中国铁塔审计系统用户操作手册

中国铁塔审计系统用户操作手册

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〖手册目标〗

通过阅读该用户手册，用户能够了解系统的整体结构，学会使用系统。

〖阅读对象〗

本文档适用于系统的使用人员和系统的维护人员使用。

〖手册构成〗

本手册基本上由四部分组成：

第1章，“审计准备”。

第2章，“审计实施”。

第3章，“审计报告”。

第4章，“系统管理”。

〖手册约定〗

本手册遵循以下约定：

所有标题均使用黑体字。

如果标题后跟有“〖条件〗”字样，说明该标题下正文所要求的内容是在一定条件下必须的。

【注意】的意思是请读者注意那些需要注意的事项。

【警告】的意思是请读者千万注意某些事项，否则将造成严重错误。

备注：操作手册中使用的截图数据均为测试数据。

目录

第1章首页视图 (1)

1.1我的工作 (1)

1.1.1我的待办 (1)

1.1.2我的已办 (1)

1.1.3我的待阅 (1)

1.1.4我的已阅 (2)

1.2首页介绍 (2)

1.1.5首页介绍 (2)

第2章审计准备 (3)

2.1PMS项目送审 (3)

2.1.1功能说明 (3)

2.1.2操作描述 (4)

2.1.3约束和限制 (6)

2.2审计项目起草 (7)

2.2.1功能说明 (7)

2.2.2操作描述 (7)

2.2.3约束和限制 (10)

2.3审计项目查询 (10)

2.3.1功能说明 (10)

2.3.2操作描述 (10)

2.3.3约束和限制 (11)

第3章审计实施 (11)

3.1任务办理 (11)

3.1.1功能说明 (11)

3.1.2操作描述 (12)

3.1.3约束和限制 (19)

3.2工程查询 (22)

3.2.2操作描述 (22)

3.2.3约束和限制 (23)

3.3定案表导出 (23)

3.3.1功能说明 (23)

3.3.2操作描述 (23)

3.3.3约束和限制 (25)

第4章审计报告 (25)

4.1审计报告起草 (25)

4.1.1功能说明 (25)

4.1.2操作描述 (25)

4.1.3约束和限制 (30)

4.2审计报告查询 (30)

4.2.1功能说明 (30)

4.2.2操作描述 (31)

4.2.3约束和限制 (31)

第5章系统管理 (31)

5.1用户管理 (31)

5.1.1功能说明 (31)

5.1.2操作描述 (32)

5.1.3约束和限制 (32)

5.2组织机构管理 (32)

5.2.1功能说明 (32)

5.2.2操作描述 (33)

5.2.3约束和限制 (33)

5.3中介机构信息管理 (33)

5.3.1功能说明 (33)

5.3.2操作描述 (34)

5.3.3约束和限制 (35)

5.4.1功能说明 (35)

5.4.2操作描述 (36)

5.4.3约束和限制 (36)

第1章首页视图

1.1我的工作

1.1.1我的待办

首页我的工作栏目中，有待办任务入口，用户点击待办任务图标会进入我的工作中我的待办页面，处理自己的各类待办任务。

1.1.2我的已办

用户点击我的已办进入已办管理页面，查看已处理的任务。

1.1.3我的待阅

有待阅权限的用户进入待阅页面，查看系统自动发送的待阅信息。

1.1.4我的已阅

有待阅权限的用户进入已阅页面，查看已经处理的待阅信息。

1.2首页介绍

1.1.5首页介绍

用户登陆首页后，可以查看各功能节点、支撑方式等信息。

首页右侧显示系统支撑的qq群、邮箱、热线电话。

右上角显示当前用户所在的部门、姓名。点击左上角中国铁塔图标，可返回系统首页。

第2章审计准备

2.1PMS项目送审

2.1.1功能说明

审计系统的数据来源于项目管理系统（PMS）已送审的工程项目。除了已经初始化进审计系统的项目，其余审计项目需要已上线审计系统公司的区域经理在PMS中进行项目的送审。

2.1.2操作描述

区域经理通过OA登陆PMS，在项目决算中点击“项目送审”。

查询出需要送审的项目，点击项目后面的“项目送审”。

需要送审的项目分为模块化项目、非模块化项目。

模块化项目系统按照设计阶段的物资、服务子专业，提取物资/服务的相关信息，用户可以修改送审金额，如下图：

非模块化项目系统不自动提取各子专业的金额，需要区域经理手工添加每个子专业的送审金额，如下图：

保存后，系统将物资/服务的送审金额汇总到“工程项目送审明细”页签：

检查无误后，点击送审，系统提示“数据发送成功”，表示项目信息已推送审计系统。然后就可以登陆审计系统查询工程项目的信息。

2.1.3约束和限制

1、只有决算阶段的项目才能送审。

2、目前只通过单独的“项目送审”页面送审，将来送审功能集成到项目主流程中，不送审则无法完成项目决算。

3、项目送审成功后，“项目送审”页面不再显示此项目。