内审计划表
内审年度工作计划表
内审年度工作计划表为了更好地完成内部审计工作并提高企业管理质量，制定年度内审工作计划表，以实现内部审计的有效推进与有效实施。
一、内审工作年度计划目标1. 完善企业内部控制体系，提高企业管理质量；2. 发挥内部审计在监督和管理企业风险的作用，提高企业经营效益；3. 加强内部审计的专业水平，提升内审人员的素质和能力。
二、内审年度工作计划1. 制定内审年度工作计划（1）明确内审年度工作的目标和任务，包括内控自评、风险评估、审计项目规划等；（2）根据企业发展战略和需求，确定内审项目的重点和重点项目的数量。
2. 内控自评（1）依据企业内控要求，对企业内控体系进行自评，发现薄弱环节并提出改进意见；（2）编制内控评估报告，明确风险点和改进措施。
3. 风险评估（1）对企业各项业务进行风险评估，确定风险点和重点项目；（2）明确审计重点和审计方向，确保审计资源的合理配置。
4. 内审项目规划（1）根据风险评估的结果，确定内审项目的具体内容和审计范围；（2）编制内审项目计划表，包括审计目标、审计方法、审计程序、审计周期等。
5. 内审项目实施（1）根据内审项目计划表，组织内审人员进行审计工作；（2）开展内部审计工作，依法依规，坚持独立、客观、公正、透明的原则，开展全面深入的审计工作。
6. 完善审计工作文件（1）及时整理审计工作文件，并编制审计工作文件清单；（2）对审计工作文件进行存档，确保审计数据的安全和完整性。
7. 编制审计报告（1）根据审计工作的结果，编制内审报告，提出审计意见和改进建议；（2）内审报告经内审管理层批准后，送交企业领导层和董事会，并跟踪整改情况。
8. 完善内审制度和流程（1）根据内部审计实践经验，不断完善内审制度和流程；（2）及时更新内部审计制度和规范，确保内审制度与企业管理实践相适应。
三、内审资源保障计划1. 内审人员培训（1）制定内审培训计划，对内审人员进行培训，提高专业水平和综合素质；（2）加强内审人员的职业道德和业务素质培训，提升内审人员的业务水平和综合素质。
内审计划表(已填写)
内部审核计划表表单编号：GP06-002/A0
1、审核目的：验证公司环境管理体系执行的有效性，同时为公司外审做好准备。
2、审核依据：ISO14001：2015标准、环境管理体系文件、客户的合同或订单、适用的法律法规等。
3、审核范围：环境体系所涉及到的所有的部门和人员(财务部门除外)。
4、审核方式：随机抽样的方式，通过进行现场交谈、观察、查阅文件或记录等，获取客观证据。
5、审核人员：
6、审核时间：2014年11月12日（星期三）
备注：1）、请各部门提前做好审核的准备；
2）、如对审核安排有异议，请事先提出，以便调整审核计划。
审核组长：管理者代表：年月日。
QEMS内审计划表(标准版)
9:40-11:30
生产总部
（各车间）
Q:7.1.4/8.5/8.7/9.1.3/10.2/10.3
E:6.1.2/8.2/10.2/10.3
A、C
13:30-14:30
人力资源部
Q:6.2/7.1/7.2/7.3/9.1.3/10.2/10.3
E:7.2/8.2/10.2/10.3
A、B
14:40-16:00
A、C
13:30-14:00
信息中心
Q:7.4/7.5.3/10.2/10.3
E:6.1.2/8.2
A、B
7月15日
8:30-11:00
总经理室
Q&E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/
6.1/6.2/6.3/7.1.1-7.1.4/7.4/7.5/
9.1/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3
3、公司的质量环境管理体系文件、适用的法律法规、顾客投诉等。
内审范围
质量环境管理体系覆盖的所有职能部门、人员和生产现场，重点是GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准所要求的各过程要素及各职能部门。
内审日期
2017年07月12日至2017年07月15日
审核组成员
组长：XXX（A）组员：XXX（B）、XXX（C）
日期
时间
审核部门
主要活动及涉及的标准条款
审核员
7月12日
8:30-8:50
∕
首次会议
9:00-10:30
业务部
Q:8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3/10.2/10.3
E:4.2/7.4.3/8.2/10.2/10.3
内部审核计划表
2021年度内部审核方案
毕晓腾连志钢尹民贤
日期：2021/4/1 日期：2021/4/1 日期：2021/4/1
2021年度内部审核方案
毕晓腾审核: 连志钢尹民贤
日期：2021/4/10
审核报告
不合格报告
不合格项分布表
连志钢尹民贤
日期：2021-4-11 日期：2021-4-11
内审首(末)次会议签到表
会议记录
会议记录
关于质量管理体系内部审核的
通知
各部门：
为了检查公司质量管理体系运行以来的效果，确保公司质量方针和目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作方案，经公司研究决定，成立审核组并进行公司质量管理体系内部审核，请做好准备工作。
一、审核组成员：
组长：唐翠华
组员：夏辛生邓斌熊波
二、审核时间：
2007年5月10日—11日
特此通知
江西贝思特科技 2007年5月1日
附：2007年度内部审核方案。
内部审核计划表
超导馈线测试中心
CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；
A003：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.6、7.8；
RB/T 214：4.2.1、4.2.5～4.2.7、4.3.1～4.3.4、4.4.1～4.4.6、4.5.1、4.5.3~4.5.8、4.5.11、4.5.14～4.5.27
六
7月13日
8:30~11:30
等离子体所技术中心2楼会议室
大功率电气设备检测中心
CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；
A003：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.6、7.8；
七
7月13日
14:00~17:00
核所L楼413会议室
八
7月14日
8:30~11:30
遥感中心B201会议室
光谱辐射检测中心
CNAS-CL01：6.2~6.6、7.2.1~7.2.2、7.3~7.7、7.8.1~7.8.8、7.11；
A025：6.2~6.4，7.2、7.4，7.5、7.7、7.8；
RB/T 214：4.2.1、4.2.5～4.2.7、4.3.1～4.3.4、4.4.1～4.4.6、4.5.1、4.5.3~4.5.8、4.5.11、4.5.14～4.5.27
内部审核计划表
2022年第1次内审编号：FY-NY-01-2022
审核起止日期
2022年7月11日—7月18日
审核目的
评价管理体系运行的符合性和有效性。
审核范围
综合业务部、质量控制部、光谱辐射检测中心、大功率电气设备检测中心、超导馈线测试中心、超导电工检测中心、辐射安全分析检测中心、大气光学测试中心、水质分析ห้องสมุดไป่ตู้测中心、材料服役性能检测中心。
内审计划表
采购部
8.4.1；8.4.2；8.4.3 10.1；10.2；10.3
16:00-17:00
工程部
8.1；10.1；10.2；10.3
17:00-18:00
高层
质量：4.1；4.2；4.3；4.4.1；4.4.2；5.1.1；5.1.2；5.2；5.3；6.1；6.2；6.3；7.1.2；7.1.5；7.5.1；9.1；9.1.3；9.2；9.3；10.1
组员：
审核时间
2021年4月1日
报告发布日及范围
2021年4月10日将报告分发给相关的部门。
工作安排
时间
内容
受审核部门
内审员
审核项目
08:00-08:30
首次会议
参加人员：管理代表、各部门负责人、内审员
08:30-10:00
生产部
7.1.2；7.1.2；8.1；8.3；8.6.1；8.6；10.1；10.2；10.3
内审计划表
文件编号：
审核目的
了解公司质量管理体系运作的实际情况，找出体系和运作中存在的不适宜，予以完善和改进。
审核范围
与公司质量管理体系相关的各部门。
审核依据
A、ISO9001：2020标准；
B、质量管理体系文件（手册/程序/工作文件/记录等）；
C、国家及行业有关法律法规和标00
品质部
7.1.4；8.6.2；8.6；8.7；8.8；9.1.3；9.2；10.1；10.2；10.3
11:00-12:00
业务部
5.4.1;5.5.1;7.2;8.2.1;8.410.1；10.2；10.3
13:30-14:30
行政部
7.2；7.3；7.4；7.5.2；7.5.3；10.1；10.2；10.3
IATF16949质量控制体系内审计划表
IATF16949质量控制体系内审计划表
1. 背景
IATF质量控制体系是汽车行业中广泛使用的一项质量管理标准，它旨在确保汽车及其零部件的质量达到一定标准。
为了评估和改进IATF质量控制体系的有效性，内审是必不可少的步骤。
2. 目的
本内审计划旨在：
- 评估当前IATF质量控制体系的符合性和运作效果；
- 发现潜在的问题和隐患，并提出改进建议；
- 确保质量目标的达成和可持续性。
3. 审计范围
本次内审将包括以下范围的审计：
- IATF质量控制体系文件的合规性；
- 过程控制和记录的有效性和一致性；
- 零部件的质量标准和检验程序；
- 不合格品管理和纠正措施的执行；
- 持续改进活动和计划的实施情况。
4. 审计计划
根据IATF质量控制体系的要求和标准，本次内审将按照以下计划进行：
5. 资源分配
为确保内审的顺利进行，将分配以下资源：
- 内审组成员：包括主审和辅助审查员，根据审核范围和要求确定人员；
- 内审文件和表格：包括审核清单、记录表和评估表等；
- 内审培训和指导：为内审组成员提供必要的培训和指导，以确保他们了解内审要求和方法。
6. 结果与改进
根据内审的结果，将制定改进计划，并跟踪改进和纠正措施的执行情况。
内审报告将被提交给质量管理团队，以便他们采取必要的行动。
---
请注意，以上是关于IATF16949质量控制体系内审计划的简要概述。
更详细的信息和要求可以在IATF16949质量控制体系标准文件中找到。
完成内审计划后，请确保进行内审报告的编写和相关记录的保存。
内审计划表
审核组长：
分组情况：第一组：；第二组：
审核日程安排
日期
时间
组别
部门
要素
5.18
9:30-9:40
1、2
所有部门
首次会议
9:50-10:50
1
总经办
F/5.4、5.6、5.8、6.1、6.4
※人员健康和卫生控制程序
※人员培训计划、管理评审控制程序
11:00-11:30
1
原料部
Q/8.4、F/8.3
HACCP小组
7.4.关键控制点（CCP）的确定
HACCP小组
7.5?关键限制（CL）的确定
HACCP小组
7.6?CCP的监控
生产车间、质检部
7.7?建立关键限值偏离时的纠偏措施
生产车间、质检部、综合办
7.8?HACCP计划的确认和验证
生产车间、质检部
7.9?HACCP计划记录的保持
综合办、生产车间、原料部、质检部
编制：批准：
附表：
（一）GB/T19001与受审核部门
标准条款
部门
管理层
综合办
质检部
生产车间
原料部
4.1理解组织及其环境
√
4.2理解相关方的需求及期望
√
4.3确定质量管理的范围
√
4.4质量管理体系及过程
√
5.1领导作用承诺
√
5.2方针?
√
√
√
√
√
5.3组织的岗位职责和权限
√
√
6.1应对风险和机遇的措施
※污染控制程序、原料进厂验收控制程序
11:30-13:00
2
质检部
F/5.4、5.6、7、8
ISO9000内审内容计划表
14:00-16:00
第一组
14:00-16:00
第二组
14:00-16:00
第三组
09:30-11:30
第一组
09:30-11:30
第二组
09:30-11:30
第三组
14:00-16:00
第一组
第二组
第三组
制表：审核：日期：
组员：
第三组组长：副组长：
组员：
审核年份： 2011年 第2次审核
审核范围：ISO9001：2008标准、公司的《品质手册》、相关的法律法规、客户要求
审核日程安排
时 间
事 项
参与人员
地 点
09:30-10:00
内审首次会议
各部门负责人及审核员
10:00-11:30
第一组
10:00-11:30
第二组
10:00-11:30
表单编号：
审核目的：对xx现有质量管理体系作全面预审核，通过审核了解各部门质量体系是否ห้องสมุดไป่ตู้常运行，评价质量管理体系的有效性和符合性，及质量管理体系持续改进的能力。
审核依据：ISO9001：2008标准、公司的《品质手册》、相关的法律法规、客户要求
审核员：
第一组：组长：副组长：
组员：
第二组：组长：副组长：
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8.7不合格输出的控制
√√Biblioteka 9.1?监视、测量、分析和评价
√
√
9.2?内部审核
√
√
9.3?管理评审
√
√
10.2?不符合和纠正措施
√
√
√
√
10.3持续改进
√
√
（二）食品安全管理体系审核相关条款与部门对应表
4?公司HACCP体系
对应部门
4.1?总要求
HACCP小组
4.2?文件要求
综合办、生产车间、原料部、质检部
编制：批准：
附表：
（一）GB/T19001与受审核部门
标准条款
部门
管理层
综合办
质检部
生产车间
原料部
4.1理解组织及其环境
√
4.2理解相关方的需求及期望
√
4.3确定质量管理的范围
√
4.4质量管理体系及过程
√
5.1领导作用承诺
√
5.2方针?
√
√
√
√
√
5.3组织的岗位职责和权限
√
√
6.1应对风险和机遇的措施
生产车间、原料部、质检部
6..5?原辅料、包装材料安全卫生保障制度
生产车间、原料部、质检部
6.6?维护保养计划
生产车间
6.7?标识和追溯计划、产品召回
生产车间、质检部、综合办
6.8?应急预案
生产车间、质检部、综合办
7?HACCP计划的建立和实施
HACCP小组
7.2?预备步骤
HACCP小组
7.3?危害分析和制定控制措施
内审计划表
内审计划
编号：TQ/QT/013
审核目的：通过内部审核发现并解决问题，促进各部门间的交流合作，提高公司的管理水平，使管理体系不断完善，以保持其持续有效性。
审核范围：公司质量管理体、食品安全管理体系运行的各职能部门。
审核依据：1、公司质量管理体系文件；2、相关的法律法规及标准；3、GB/T19001:2016标准；4、GB/T22000：2006；5、HACCP体系文件标准
5.1?管理承诺
管理层
5.2?食品安全方针
管理层、综合办、生产车间、原料部、质检部
5.3?职责、权限和沟通
管理层、综合办、生产车间、原料部、质检部
5.4?内部审核
管理层、质检部
5.5管理评审
管理层
6?前期计划
6..2人力资源保障计划
综合办
6.3?良好生产规范
生产车间、原料部、质检部
6.4?卫生标准操作程序
※污染控制程序、原料进厂验收控制程序
11:30-13:00
2
质检部
F/5.4、5.6、7、8
《HACCP》计划
保证卫生质量体系有效的要求
原料辅料及包装材料卫生要求
生产加工过程中卫生、质量控制
有毒有害化合物的控制
检验的要求、水的安全程序
标识、储存和使用有毒化合物程序
产品标识代码与批次管理计划
16:00-18:30
HACCP小组
7.4.关键控制点（CCP）的确定
HACCP小组
7.5?关键限制（CL）的确定
HACCP小组
7.6?CCP的监控
生产车间、质检部
7.7?建立关键限值偏离时的纠偏措施
生产车间、质检部、综合办
7.8?HACCP计划的确认和验证
生产车间、质检部
7.9?HACCP计划记录的保持
综合办、生产车间、原料部、质检部
审核时间：
审核组长：
分组情况：第一组：；第二组：
审核日程安排
日期
时间
组别
部门
要素
5.18
9:30-9:40
1、2
所有部门
首次会议
9:50-10:50
1
总经办
F/5.4、5.6、5.8、6.1、6.4
※人员健康和卫生控制程序
※人员培训计划、管理评审控制程序
11:00-11:30
1
原料部
Q/8.4、F/8.3
√
6.2质量目标及实现策划
√
√
6.3变更策划?
√
√
7.1?资源
√
√
√
√
√
√
√
√
7.2?能力
√
√
7.3?意识
√
√
7.4沟通
√
√
7.5成文信息
√
√
√
√
√
8.1?运行的策划和控制
√
8.2产品和服务的要求
√
8.3产品和服务的设计和开发
√
√
8.4外部提供的过程、产品和服务的控制
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
8.6产品和服务的放行
1、2
生产车间
Q/7.14、8.5、F/6.3、6.4、
生产车间
设备与实施维护保养计划
关键控制点监控程序
车间及设施卫生的要求
生产加工过程中卫生、质量控制
食品接触表面的清洁和卫生管理
防止污染物的污染及交叉污染的控制程序
手的清洗消毒、卫生间设施的维护程序
虫害的灭除
17:00-17:30
1、2
所有部门
末次会议