华软供应链管理系统实训操作流程

供应链管理系统操作流程

第一节生成商务订单

1、1、采购合同管理

操作:点击对应“销售公司”后面的“进入系统”,打开【商品采购】模块中的【采购合同管理】,然后点击“新增”按钮,选择好相关信息后点击“保存”,再点“增加商品记录”,录入商品信息。点击“确认”,然后返回最后“确认”此单据。如图

如图采购合同信息界面

1、2、采购合同财务审核

操作:点击销售公司的【财务管理】模块中的【采购合同审核】项,选择相应单据,点击“审核”按钮。如图

1、3、生成采购定单

操作:点击【商品采购】模块中的【生成采购定单】,然后选择相应单据,点击“生成定单”按钮。【如图】

图采购定单生成界面

1、4、产品销售定单确认

操作:打开供应链管理系统选择生产厂商,点击界面右方的进入系统。选择【产品销售】模块中的【产品销售定单确认】,然后选择单据指定生产完工后成品的发货仓库,然后点击确认按钮。如图

第二节原材料采购

2.1、商务定单

操作:进入生产企业管理系统,打开【生产定单管理】模块中的【商务定单】项,点击查询,此时可以查瞧到之前与销售公司签订的商务订单,点击“生成定单”然后保存并确认此单据。如图

图商务定单管理界面

2.2、原材料采购信息

操作:打开【原材料采购管理】模块中的【原料采购信息】,点击相应单据后的“生成清单”系统根据产品的配料信息自动生成原材料采购清单,最后确认该单据。如图

图物料清单信息管理界面

2.3、供应商报价管理

操作:在供应链系统,选择相应供应商后面的“进入系统”按钮,进入【供应商业务管理】模块中的【供应商报价管理】项,点击对应原材料后的“报价”对生产企业需要的原材料进行报价。如图

图供应商报价管理界面

2.4、原材料采购合同

操作:进入生产企业系统,选择【原材料采购管理】模块中的【原料采购合同】项,对相应原材料商的报价进行比较,选择原材料供应商后面的添加采购合同,然后点击修改数量按钮,录入数据,然后保存,确认。如图

图原材料供应合同信息

2.5、供应商合同管理

操作:进入供应商管理系统,打开【供应商业务管理】模块中的【供应商合同管理】,选择相应单据后面的签订合同,录入数量日期,确认。如图

图供应商合同管理界面

2.6、原材料采购定单

操作:进入生产企业系统,进入【原材料采购管理】模块中的【原材料采购定单】,选择单据,点击对应单据后的“采购”按钮。如图:

图原材料采购定单管理

2.7、分拣管理

操作:进入供应商管理系统,进入【分拣管理】模块中的【分拣货位设置】,点击新增按钮,输入相关货位信息,然后保存、如图

图分拣货位设置管理界面

a、分拣货位信息管理:进入供应商管理系统,进入【分拣管理】模块中的【分拣货位信息】,点击查询,会瞧到先前设置的货位信息,点击货位名称,分拣配料,然后保存。如图

图分拣货位信息管理界面

b、分拣管理设置:进入供应商管理系统,进入【分拣管理】模块中的【分拣管理】项,保存后增加配料明细,最后点击“确定”。(注:摘取式的分拣只能添加一种配料)。如图

图分拣管理设置界面

c、生成分拣作业设置:进入供应商管理系统,进入【分拣管理】模块中的【生成分拣作业】项,点击查询,就可以瞧到需要分拣的项目,点击开始分拣。如图

图生成分拣作业设置界面

d、分拣作业确认设置:进入供应商管理系统,然后进入【分拣作业确认】项,点击分拣后,一笔分拣作业完成才可以返回【生成分拣作业】项进行第二笔配料分拣。如图

图分拣作业确认设置界面

2.8、供应商定单发货

操作:进入供应商管理系统,进入【供应商业务管理】模块中的【供应商定单发货】,点击查询按钮,选择相应单据,点击“发货”。如图

图原材料定单发货管理界面

2.9、原材料采购入库

操作:进入生产企业管理系统,进入【原材料采购管理】模块中的【原材料采购入库】,点击查询按钮,选择相应单据号,选择相关信息后点击“分配”按钮,指定原材料所要储放的仓库信息,最后点击“分配”按钮。如图:

图原材料入库分配界面

2.10、原材料仓库检验

操作:进入生产企业的【原材料仓库管理】模块中的【原材料仓库检验】,选择单据,点击“检测”按钮,进入原材料入库检验管理界面。录入检验合格的产品数,最后点击“检测”按钮。如图

图入库检验界面

2.11、原材料仓库入库

操作:进入【原材料仓库管理】模块中的【原材料仓库入库】选择单据,点击“详情”【如图】进入,对原材料进行逐一入库操作。如图完成后返回入库管理主界面对单据进行确认。此时原材料已正式采购并存放至仓库中,可以点击“查瞧历史入库信息”中查瞧库存情况。

图原材料入库管理界面

图原材料入库确认界面

2.12、采购应付款

操作:进入【财务管理】模块中的【采购应付款】项,点击“查询”按钮,系统自运检测出所有原材料采购的应付款项,点击操作列表项的“生成应付款”生成付款单据。如图

图采购应付款生成列表

2.13、采购付款

操作:进入【财务管理】模块中的【采购付款】项,点击“查询”按钮,系统自运检测出所有原材料采购的应付款项,点击操作列表项的“付款”录入付款数与付款方式,结算过的单据系统将列入历史记录中。【如图】

图采购付款界面

2.14、采购付款余额

操作:进入【财务管理】模块中的【采购付款余额】项,点击“统计”按钮,系统自运检测出所有原材料采购的应付款项的单据收款情。如图

图采购余额统计报表

第三节产品生产与检验

3.1、生产任务单

操作:打开【生产管理】模块中的【生产任务单】,点击查询,然后点击生成任务单,录入分配信息并保存如图