调味品项目可行性报告 (1)

调味品项目可行性报告xxx实业发展公司摘要调味品作为人们日常生活中不可或缺的刚需消费品，具有市场需求稳定的特性，且不存在明显的周期性、季节性特点，而这些特点也恰恰使得行业的市场规模保持逐年增长趋势，根据中国调味品协会统计，2018年我国调味品白强企业销售收入达到938.8亿元，较上年增长10.8%。

具体分析调味品重点子行业的产量集中度，可以看出食醋和料酒这两个调味品子行业的集中度较低，各调味品企业可将这两个子行业当作重点产品来进行布局。

调味品采购渠道方面，餐饮渠道是调味品消费具有特殊粘性的核心来源，主要得益于餐饮渠道的几个特征。

随着国内消费升级以及消费者对于调味品的健康属性、功能化属性等属性愈加重视，因此在消费升级大背景下，调味品产品结构升级乃大势所趋。

调味品是指能增加菜肴的色、香、味，促进食欲，有益于人体健康的辅助食品。

它的主要功能是增进菜品质量，满足消费者的感官需要，从而刺激食欲，其作为人们日常生活中不可或缺的刚需消费品，具有市场需求稳定的特性，且不存在明显的周期性、季节性特点。

根据中国调味品协会的统计数据，2013-2018年我国调味品百强企业销售收入逐年增长。

2018年，我国调味品行业百强企业销售收入达到938.8亿元，较上年同比增长10.8%。

从我国调味品百强企业各重点子行业产量集中度来看，根据调味品协会数据数据，2018年我国酱油产量CR2为60.3%，已经达到较高水平，而食醋和料酒CR5分别为22.3%和16%，行业较为分散，是当前品牌调味品进行品类拓展的重点，因此可以通过食醋和料酒品类增速，在一定程度判断调味品上市公司品类拓展能力。

厨师作为餐饮渠道调味品的购买决定者具备三大核心特征，其一价格不敏感、其二用户粘性高、其三用量大周转快。

对调味品厂商层面而言，餐饮渠道具备的特征就包括了产品消化快、附加值高;需求稳定、客户粘性高以及竞品替代难度大;对调味品经销商而言，餐饮渠道具备的特征就包括了消费快、销量大、可走中高端、渠道利润大，且容易跟风销售便于产品品牌地位确立。

事实上，《2018年全国调味品行业蓝皮书》的一项调查进一步佐证了餐饮渠道的这一特征，根据其调研数据反馈，2018年我国餐饮渠道使用者对调味品的选购原因分布中，高达77.8%的人选择了重复消费，有10.2%的人选择了价格低的调味品选购原因。

从2018年我国主要调味品企业的产品结构升级情况来看，海天味业的产品结构升级方向主要是提高公司的高端产品生产比例;恒顺醋业也是通过提高公司的高端醋的生产，以此来形成自身的一个新的增长点;千禾味业主要是推出以有机系列产品、窖醋系列产品等为代表的零添加产品来提高公司在行业中的市占率。

随着我国城镇化水平及居民人均可支配收入逐渐提升，消费升级趋势越演越烈，消费者对于调味品的健康属性、功能化属性等属性愈加重视。

因此在消费升级大背景下，调味品产品结构升级乃大势所趋。

该调味品项目计划总投资12303.82万元，其中：固定资产投资9871.65万元，占项目总投资的80.23%；流动资金2432.17万元，占项目总投资的19.77%。

达产年营业收入24315.00万元，总成本费用19397.17万元，税金及附加232.43万元，利润总额4917.83万元，利税总额5828.58万元，税后净利润3688.37万元，达产年纳税总额2140.21万元；达产年投资利润率39.97%，投资利税率47.37%，投资回报率29.98%，全部投资回收期4.84年，提供就业职位397个。

坚持“实事求是”原则。

项目承办单位的管理决策层要以求实、科学的态度，严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。

调味品项目可行性报告目录第一章基本情况第二章建设背景及必要性分析第三章项目市场调研第四章产品规划第五章项目选址研究第六章工程设计第七章工艺可行性分析第八章清洁生产和环境保护第九章项目安全保护第十章项目风险情况第十一章节能情况分析第十二章项目实施进度计划第十三章投资方案计划第十四章盈利能力分析第十五章招标方案第十六章项目综合评价第一章基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。

强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。

公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。

未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。

鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。

同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

（三）公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入16384.21万元，同比增长30.07%（3788.08万元）。

其中，主营业业务调味品生产及销售收入为15262.78万元，占营业总收入的93.16%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3280.81万元，较去年同期相比增长423.23万元，增长率14.81%；实现净利润2460.61万元，较去年同期相比增长492.94万元，增长率25.05%。

上年度主要经济指标二、项目建设理由调味品作为人们日常生活中不可或缺的刚需消费品，具有市场需求稳定的特性，且不存在明显的周期性、季节性特点，而这些特点也恰恰使得行业的市场规模保持逐年增长趋势，根据中国调味品协会统计，2018年我国调味品白强企业销售收入达到938.8亿元，较上年增长10.8%。

具体分析调味品重点子行业的产量集中度，可以看出食醋和料酒这两个调味品子行业的集中度较低，各调味品企业可将这两个子行业当作重点产品来进行布局。

调味品采购渠道方面，餐饮渠道是调味品消费具有特殊粘性的核心来源，主要得益于餐饮渠道的几个特征。

随着国内消费升级以及消费者对于调味品的健康属性、功能化属性等属性愈加重视，因此在消费升级大背景下，调味品产品结构升级乃大势所趋。

调味品是指能增加菜肴的色、香、味，促进食欲，有益于人体健康的辅助食品。

它的主要功能是增进菜品质量，满足消费者的感官需要，从而刺激食欲，其作为人们日常生活中不可或缺的刚需消费品，具有市场需求稳定的特性，且不存在明显的周期性、季节性特点。

根据中国调味品协会的统计数据，2013-2018年我国调味品百强企业销售收入逐年增长。

2018年，我国调味品行业百强企业销售收入达到938.8亿元，较上年同比增长10.8%。

从我国调味品百强企业各重点子行业产量集中度来看，根据调味品协会数据数据，2018年我国酱油产量CR2为60.3%，已经达到较高水平，而食醋和料酒CR5分别为22.3%和16%，行业较为分散，是当前品牌调味品进行品类拓展的重点，因此可以通过食醋和料酒品类增速，在一定程度判断调味品上市公司品类拓展能力。

厨师作为餐饮渠道调味品的购买决定者具备三大核心特征，其一价格不敏感、其二用户粘性高、其三用量大周转快。

对调味品厂商层面而言，餐饮渠道具备的特征就包括了产品消化快、附加值高;需求稳定、客户粘性高以及竞品替代难度大;对调味品经销商而言，餐饮渠道具备的特征就包括了消费快、销量大、可走中高端、渠道利润大，且容易跟风销售便于产品品牌地位确立。

事实上，《2018年全国调味品行业蓝皮书》的一项调查进一步佐证了餐饮渠道的这一特征，根据其调研数据反馈，2018年我国餐饮渠道使用者对调味品的选购原因分布中，高达77.8%的人选择了重复消费，有10.2%的人选择了价格低的调味品选购原因。

从2018年我国主要调味品企业的产品结构升级情况来看，海天味业的产品结构升级方向主要是提高公司的高端产品生产比例;恒顺醋业也是通过提高公司的高端醋的生产，以此来形成自身的一个新的增长点;千禾味业主要是推出以有机系列产品、窖醋系列产品等为代表的零添加产品来提高公司在行业中的市占率。

随着我国城镇化水平及居民人均可支配收入逐渐提升，消费升级趋势越演越烈，消费者对于调味品的健康属性、功能化属性等属性愈加重视。

因此在消费升级大背景下，调味品产品结构升级乃大势所趋。

三、项目概况（一）项目名称调味品项目（二）项目选址xx产业园（三）项目用地规模项目总用地面积37758.87平方米（折合约56.61亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.17%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率5.85%，固定资产投资强度174.38万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积37758.87平方米，建筑物基底占地面积28760.93平方米，总建筑面积47198.59平方米，其中：规划建设主体工程33799.94平方米，项目规划绿化面积2760.89平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费3665.32万元。