绩效考核计划书

2010经营目标·绩效考核计划书
为了建立和完善经营管理绩效考核系统，按照完整性和可操作性原则，制
定出《经营目标、绩效考核计划书》，同时配套拟订《经营指标》、《管理质量标
准》、和《工资管理办法》。

一、在企业成型过程中不断论证、修订，完善后执行；
二、组织关键下级进行层层分解和贯彻考核标准及制定日、月、
季、年度经营目标，保证在工作中推行实施并取得佳绩；
企业文化
★企业名称：欢乐时空歌城
英文：
徽记：
经营管理：以管理为基础，以创新经营拓展市场
企业形象：健康、活力、整洁
企业文化：顾客至上、以人为本、亲和友善、以团队精神和优质服务开拓市场。

工作节奏：班前计划、班中执行、班后总结。

※本计划书由执行总经理向员工解释：
工作目标考核
一、绩效考核审核机构：
决策（奖惩）委员会：
召集主任：张文明
成员：股东、主办会计、执行总经理
召集时间：每月5--8日（任择一日）下午2：30-----5：30分
二、考核对象：各岗位负责人
三、考核内容：
1、经济指标：①营业指标②费用指标③成本指标
2、管理绩效：①设备保养与清洁卫生②服务技能与质量
③劳动纪律与工作规范④人力资源保障
3、其它方面:①日常工作效率②物资管理与控制③参
与企业活动
④工作协调⑤工作创新⑥对外关系
四、考核办法和考核依据：
1、根椐决策（奖惩）委员会下达的经济和成本管控指标考核执行团队的综合业绩。

2、根椐各项绩效管理考核内容，对岗位进行的日、周、月
检记录，统计出的考
核结果。

财务以每月对部门进行的物资盘点，费用审计所得出的数据，形成
财务分析报表。

呈报决策（奖惩）委员会，通过决策（奖惩）专题会议，依
据《工资管理办法》、《经营费用指标》、《质量管理标准》进行评审和决议，
财务部计发工资时遵照执行。

欢乐时空人事配置一览表（草案）
*本表中核定工资标准仅为基本工资，不包含提成及激励工资；
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*经营过程中由执行总经理对岗位人员、工资标准进行修订，以达到人尽其才、有效控制费用之目的。

经济指标及费用分析（单位：万元）
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根据全年经营淡旺季由总经理每月签布『经济指标及费用考核指标』。

2010年全年业绩指标分解
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2010年(月)经营绩效考核指标
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◇本绩效考核由执行总经理和各岗位负责人携全体员工共同完成。

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工资管理办法
（草案）
为进一步完善薪酬体系，提高内部竞争力，根据企业的营管理方针，现制定出《工资管理办法》如下：
一.实行岗位工资制，即根据不同岗位、不同职务、不同工种的差别和技
能的高低及对企业的贡献确定工资级别。

二.对员工工资实行动态管理，以岗位要求制订工资标准，以工作绩效和销售业绩体现工资差别，即根据员工个人表现和销售业绩计发工资。

三.各级员工享受相应级别的工资，对成绩突出、有特殊贡献者经部门推
荐，总经理批准后，可破格享受所担任职务的最上线工资。

四.工资结构：
1) 干部工资：
岗位工资+考核工资+绩效工资+激励工资= 工资总额
◇、岗位工资：
是根据各岗位的工作标准、岗位职责所设置，是干部的一项基本收入保障。

岗位工资=工资总额×60%
◇、绩效考核工资：
根据整体经济指标所设置，发放额随各部门每月的经济指标完成情况上下浮动。

考核工资=工资总额×40%
◇、未完成基本业绩分别对干部之考核工资部份扣出15%作为经济处罚。

◇、激励工资：
△完成整体激励业绩对「一线干部」分别予以200—1000元奖励。

△激励奖金经财务依据经济指标完成和成本费用控制情况经决策（奖惩）
委员会审议，总经理签核后计发工资时执行。

2) 后勤人员工资：
基本工资+奖励工资=工资总额
△完成整体激励业绩根据个人表现保安、收银、吧员、灯光、PA分别予以100—200元奖励。

3 )员工工资：
基本工资+提成工资=工资总额
△员工销售提成方式详见《销售产品定价及提成对照表》
4 ) 资产盘点：
每月1日下午由执行总经理、会计、吧台长、收银，吧员负责资产盘点，填报资产核对表呈报决策（奖惩）委员会审核。

5 ) 每月经营结算：
每月最后一天经营结束
6 )工资发放：
每月15日---18日
五、工资计算方法：
工资总额÷30天×实际出勤天数（含有薪假4天、不含提成和激励工资）
六、试用期工资：
员工入店须经一个月试用期，试用期满通过考评转正定级。

七.工资调整：
1)、员工试用期满及干部职务升降需调整工资，由总经理批准后方可执行。

2)、员工试用期满转正，原则上从员工最低级起逐级调资，调资间隔不少于三个月。

3)、各级员工均享受相应级别的工资待遇，对成绩突出、有特殊贡献者由部门负责人推荐经执行总经理考核，总经理批准后，可破格提升一级工资并进行公开表彰；对出现重大失误，连续三月列为部门个人业绩最差者，给予降薪一级直
至解雇处分。

八、缺勤扣款：
1)、事假不计薪。

2)、病假期不计发工资。

3)、工伤期间工资：凡符合工伤条件的，假期均以市级以上医院开具的休假证明为准，按照岗位工资的100%标准发放当日工资
4)、公休假均不影响基本工资。

5)、迟到/早退：违章处罚办法按《质量管理考核标准》执行
6)、凡属旷工性质，以旷工时间工资的三倍予以处罚。

九、公休假工资：
每月每人4天公休假，公休假工资按100%计算。

十、入职相关费用：
1、应聘入职试用期应交纳服装费：干部200元、员工100元。

2、试用期一个月转正定级签定合同应补齐服装信誉金：
◇干部为600元
◇员工300元
◇ PA 200元
注：含入职交纳服装费部份，余额分为三个月扣齐。

3、合同期满按劳动用工合同和相关规章制度，完善办理离职手后予以退还全额服装费。

4、晋级人员由按所晋升职务补齐相应级别的服装费。

十一.离店工资结算及相关事项：
1、正式员工：月工资总额÷30天×离店前出勤天数
2、新员工入职试用7天未经录用或离职不计发工资(收回服装予以退还服装费100元)，新员工入职7天一经录用计发试用期全额工资。

3-1员工合同期满需提前15天书面提出申请离职，手续完善后全额退还服
装费。

(未提前15天书面提出申请离职，按劳动用工合同和企业相关规章制度违约处理，追究违约金10天全额工资)。

3-2未满合同离职人员需提前15天书面申请离职，离职人员在退还服装和完善手续后，予以退还全额服装费，按劳动用工合同和企业相关规章制度违约处理，追究违约金10天全额工资。

3-3试用期员工离职需提前15天书面提出申请，擅自离岗者予以旷工处理扣发全额工资，并根据企业相关规章制度予以100—200元处罚。

4、凡因企业进行的人事调整，劝退人员退回服装并按规章完善办理退职手续后，予以退还服装费并计发全额工资。

5、违规解雇人员，在交还服装并完善离职手续后退还全额服装费，根据企业相关规章制度予以200-800元违纪处罚。

6、违纪开除人员，收回服装退还全额服装费，扣发全额工资并根据企业相关规章制度予以200-800处罚。

7、若人为造成服装破损、遗失、配套衣件不齐全不予退还服装费。

欢乐时空歌城
2009年9月20。