复合调味品项目可行性计划

复合调味品项目可行性计划
投资分析/实施方案
摘要说明—
复合调味品指的是由两种或两种以上调味品按照指定的比例配制而成
的调味料。

常见的复合调味品有火锅底料、炸鸡配料、烧烤配料等，由于
口感丰富，种类极多，因此可以在较多食品中得到应用。

复合调味品行业
的发展和餐饮行业发展息息相关，由于近几年我国餐饮行业快速发展，带
动复合调味品市场需求攀升。

该复合调味品项目计划总投资14132.48万元，其中：固定资产投资10638.54万元，占项目总投资的75.28%；流动资金3493.94万元，占项目
总投资的24.72%。

达产年营业收入33228.00万元，总成本费用25267.73万元，税金及
附加307.31万元，利润总额7960.27万元，利税总额9365.55万元，税后
净利润5970.20万元，达产年纳税总额3395.35万元；达产年投资利润率56.33%，投资利税率66.27%，投资回报率42.24%，全部投资回收期3.87年，提供就业职位631个。

报告内容：项目总论、投资背景和必要性分析、市场研究、建设规划、项目选址规划、项目工程方案分析、工艺可行性分析、环境保护分析、项
目安全保护、风险应对说明、项目节能评估、实施进度、投资方案说明、
项目经营收益分析、总结及建议等。

规划设计/投资分析/产业运营
复合调味品项目可行性计划目录
第一章项目总论
第二章投资背景和必要性分析第三章建设规划
第四章项目选址规划
第五章项目工程方案分析
第六章工艺可行性分析
第七章环境保护分析
第八章项目安全保护
第九章风险应对说明
第十章项目节能评估
第十一章实施进度
第十二章投资方案说明
第十三章项目经营收益分析
第十四章招标方案
第十五章总结及建议
第一章项目总论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，
建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸
收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居
国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持
高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯
德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端
市场高品质的需求。

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运
营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东
大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供
品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客
提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入22906.87万元，同比增长22.38%（4188.38万元）。

其中，主营业业务复合调味品生产及销售收入为21379.68万元，占营业总收入的93.33%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5398.62万元，较去年同期相比增长954.50万元，增长率21.48%；实现净利润4048.97万元，较去年同
期相比增长749.70万元，增长率22.72%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
复合调味品项目
（二）项目选址
某保税区
（三）项目用地规模
项目总用地面积43888.60平方米（折合约65.80亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数65.61%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率5.31%，固定资产投资强度161.68万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积43888.60平方米，建筑物基底占地面积28795.31平方米，总建筑面积70221.76平方米，其中：规划建设主体工程50374.81平方米，项目规划绿化面积3727.71平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费3328.28万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量571596.15千瓦时，折合70.25吨标准煤。

2、项目年总用水量22856.17立方米，折合1.95吨标准煤。

3、“复合调味品项目投资建设项目”，年用电量571596.15千瓦时，年总用水量22856.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.20吨标
准煤/年。

达产年综合节能量21.57吨标准煤/年，项目总节能率20.47%，
能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某保税区发展规划，符合某保税区产业结构调整规划和国家
的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严
格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显
的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资14132.48万元，其中：固定资产投资10638.54万元，占项目总投资的75.28%；流动资金3493.94万元，占项目总投资的24.72%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入33228.00万元，总成本费用25267.73万元，税
金及附加307.31万元，利润总额7960.27万元，利税总额9365.55万元，
税后净利润5970.20万元，达产年纳税总额3395.35万元；达产年投资利
润率56.33%，投资利税率66.27%，投资回报率42.24%，全部投资回收期
3.87年，提供就业职位631个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某保税区及某保税区复合调味品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某保税区复合调味品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“复合调味品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某保税区经济发展，为社会提供就业职位631个，达产年纳税总额3395.35万元，可以促进某保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率56.33%，投资利税率66.27%，全部投资回报率42.24%，全部投资回收期3.87年，固定资产投资回收期3.87年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

2016年7月，工业和信息化部
与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。

开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资背景和必要性分析
复合调味品指的是由两种或两种以上调味品按照指定的比例配制
而成的调味料。

常见的复合调味品有火锅底料、炸鸡配料、烧烤配料等，由于口感丰富，种类极多，因此可以在较多食品中得到应用。

复
合调味品行业的发展和餐饮行业发展息息相关，由于近几年我国餐饮
行业快速发展，带动复合调味品市场需求攀升。

在全球中，由于我国食材丰富，食物种类多样，因此对于调味品
需求较高，随着我国餐饮行业的快速发展，带动调味品市场规模持续
扩张，我国已成为全球最大的调味品消费国家，2019年我国调味品市
场规模约为3427亿元，从产品细分种类来看，单味调味品行业步入成
熟期，整体发展放缓，而复合调味品增长趋势明显高于行业平均，是
调味品行业主要的增长动力，在2019年市场规模约为1091亿元以上。

在发达国家，餐饮行业较为成熟，普遍会以使用复合调味料为主，当前全球中，美国、日本以及韩国的复合调味品市场占比均超过60%以上，其中美国的复合调味品占据总调料品市场的75%左右，而当前我国复合调味品占比不到30%，未来复合调味品在我国市场具备较大发展空间。

随着城镇化进程不断推进，消费者生活水平的提升，加快餐饮行
业的发展，带动复合调味品市场需求持续增长，预计到2021年复合调
味品市场规模将达到1600亿元以上。

我国复合调味品可被分为中式复合调味品、西式复合调味品、鸡
精以及东南亚式复合调味品四大种类，其中中式复合调味品增长最快，在2019年市场规模达到470亿元，预计到2021年能够突破600亿元。

在中式复合调味中，川式复合调味料（火锅底料和川菜调味料）占比
较高，达到70%以上，已成为目前最有发展前景的细分市场。

复合调味品的下游主要为餐饮、食品工业、家庭等三种渠道，其
中餐饮占比较高，在六成以上，其次是家庭，需求占比约为三成，食
品工业需求占比只占一成，餐饮以及家庭是复合调味品的主要消费渠道。

综合来看，餐饮渠道对于复合调味品的需求较为稳定，新品牌进
入难度较大；家庭渠道消费者对于价格不敏感，品牌可以通过营销手
段提升知名度，树立品牌形象，市场投入较高，竞争相对激烈。

从市场竞争来看，当前复合调味品行业整体市场较为分散，品牌
众多，以发展较为成熟的火锅调味料来看，排在前五的品牌分别为红
九九、颐海、红太阳、天味、德庄，五家企业总市场占比约为30%，且企业市场份额占比之间的差距较小，存在反超可能性，尚未出现行业
领先品牌。

第三章建设规划
一、产品规划
项目主要产品为复合调味品，根据市场情况，预计年产值33228.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积43888.60平方米（折合约65.80亩），其中：净用地面积43888.60平方米（红线范围折合约65.80亩）。

项目规划总建筑面
积70221.76平方米，其中：规划建设主体工程50374.81平方米，计容建
筑面积70221.76平方米；预计建筑工程投资5678.14万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费3328.28万元。

（三）产能规模
项目计划总投资14132.48万元；预计年实现营业收入33228.00万元。

第四章项目选址规划
一、项目选址原则
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫
生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十
分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

场址应靠近交
通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址
该项目选址位于某保税区。

三、建设条件分析
项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，
始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项
目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方
面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制
度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理
和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划
自筹资金。

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场
竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这
就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国
外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

四、用地控制指标
该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要
求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部
门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

投资项目绿化覆盖
率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数65.61%，建筑容积率1.60，建设区域
绿化覆盖率5.31%，固定资产投资强度161.68万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功
能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既
能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气
等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

按照建（构）筑物的生产
性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公
生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷
流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于
生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输
送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据
设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划
统一设计，选择并确定车间布置方案。

项目承办单位在工艺流程、技术参
数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及
各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

（三）绿化设计
（四）辅助工程设计
1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设
完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。

生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口
与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

3、项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配
电室；场内供电电压等级380V/220V、TN-C-S系统供电，选择节能型SF11
型变压器；场内配电室操作环境，按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置
设计规范》（GB50058）的要求设计。

投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区
降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》
（GB50052）的规定。

变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电
和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。

用电设备单台电机容量在75.00KW及以上，电热设备单台容量50.00KW及
以上的设备均应单独装设电度表。

4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输
方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从
原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之
间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有
机的整体。

场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成
品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。

5、主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为5.00次/小时。

数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。

八、选址综合评价
项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。

投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。

第五章项目工程方案分析
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的
特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色
彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企
业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求
应留有发展或改、扩建余地。

应有完整的绿化规划。

功能分区合理，
人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密
切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰
的效果。

三、土建工程设计年限及安全等级
建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人
的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为
Ⅰ级。

砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

四、建筑工程设计总体要求
土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的
有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，。