采购控制程序(含记录)

采购控制程序

（ISO9001-2015/ISO14001-2015）

1.0目的：

规范采购程序，明确采购职责，保证采购的产品品质符合我司的规定要求，并在保证物料供应的同时使物料成本处于受控状态。

2.0适用范围：

适用于本公司计划生产物料、开发使用物料和各类消耗品的采购。

3.0引用文件：

3.1外部供方控制程序

4.0定义：

4.1采购：是指负责获得生产产品或提供服务的物料、零件和补给。

5.0职责：

5.1采购部

5.1.1负责分析公司原材料市场品质、价格等市场行情的调研；

5.1.2开发物料供应来源并对物料的供货渠道加以调查和掌握；

5.1.3主导对供应商的评估、调查、审核工作并建立供应商的资料和档案；5.1.4负责物料单价的询价、比价、议价和定价的申请；

5.1.5负责依据物料需求下达采购订单、跟进交货进度和协调处理品质事宜。

6.0程序内容:

6.2采购管理:

6.2.1物料及设备请购

6.2.1.1采购依据<请购单>，填写<采购单申请单>呈采购主管签核；

6.2.1.2非计划性物料由使用单位填写<请购单>，经部门主管审核后将<<请购单>交至采购部；

6.2.2供货商选择：原物料(包括辅助材料)、等采购作业，必须向本公司认可之合格供货商购买。

6.2.3询价、比价、议价作业

6.2.3.1询价：采购人员向相关供货商询价；

6.2.3.2比价：采购人员应对各相关供货商之报价，进行比价；

6.2.3.3议价：采购人员选择合适之供货商进行议价，选择品质及配合度等较好之供货商，呈报经理审批，必要时呈报总经理审批。

6.3采购文件的准备与审查

6.3.1采购人员在完成采购单价之审批后，须编制<采购单>,交厂长审核后，发给供货商；

6.3.2采购人员根据产品的情况，必要时与供货商签订采购合同及《协议书》以便追溯。

6.4交期跟进

6.4.1交期跟催：采购人员根据<采购单>交货日期及生产计划进行交期跟进；

6.4.2交期变动：若供货商因不可抗力之天灾或其它因素，导致无法按时交货时，须电话或书面方式告之本公司采购人员，经本公司同意后，依修订之日期交货，采购人员同时通知相关部门作出调整；

6.4.3采购组根据IQC判定合格进行请款作业，经总经理核准后提供财务部做付款依据。

6.5采购物料之验证

6.5.1采购物料之验证品管部执行；

6.5.2当公司或客户要求在供货商现场进行物料验证时，应在采购<采购单>中作出相应之安排和物料放行之规定；

6.6采购对帐及付款申请

6.6.1采购每月依据厂商送货单、我司入库单、厂商对帐单进行对帐；

6.6.2核对无误后填写付款申请单，经总经理审批后交至财务。

7.0相关文件：

7.1《外部供方管理控制程序》

8.0相关表单：

8.1《采购单》

采购单 (2).xls

8.2《领/补/退料单》

领料单 (5).xls补料单 (3).xls退料单.xls