，方式？
（2）对产品要求评审的时间、内容和结果是否满足本标准要求？
评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录？
产品要求更改后，相关文件是否被及时更改？相关人员是否了解了更改情况？
（3）组织对有关产品信息、问询、合同或订单的处理，包括对其的修订、顾客反馈，包括顾客投诉诸方面与顾客的沟通作了哪些安排？
这些安排是否得到了实施？
Q7.2与客户有关的过程 Q7.2.1与产品有关的要求的确定Q7.2.2与产品有关的要求的评审Q7.2.3客户沟通
F7.3.4预期用途
F7.3.5流程图、过程步骤和控制措施
F5.6.1外部沟通
（1）组织如何确定顾客的要求？
顾客要求是否形成了文件？
强制性标准和法律、法规要求有哪些？是否进行了有效控制？
8.2.1客户满意
（1）问顾客要求是否得到满足，组织使用什么方法监测？测量的结果如何进行整理和分析并加以利用。
（2）查《顾客满意度调查表》验证。
受审核部门
业务科
部门负责人
审核员
A
审核日期
依据的标准
审核的要素
检查项目
检查方法/审核内容
审核记录
判定
食品质量、安全方针
F5.2/Q5.3质量方针
F5.3/5.4.1质量目标
（1）向业务科经理及业务人员询问公司的质量和食品安全方针是什么？本部门的目标分解情况？
（2）查阅本部门目标的实施落实情况记录及有无调整变化。
实施的效果如何？
F5.6.1/Q7.2.3顾客沟通
(1)问业务科负责人是如何与顾客进行沟通的？沟通的渠道、方式、内容怎样？沟通的信息如何处理？
（2）对于顾客的投诉是怎样进行处理的？查顾客投诉处理的相关的记录验证。
7.5.4顾客财产
（1）对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护？
（2）当顾客财产出现问题时是否有记录？是否向顾客报告？