三季度主要经济指标完成情况和四季度主要工作

三季度主要经济指标完成情况和四季度主要工作

(一)三季度主要经济指标完成情况

三季度，公司上下紧紧抓住施工的黄金季节,坚持改制和施工生产两不误,较好地完成了各项指标。主要经济指标预计完成情况分别是：

1、企业总产值预计完成1.156亿元。施工产值预计完成１.08亿元，其中:建筑分公司预计完成2７58万元;安装分公司预计完成２２96万元;地矿分公司预计完成1４02万元；矿建分公司预计完成437万元；制冷分公司预计完成3595万元；开发分公司预计完成273万元;电梯分公司预计完成37万元。

附企产值预计完成439万元。其中：木业分公司预计完成１62万元；设备租赁分公司预计完成４9万元;钢结构加工分公司预计完成20８万元；计量检测中心预计完成1４万元。

子公司产值预计完成２73万元。

多经厂点营业收入预计完成45万元。

２、三季度预计完成经营利润２5９万元（包含社区代管费用1９6万元）。

各单位上缴利润预计完成646.14万元，其中:建筑分公司预计完成165.35万元;安装分公司预计完成１50.07万元;地矿分公司预计成５0．3１万元；矿建分公司预计完成1０.29万元;制冷分公司预计完成230.94

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万元；开发分公司预计完成20.07万元；木业分公司预计完成1.72万元；电梯分公司预计完成2.62万元;设备租赁分公司预计完成1.３７万元；钢结构加工分公司预计完成11.8万元;计量检测中心预计完成1．5万元;多经分公司预计完成0.１万元。

3、截至目前,实现了无死亡、无重伤，千万元产值轻伤负伤率为0．35,安全生产保持了良好的发展势头;所有单位工程竣工一次验收合格率达到１0０％。

(二）四季度主要工作任务

四季度，我们的主要工作有三项，一是做好改制的最后工作；二是做好各项工作的收口;三是落实南戴河会议精神，对明年工作进行量化、细化和具体化。

四季度，主要经济指标是：

1、产值指标：企业总产值保1.0364亿元、争1.657亿元。

施工产值保０.９719亿元,争1.0949亿元。其中：

建筑分公司保２3７4万元，争23７4万元；安装分公司保2370万元,争287０万元;地矿分公司保1500万元，争17０0万元;制冷分公司保30０0万元，争3000万元;矿建分公司保２95万元，争795万元;开发分公司保1５0万元，争1６0万元；电梯分公司保3０万元,争５0万元。

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附企产值保375万元,争42８万元。其中:木业分公司保90万元，争91万元；设备租赁分公司保２2万元，争５2万元；钢结构加工分公司保250万元,争270万元;计量检测中心保8万元,争９万元;地矿修配厂保5万元,争6万元。

多经厂点营业收入保５0万元，争６0万元。

子公司产值220．17万元。其中：线缆公司148.98万元;涂料公司４3.14万元；建材公司１8.０9万元;物资公司９.9６万元。

2、利润指标:各单位上缴利润保749.9万元,争937万元。其中,建筑分公司保1６0万元，争170万元;安装分公司保1２0万元，争130万元；地矿分公司保5５万元,争６5万元;制冷分公司保250万元,争４００万元；矿建分公司保13０万元，争130万元；开发分公司保1５万元，争１5万元；电梯分公司保8.5万元，争1０．5万元;木业分公司保±○,争１万元;设备租赁分公司保0.5万元，争1.5万元;钢结构加工分公司保10.9万元,争１2万元;计量检测中心保±○，争1.5万元;多经分公司保±○，争0.５万元。

3、安全生产和质量指标：杜绝重伤、二级以上重大非伤事故,千万元产值轻伤负伤率不超过0.9人次,确保实现安全生产七周年和第七个安全生产自然年;所有单位工程一次验收合格率１00%，工期履约率95%，顾客满意度95%以上。

四季度，重点抓好以下三项工作：

一、改制工作。

四季度,改制工作步入最紧要的时期,按照184改制工程图，开始进入

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第四、第五、第六最后三个阶段,即新企业的筹建阶段、完成新公司的组

建阶段和后续工作阶段。这三个阶段的工作做的好坏,直接影响到能否顺利完成改制工作,如果这三个阶段的工作完成的不好，将使我们近一年的准备工作前功尽弃。为此，第一,机关各业务部门要按照挂图作战的要求，按步骤、分阶段抓好落实;第二,要继续抓好改制的宣传引导工作，重点要突出改制方案、发展规划的宣传；第三,要做好稳定工作,四季度将实施身份置换,解除老企业及员工的劳动合同，确认身份置换经济补偿金及其它费用，任命管理人员，以及新企业及员工签订劳动用工合同等工作，各单位要注意做好细致的思想工作,化解矛盾、理顺情绪，引导广大员工正确处理企业和员工个人利益的关系,做到小局服从大局、局部服从整体、个人服从集体，保持公司的稳定，不能因改制而影响施工生产,保证全年经济指标的完成和改制的顺利进行。

二、抓好各项工作的收口。

在收口工作上,要重点抓好以下五项工作。

一是加强在建工程进度，实现快打快收。各单位、各级领导要紧紧抓住四季度的关键季节,抓好人力、物资、财力的协调工作，确保工期的兑现,保证在建工程的顺利进行。

二是做好各项工程的结算工作。对已完工的工程争取在年底前,将工程款一次结清;对接转工程,按照及施工进度同步进行的原则，最大限度地

回收工程款；同时，要做好质保金的回收。

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三是抓好安全生产工作。四季度正值国庆节和新年元旦的到来，各

单位要加强节期的安全教育，抓好安全生产工作，尤其是外埠工地和联合体的安全管理工作，重点抓好用电、高空作业、井下施工、设备管理,确保实现安全生产七周年和第七个安全生产自然年。

四是强化资金管理。年末各单位必须及内外银行对帐，对于有问题的帐项，要了解清楚,并准确无误做出明细表,防止资金流出或其他意外情况;在清欠工作中各单位要执行清欠工作制度，严格落实清欠指标,强化工作力度,清欠工作要往前赶，指标分解到人头，抓好兑现;同时，要抓好资金的支出控制,严禁乱花钱、突击花钱。

五是抓好工程开发。要充分利用年底的时机，广泛及客户联系，对重点工程信息要派专人去抓，为明年开局打好市场基础。

三、落实南戴河会议精神,对明年工作进行量化、细化和具体化。

今天的研讨会是我们谋划明年工作的开端,如何把研讨的内容变成明年的具体工作,是我们会议后各单位和各部门重点抓的内容。一是要着眼于前面讲的四个原则,立足于发展、立足于保持可持续发展,确定明年工作的指导思想和发展方向；二是要按照今天的会议精神,重点是座谈研讨的1１个问题,结合改制后本单位实际，按照新企业要有新模式、新框架、新机制、新发展的思路，着眼于实现公司的可持续发展，围绕确定新企业的经营模式、管理方式和运作形式,以及及之相配套的劳动用工和分配管理

等办法，进行指标的量化、管理制度的细化和工作措施的具体化。

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