CCC采购控制程序 - 360文档中心

CCC采购与材料控制程序

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1 目的
本章对车载钢罐体制造用原材料、焊接材料、外协件外购件等(以下简称材料)的采购以及对顾客提供材料进行有效控制，确保所采购的材料满足质量要求和顾客财产的正确使用。

2 范围
适用于公司车载钢罐体制造材料(含外协件、外购件等)的管理。

3 职责
3.1材料质控责任人负责材料系统的质量控制，其它责任人负责相关的检验与试验工作。

3.2采购部负责材料的采购和材料的管理。

3.3制造部、仓储部负责材料存贮与使用过程的管理。

4 控制程序
车载钢罐体材料控制程序包括供方(或委外方)评价、采购文件、进货检验试验、材料保管、发放以及紧急放行等。

4.1 供方委外方评价
4.1.1为了满足材料的质量要求，应对供方委外方的能力和信用进行评价，评价内容包括：
a) 对其过去提供类似产品的质量水平和售后服务进行评价；。

产品变更控制程序(3C)

1.目的通过对批量生产的低压成套开关设备和控制设备产品（以下简称产品)与通过“3C”认证型式试验合格产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。

2.适用范围本程序适用于本厂获得了强制性认证的产品，如果其产品中的关键元器件和材料、零部件的规格、型号、生产厂家及整机的安全设计，电气结构发生变更时，根据本程序实施变更控制。

3.职责3.1本程序由质量负责人、技术负责人负责，技术部归口管理；其它部门配合参与实施。

3.2经中国质量认证中心考核、批准、备案、已取得资格证书的技术负责人方可实施本厂内部变更。

3.3 如发现销售项目与“CCC产品一致性要求”不符合，技术部向销售部提出变更措施，使产品达到“CCC产品一致性要求”。

3.4 检验员负责产品加工过程中和产品出厂前的一致性检查。

在检查中，如发现未能达到“CCC产品一致性要求”的项目，检验员上报工厂技术负责人，实施必要的变更程序。

当技术负责人无法变更时，技术负责人负责与认证机构联系，按照认证机构的相关规定实施变更。

4.产品一致性的要求4.1 产品标记、标识产品铭牌、标识、产品名称、型号、规格、产品标准等应与型式试验报告、CCC证书相符。

4.2 与安全有关的结构：4.2.1外形尺寸、功能单元的连接方式、主母线布置、绝缘支撑件的间距应与型式试验报告描述一致。

4.2.2电气间隙和爬电距离不小于型式试验报告描述。

4.2.3防护等级与型式试验报告描述一致（检查员在进行一致性检查时，应特别注意与一次回路相交的二次回路的绝缘固定防护情况)。

4.3关键零部件及原材料的型号规格及生产厂家与相应的型式试验报告中关键零部件清单的描述保持一致。

关键元器件包括：低压开关、断路器、隔离器、隔离开关、无功功率补偿控制器、接触器、电容器、电抗器、继电器、交流半导体电动机控制器和启动器、自动转换开关电器、母排、绝缘导线、抽出式的一次接插件及绝缘支撑件等主回路用元器件和材料。

4.4产品的名称、型号与认证证书一致，相关标志、接地、电源连接、所附说明书等符合相应认证标准的要求，并与相应型式试验报告的描述保持一致。

3C标志管理控制程序文件三篇.doc

3C标志管理控制程序文件三篇第1条33C标识管理控制程序文件标识管理控制程序文件强制性产品认证标识管理控制程序发布A/0受控状态控制编号1.目的配合国家强制性产品认证标志(以下简称3C认证标志)的统一监督管理，维护消费者的合法权益，确保3C认证标志申请认证产品、使用符合法律规定、法规要求。

2.的范围适用于3C认证产品的公司商标申请的使用和管理、。

申请3C认证标准标志购买3C认证标志，申请3C认证非标准标志(印刷模压3C认证标志)3.职责3.1质量经理是管理3C认证标志使用的主要负责人，负责3C认证标志管理、实施。

3.2强制性产品3C认证标志由质量控制部备案管理，质量控制部负责3C认证标志的发放和注册。

3.3生产部和车间负责按要求申请3C认证标志。

3.4质检办公室负责监督检查3C认证标志的申请并记录在相关记录中。

4.程序4 .13C认证标志的申请4.1.1根据强制性产品认证标志管理办法中3C认证标志的申请方法，公司将向指定机构申请购买3C认证标志。

公司按规定程序取得认证证书后，企业管理部将向指定机构申请购买3C认证标志或印刷3C认证标志。

4.1.2如果公司委托他人申请购买3C认证标志或印刷3C认证标志，企业管理部必须向受托方提交相关资料和授权委托书，受托方将从指定机构申请购买3C认证标志或印刷3C认证标志。

4.1.3如果公司通过邮件或电信申请购买3C认证标志或印刷3C认证标志，必须向指定机构提供申请表。

认证证书的副本应采用书面或电子形式，公司应申请购买3C认证标志或印刷3C认证标志。

4.1.4申请购买3C认证标志或印刷3C认证标志时，公司应按国家规定向认证机构支付费用、管理费等各项费用。

使用4.23C认证标志4 .2 .1 3C认证标志用于通过统一印制的3C标准规范认证标志获得认证的产品，该认证标志粘贴在获得认证的产品的外部指定位置。

详见设计图纸。

4.2.2获得认证的产品可以在产品外包装上标注3C认证标志。

CCC文件和资料管理控制程序

CCC文件和资料管理控制程序1.目的对质量管理体系和《强制性认证工厂质量保证能力要求》的文件盒资料管理进行有效的控制，确保各相关场所使用的文件适用、有效，而不被误用，并确保相关场所使用的文件都是有效版本。

2.范围用与质量管理体系和《强制性认证工厂质量保证能力要求》的文件和资料管理进行有效控制，包括以纸张、计算机、关盘、或其它电子媒体为载体的文件的控制（包括外来文件的控制）。

3.职责3.1文控室总体负责质量管理体系和《强制性认证工厂质量保证能力要求》的文件和资料进行管理。

3.2文控室负责质量手册，管理者代表或负责人审核，总经理批准。

3.3文控室组织各部门编制程序文件，相关部门评审，经部门主管审核后报管理者代表或质量负责人批准。

3.4各职能部门负责本部门归口条款的第三层次文件的编制，部门主管、管理者代表或质量负责人批准。

3.5文控室负责所有受控文件的发放、更改、回收、销毁等工作，各部门负责控制本部门的文件发放、接受和使用。

3.6外来文件（指国际、国家标准、行业标准、顾客或供方的文件等）由相关部门主管领导、管理者代表或负责人确认后，文控室根据管理者代表或质量负责人确定的分发范围和数量进行发放，文控室负责外来文件的发放工作。

3.7其它各部门负责管理各自文件和资料。

3.8各部门制定的受控文件，正版统一交文控室负责管理，文控室负责所有文件发放的工作。

3.9文控室结合内部质量审核，组织对质量管理体系和《强制性认证工厂质量保证能力要求》的文件和资料进行评审与更新。

4.程序4.1文件分类1.第一层:质量手册，是纲领性文件。

2.第二层：程序文件，是指导性文件。

3.第三层：管理性、检验性、技术性，是可操作性文件。

第三层文件是作为部门运行质量体系的常用实施细则，包括:①管理标准、工作标准（管理规定、管理制度、质量职责和权限、任职要求等）；②检验标准（关键零部件和材料检验标准、过程检验标准、例行检验、最终产品检验标准等）③技术标准（技术标准、工艺作业指导书、工艺流程、操作规程等）；4.第四层：质量记录，应清晰、完整作为产品符合规定要求的证据，具有可追溯性。

CCC程序文件

质量程序文献受控状态：分发号：使用者：发放时间：2月20日公布2月28日实施程序文件目录□综合管理部□质量负责人□总经理发放范畴1.目的对与质量确保能力规定有关的文献资料进行有效控制，使其处在受控状态，确保质量确保体系运行各场合均使用现行有效版本的文献。

2.使用范畴本程序合用于质量确保能力规定有关的内部和外部文献与资料的控制。

3.职责3.1文献管理员负责质量确保能力规定有关文献的总体控制工作；3.2生产主管负责样品和图纸的控制工作；3.3各部门配合做好文献的控制工作。

4.控制程序4.1文献和资料控制流程：内部文献：外部文献：4.2文献资料分类4.2.1内部文献资料4.2.1.1管理性文献和资料：涉及质量手册；程序文献和质量计划；质量统计等。

4.2.1.2技术性文献和资料：涉及图纸、工艺文献、检查指导书、产品原则、操作规程等。

4.2.2外部文献资料对质量体系有关的外来文献和资料，涉及国标、行业原则、指导加工及检查的文献和资料。

4.3文献和资料的编号原则4.3.1.质量手册编号Q/JY- QM -质量手册流水号质量手册代号公司代号4.3.2程序文献编号Q/JY- QP -程序文献流水号程序文献代号公司代号4.3.3作业指导文献编号Q/JY- QS -作业指导文献流水号作业指导文献代号公司代号4.3.4质量统计编号Q/JY - QR- -质量统计表单流水号质量统计表单代号公司代号4.3.5各岗位根据职责分工负责所辖范畴内有关文献的编制，文献的编制应符合有关规定和规范的规定。

4.4文献审批全部文献公布前均由总经理审批。

审批后的文献正本由文献管理员妥善保管。

4.5文献的发放a)文献管理员对所发放的文献资料进行编号、标记（盖受控章）后发放，并精确、及时地将有效版本的文献资料发放给对质量有影响的场合和个人，并及时收回失效或作废文献。

文献使用的场合应能方便地得到合用有效的文献。

b)文献发放应作好登记。

文献管理员必须做好文献的发放统计，根据发放范畴填写《文献发放回收记录表》，同时领用者应签字。

CCC标志和证书管理程序

名称 A A1 B B1比例值8 7.5 6.3 5.85.2.3 CCC标志的颜色统一印制的标准规格CCC标志的颜色为白色底版、黑色图案。

如采用印刷、模压、模制、丝印、喷漆、蚀刻、雕刻、烙印、打戳等方式（以上各种方式在以下简称印刷/模压）在产品或产品铭牌上加施CCC标志，其底版和图案颜色可根据产品外观或铭牌总体设计情况合理选用。

5.2.4 CCC标志的加施位置统一印制的标准规格CCC标志，必须加施在获得认证产品外体明显的位置上。

印刷/模压CCC标志的，CCC标志应当被印刷、模压在铭牌或产品外体的明显位置上。

在相关获得认证产品的本体上不能加施CCC标志的，其CCC标志必须加施在产品的最小包装上及随附文件中。

获得认证的特殊产品不能按以上规定加施CCC标志的，必须在产品本体上印刷或者模压“中国强制认证”标志的特殊式样。

5.2.5印刷/模压CCC标志的加施要求CCC标志可按照基本式样比例放大或者缩小，但不得变形，且确保认证标志图案的清晰可识。

5.2.6标准规格CCC标志申请公司获证产品需要标准规格CCC标志时，由采购部根据CCC产品的订单要求向指定认证机构购买标准规格CCC标志。

5.2.7 CCC标志的使用和保管1）获得认证的产品可以在产品外包装上加施CCC标志。

在境外生产、并获得认证的产品必须在进口前加施CCC标志；在境内生产、并获得认证的产品必须在出厂前加施CCC标志。

公司需对CCC标志的使用情况如实记录和存档。

2）CCC标志的保管：货仓在收到CCC标志后,经IQC检验合格后在ERP系统内进行登记入仓。

3）CCC标志的使用:a）生产部根据生产订单所要求的数量，开据领料单从货仓领取CCC标志,在产品最终检查后加施CCC标志。

b）货仓在ERP系统中需记录CCC标志的出仓数据（即车间领用数），该批订单CCC标志的货仓。

3C认证产品一致性控制程序

3C认证产品一致性控制程序3C认证产品一致性控制程序1 目的对产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。

2 范围适用于对认证产品一致性的控制。

3 职责31>.1质管部负责组织对产品一致性的控制。

4 工作程序4.1维持产品认证合格时的所建立有关产品结构、关键元器件和材料、铭牌等影响产品符合规定要求因素的生产管理、制造方法模式，本单位无权自主变更。

4.2 相关的产品关键元器件和材料，包括名称、型号规格、用量、供应商等，必须在材料的BOM单等相关文件中予以确定;4.3 结构等影响产品符合规定要求因素，由技术文件、图纸、生产作业指导书等文件予以确定。

4.4 采购中心门按“供应商的选择和日常管理”程序进行采购控制;IQC按SQ-B-3201“关键元器件和材料的检验/验证”对关键元器件和材料进行检验或验证控制。

仓管对与认证有关产品关键元器件和材料必须明确标识，分开堆放;发放时注意不要混淆。

采购关键件的数量应与整机出货数量相对匹配，并且仓库所存放的3C认证材料的物、帐、卡应保持一致。

4.5 生产领料时，对与认证有关产品关键元器件和材料必须保存标识，分开堆放;备料注意不要混淆。

4.6 生产组生产时，对与认证有关产品关键元器件和材料要分开摆放、不可混淆。

4.7 生产组生产时，对与所建立有关产品结构等影响产品符合规定要求因素的制造方法模式，已由作业指导书予以确定，必须严格执行。

4.8 质管部对每批CCC认证产品首件要进行一致性检查，检查结果记录在《首件检查记录》，符合要求才通知生产组进行生产，不符合要求则应分析原因，采取有效措施确保产品的一致性后再进行生产。

4.9 认证产品设计变更:认证产品的关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更，认证产品的变更(可能影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性)，在实施前应向认证机构申报。

由质量负责人负责与认证机构联络;只有在获得认证机构的批准后方可执行。

CCC认证产品一致性管理办法

1.目的：
对批量生产的CCC认证产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制﹐使通过CCC认证的产品持续符合规定的要求﹐确保最终产品与认证产品一致。
2.适用范围：
适用于对所有通过CCC认证产品的一致性管理。
3.参考文件：
3.1《产品检验和试验管理程序》。
3.2《不合格品控制程序》。
4.权责：
4.1文件签核的拟稿栏﹕品保部﹐审核﹕品保部主管﹐核准﹕品保部上二级主管。
6.7对于认证产品的关键件IQC必须明确标识(标明”CCC关键件”字样﹐内箱外箱均需标识)﹐物料进出记录保存期为2年﹐发放时注意不要混淆﹐应有物料标识卡﹐标识卡和外箱上应有关键件的标志图案﹐针对关键件的变更须经质量负责人审批。
6.8生产单位从物管课领完料后﹐对认证产品的关键件必须保存标识﹐分开堆放﹐备料时注意不要混淆﹔生产过程中﹐对与认证有关的产品关键件要分开摆放﹐不可混淆﹐对与所建立的有关产品结构等影响产品符合规定要求因素的制造方法模式﹐必须严格执行作业指导书之规定。
6.2维持产品认证合格时所建立的有关产品关键元器件和材料﹑结构等影响产品符合规定要求因素的生产管理﹑制造方法模式﹐生产单位无权自主变更。
6.3相关的产品关键元器件和材料﹐包括名称﹑型号规格﹑用量等﹐必须在关键件的BOM表中予以确定。
6.4结构等影响产品符合规定要求因素﹐由技朮文件﹑图纸﹑生产作业指导书等文件予以确定。
7.相关记录：
无。
8.附件：
无。
5.定义﹕无。
6.程序内容：
6.1认证产品要求的主要内容有﹕标识﹑涉及安全与电磁兼容性能(有认证要求时)的结构﹑关键件等。
6.1.1标识﹕认证产品铭牌和包装箱上标明的产品名称﹑型号规格﹑技朮参数应符合标准要求并与型式试验报告和本企业的规定一致。

CCC认证产品关键元器件的管控办法

1.目的：
确保检验和试验的正确性和完善性﹐满足CCC认证的条件﹐使关键元器件和材料持续符合规定的要求。
2.适用范围：
适用于本企业所有通过CCC认证的产品的关键件的管控。
3.参考文件：
3.1《变更控制程序》。
3.2《产品检验和试验管理程序》。
3.3《不合格品控制程序》。
4.权责：
4.1文件签核的拟稿栏﹕品保部﹐审核﹕品保部主管﹐核准﹕品保部上二级主管。
6.2.5若关键件的定期确认不合格﹐则要进行评价﹐根据问题的严重程度等具体情况﹐采取例如追踪﹑走访﹑调查等方式﹐并溯源不合格品﹐按《不合格品控制程序》处理﹐对不合格的样品则要妥善标识﹑保存。
6.2.6研发部对于关键件变更要向CQC申请并备案﹐关键件变更要送检确认﹐已通过3C认证的产品﹐如果其产品中属于零部件及材料的规格﹑型号﹑生产厂或整机涉及安全/电磁兼容的设计﹑电气结构发生变更时﹐研发部应提出变更申请﹐根据变更的内容和提供的资料进行评价﹐确定是否可以变更或需送样品进行测试﹐如需送样试验﹐测试合格后方能进行变更﹐原则上﹐研发部应以最初进行全项型式试验的认证产品为变更评价的基础。
序号
查询纲站名称
纲址
1
CCC/CQC证书查询
（网址省略）
2
中国国家认证认可监督管理委员会
（网址省略）
3
强制性产品认证专栏
（网址省略）
4
国家标准化管理委员会
（网址省略）
5
08音视频设备类
（网址省略）
6
国家质量监督检验检疫总局
（网址省略）
6.2.2认证联系人每月查询相关法律法规﹑获证产品证书有效性﹑产品市场监督不合格记录﹐查询结果记录于《认证联系人查询记录表》﹐如有异常﹑变更﹐要及时通知各相关单位。

合格证和3C认证标志控制程序

1 目的为规范对公司产品“CCC”CCC标志（以下简称CCC标志）和合格证使用管理，确保标志和合格证的使用符合国家有关法律、法规的规定，保证顾客利益。

2 适用范围适用于本公司CCC标志和整车合格证的使用和管理。

3 职责3.1质量工艺部负责向集团申领合格证，负责CCC标志的申购。

3.2质量负责人负责公司内CCC标志和合格证申领、保管、使用、更换和报废审批的全过程管理。

3.3质量工艺部归口管理产品合格证、CCC标志，负责申领、保管、使用登记、发放管理。

3.4总装车间与销售中心负责合格证、CCC标志在随车转移时的核对。

3.5综合管理部负责遗失合格证的登报公告。

4 图示流程无5 工作程序5.1 合格证和CCC标志的申领/申购5.1.1 合格证由质量工艺部向集团申领。

5.1.2 CCC标志由质量工艺部向国家认证机构申请购置或申请采购部代购。

5.2 CCC标志/合格证的保管5.2.1 CCC标志/合格证由质量管理科指定专人保管，建立《CCC标志/合格证台帐》；台帐应明确申领/申购数量、使用情况等。

5.2.2 CCC标志/合格证应存放于干燥、通风、安全处，防止损坏和丢失。

5.3 CCC标志的使用5.3.1 CCC标志的使用人向质量管理科领取CCC标志，领用人在《CCC标志领用登记表》上签字。

5.3.2合格车辆使用CCC标志后，CCC标志的使用人要填写《CCC标志使用记录表》，确保产品VIN 码与CCC标志编号的一一对应；每周一次将签完字的《CCC标志使用记录表》交质量管理科保存。

5.3.3 CCC标志必须贴敷于车辆前挡风玻璃右上角。

5.3.4所贴CCC标志的车辆，必须是已经取得CCC认证证书，得到批准允许生产的车型，并且经例行检验合格的车。

未获得批准的车型和不合格的车辆不得使用CCC标志。

5.4 合格证的使用5.4.1质量管理科根据车辆生产信息打印并保管合格证；车辆检验合格后，总装车间凭《随车检验卡》到质量管理科领取合格证，领用人在《合格证领用登记表》上确认签字。

CCC关键件控制程序

1. 目的对供应商提供的关键件的检验或验证进行控制，确保与供应商提供的关键件与型式试验报告确认的一致，并满足强制性认证所规定的要求。

2. 范围适用于公司获得CCC强制性认证的产品所涉及到的关键件。

3. 职责与责任3.1工程部负责建立和管理关键件清单，负责关键件的定期确认检验；3.2 物料部负责建立和维护关键件的合格供应商名录，并负责供应商的联络；3.3质量部负责关键件的接收检验；3.4 仓储部负责关键件的出入库管理；4. 参考文件4.1 家用和类似用途设备、音视频设备、信息技术设备强制性认证工厂检查要求4.2与《家用和类似用途设备、音视频设备、信息技术设备强制性认证工厂检查要求》相关的公开要求5. 工作程序5.1 关键件清单的建立5.1.1在产品获得CCC认证证书后，工程质量部的产品认证工程师要依据型式试验报告中的建立《关键件清单》,《关键件清单》要经过系统工程师审核和工程主管批准后，才能发布。

5.1.2 《关键件清单》必须保持和型式试验报告中的安全和电磁兼容关键件清单完全一致；5.1.3 《关键件清单》的变更前提是关键件变更已得到认证机构的批准。

5.2 关键件的采购控制5.2.1 物料部要在采购文件中明确关键件的技术要求，其依据是《关键件清单》；5.2.2 物料部负责建立并保持关键件合格供应商名录，关键件必须从经批准的合格供应商处购买。

5.2.3 仓储部负责关键件的保管和收发，使用SAP库存管理系统管理关键件的出入库，并保存出入库单和台账。

5.3 关键件接收检验5.3.1质量部之IQC检验员要依据《来料检验基准》，对接收的关键件进行检验；5.3.2 IQC检验员要依据《关键件清单》和型式试验报告核对来料的料号或型号、规格、制造商、生产厂等信息，要保证来料与型式试验报告一致；5.3.3如果接收的关键件已获得强制性产品认证证书/可为整机强制性认证承认认证结果的自愿性认证证书，IQC检验员要到CQC网站上查询其证书是否有效；5.3.4 如果检验发现接收的关键件的认证证书无效或与《关键件清单》不符，则判定该来料检验不合格，IQC检验员要立刻通知认证联络员、质量负责人、物料部及其他相关部门。

采购进度控制程序

采购进度控制程序
采购进度控制程序主要包括以下几个方面：
1、与供应商的沟通：采购部应及时与供应商沟通，采用直接跟踪、电话跟踪、网络跟踪等方式，了解供应商备货进度，以避免出现交期延误或交期提前的情况。

这一步骤是确保采购进度顺利进行的基础。

2、采购管理流程：项目采购管理流程包括规划采购管理、进行采购、控制采购、结束采购、评估供应商和经验教训等六个阶段。

这些阶段涵盖了从采购需求确认到供应商选择、采购计划编制、采购合同签订、采购执行和控制、采购变更管理、采购验收和支付等核心流程。

3、订单跟踪和催货：采购订单跟踪是采购的基础工作，需要控制交付全过程的风险识别，从采购订单下达开始，跟踪供应商的生产计划制定，原材料采购、零件加工等环节。

同时，“跟单催货”是采购订单管理中必有的环节，需要追踪订单的进度，并负责与供应商沟通与协调。

4、进度计划处理：拉式发料进度计划是参考进度计划的一种方式，通过分时段特定需求清单来触发采购物料的分时段特定需求清单。

此外，分解任务和设置里程碑也是确保采购执行时间进度的有效方法之一。

5、风险管理：在监督和控制项目采购过程中的执行进度和质量时，需要制定明确的采购计划，建立良好的沟通机制，制定监督和控制计划，强化供应商管理，进行风险管理。

6、使用工具和技术：为了有效跟踪项目进度，可以采用甘特图、关键路径法、资源平衡、里程碑、进度压缩、调整提前量和滞后量和节点图等工具和方法。

同时，使用正确的项目跟踪工具也是至关重要的。

汽车产品CCC采购控制程序

汽车产品CCC采购控制程序1 目的：为了确保关键零部件和材料的供方与型式试验的产品相一致，保证准确及时地采购到符合规定要求的元器件、配套件、原辅材料及生产工具。

2 范围：适用于本公司通过认证的所有CCC产品零部件供方的管理。

3 职责3.1 供销部负责供应商的归口管理，负责组织对供应商的初选、确认、复查评审。

3.2 供销部负责与供应商签定采购合同。

3.3技质部负责制定采购技术条件及编制产品规范书，并负责发放。

3.4 供销部负责编制采购计划，并按计划实施采购。

3.5技质部负责采购产品的进货检验和试验并提供有关记录。

4 定义4.1 外协件：由公司提供图纸或技术要求由外协单位协作部分工序的产品。

4.2 外购件：通过采购直接用于公司产品的零部件。

4.3 采购计划：说明采购物资的名称、规格、型号、数量、需要时间的文件4.4 采购文件：说明采购物资的要求，指导采购工作的文件和资料。

5工作程序5.1 初选供应商对供方的选择和评价5.1.1供销部负责制定和实施确保所采购的产品符合规定要求。

通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，初选供方组织相关部门进行评定，填写“供方评定记录表”。

根据产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

5.1.2对有多年业务往来的关键元器件和材料的供方，就提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力。

a)体系认证证书；b)本公司对供方质量体系进行审核的结果；c)本公司及供方其他顾客的满意程度调查；d)供方产品的质量、价格、交货能力等情况；e)供方的财务状况及服务和支持能力等。

5.1.3 供销部根据公司实际需要，寻找适合的供应商，对技术能力、质量情况、生产能力、价格及服务等方面进行多方了解。

5.1.4 初选供应商均应填报《供应商基本情况调查表》，作为书面调查的依据；必要时由供销负责组织进行现场考查，并将考查结论填入《供应商基本情况调查表》。

5.2．样品检测和试用5.2.1 供销部根据综合调查意见通知初选供应商提供样品及附相应的检测报告。

CCC生产设备控制程序

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1 目的
对产品质量有影响的设备质量加以控制，保证设备的准确度，以确保加工质量符合要求。

2 适用范围
适用于为实现产品符合性所需的有关的生产设备。

3 职责
3.1设备责任人负责对实现产品符合性所需的设备进行控制。

3.2设备使用部门负责本单位的设备管理和日常维护保养。

4 程序
4.1 设备的购置
4.1 1标准定型设备的购置，按申报的设备的型号、性能、厂家，制造部提出申请，设备负责人填写《设备购置申请单》，报主管副总经理审核，总经理批准后，由采购部负责组织安排采购。

4.1.2需要自制的设备由使用部门提出，经设备负责人审核，主管副总经理批准后，由制造部组织加工制造。

4.2 设备的验收
4.2.1采购或自制完成的设备，设备部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由设备责任人和使用部门在《设备验收单》上签字验收，并记录设备。

3C质量认证标准与执行——CCC认证控制程序

1目的通过加强对产品安全性、电磁兼容性的设计、生产和服务过程及认证的申报和认证标志的设计、使用和管理等的控制，使产品符合国家有关安全法规的要求和国家行业的安全标准及中国强制认证要求。

保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品一致和认证标志的正确使用.2适用范围本标准适用于列入国家实施强制性产品认证的产品目录的我公司产品的安全性、电磁兼容性的设计、生产、服务过程和产品认证过程及取得认证证书后(3C认证）的维持和认证标志的使用.其它产品认证参照执行.3定义无4职责公司质量总监任公司质量负责人,对本公司的质量负责,并组织制定与产品认证有关的质量体系的各项活动程序和检查实施情况4.2质量负责人职责4.2。

1根据《强制性产品认证管理规定》和《工厂质量保证能力要求》组织开展产品认证工作;4.2。

2根据有关法规及标准，结合本公司实际，建立产品认证组，并指定负责认证联络的工程师。

4.2。

3组织制订与产品认证有关的质量管理程序文件并审批，并确保其实施和保持。

4。

2.4确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求4.2。

5建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；4.2。

6建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志.4。

2．5对重大质量问题在向总经理报告的同时,有权向认证机构报告；4.3 产品认证组职责产品认证组归属研发中心4。

3.1熟悉产品认证有关法规、标准、产品认证规则和程序，负责办理申报产品认证手续，并负责认证报批文件资料的归档。

4。

3.2及时向有关部门提供产品认证信息.4。

3.3独立、公正地执行产品认证规则和程序，与研发工程师协调与产品认证有关的关键性材料的设计、更改、代用和其它方面设计;4。

3。

4，如研发中心、采购等部门对认证产品提出更改要求时,在更改获得有关部门人员确认后，负责及时向认证机构申报确认批准，未经批准有权制止更改代用；4.3.5协助品管部、生产部对产品认证后一致性及认证标志的使用进行控制，如发现与型式试验报告不一致的问题时，及时反映有关部门和公司质量负责人，4.3。

CCC认证产品一致性控制程序-011

1、目的1.1确保批量生产产品的结构、工艺、关键件、材料与型式试验合格样品的一致，使认证产品持续符合规定的要求。

1.2对获证产品的更改(包括标准、功能、工艺、结构、材料、关键件)控制，使认证产品持续符合规定的要求。

2、范围适用于本公司所有CCC认证的产品3、定义3.1关键件：是指对产品的安全、环保、EMC、主要性能有较大影响的原器件和材料及配件。

3.2关键工序：指形成产品的安全、EMC、环境、健康等特性的工序。

4、内容4.1 对原材料的一致性控制4.1.1 不应随便更换供应商。

如需更换供应商，必须由公司相关部门进行评估考核，合格后方可采购该供应商的材料。

采购部应保存供应商的日常管理记录。

4.1.2 每批关键部件供应商都要附带提供出厂合格检验报告。

检测项目和要求由我公司提供。

4.1.3 关键部件的供应商每6个月必须提供由第三方进行检验的定期确认检验报告；检测项目和要求按我公司提供的资料一致。

1 4.1.4 品质部必须有关键器件供应商的日常供货记录和材料质量记录，保证材料应与初始样品一致，持续地满足要求。

4.2 制程过程的一致性控制4.2.1 生产过程的关键工序应严格按照作业指导书进行作业，从事关键工序必须有相应的操作能力；关键工序在产品的生产流程中要有明显标出。

4.2.2 生产部根据公司防盗控制器检验程序编制作业指导书；作业指导书应规定相应工艺的步骤、方法、要求和结果判断。

4.2.3 生产线应在生产流程中的适当工序设立检验点，确保最终产品与认证产品一致；检验点要规定应检验的项目、方法和要求。

4.2.4 生产现场应对产品进行例行检验和确认检验，检验项目与型式实验一致，并制定程序文件规定应检验项目、内容、方法、判定，确保产品与认证样品一致。

4.2.5 QA在抽检时，作业方法过程严格按照检查计划检测项目和检测方法，抽样标准检查计划正常检查的抽样标准；检验项目与型式实验相同，确保产品与认证样品一致。

4.3 检测仪器4..3.1 公司有用于确认产品的安全、EMC、环境、健康等特性符合要求的例行检验和确认的仪器设备、工序监控设备。