企业采购部管理手册汇篇(16个doc1个xls)51

合集下载

采购部管理手册.doc

采购部管理手册.docXXX采购部管理手册一、采购管理制度二、采购部工作流程三、采购部各岗位职责及分工采购管理制度为使采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:一、采购管理部门设立专职采购部,隶属财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及财务部批准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取本店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给财务部及董事会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,应及时支付,以建立XXX良好形象,维护财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购审批程序1.申购单审批程序：使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.财务部和稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2. 单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议。

企业采购部管理手册汇篇(16个doc 1个xls)51

企业采购部管理手册汇篇(16个doc 1个xls)51文件名称文件编号GH—PU—WI—004 生效日期2002年06月10日供应商管理规范版次第1版页次第1页，共5页1．0目的：为明确规定公司的供应商管理程序，特制定本管理规定。

2．0适用范围：本管理手册适用于公司采购部门全体员工。

3．0相关文件3．1 《采购部员工基本素质要求》GH-PU-OP-0034．0名词解释（无）5．0职责建立供应商管理规范，优化供应商结构，维护公司整体利益，提高供应商对店铺的支持，提升销售。

6．0作业程序6．1 寻找优秀的供应商：6．1．1 供应商的分类：A．按供应性质分类：制造商、代理商、批发商；B．按区域分类：全国性供应商、区域性供应商、本地供应商；C．按品牌分类：知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商；6．1．2供应商选择策略：A．全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货；B．地方商品应与本地制造商直接进货；C．同一品类应有至少两家供应商供货，以获取较为低廉的供货价格,D．不引进只提供一种商品的供应商，除非特别情况，并经采购总监批准。

6．1．3 供应商应提交的资料：A．盖公章的企业营业执照复印件（并已办理当年度年检）B．盖公章的企业税务登记证复印件（并已办理当年度年检）C．企业法人代码证书D．商标注册证明E．代理、经销商的代理、经销许可（授权书）F．企业开户行资料G．盖公章的增值税发票复印件H．盖公章的商品报价表I．其它相关资料J．食品类商品供应商还应提供：食品生产企业许可证，食品卫生许可证，新产品批准证书防疫检测报告，销售地当地的卫生防疫检测报告，进口商品卫生许可证K．药字号保健品供应商应提供：药品生产企业许可证，药品生产企业合格证，药字号保健品批准证书等。

6．2 供应商的谈判6．2．1谈判要点：序号谈判要点谈判细则1 销售分析1．最近时期的销售情况（最近一个月或半个月）2．供应商商品中销售最好和最差的商品3．每天、每周、每月销售额4．顾客反馈2 利润回1．销售情况很好，供应商顾是否能再降低进价，以便扩大销售量2．销售达到供应商的返利要求，供应商应予返利3．供应商提供给其他超市更低的价格，应对本超市一视同仁或提供更低价格4．供应商的通道费用3 促销活动及安排1．新产品上市时的促销活动2．节假日的促销活动3．店庆及超市组织的促销活动4．供应商自身的产品促销活动5．促销的详细计划应提前7-10天提交给超市6．促销的配合与衔接7．促销员的管理8．促销品、赠品的管理9．促销期间的加大订单和货源保证10．促销费用4 供货情况1．严格控制断货现象的发生2．与供应商一起分析断货的原因：A.信息沟通中的不顺畅、不及时B.供应商的生产、供应能力跟不上C.其他原因3．在供应商商品畅销的情况下，要求供应商的优先供货4．对于销售缓慢或滞销的商品，与供应商共同分析原因并采取相应对策：A.促销B.供应商提供折扣，降价C.调整位置D.退换商品5．要求供应商逐步建立与本超市的信息系统相连接的信息系统，以便及时的信息传递6．对多次断货供应商采取惩罚措施5 送货1．直接送货2．送货至配销中心3．送货的预约6 价格分析1．其他超市同样商品的售价2．其他品牌同类商品的售价3．与供应商共同分析，是否还能在降低成本的基础上降低其零售价？7 付款方式1．付款方式（现金买断？30天付款？代销？其他？）2．总部统一结款？分店结款？8 新货1．新产品的推广计划2．新产品的进场3．新产品的促销方案9 市场信息1．同类商品的销售情况2．顾客的反馈3．潜在能力的商品10 季节性销售计划1．提前30-60天准备2．供应商应备足货源3．超市指定价位的商品开发4．供应商的促销计划11 竞争情况分析1．与供应商共同分析其产品在不同商场的销售情况，分析本超市的优势与不足2．同类产品的其他品牌的市场状况12 货品种类发展潜质1．同一品类应增加的品种2．不同规格、不同包装产品的开发3．根据顾客的要求进行新产品的开发6．2．2与供应商谈判的技巧：A．谈判前要有充分的准备B．谈判时要精神焕发，有朝气C．尽量与有权决定的人谈判D．尽量在本超市办公室内谈判E．我方应掌握主动F．必要时转移话题G．尽量以肯定的语气与对方谈话。

企业管理采购部管理手册

企业管理采购部管理手册Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8【最新资料,Word版，可自由编辑！】采购部管理手册1.目录...................................... (1)2.采购部职责管理 (2)3.采购流程...................................... . (5)4.收货流程管理...................................... ..75.内部调拨货流程管理 (8)6.退货流程管理...................................... ..97.代销换货流程管理 (10)总经办采购部门的工作职责1.制定并完善采购制度和采购流程2.制定并实施采购计划3.采购成本预算和控制4.选择并管理供应商5.本部门建设工作（1）根据超市的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划；（2）负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理；（3）协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。

二．超市采购部人员的工作职责采购经理1 .负责本部门的毛利率和销售额、库存周转预算2. 指导采购主管开展工作，并完成每年的毛利、销售额和库存控制指标3 .发展与供应商的业务关系4 .督促落实每期促销计划，审核促销品项和价格5 .制订新商品引进计划和旧商品汰换计划并监督落实采购副理1.协助采购主管开展工作2.负责订单发放和送货跟踪3.负责采购主管的文书工作4.供应商前期接待、合同和相关资料的整理行销主管1 .负责整体的超市促销活动计划，策划设计年度、季度、月度促销方案2 .负责DM采购计划的组织和跟进3 .负责跟进促销样品的收集、拍照、价格审核等工作4 .负责促销活采购主管1.负责与本部门供应商的谈判与对供应商的管理2.完成本部门销售计划、毛利计划、库存周转计划的落实3.负责本部门商品计划表的落实和调整4.负责本部门商品的促销计划落实5.负责本部门新商品的引进和滞销商品的汰换6.负责市场调查，保证本部门商品的市场竞争力7.定期巡店，与店铺及时沟通，解决销售中出现的问题超市采购员1.尽量大可能选择和保持丰富的商品品种，为顾客提供超值商品的最大价值和最好的服务。

公司采购管理制度手册

第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司利益，特制定本手册。

第二条本手册适用于公司所有采购活动，包括但不限于办公用品、生产物资、设备、服务等方面的采购。

第三条公司采购应遵循公开、公平、公正、高效的原则，严格执行国家法律法规和相关政策。

第二章采购组织与职责第四条公司成立采购管理委员会，负责制定、修改和解释本手册，监督采购活动的执行。

第五条采购管理委员会下设采购部，负责公司采购活动的具体实施。

第六条采购部职责：（一）制定采购计划，组织采购活动；（二）收集市场信息，建立合格供应商网络；（三）审核采购申请，确定采购方案；（四）与供应商洽谈、签订采购合同；（五）监督合同履行，处理采购过程中的问题；（六）建立采购档案，统计分析采购数据。

第三章采购程序第七条采购申请：（一）需求部门根据实际需求填写《采购申请单》，经部门经理审核后报采购部；（二）采购部对采购申请进行审核，确定采购方案；（三）采购部将审核通过的采购申请报采购管理委员会审批。

第八条询价与招标：（一）采购部根据采购需求，选择合格供应商进行询价或招标；（二）询价或招标过程中，应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的竞争性；（三）询价或招标结束后，采购部将结果报采购管理委员会审批。

第九条合同签订：（一）采购部根据审批通过的采购方案，与供应商签订采购合同；（二）合同签订前，采购部应确保合同内容完整、准确，符合国家法律法规和相关政策。

第十条合同履行与验收：（一）供应商按照合同约定履行义务，采购部负责监督；（二）合同履行过程中，如出现质量问题或交货延迟等问题，采购部应及时与供应商沟通，协商解决；（三）合同履行完毕后，采购部组织验收，确保采购物资或服务的质量。

第四章采购管理与监督第十一条采购部应建立健全采购管理制度，严格执行本手册规定。

第十二条采购部应定期对采购活动进行统计分析，及时发现问题，改进工作。

第十三条公司对采购活动实施监督，包括但不限于：（一）对采购申请、询价、招标、合同签订、履行等环节进行监督检查；（二）对采购人员实施考核，确保其廉洁自律；（三）对采购活动中的违规行为进行查处。

采购部规范化管理操作手册

采购部规范化管理操作手册1. 引言本操作手册旨在规范采购部门的管理行为，提高采购工作效率，确保采购流程的合规性和透明度。

本手册适用于公司采购部门的所有成员，并需按照规范执行。

2. 采购部门职责采购部门负责公司产品和服务所需物资的采购工作，包括但不限于：•制定采购策略和计划；•筛选供应商，并与供应商建立良好的合作关系；•协商商务合同，确保合同的合规性和公平性；•监督采购执行过程，并及时解决采购过程中的问题。

3. 采购流程采购流程是指从采购需求的提出到物资到货入库的整个工作流程。

为了确保采购的合规性和透明度，采购部门应按照以下流程进行操作：3.1 采购需求提出•需求方提出采购需求，包括所需物资的种类、数量、质量要求等相关信息，并填写采购需求申请表。

•采购部门接收并审核采购需求申请表。

3.2 供应商筛选•采购部门根据需求，筛选合适的供应商，并进行供应商的资质审核。

•采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格和交货期限。

3.3 商务合同签订•采购部门编写采购合同草案，并与供应商进行协商和修改。

•采购部门与法务部门合作，确保合同的合规性和公平性。

•采购部门与供应商签订正式的商务合同。

3.4 采购执行和监督•采购部门与供应商保持有效的沟通，及时了解物资的生产和交货情况。

•采购部门进行采购执行监督，确保按照合同的约定执行采购。

•采购部门记录采购执行过程中的问题和改进措施。

3.5 验收和入库•需求方接收货物，并进行验收。

•采购部门协助需求方进行验收，并做好验收记录。

•验收合格后，采购部门将货物安排入库。

4. 采购报告和评估为了及时掌握采购工作的进展和效果，采购部门应定期向公司管理层提交采购报告和评估结果。

4.1 采购报告•采购部门应每月向公司管理层提交采购报告，包括采购金额、采购数量、供应商评估结果等内容。

•采购报告应以数据形式呈现，并结合文字说明采购工作的情况。

4.2 供应商评估•采购部门应定期对供应商进行评估，包括供应商的质量管理、交货能力、售后服务等方面。

公司采购管理制度手册

公司采购管理制度手册第一部分绪论一、制度目的公司采购管理制度的制定旨在规范公司采购活动，提高采购效率，降低采购成本，确保采购活动的合法性、公平性和效益性，保障公司利益。

二、制度适用范围本制度适用于公司内所有涉及采购活动的部门和人员。

三、制度原则1. 依法合规原则：遵守国家相关法律法规，进行采购活动。

2. 公开透明原则：采购活动应当公开透明，不存在不公平竞争。

3. 独立自主原则：采购活动应当独立自主，不受其他部门或个人的干扰。

4. 追求效益原则：采购活动应当追求最大效益，提高绩效。

5. 诚信守法原则：进行采购活动应当诚实守信，遵循道德规范。

第二部分采购管理流程一、采购需求确认1. 各部门根据业务需求明确采购需求，并编制采购计划。

2. 采购部门负责审核采购计划，进行采购需求确认。

二、采购方案制定1. 采购部门制定采购方案，包括采购方式、采购标准、采购时间等。

2. 采购部门负责审核并报批采购方案。

三、公开招标或邀请招标1. 采购部门根据采购方案进行公开招标或邀请招标。

2. 采购部门组织评标委员会进行招标评审。

四、合同签订1. 采购部门与中标单位签订采购合同。

2. 采购部门负责监督履约情况。

五、采购验收1. 接收人员按照合同规定对货物或服务进行验收。

2. 对验收结果进行记录和归档。

六、结算支付1. 财务部门根据验收结果进行结算支付。

2. 对支付结果进行记录和归档。

七、采购档案管理1. 采购部门负责建立和维护公司采购档案。

2. 对档案进行分类、整理、存储和管理。

第三部分采购管理制度执行一、监督检查1. 采购主管对公司采购活动进行监督检查。

2. 对不符合规定的采购行为进行批评教育和纠正。

二、奖惩机制1. 对执行规范、效率高的采购行为给予奖励。

2. 对违反规定、造成损失的采购行为给予处罚。

三、投诉处理1. 公司接受员工和供应商的采购投诉。

2. 采购部门负责及时处理并反馈。

四、制度评估1. 公司定期对采购管理制度进行评估和改进。

采购部-采购管理手册

采购部-采购管理手册采购部-采购管理手册目录第一部分采购管理制度 (2)第二部分采购付款流程 (9)第三部分物料需求管理制度 (12)第四部分低值易耗品管理流程 (14)第五部分供应商管理制度 (16)第一部分采购管理制度第一条目的为了使本公司的采购管理有章可循，围绕采购准时达成、采购成本下降、供应来料品质管理和供应商管理开发的目标开展工作，达到采购适时、适价、适质、适量，确保生产和销售需要，特制定本管理细则。

第二条采购人员守则1、适用范围：全体采购人员必须遵守诚信、诚实做人的道德规范，实行廉洁问题一票否决，不接受供方任何形式的商业贿赂。

2、严守公司的商业秘密，不向任何单位和个人泄露公司的技术、经营以及一切有可能对公司的利益造成侵害的信息和机密。

3、具备良好的团队合作精神，善于沟通、协调公司部门之间和部门内部的各项工作。

4、规范执行采购作业流程，有效防范公司采购运作的风险；5、提高业务素质和与供应商谈判的技巧，使采购过程管理体现价值和效益，努力实现公司利益最大化目标。

6、倡导尽心尽责做事的工作作风，以选择和培育交期、品质、价格、服务、创新、管理能符合本公司发展需求的供应商为己任。

7、自觉服从工作纪律的约束和考核管理，对过错、过失造成公司的经济损失和名誉损害承担责任。

第三条采购作业策略1、根据各项采购物料的不同，划分请购部门。

1.1生产使用物料由采购部按订单需求实施采购。

1.2生产设施、设备及基建物料由公司统筹请购。

1.3耗材类物料由使用部门提出需求，定期由采购部门请购2、根据采购材料品质要求、用量大小、采购频率、竞争态势、性价比及货款结算期限长短等因素，选择对本公司最有利的采购方式。

2.1集中计划采购，对于常规和批量对效益影响明显的采购物料，按经济批量下单采购。

2.2划分适用竞投标采购物料的范围，只要可实行招标采购的物料，全部实行投标方式采购，使本公司充分享受到供方之间的竞争所带来的实惠。

3、做好供应商开发，掌握选择供应商的主动权，保障采购达成，实现采购的比价格、比质量、比服务。

企业采购部管理手册汇篇(16个doc1个xls)51

1．0目的：为明确规定公司的供应商管理程序，特制定本管理规定。

2．0适用范围：本管理手册适用于公司采购部门全体员工。

6．2 供应商的谈判6．2．1谈判要点：6．2．2与供应商谈判的技巧：A．谈判前要有充分的准备B．谈判时要精神焕发，有朝气C．尽量与有权决定的人谈判D．尽量在本超市办公室内谈判E．我方应掌握主动F．必要时转移话题G．尽量以肯定的语气与对方谈话H．尽量成为一个倾听者I．尽量站在对方的角度，为对方着想J．必要时以退为进K．不要草率做出决定L．谈判时要避免谈判破裂6．3 供应商档案的建立：6．3．1供应商的档案应包括以下内容：A．供应商登记表B．供应商产品价格登记表C．供应商企业资料D．供应商采购合同E．供应商洽谈登记表F．供应商顾客投诉登记表G．供应商顾客服务登记表H．供应商销售业绩分析表I．优秀供应商综合评估加权评分表6．3．2 供应商的档案应该及时登记、整理6．3．3 供应商的档案应由专人负责整理、保管，并录入电脑系统保存资料。