风险管控措施评审记录1
纠正预防措施有效性评审和验证记录
纠正预防措施有效性评审和验证记录1.评审目的和背景在本次评审中，我们将对之前实施的纠正预防措施进行评估和验证。
这些措施是针对在[事件/问题描述]发生后所采取的，旨在预防再次发生类似事件/问题。
2.评审方法本次评审将采用以下方法：-回顾之前实施的纠正预防措施的文件和记录，包括[纠正预防措施名称]。
评估措施是否清晰、可执行，并满足预期效果。
-分析[事件/问题描述]再次发生的可能性，以确定之前的措施是否足够预防。
-验证之前的纠正预防措施是否已经有效，并根据验证结果确定是否需要进一步改进。
3.评审结果-回顾和评估之前实施的纠正预防措施，包括[纠正预防措施名称]：-[措施1]：措施清晰明确，相关人员了解和执行，预期效果得到满足。
-[措施2]：措施的描述较为模糊，执行方面存在一些问题，需要进一步明确和改进。
-分析[事件/问题描述]再次发生的可能性：-根据之前的措施，再次发生[事件/问题描述]的可能性已经大大降低。
-然而，对于一些潜在的风险因素还需要进一步关注和改进。
-验证之前的纠正预防措施是否有效：-对于已经实施完备且明确的措施，它们的有效性已经得到验证。
-对于执行存在问题的措施，验证结果显示其效果不明显，需要进一步改进或制定新的措施。
4.改进措施和行动计划根据评审结果，我们得出以下改进措施和行动计划：-对于措施1，继续保持并加强执行，确保其持续有效。
-对于措施2，制定明确的操作指南，并进行员工培训，以确保其能够被正确执行。
-进一步关注和改进潜在的风险因素，加强预防措施的完整性和适用性。
-定期跟踪和监测纠正预防措施的实施和效果，及时进行反馈和修正。
5.结论本次纠正预防措施有效性评审和验证记录表明，部分措施已经得到有效验证，能够预防再次发生类似的[事件/问题]。
然而，还需要进一步改进和加强一些措施，以确保其持续有效。
我们将根据改进措施和行动计划的要求，及时进行修正和改进，以确保预防措施的有效性和可持续性。
双重预防体系建设情况年度评审记录
双重预防体系建设情况年度评审记录评审时间：年月日评审地点：XXX安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系评审记录表一、安全风险分级管控体系评审：序号评审项目评审意见备注1 安全风险分级管控体系制度文件是否符合上级标准规范及公司具体实际。
符合要求，可以继续执行。
2 《安全风险分级管控和隐患排查治理作业指导书》是否需要修改完善。
符合要求，可以继续执行。
3 安全风险点清单库是否需要补充完善。
符合要求，可以继续执行。
4 全厂设备设施清单、作业活动清单和职业病危害风险清单是否需要更新和补充完善。
符合要求，可以继续执行。
5 设备设施风险辨识清单、作业活动风险辨识清单和职业病危害风险辨识清单是否需要更新和补充完善。
符合要求，可以继续执行。
6 设备设施类风险分级管控清单、作业活动类风险分级管控清单和职业病危害风险分级管控清单是否需要更新和补充完善。
符合要求，可以继续执行。
7 全厂安全风险分布四色图、风险比较柱状图、重大危险和职业危害告知栏等可视化内容是否需要更新和补充完善。
符合要求，可以继续执行。
8 岗位风险管控应知应会明白卡和岗位事故应急处置卡是否符合现场实际。
符合要求，可以继续执行。
二、隐患排查治理体系评审：序号评审项目评审意见备注1 隐患排查治理体系制度文件是否符合上级标准规范及公司具体实际。
符合要求，可以继续执行。
2 全厂基础管理类隐患排查清单生产现场类隐患排查清单是否需要更新和补充完善。
符合要求，可以继续执行。
三、评审结论：经评审，我公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系能够符合当前安全生产要求，安全风险辨识和隐患排查体系文件符合公司具体实际，风险控制措施针对性强，现行的各类清单和应急处置卡真实有效，可以继续执行。
评审组长：年月日四、参加评审人员签名：年月日。
风险预防体系建设情况年度评审记录
风险预防体系建设情况年度评审记录
一、背景
为了加强公司对风险的管理，提升公司风险管控水平，公司自去年开始实施风险预防体系建设，定期开展评审以对体系进行分析和优化。
二、评审情况
今年度的风险预防体系建设情况评审于X月X日至X月X日进行，共邀请X位专家进行评审。
以下为评审结果：
1. 风险管理流程
风险管理流程清晰明确，操作规范，与员工的工作密切相关，有效促进风险管理的精细化，值得点赞。
2. 风险预警机制
公司建立了完善的风险预警机制，已经通报过多起风险事件，做到了“早发现、早报告、早处置”。
3. 内控措施
公司建立的内控措施较为完备，符合国家法律法规和行业要求，能有效识别风险、控制风险、反馈风险，建议进一步细化完善内控
制度，制定风险应对预案。
4. 员工风险意识
公司开展了一系列的员工培训，员工风险意识得到了有效提升，但仍有部分员工对风险的重要性认识不足，建议加强宣传教育。
三、提出建议
1. 加强员工风险意识的宣传教育，提升员工风险意识。
2. 进一步完善内控制度，制定风险应对预案，提高内控水平。
3. 风险预警机制在实践中要不断创新和改进，确保在风险事件
出现前能够及时预警和控制。
4. 在风险管理流程中，注重与员工紧密配合，实现精细化管理。
四、结论
本次评审的结果显示，在公司的风险预防体系建设方面，取得了显著进展，但仍有提升的空间。
建议公司进一步优化风险预防体系建设，不断完善风险管理的科学化和精细化，以有效应对未来发展中面临的各种挑战与风险。
年度风险管控评审记录
年度风险管控评审记录【中英文版】英文文档内容：Annual Risk Management Review RecordThis document outlines the findings and recommendations from the annual risk management review conducted on [Date].The review was aimed at assessing the effectiveness of the current risk management processes and identifying areas for improvement.Key findings from the review include:1.Identification of new and emerging risks: The review highlighted several new risks that were not previously identified.These risks include [list of new risks].2.Assessment of existing risk mitigation measures: The effectiveness of current risk mitigation measures was assessed, and it was found that [list of measures that are effective] and [list of measures that need improvement].3.Identification of gaps in risk management processes: The review revealed several gaps in the current risk management processes, including [list of gaps].Based on the findings, the following recommendations were made:1.Update risk register: It is recommended that the risk register be updated to include the new and emerging risks identified during thereview.2.Improve risk mitigation measures: Specific actions should be taken to improve the effectiveness of the risk mitigation measures that were found to be inadequate.3.Fill gaps in risk management processes: Steps should be taken to address the gaps identified in the current risk management processes.The recommendations will be implemented over the next [timeframe], and a follow-up review will be conducted to assess the progress made.中文文档内容：年度风险管控评审记录本文件概述了在[日期]进行的年度风险管理评审的结果和建议。
双重预防体系风险管控评审记录
两体系评审报告
淄博祖豪加油站
2018年1月
两体系评审表
1.评价范围全面：凡是生产所涉及的作业活动都全面的进行了分析
2.评价方法适用：用工作危害分析法（JHA）对生产作业活动进行全面分析，方法适用。
3.评价准则合理：制定的评价准则和我公司的生产规模及承担风险的能力相适应，较合理。
4.评价人员组成合理：评价人员包括经理、站长、操作工都参与了风险评价活动，从不同角度全面的分析，存在的或潜在的危害都能呈现出来。
5.操作工能够积极参与。
6.通过风险评价结果的专题培训和现场指导的方式告知从业人员。
7.评价人员都从事过现场生产作业多年，具备有丰富的生产经验，对曾经发生过的事有教训，对潜在的危害都能够预见，能够满足评价需求。
8对常规的作业活动定期检查控制措施的有效性，对非常规作业及时进行事先风险分析。
9.对风险控制效果显著的措施优先采用。
10.制定的风险控制措施考虑了其可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性及企业的经营运行情况等：从制定风险控制措施开始就从可行性、可靠性、安全性、经济合理性及企业的经营运行情况出发，力求将风险控制在可接受的程度。
11.制定的风险控制措施保证了作业活动和设备、设施的安全：风险控制措施首先保证从业人员的人身安全，其次是设备、设施的安全。
12.制定的风险控制措施未带来新的不安全因素。
风险识别评价和控制措施记录表
序号
过程
风险识别及分析和控制措施列表（QMS&EMS）
风险分析评价 风险点
SO
可 后果 等
能 性
(严重 度)
级
现有控制措施
加强措施
3/7
表单编号:RD-QP024-001A
序号
过程
风险识别及分析和控制措施列表（QMS&EMS）
风险分析评价 风险点
SO
可 后果 等
能 性
(严重 度)
级
现有控制措施
加强措施
4 4 16 制作评审验证指引。
2 4 8 制作客户反馈、安装反馈问题分类收集及措施汇集册。
加强措施
1/7
表单编号:RD-QP024-001A
序号
过程
风险识别及分析和控制措施列表（QMS&EMS）
风险分析评价 风险点
SO
可 后果 等
能 性
(严重 度)级ຫໍສະໝຸດ 现有控制措施加强措施
2/7
表单编号:RD-QP024-001A
4
2
8
根据插单项目的大小及影响程度，由销售总经理决定是否接此 单。
2.特殊需要，前期未理解到位，未预算到成本里， 造成亏本；
2
4
8
特殊产品，由技术主任组织厂内各部门做特殊评审、成本核 算，避免不可预知情况而发生费用漏预算。
1.人的经验不够；
1、新人培训上岗；
4
6
24
2、工作分配时考虑人员经验； 3、对经验不够人员加强审核；
能 性
(严重 度)
级
现有控制措施
加强措施
6/7
表单编号:RD-QP024-001A
序号
风险控制措施评审记录
风险控制措施评审记录主要参与人员：日期：地点：一、背景介绍在项目开展过程中，为了确保项目能够正常进行并最大限度地减少潜在风险，特进行风险控制措施评审。
评审小组成员对项目中已经实施和拟定的风险控制措施进行全面审查，以确定其有效性和可行性。
二、评审内容1. 项目风险控制措施的全面性和针对性评估；2. 风险控制措施的可行性和有效性评估；3. 风险控制措施的实施计划评估；4. 风险控制措施中可能存在的问题和不足的发现；5. 提出针对性的建议和改进意见。
三、评审结果1. 项目风险控制措施的全面性和针对性经评估，项目风险控制措施覆盖了项目的各个关键环节，针对性较强，但在某些方面还存在一定的不足，例如在XXX方面尚未进行充分的控制措施设计。
2. 风险控制措施的可行性和有效性评审小组一致认为，项目风险控制措施的可行性和有效性较高，措施制定合理，能够减少项目可能面临的风险，对项目顺利进行起到积极作用。
然而，也需要进一步考虑XXX方面的可行性和有效性，确保措施的实施能够达到预期效果。
3. 风险控制措施的实施计划经评审，项目风险控制措施的实施计划较为明确，时间节点合理，责任人明确。
但需要进一步明确XXX方面的实施计划，确保每个措施都能够按时得到有效实施。
4. 存在的问题和不足根据评审结果，在项目风险控制措施中发现以下问题和不足：- XXX方面的风险控制措施设计不够充分，需要进一步完善；- 对于一些潜在的风险，没有制定具体的应对方案；- 风险控制措施的预防性不足，主要集中在事后应对。
5. 建议和改进意见为了进一步提高项目风险控制措施的有效性和可行性，评审小组提出以下建议：- 对于XXX方面的风险，进一步完善控制措施设计，确保覆盖全面，减少风险发生的可能性；- 制定具体的风险应对方案，以及相应的预案，保证项目应对风险时能够迅速、有效地行动；- 加强风险控制措施的预防性，尽早介入，防患于未然。
四、总结通过对项目风险控制措施的评审，评审小组发现了一些问题和不足，提出了相应的建议和改进意见。
双重预防体系建设情况年度评审记录
双重预防体系是指在作出预防措施的同时，备妥应对措施，防止事态发展至无法挽回的地步。
为了确保双重预防体系的有效实施，各级组织应每年进行一次评审，对双重预防体系的建设情况进行全面的检查和评估。
以下是一份双重预防体系建设情况年度评审记录，供参考：评审目的：评估双重预防体系的有效性，发现问题并提供改进意见，促进风险控制和安全管理的提升。
评审范围：评估本单位在双重预防体系建设方面的措施和实施情况，包括预防措施和应对措施。
评审方法：结合实地调研、文件审核和访谈，对双重预防体系的建设情况进行评估。
评审内容：一、预防措施的建立和实施情况1.预防措施的制定和更新情况，包括安全制度、操作规程、培训计划等；2.预防措施的落实情况，包括员工宣传教育、安全培训、监督检查等；3.预防措施的有效性评估，包括事故或安全事件的发生率、风险点的减少情况等。
二、应对措施的建立和实施情况1.应对措施的制定和更新情况，包括应急预案、事故处理程序、演练计划等；2.应对措施的落实情况，包括应急演练、事故处理、危机公关等；3.应对措施的有效性评估，包括事故响应时间、应急处理效果等。
三、风险管理体系的建立和实施情况1.风险评估和监控制度的建立和实施情况；2.风险分析和评估的准确性和可靠性；3.风险防控措施的有效性和实施情况。
四、员工安全意识和责任落实情况1.员工安全意识培养和提高的情况，包括培训、宣传等；2.员工安全责任落实的情况，包括参与预防措施和应对措施的相关工作等。
评审结果：经过评审，本单位双重预防体系建设情况如下：1.预防措施方面，本单位已建立了完善的安全制度和操作规程，并进行了定期更新。
员工的宣传教育和培训工作也得到了有效落实，员工对安全工作有一定的认知和了解。
然而，还存在一些预防措施的执行不到位的问题，需要进一步加强。
2.应对措施方面，本单位建立了较为完善的应急预案和事故处理程序，并定期开展应急演练。
在实际应对过程中，应对措施的效果较好，能够快速、有效地响应和处理。
年度风险评审记录
2018年度风险控制效果评审报告一、风险控制效果评价范围及目的企业一年来在生产、管理、服务、活动等所有过程中，危险源识别是否全面，是否有遗漏；风险控制措施（方案）是否充分、有效，是否将风险降到可接受水平，在落实控制措施中是否产生新的危险源，是否需要补充完善控制措施，风险控制措施是否已被用于实际工作中，在面对诸如完成工作的压力等情况下是否被忽视。
并在此基础上，进一步分析评价，评定危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，作为来年制定企业职业健康安全管理目标、安全工作计划和隐患治理方案，修订完善运行控制程序、操作规程、应急预案的依据，并采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，达到预防事故，确保安全健康的目的。
二、风险控制效果评价组织企业成立了风险评价组织，即风险评价小组。
要求风险评价人员严格按照《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，认真履行各自的职责,做好风险控制效果评价工作,为预防和控制事故提供可靠依据。
三、风险控制效果评价情况一年来，各项风险控制措施得到有效落实，全面实现了职业健康安全目标。
具体如下：（一）以有效运行安全生产标准化企业为契机，夯实基础工作，规范安全管理，完善企业职业健康安全管理体系。
以强化基层基础工作为核心，制定安全生产标准化运行方案，逐条对照《潍坊市小型危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》的考核条款，查出企业各个层面、各个岗位存在的不足，排出整改进度表，按轻重缓急有序进行整改，完善各类检查表、记录台帐、危险作业票证、修订和完善安全规章制度。
在规范各种制度、票证、台帐记录的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，并将风险管理日常化，在每项作业前都进行危险源辨识和风险评估，有效防范和避免了事故的发生。
（二）加强生产现场安全管理，强化过程监控。
1、以生产现场为重点，加强作业环节安全管理，落实风险控制措施严。
企业以生产现场为安全工作的重点，加强现场人、物、环境的管理，认真落实危险作业管理制度，加强关联性作业协调指挥，规范信息沟通联络、跨区域作业监护制度。
风险控制措施评审记录表
管理措施：专人负责过程中监督检查。
是
否
是
是
否
是
可行
14
高处
坠落/
坍塌
Ⅳ
工程措施:安装独立梁模板时应设安全操作平台。严禁操作人员站在独立梁底模上操作及上下通行。模板楞梁应至少搁置两个支点上。
管理措施:专人负责过程中监督检查。
应急措施:立即停止安装作业。
应急措施：立即停止安装作业。
管理措施:专人负责过程中监督检查。
管理措施：专人负责过程中监督检查。
是
否
是
是
否
是
可行
11
坍塌
Ⅳ
工程措施:拼装模板时,应自下而上进行,必须在下一层模板全部紧固后,方可进行上一层安装。当下层不能独立安设支撑件时,应采取临时固定措施。
管理措施:专人负责过程中监督检查。
管理措施：专人负责过程中监督检查。
是
否
管理措施：对基坑开挖机械操作工及工人做好班前安全教育。安排专人对现场围护结构进行巡查。安全专职人员全程监督,确保不发生碰撞事故。设置专人进行现场监督巡查。
应急措施：成立应急小组,定期或不定期组织土方坍塌演练。
应急措施:成立应急小组，定期或不定期组织土方坍塌演练。
应急措施：成立应急小组，定期或不定期组织土方坍塌演练。
管理措施:实行实名制进场登记，确保架子工持有效证件进场作业。制定管理制度，未接受交底禁止进场作业。
管理措施：实行实名制进场登记，确保架子工持有效证件进场作业。制定管理制度，未接受交底禁止进场作业。
是
否
是
是
否
是
可行
3
物品放置
物体
打击
风险分级管控和隐患排查治理体系评价记录表
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
备: 1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分*100=实际得分，其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为
止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。
12。
风险评价评审记录
风险评价评审记录内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）山东绿丰农药有限公司风险评价评审记录风险评价内容：厂址、厂房、建筑物风险评价部门：安全环保部山东绿丰农药有限公司风险评价评审记录部门：办公室风险评价内容：厂址、厂房、建筑物风险评价山东绿丰农药有限公司风险评价评审记录部门：财务部风险评价内容：安全费用投入风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：采购部风险评价内容：采购风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：销售部风险评价内容：销售风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：物流部风险评价内容：运输、卸车风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：技术部风险评价内容：电子天平风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：技术部风险评价内容：水分测定仪风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：技术部风险评价内容：气象色谱分析风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：技术部风险评价内容：化验室风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：技术部风险评价内容：馏程测定装置风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：技术部风险评价内容：电热鼓风干燥箱风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：生产部风险评价内容：维修风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：生产部风险评价内容：废弃物处理风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：生产部风险评价内容：配电室风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：粉剂车间风险评价内容：空压机风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：粉剂车间风险评价内容：粉碎风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：粉剂车间风险评价内容：包装机风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：粉剂车间风险评价内容：封口机风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：粉剂车间风险评价内容：上料机风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：粉剂车间风险评价内容：水平式自动包装机风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：乳油车间风险评价内容：灌装机风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：乳油车间风险评价内容：旋盖机风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：乳油车间风险评价内容：铝箔封口机风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：乳油车间风险评价内容：喷码机风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：乳油车间风险评价内容：贴标机风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：乳油车间风险评价内容：乳剂制药工序风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：乳油车间风险评价内容：起重设备风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：乳油车间风险评价内容：防爆电动葫芦风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：乳油车间风险评价内容：螺杆压缩机风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：乳油车间风险评价内容：真空泵风险评价****有限公司风险评价评审记录部门：风险评价内容：。
风险管理记录
风险管理记录标题：风险管理记录引言概述：风险管理记录是组织在项目实施过程中对风险进行识别、评估、应对和监控的重要工具。
通过记录风险管理过程中的关键信息，可以帮助组织更好地应对潜在风险，保障项目的顺利实施。
一、风险识别记录1.1 确定风险来源：记录可能导致项目失败或延误的潜在风险来源，包括外部环境、内部资源、人员因素等。
1.2 描述风险事件：详细描述每个潜在风险事件的特征、可能的影响和概率，为后续评估和应对提供依据。
1.3 制定风险清单：将所有已识别的风险整理成清单，为后续的风险评估和管理提供便利。
二、风险评估记录2.1 评估风险影响：对每个风险事件进行定性或定量评估，确定其可能的影响程度和概率。
2.2 评估风险优先级：根据风险的影响程度和概率确定其优先级，以便确定应对策略的重点。
2.3 制定风险评估报告：将风险评估结果整理成报告形式，包括风险清单、风险影响评估、风险优先级等内容，为决策提供参考。
三、风险应对记录3.1 制定风险应对策略：根据风险评估结果，制定具体的风险应对策略，包括规避、转移、减轻和接受等。
3.2 实施风险应对措施：详细记录每项风险应对策略的实施情况，包括责任人、时间节点和进度等。
3.3 监控风险应对效果：持续监控风险应对措施的效果，及时调整和改进，确保项目顺利实施。
四、风险监控记录4.1 设定监控指标：确定监控风险的关键指标和阈值，以便及时发现和应对潜在风险。
4.2 实施风险监控：记录风险监控的具体过程和措施，包括定期检查、报告和沟通等。
4.3 调整风险管理计划：根据监控结果，及时调整风险管理计划，确保项目风险得到有效控制。
五、风险总结记录5.1 总结风险管理过程：对整个风险管理过程进行总结，包括风险识别、评估、应对和监控的效果和经验教训。
5.2 形成风险管理报告：将风险总结结果整理成报告形式，包括风险管理效果、风险事件统计、风险管理经验等内容。
5.3 提出改进建议：根据风险总结结果，提出改进建议和优化措施，为未来项目的风险管理提供参考。
风险和机遇应对措施评价记录
二评审结论：
1、风险和机遇控制程序合理可行
2、风险和机遇应对措施合理可行
3、至今尚未发生表中所列风险和机遇
评价人
三存在问题及解决措（包括：问题内容、措施建议、要求完成日期）
无。
总经理签字：
四存在问题处理结果：
经再审查：公司各类业务过程、支持过程工作规范合理可行■
公司各类业务过程、支持过程工作规范可操作性强■
内外部风险和机遇应对措施评价记录
编号：
被评审文件名称
风险和机遇控制程序；
风险和机遇评价、应对措施效果评价
评审日期
2019年4月10日
一评审的主要内容及意见：
1工作程序的规定是否合理？■合理□不合理
2各环节工作内容是否全面？■合理□不合理
3各项工作的职责是否明确？■合理□不合理
4工作的接口关系是否清晰？■合理□不合理
总经理签字：
5过程中要求记录的信息是否具体？■合理□不合理
6记录中各项应对措施是否合理、可行？■合理□不合理
7产品交付和放行控制措施制定合理、可行？■合理□不合理
8采购、施工过程发生的不符合，规定的处理措施？■合理□不合理
9是否规定了施工和服务证据的管理？■合理□不合理
公司对外部因素、内部因素风险和机遇评价、应对措施效果评价：
风险评估记录表
/
/
V
/
/
/
II
依据《采购物资质量验收管理办法》执行。
10
产品标识错误
库房管理
发错货物；延误工期。
/
/
V
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/
/
/
V
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/
/
II
依据《服务相关产品状态标识管理程序》管理。
11
安装操作失误
井口柱塞系统设备安装施工
连接密封部位卸压；设备损坏
/
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V
/
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/
V
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/
/
II
严格按《柱塞排水采气施工作业规范》与《排水采气施工验收准则》进行安装施工。
12
开井操作经验不足
手动开井
管线压力过高切断阀起跳，不能完成开井服务
V
/
/
/
/
/
/
V
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/
/
I
严格执行《开、关井作业规范》。
13
驾驶人员驾驶经验不足；车辆缺少维护保养；车辆数量相关巡井、检修、维护任务。
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/
/
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V
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/
/
V
/
IV
严格执行《人力资源管理程序》、《岗位说明书》及《车辆管理制度》。《车辆使用应急预案》
7
计划未明确采购信息。
制定采购计划
产品不符合采购信息要求；延误工期。
/
/
/
V
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/
V
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/
III
依据《服务相关产品采购控制程序》制定采购计划。
8
运输商选择不当。
运输
控制措施评审记录
控制措施评审记录
控制措施评审记录
日期： 20xx年xx月xx日
召集人：XXX
参会人员： XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
会议内容：
本次会议为控制措施评审会议，旨在对当前公司制定的控制措施进行评估和改进。
会议议程：
1. 介绍本次控制措施评审的目的和流程。
2. 逐项评估控制措施是否有效，如有问题提出相应改进措施。
3. 总结会议，明确下一步工作和责任。
会议记录：
1. 会议进行期间，参会人员逐项讨论了公司现有的控制措施，包括人员管理、流程管理、设备管理、安全管理等方面的内容，确定了控制措施的执行效果。
2. 在讨论过程中发现，公司现有的控制措施在人员管理环节存在不足，管理层在对员工进行培训和教育时，存在信息传递不全或不及时，管理手段欠缺等问题。
3. 针对以上问题，会议制定了改进措施：加强对员工培训和教育的管理，确保信息传递及时、准确；增加考核机制，将员工表现作为绩效考核的重要因素，提高员工的工作积极性和责任心。
4. 在会议结束后，会议记录人整理会议记录，并将会议记录和改进措施传达给与会人员和相关部门，负责相关控制措施的部门要落实改进措施，定期向管理层进行反馈。
5. 下次对控制措施的评估将在X年X月X日进行，届时将进一步评估改进措施的效果，并继续优化控制措施。
会议记录人：XXX
签名：__________________。