办公用品验收入库单
【办公用品采购管理制度(含劳保用品)】办公用品价格清单劳保用品价格清单
【办公用品采购管理制度(含劳保用品)】办公用品价格清单劳保用品价格清单为加强管理，规范公司办公用品选购，领取及保管行为，既节省开支、削减铺张，又保证正常工作开展，特制定本制度。
一、公司全部办公用品（含日杂品、劳保用品）的选购、发放、管理工作，均由综合部统一负责，各部门负责办公耗材的申请、领用和保管。
办公用品的分类。
依据用途不同分为以下几类： 1、办公用品（1）耐用品包括：①办公家具，如：各类办公桌、空调、微波炉、椅子、档案柜、沙发、茶几、保险柜等。
②办公设备，如：电话、电脑、传真机、复印机、碎纸机、摄像机、投影仪、数码照相机、音响器材、移动硬盘、U盘等。
（2）易耗品包括：①文具类办公用品，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、中性笔、剪刀、订书钉、插线板、大头针、打印纸等纸类印刷品。
②生活日杂用品，如：饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、垃圾桶、抹布等。
2、劳保用品，如：工作服，工作鞋，平安帽，线手套，护目镜等。
二、方案1、每月25日，由各部门申报次月办公用品方案，填写《办公用品申请表》或《劳保用品申请表》，经该部门领导审批过后上报至综合部。
2、如有临时急需选购的用品，申请部门应填写《办公用品申请表》或《劳保用品申请表》并由部门领导签字审批，审批后上报至综合部。
3、综合部依据各部门上报的方案进行汇总并制定选购方案，编制《办公用品选购单》或《劳保用品选购单》，报主管领导审批后方可绽开选购。
三、选购1、综合部根据获得批准的办公用品选购方案，选择在产品质量好、服务准时、价格合理的供货商实行选购。
2、综合部负责统一保管，购回的用品要即使验收，仔细办理出入库登记手续，建立出入库台帐。
对未办理入库手续的用品，不得直接出库使用。
办公用品出库时，应填写《办公用品领用单》或《劳保用品领用单》，领取人签字确认后方可出库。
3、综合部每年组织各部门对办公用品的质量、服务和价格进行问卷调查，依据调查结果向公司领导报告更换或保留供货商的建议，由公司领导确定下一年度的供应商。
仓库单据管理规定,入库、出库、盘点业务的单据管理规范
仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。
二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。
2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。
3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。
2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。
4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。
2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。
4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。
办公用品验收记录
办公用品验收记录
一、物品名称
物品名称应详细注明所验收的办公用品的名称，如文件夹、笔筒、订书机等。
二、规格型号
规格型号指的是办公用品的具体规格和型号，以便确认验收的物品是否符合要求。
例如，订书机的规格型号可能包括其尺寸、重量等。
三、单位数量
单位数量指的是验收物品的数量，可以使用标准计量单位，如个、支、盒等。
四、质量检测
质量检测是对所验收物品的质量进行检测和评估，包括外观检查、性能测试等。
如有发现质量问题，应记录并备注信息。
五、验收结论
验收结论是对所验收物品的综合评价，包括是否符合要求、是否需要退换等。
如验收合格，应注明“合格”；如有问题，应注明问题并给出处理意见，如“不合格”、“退换”等。
六、验收日期
验收日期应记录验收的具体时间，使用标准的日期格式，如2023年5月18日。
七、验收人员
验收人员应详细记录参与验收的人员姓名，以便明确责任和进行后续跟踪。
八、备注信息
备注信息用于记录其他相关信息，如验收物品的特殊要求、验收过程中发现的问题等。
办公用品行政仓库管理制度
第一章总则第一条为规范公司办公用品的储存、管理，确保办公用品的安全、高效使用，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有办公用品的储存、管理，包括但不限于各类耗材、低值易耗品、办公设备等。
第三条行政部负责办公用品行政仓库的管理工作，确保仓库秩序井然，物品齐全，满足公司各部门使用需求。
第二章仓库设置与布局第四条仓库应设置在通风、干燥、安全、便于管理的区域，确保物品存放环境适宜。
第五条仓库内部布局合理，分区明确，分为入库区、存放区、领用区、退货区等，确保物品存放有序。
第六条仓库内应设置货架、储物柜等设施，方便物品存放和取用。
第三章物品入库管理第七条物品入库前，需进行验收，确保物品质量、数量符合采购要求。
第八条验收合格后，由入库人员填写《办公用品入库单》，并注明物品名称、规格、数量、单价、总价等信息。
第九条物品入库时，按类别、规格、型号等有序摆放，便于查找和管理。
第四章物品储存管理第十条仓库内物品应分类存放，避免混淆，确保物品质量。
第十一条定期对库存物品进行检查，发现过期、损坏、变质等情况，及时处理。
第十二条仓库内物品摆放应留有足够空间，便于通风、散热，防止潮湿、霉变。
第十三条仓库内禁止存放与办公用品无关的物品，确保仓库整洁、安全。
第五章物品领用管理第十四条部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，注明领用物品名称、规格、数量等信息。
第十五条行政部负责审批领用申请，确保领用合理。
第十六条领用人员凭《办公用品领用单》领取物品，并签字确认。
第十七条领用物品后，应及时归位，保持仓库整洁。
第六章物品退库管理第十八条部门因故退回办公用品，需填写《办公用品退库单》，注明退回原因、物品名称、规格、数量等信息。
第十九条行政部负责审批退库申请，确保退库合理。
第二十条退库物品应经检查确认，合格后方可入库。
第七章仓库安全管理第二十一条仓库内禁止吸烟、生火，确保防火、防盗、防潮、防虫。
第二十二条仓库钥匙由专人保管，非仓库管理人员不得擅自进入。
出库入库表格模板
出库入库表格模板
篇一：办公用品的入库出库及领用单公司模版
办公用品入库单
编号：日期：年月日
经办人：办公室审核：
办公用品出库单
编号：日期：年月日
低值耐耗品领用记录
篇二：出库入库确认单
产品交付验收单
收货单位：致尊敬的客户：
依据贵我双方签订《xxxxxxxx合同》的第xx条约定，交货后贵方于xx个工作日内就产品数量及产品规格进行验收，逾期则视同完成验收。
若
核对人员：出货人签字：日期：收货人签字：日期：发货方式：□铁路□公路□送货□快(转载于: 小龙文档网:出库入库表格模板)递□其他发货单位：xxxxxxxx公司地址/邮编：电话/传真：
篇三：入库、出库单
入库单
编号：
入库部门：年月日
编制：审核：批准：生效日期：
出库单
编号
收货单位：年月日
编制：审核：批准：生效日期：
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事业单位出入库管理制度
一、总则为了规范事业单位的物资管理，提高物资使用效率，保障单位正常运营，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于事业单位内部所有物资的出入库管理，包括但不限于办公用品、设备、原材料、药品等。
三、出入库管理职责1. 物资管理部门负责制定出入库管理制度，组织实施，并对制度的执行情况进行监督检查。
2. 采购部门负责采购物资，并按照规定程序办理入库手续。
3. 使用部门负责物资的领用、消耗和报废，并及时办理出库手续。
4. 财务部门负责对物资的出入库进行财务核算。
四、出入库管理流程1. 入库管理（1）采购部门收到物资后，及时进行验收，确保物资数量、质量符合要求。
（2）验收合格后，填写入库单，经物资管理部门负责人审核签字后，将物资送至仓库。
（3）仓库管理员核对入库单，验收物资，登记入库台账，并在入库单上签字确认。
2. 出库管理（1）使用部门根据实际需求填写出库单，经部门负责人审批后，送至物资管理部门。
（2）物资管理部门负责人审核出库单，确认无误后，通知仓库办理出库手续。
（3）仓库管理员核对出库单，办理出库手续，并在出库单上签字确认。
（4）使用部门领取物资后，及时办理签字确认手续。
3. 库存管理（1）仓库管理员定期对库存物资进行盘点，确保库存数量准确。
（2）物资管理部门根据库存情况，及时向采购部门提出采购计划。
五、出入库管理要求1. 严格执行出入库手续，确保物资出入库的真实性和准确性。
2. 物资出入库时，必须填写相应的单据，单据内容应完整、清晰。
3. 仓库管理员应定期对库存物资进行整理，保持仓库整洁、有序。
4. 物资管理人员应加强学习，提高业务水平，确保出入库管理工作的规范性和高效性。
六、奖惩措施1. 对严格执行出入库管理制度，成绩显著的部门和个人给予表彰和奖励。
2. 对违反出入库管理制度，造成损失的单位和个人，将依法追究责任。
七、附则本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
如遇特殊情况，可由单位领导批准调整。
办公用品出入库管理规定
办公用品及办公装备治理轨制【2 】1.办公用品治理轨制目标：为合理控制办公用品费用支出,增强治理,保证质量,节俭开支,下降成本,特制订以下轨制.2.实用规模本轨制运用于本公司所有办公用品及办公装备的治理.3.职责与权限3.1总体上遵守“行政部兼顾治理,各部门协助监视”的原则.办公用品由采购部负责采购,行政部验收.发放,财务部报销和费用成本管控.3.2各部门指定专人负责本部门办公用品的申请.领用.统计需求及发放.4、办公用品的分类办公用品依据运用价值分为易耗品,低值耐用品,高值耐用用品三种.4.1易耗品指一般常用.消费量的的文具.包括但不限于：各类书写笔类.胶水.透明胶.固体胶.双面胶.回形针.订书钉.笔记本,口取纸.橡皮擦.长尾夹.印台.印油等.4.2低值易耗品指能运用较长一段时光的非消费品,包络但不限于：各类文件夹.文件筐.档案盒.笔筒.铰剪.订书机.盘算器等.4.3高值耐用品指能运用较长一段时光的非消费品.包括但不限于裁纸机.打孔机.打印机.电脑等.5、办公用品的治理规范5.1办公用品5.1.1新员工入职1周后配发标准：黑色中性笔1支.圆珠笔1支.笔记本1本.工号牌1个,领用时需按领用划定填写信息确认.5.1.2打印纸同一纳入部门筹划赞成采购,各部门按需领用,各部门打印后放弃文件材料天天自行收受接管,不得抛弃在打印机处,公司内部二次纸运用.5.2办公印刷品各部门若有办公印刷品需求,需填写物品采购单,解释清晰需制造的物品并上传相干附件. 5.3治理规范5.3.1行政部准时进行办公用品出入库更新,确保账务相符,随时控制库存物品的数目.质量和需求情形,每月底与财务部做库存盘点.5.3.2各部门依据公司轨制配备办公用品,需遵守开源撙节.降本增效原则,严厉把控.5.3.3办公用品由行政部同一保管,各部门严厉审核把控办公用品申请,每月按需申请领用.6.办公用品的治理流程6.1采购采购分按期采购筹划和暂时采购筹划,履行先请购.后采购.6.1.1物品采购采用预告申领轨制,每月1015号由各部门负责人或请购人填写物品采购申请,预告月采购筹划.6.1.2请购人如实填写采购物品的名称.规格型号.数目.金额.用处.供给商或渠道,由部门负责人或主管引导签字后报行政部.6.1.3采购申请单由行政部门同一汇总后交由财务部门审核,再由引导赞成,交采购部同一时光采购.6.1.4暂时采购筹划作为月采购筹划的补充,如需加急请在采购申请单标注.6.1.5采购部需提交请款单,经引导赞成后方可进行采购.6.1.6采购如不属于急需用品一般原则在网上采购（选择信用优越.质量靠得住.价钱公平）尽量固定商家,需让商家供给正规发票,如小型店面无法开取正规发票,可填写收条及供给定额发票.6.1.7如消失特别情形采购,需采购部填写委托书,经引导赞成后可委托有关人员进行专项采购.6.2入库6.2.1物品入库需采购部供给响应货单及正规发票.6.2.2行政部验收盘点无误后填写入库单（入库单信息需填写完全,金额需与发票对应）6.2.3采购部需核实入库单及入库物品,并将响应单子（入库单.物品发票.物品清单）交由财务核实.6.2.4财务部对物品及单据盘点核实无误后方可入库.6.3物品领用6.3.1物品请购人下月15号同一到行政部一次领取物品.6.3.2领取时需填写物品领用单或借用单.6.3.3行政部填写出库单做好出库统计,并与财务账目对应.6.3.4若有特别需求由部门申请员提前向行政部申请.7、办公用品仓库治理7.1采购原则：低值易耗类办公用品可依据运用情形保持必定的库存量,对于低于库存量的办公用品,在每月15日前提出采购申请.7.2库存摆放请求：治理员对入库的办公用品按机能.用处和保管请求进行科学分类,要定点放置,有利于取用.7.3出入库情形具体登记在册.7.4仓库须防止办公用品受潮.虫蛀.破坏或丧掉,保证办公用品的功效和机能,按照“先入先出”的原则出库.8、其他8.1员工去职或调岗时,必须按登记记载将响运用品转交给工作交代人或清偿至行政部,行政部在确保完全落后行入库登记,并注明启事.8.2倡导环保勤俭,诸如笔类文具,在笔杆可用时,以旧笔芯改换新笔芯.8.3本轨制自宣布之日起施行,由行政部负责修订与解释.。
办公用品出入库管理制度
办公用品出入库管理制度一、总则为规范办公用品的出入库管理，加强对办公用品的管理和利用，提高办公效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位内所有从事办公用品的出入库管理工作人员。
三、管理原则1.严格按照“先进先出”原则管理办公用品，确保办公用品的及时更新和合理利用。
2.出库管理要求：根据实际需要申请，经上级审批后方可出库，并及时登记到出库记录中。
3.入库管理要求：所有入库办公用品必须检查数量、质量和规格是否符合要求，并记录在册。
4.出入库管理人员应随时保持工作地点的整洁与安全。
四、管理程序1.出库管理程序（1）根据单位的需求，编制办公用品出库计划。
（2）通过计划，编制办公用品出库申请，包括出库物品的名称、规格、数量、用途、经办人等。
（3）将出库申请交给上级审批，并在出库记录中登记出库申请的审批情况。
（4）经过审批后，出库管理员根据出库记录，准备出库办公用品，并填写领用单。
（5）出库办公用品需要有经办人签字确认，签字后方可发放给使用人员。
（6）出库人员应将发放的办公用品及时登记到出库记录中。
2.入库管理程序（1）购买办公用品前，必须经过购买计划的编制，并经上级领导审批。
（2）购买办公用品时，须核实品牌、型号、数量、价格等，并及时与合同、发票等核对，最后填写入库单。
（3）在收到办公用品后，验收人员必须按照订单上的内容核对货物的数量和质量。
（4）验收人员在确认办公用品数量和质量无误后，需尽快录入到入库记录中，并及时存放到库房中。
（5）入库记录中需填写办公用品的名称、规格、数量、质量、供应商等信息。
五、管理制度1.办公用品应按照仓库管理的方式存放，并定期清点库存。
2.办公用品的领用应提交正式申请，由管理人员根据实际需要审批和登记。
3.办公用品的入库和出库记录应当详细，包括日期、时间、数量、领用人等信息，并存档备查。
4.办公用品的报废处理应当采取环保措施，并按照相关规定进行登记和报废。
六、责任追究对于严重违反办公用品出入库管理制度的人员，将视情况给予相应的处罚；对于造成严重损失或影响单位形象等后果的，将依法追究法律责任。
2024年办公用品购置、保管、使用制度（二篇）
2024年办公用品购置、保管、使用制度为保证我局的后勤供给，更好地为房产业务工作服务，本着既注意节约经费开支，又尽量满足实际需要的原则，制定本制度。
(一)购置1、局机关所需物品(包括印刷品)，一律由办公室统一购置。
购置物品单价超过二百元以上的，需经主管局长批准。
各科、室、特需物品，应事先提出计划，交办公室核定并经主管局长同意后，可根据经费情况和轻重缓急，由办公室统一安排购入。
2、各科、室不得自行购买一般办公用品。
在特殊情况下，急需购买少量物品，要经办公室同意。
物品购回后，需经总务验收、记帐并办理领取手续，方可报销。
3、凡购置财政专控的物品，必须严格按照有关规定办理批准手续。
否则，绝对禁止购买(二)保管1、总务要建立办公用品明细帐。
在记帐时，要写明购入时间、品名、数量、规格等。
2、总务要尽职尽责，库房要保持整洁，各种物品摆放要井然有序；要严防丢失、被盗和霉烂变质等事故发生。
每年要清点一至二次，做到帐、物相符。
3、局机关所有物品，非经办公室和主管局长同意任何人不得私用、外借、处理或挪做它用。
在特殊情况下，外借物品必须严格履行审批手续，事后及时收回，如有丢失或损坏应予赔偿。
(三)使用1。
各科、室、局对配置的桌、椅、沙发、卷柜和其它固定用俱，不得随意调换使用人，如需变动应事先与办公室协商。
3、各科、室要在每月末向办公室提交下月所需办公用品计划(注明上月节余情况)，由总务做好供应准备。
对于固定格式的各类印刷品的供应，各业务部门在需要时，应提前十天向办公室提出计划，以保证及时供应。
4、每月初各科、室、内勤按办公室核定的品种和数量，从办公室总务处领取办公用品，并逐一登记、签字。
除特殊情况外，日常不再发放。
5、全体机关干部都应自觉爱护公物，节约办公用品，如发现浪费现象，应予批评教育。
2024年办公用品购置、保管、使用制度（二）一、购置制度：1. 主管部门负责组织编制办公用品采购计划，并根据实际需要制定详细清单，明确每个办公室所需的办公用品种类、数量和规格。
办公用品入库流程
办公用品入库流程1. 采购计划
- 每季度制定采购计划
- 根据现有库存和需求预测确定采购数量
- 考虑新产品和折扣优惠等因素
2. 供应商选择
- 建立合格供应商名单
- 比较价格、质量、服务和交货期
- 与供应商协商合同条款
3. 订单下单
- 根据采购计划下订单
- 明确规格、数量、价格和交货日期
- 获取订单确认函
4. 收货和验收
- 对到货物品进行数量和质量检验
- 核对发票、送货单和订单信息
- 签收或拒收不合格货品
5. 入库
- 为新品分配库存编号和存储位置
- 扫描或手工记录入库信息
- 更新库存记录
6. 付款
- 根据合同条款和收货情况安排付款
- 获取正式发票
7. 记录和分析
- 保存采购和入库相关文件
- 分析库存周转率和成本控制
- 定期审核流程并持续改进
以上是一般性的办公用品入库流程，具体操作可根据公司实际情况进行调整和优化。
良好的入库管理有助于控制成本、维护库存、提高工作效率。
办公用品管理制度
办公用品管理制度第一章总则第一条为加强公司（以下简称公司）办公用品的管理，保障后勤服务，更好地控制成本，节约办公费用，明确管理职责，根据公司实际，特制定本制度。
第二条本制度中的办公用品，分为办公设备用具、办公文具用品、办公印刷文印耗材三类。
第二章管理职责第三条总经办为公司办公用品的归口管理部门，应设定采购及保管人员，统一负责公司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作。
第四条总经办采购管理员负责办公用品的购买、维修、调配、费用支付等工作。
第五条总经办办公用品保管员负责办公用品的入库核验、保管和领发工作。
并建立台帐，统计报告月度办公物品进出及存量情况。
第六条使用部门（使用人）负责对自用办公用品的保管、使用。
第三章办公用品的购置第七条办公设备用具是指电话机、电脑、传真机、空调、电风扇、复印机、保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜等办公资产。
第八条办公设备用具的购置与配给（一）各部门要求配置办公设备用具的，应填报《办公用品申购单》（见附件1）或申请报告，103交总经办负责办理审批手续。
购买单价在2000元以下的需经总经办主任同意，由分管领导审核，报总经理审批；购置单价在2000元以上的办公资产属固定资产，参照公司《固定资产管理规定》审批程序办理。
（二）在购置办公设备用具前，总经办应实行“先调配，后购买”的原则，在无库存和调剂可能的情况下，再办理购买审批手续。
（三）总经办采购管理员根据领导审批意见，要以“优质、低价”为原则，到专业市场、网站或商店作多方询价，并将询价后的品牌、规格、价格征得使用部门确认后，方能办理订购手续。
（四）对专业设备或特殊的办公设备用具，采购管理员可要求使用部门或相关专业部门协同购买。
（五）所订购的办公设备用具到货后，总经办办公用品保管员应按《送货单》进行验收，核对品种、规格、数量与质量，在《送货单》上进行签收。
并负责将属于固定资产的办公设备用具的产品说明书、保修单等有关资料送档案室。
物资仓储管理办法,验收入库、领料发货、实物保管规定
物资仓储治理办法一、总则第一条为加强物资仓储治理、规范治理流程，提高效率、降低成本，明晰物资仓库治理过程中的接口关系和责权范围，实现有效控制，保障生产经营的正常进行，特制定本办法。
第二条本办法中的“物资”包括除大宗原燃材料外所采购的所有原材料。
第三条库管人员绝对不答应与供给商和客户单独接触。
一旦有人举报库管人员与供给商和客户有单独接触的行为，一经查实，立即进行公司行政处罚或调离工作岗位。
二、验收入库第四条采购部在货到后即时组织验收，必须由库管员、计划工程师（或采购申请人）、供给商送货员及采购员共同进行验收。
第五条验收人员过程中，除应根据采购订单的内容，仔细核对送货清单、送达采购物资的数量、规格、型号外，还须同时进行相应的质量检验或抽检。
原则上，库管员对验收物资的数量、规格、型号负责，采购员、计划工程师（或采购申请人）对质量负责。
第六条检验中，无缝管材要进行实际检斤复核，并按实际或理论折算米数及实检吨数入库；直缝定尺管材应检验实际壁厚、长度及其它质量项目，符合质量要求后按实际米数入库；板材、型材应检验实际厚度、长度、宽度及其他质量项目。
板材、型材等如品种不一样，应分品种过磅入库。
第七条大宗原燃材料、油料、钢材、木材等，必须凭合格磅单方可办理验收入库手续。
第八条验收合格后，库管员依据验收结果或磅单及有效的订单进入ERP收货，打印验收入库单（一式三联），库管员、计划工程师（或采购申请人）、采购员三方必须在三联验收入库单上全部签字确认后，分别作为留存（白联）、交予采购员（红联，作为结算凭证之一）、供给商送货员（黄联）。
第九条完成验收入库单签字手续后，方由库管员在供给商的送货清单（一式三联）上进行收货签字，分别作为留存、交采购员、供给商送货员。
第十条物资验收手续完成后，库管员应及时将物资全部、整洁、有序的按规定摆放到相应的货柜、货架、场地、区域，严禁乱堆乱放、混乱存放。
寄售区与非寄售区应分开存放，但假如出现寄售和非寄售的同类物料，要求码放一起；发货时，先把非寄售的库存物料发完，再发寄售的物料。
公司物资入库流程
公司物资入库流程为加强公司物资管理，结合公司实际生产经营情况，明确公司设备、原材料、其他物料以及半成品验收入库的程序，制定本流程。
1.设备入库：公司设备购入到货时，由采购员、质检员（或技术员）、设备管理员根据采购合同一起对设备进行验收入库，设备验收合格后，根据发票金额写设备入库单，设备管理员根据入库单登记设备台账，采购人员（或经办人）将设备发票随入库单交财务入账。
2.原材料入库：公司采购原材料到货时，由采购员、质检员、仓管员一起根据材料采购订单，对材料进行验收入库。
材料验收合格后，由质检员写材料验收入库单，当月发票随材料一起到的，根据发票金额写入库单（或在T3系统中直接填入库单），；当月材料发票未到的，根据材料采购订单中的价格对材料进行暂估入库，写暂估入库单，并备注上暂估字样；对于暂估入库的，材料发票来了以后，应先红字冲回暂估的入库单，再按发票上材料单价及金额写验收入库单，并随发票交财务入账。
3.办公用品（包括单据）、生产管理看板等不直接参与产品生产的一些用品和物料，不在系统中做验收入库，直接进费用。
4.仓库半成品：由于公司仓库半成品是订单中剩余数量及成本很小的一部分，即时是不入半成品，成本都随订单出，对订单成本影响不大，但如果入了半成品，以后的订单用不上，就造成了半成品成本在账面上滞留，成本出不去，造成公司潜亏。
5.备库半成品：是为满足常用订单需求而储备的半成品，每月生产完成后可以正常出入库。
6.外协件：外协加工件一般为非生产用物资，到货后由使用部门进行检验确认，检验合格后由仓库管理人员清点数量，并由采购经办人、验收人员和仓库管理人员在外协加工件使用记录上签字确认，每半年由外协件加工单位开票后再统一办理出入库手续。
7.备品备件：备品备件到货后，由使用部门进行检验确认，检验合格后，仓库管理人员清点数量办理入库手续。
注：本流程供公司采购、质检、仓管人员参照执行，如在以后的工作中发生模棱两可，不好界定的情况，随时根据具体情况与相关部门沟通确定。
办公用品采购入库管理规定
办公用品采购入库管理规定第一章总则第一条为规范公司办公用品采购管理、控制办公用品费用支出，以及完善办公用品出入库的管理，根据公司实际情况，特制订本制度。
第二条办公用品种类A类：福利用品、办公机具、劳保用品、植物、食堂等行政服务类物品。
B类：其他行政服务物品【文具类、印刷品、文印耗材、清洁用品、招待用品（如矿泉水、茶叶等）、药品】。
C类：维修类物品。
第二章采购管理第一条采购原则一、物资管理部负责办公用品的采购管理工作，并具体承办采购事宜。
二、办公用品按照按需采购，按需发放的原则。
采购周期一般控制在10个工作日内，特殊订购物品除外。
三、采购担当严格按照审批后《办公用品申购表》进行采购，不得随意增加采购品种和数量，没有经过审批的物品，不得擅自购买。
四、如遇紧急采购，需要口头或者邮件经物资管理部部长或分管副总经理，获得批准后才能进行采购，事后需要在两个工作日内补办《办公用品申购表》。
第二条采购审批程序一、需求部门填写《办公用品申购表》，其中A类福利用品、办公机具、劳保用品、植物、食堂等行政服务类物品经分管副总经理或总经理审批后进行采办。
B类其他行政服务类物品（文具类、印刷品、文印耗材、清洁用品、招待用品（如矿泉水、茶叶等）、药品）经人事行政部部长审批后进行采办。
C类维修类物品经分管副总经理或总经理审批后进行维修。
二、各部门填写《办公用品申购表》时进行A类物品和B类物品分类申请，如遇同一张《办公用品申购表》同时有A类物品和B类物品或者A类物品和B类物品以及C类维修类物品经总经理审批后进行采办。
第三条物品的验收物资到公司后采购担当应按照送货单填写《FSS验收单》，物资验收应由请购人员进行验收，验收时间不超过3个工作日，如验收不符合，应及时与采购担当进行联系，对物品进行换货或退货处理。
第三章仓库出入库管理第一条物资验收入库一、请购人员（与采购人员不为同一人）验收合格的物品，方可入库。
二、对入库物资核对、清点后，库管员及时根据验收单，经请购人员、部长签字后，制作入库单、录入系统（原则上要求制单员与审核员不为同一人）。
入库单申请报告
一、报告概述尊敬的领导：随着公司业务的不断发展，各类物资需求日益增加。
为确保公司生产、办公及项目的顺利进行，现就近期所需物资的入库申请进行报告，特此请示批准。
以下为具体申请事项及理由。
二、申请物资清单1. 生产设备类- 数控机床：5台，用于提高生产效率，满足订单需求。
- 焊接设备：3套，用于加强焊接质量，提升产品品质。
2. 办公用品类- 办公桌椅：50套，替换老旧家具，改善办公环境。
- 文件柜：10个，增加文件存储空间，提高文件管理效率。
3. 耗材类- 打印纸：1000盒，满足日常办公打印需求。
- 复印碳粉：100盒，确保复印机正常使用。
4. 项目材料类- 钢筋：100吨，用于建设项目结构。
- 混凝土：500立方米，满足项目建设需求。
三、申请理由1. 生产设备类- 随着公司业务量的增加，现有生产设备已无法满足生产需求，新购置数控机床和焊接设备能够提高生产效率，降低生产成本。
- 现有焊接设备老化严重，存在安全隐患，更换新设备能够确保产品质量和生产安全。
2. 办公用品类- 老旧家具影响员工办公舒适度，更换新家具能够改善办公环境，提高员工工作效率。
- 随着公司员工数量的增加，文件柜数量不足，增加文件柜能够提高文件管理效率，降低文件丢失风险。
3. 耗材类- 打印纸和复印碳粉是日常办公必需品，及时补充能够满足公司日常办公需求。
4. 项目材料类- 项目建设进度紧张，所需钢筋和混凝土数量较大，提前申请能够确保项目顺利进行。
四、预算及资金来源本次入库物资总预算为人民币100万元。
资金来源为公司自筹资金，具体如下：- 生产设备类：人民币30万元。
- 办公用品类：人民币20万元。
- 耗材类：人民币10万元。
- 项目材料类：人民币40万元。
五、入库时间及流程1. 入库时间：预计在申请批准后一个月内完成所有物资的采购及入库工作。
2. 入库流程：物资采购→ 物资验收→ 物资入库→ 物资登记。
六、风险控制及应对措施1. 采购风险：严格控制采购流程，确保采购价格合理、质量可靠。
商丘师范学院耗材和办公用品入库单标签附清单张
商丘师范学院实验耗材和办公用品入库单标签附清单张
报账经手人：
** 单张超过1000元以上实验耗材或办公用品的报销票据，需按照以下要求填写入库单。
1.实验室（基地）：说明用于保存购买物品的实验室（实验基地）名称，
2.入库内容：说明购买的物品名称和数量，
3.入库金额：与发票金额要一致，
4.验收人员：由实验室（实验基地）的工作人员负责进行验收并签字，
5.验收结果：由负责验收的工作人员填写，填写的内容为“属实”，
6.入库记录：由保管人负责填写物品入库的时间和保存地点等具体情况，
7.报账经手人：由负责具体报账工作的人进行填写。
8.。
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、说明及附表
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图否是是否是流程开始填写《办公用品需求单》月末办公用品盘点填写《办公用品月需求计划表》急缺现用办公用品制定采购计划，填写《办公用品采购申请单》提供采购资金制定紧急采购计划，填写《急需办公用品采购申请单》填写《办公用品验收入库单》入库并填写《办公用品台账》记录付款申请新员工入职签字领用流程结束各部门办公室采购部财务部办公室主任总经理否否否报销审核审批大宗高价审批审批大宗高价审批汇总统计结果填写《急需办公用品需求单》采购作业通知领用是编制需求单提交申请机构申请实施采购签字领用入库登记付款报销办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明❑目的✓适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。
确保计划实施执行能及时满足办公的需求。
❑流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：办公室✓参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门❑流程说明✓1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。
✓2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。
✓3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。
✓4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。