采购员员工手册精编合集
采购专员员工手册
采购专员员工手册第一章：引言欢迎加入我们的采购团队！作为一名采购专员，你将承担重要的责任，为公司的运营和发展做出贡献。
本手册将为你提供必要的信息和指导，以助你在采购领域取得成功。
第二章：公司概况2.1 公司使命和价值观在这一部分，我们将介绍公司的使命和价值观，以确保你理解我们的核心目标和信念。
作为采购专员，你需要与公司的使命和价值观保持一致。
2.2 组织结构我们会详细介绍公司的组织结构，并解释采购团队在其中的角色和职责。
这将帮助你理解同时也能更好地融入我们的团队。
2.3 采购流程了解采购流程对你的日常工作至关重要。
我们将为你提供详细的采购流程图和说明，以便你清楚每个环节的职责和流程。
第三章：工作基础3.1 采购政策与法规作为采购专员，你需要遵守相关的采购政策和法规。
这一章节将为你提供必要的知识，以确保你的行为符合法律法规要求。
3.2 采购职责和期望了解自己的职责和期望是做好工作的基础。
在这一部分，我们将详细介绍你的主要职责，并提供一些建议，以帮助你在采购领域取得成功。
3.3 采购流程工具为了提高工作效率，我们使用了一些采购流程工具。
在这一章节，你将学习如何使用这些工具，以便更好地完成日常任务。
第四章：供应商管理4.1 供应商评估和选择选择合适的供应商对于公司的采购工作至关重要。
我们将为你介绍供应商评估和选择的标准和方法，以帮助你做出准确的决策。
4.2 供应商关系管理与供应商建立良好的关系是成功的关键之一。
我们将分享一些管理供应商关系的建议和策略，以便你建立持久的合作伙伴关系。
4.3 供应商绩效评估定期评估供应商绩效有助于持续改进采购流程。
我们将为你提供一些供应商绩效评估的指标和方法，以确保我们与优秀的供应商保持良好的合作关系。
第五章：采购风险管理5.1 风险识别与评估采购过程中存在一定的风险，我们需要及时识别并评估这些风险。
在这一章节，你将学习如何识别和评估潜在的采购风险，以便采取适当的措施进行管理。
采购人员操作手册
目录一、业务经办人 (2)（一）采购任务 (2)（二）、交易管理 (9)1、综述 (9)2、交易平台主要功能 (9)3、进入采购过程（待审业务） (10)4、采购过程 (12)4．2、协议采购 (33)4．3、询价采购 (38)（三）、合同管理 (47)1、综述： (47)2、生成采购合同 (47)3、合同归档： (49)（四）供方管理 (52)1、综述 (52)2、供方新增 (52)3、供方评估 (58)4、供方类别维护（由股份公司授权维护） (60)一、业务经办人（一）采购任务页面说明：采购任务是整个交易采购的起始环节，决定了交易过程流程和采购合同的类型。
在采购任务包括采购任务名称、单位、经办人、采购方式等概要信息；包括概要信息、推荐合同供方和编辑采购任务的清单三个部分。
操作说明：第一步、创建采购任务●登录页面后，点击【任务管理】，进入任务管理页面，●点击【新增采购任务】第二步、编辑采购任务要点●根据采购任务内容，填写相关信息。
●信息填写完毕后点击【保存】按钮，新增任务成功。
重点字段说明：采购方式：标准流程分为招标采购、询价采购、协议采购、议标采购、零星采购、紧急采购，各个子平台可以根据企业实际情况选择配置。
合同类型：分为框架合同和采购合同。
说明：框架合同：是指缔约机构同一个或多个供方通过谈判达成的协议，规定特定时期内授予合同的标准的条款，一旦签订了该协议，供方就可据此条件供货，并且以后签订具体的采购合同。
合同类型决定了合同管理环节生成采购合同的类型。
招标模式：分为统招统定、统招分定说明：招是招标。
定是指定标。
统招统定是指集中采购时统一招标，统定是指，统一定标，当几个项目同时招标是，有统一招标的组织统一确定中标单位，分定是指，分别定标，当几个项目同时招标时，由各项目单独确定供方。
招标方式：分为公开招标、邀请招标。
说明：公开招标是指招标公告对所有中建体系内的供方发布，所有合格供方都可以参与报名。
采购员员工手册精编合集
采购员员工手册精编合集员工手册它是有效的管理工具，员工的行动指南。
以下是小编精心收集整理的采购员员工手册,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
采购员手册1第一章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本。
提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。
特制定本制度。
第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。
第三条：本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。
第四条：分公司设有采购部的，材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。
第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。
第六条：材料(设备)采购的具体流程和细则在《材料(设备)采购实施细则》中予以明确。
第七条：单宗采购总额预计300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计 300 万以下(不含)由分公司实施采购工作。
第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。
第二章组织机构和职责第八条：材料(设备)采购组织架构：公司材料(设备)采购领导小组公司采购管理中心分公司材料(设备)采购领导小组分公司采购部(工程部)专职采购人员第九条：公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。
第十条：分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长，其它人员为组员。
第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。
采购部 工作手册
采购部工作手册第一章前言第一条为使本公司采购部各项工作规范化、制度化，能在有序可循的情况下，使本部门各项工作协调统一，能有效降低公司成本，并加强采购部与各部门间的了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制订本工作手册。
所有采购人员及相关人员均应以此为依据开展工作。
第二章人员结构及工作岗位职责第二条采购部共设部门经理、采购专员两个岗位。
部门工作在部门经理的统一组织下开展，各岗位之间相互配合，分工协作。
工作岗位职责见工作分析表。
第三章流程图固定资产采购流程图其它类货品采购流程图办公用品、低值易耗品采购流程图货品采购流程图第四章管理办法第三条供应商管理办法一、对供应商的各种资质进行检查，并对财务状况进行调查。
二、观察供应商生产设施设备、生产效率等情况。
三、保证供应商供货质量的安全性、可靠性。
四、根据公司发展需要，寻找发掘新供应商。
五、对供应商资料的收集、存档。
六、搜集市场信息，采用货比三家的方针进行优选。
七、签订供应合同。
八、对供应合同的分解及跟踪。
九、与供应商账目的明确及真实性。
十、通过各种调查和数据分析，对供应商供货过程的质量、数量、价格、交付情况与服务质量，对照公司及总经理的指导进行供应商评价，筛选出有效的、长期共赢的供应商。
第四条资料管理办法一、合同签订前，根据样品检查资料的完整性、合法性。
二、合同签订后，根据领导指示收集资料并检查资料的完整性、合法性。
三、对各供应商的资料进行分类并存档。
四、货品入库后，根据货品复核资料的完整性、合法性。
五、将其按每个品项登记并设定时间提醒。
六、每月定期对其进行检查并与各供应商沟通解决。
依据中华人民共和国《食品安全法》审核资料的完整性、合法性。
第五条采购管理办法一、总则：采购过程中要遵循哪些原则，才能使采购效益最大化呢？以下引用“5R”原则，其目的指导公司在适当的时候以适当的价格从适当的供应商处采回适量的所需商品。
二、适价：(一)多渠道获得报价：这不仅要求有渠道供应商报价，还应要求一些新供应商报价。
采购员员工手册范文(2篇)
采购员员工手册范文1、为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度。
2、采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。
3、采购范围。
具体包括基本建设工程支出，购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出，凡需列局财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围(维修车辆、购买汽油按车辆管理制度实行，招待费用按招待管理制度实行)。
4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。
(1)局领导和各股室根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总;(2)办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究，确定全局办公用品采购计划;方案一：(3)办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购;(4)采购费用凭有税发票到局财务审核，按财务规定报销;方案二：(3)由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管;(4)局领导和各股室根据实际使用情况登记领取，领取数一般不得超过规定数额;(5)费用结算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。
5、大宗办公用品和固定资产采购办法。
本制度所指固定资产是指使用年限在____年以上或单项价值超过____元的国有资产。
采购办法：(1)单项价值在____元(不含)以内或采购总额在____元(不含)以内的大宗办公用品，各股室因工作需要购置的，须先写出采购申报，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报业务分管领导签署意见，报局长同意后，到办公室登记，由办公室和财务室负责统一采购结算。
(2)单项价值在____元以上和采购总额在____元以上的重大采购项目由局党组集体研究确定，由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续，需政府采购的委托区采购中心统一办理，由局财务结算。
6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。
该项设备采购由局党组以办公必需为原则研究确定采购目录(见附录)，凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。
采购员员工手册
采购员员工手册采购员员工手册第一章员工入职1.1 欢迎来到公司感谢你加入我们的采购团队！你的工作将会为公司带来重要的贡献。
我们的公司致力于为客户提供高质量的产品，你将成为我们的主要力量之一。
1.2 员工入职程序在入职之前，你需要前往人力资源部门领取所需的入职文件，如员工手册、保密协议等。
当你完成了所有的入职流程后，我们将为你提供培训，并为你建立电脑系统账号和相应权限。
1.3 员工标准我们期望我们的员工遵循公司的规定，并始终以专业、友好的态度与客户和同事沟通交流。
我们强烈反对任何形式的歧视和骚扰，并通过公开透明的渠道解决任何问题和投诉。
1.4 员工考勤与假期我们有严格的考勤制度，员工需准时按规定到达工作岗位，如果有需要请提前向领导申请请假。
我们提供带薪年假和病假，具体请参考公司的员工福利政策。
第二章工作职责2.1 采购流程我们的采购流程包括需求确认、寻源、报价、采购订单、交货及到货的过程。
作为采购员，你将负责与供应商协商、谈判并选择最合适的供应商，并安排采购订单和其它相关事宜。
2.2 质量控制我们始终追求高质量的产品和服务，你将负责检验和评估供应商并确保他们提供的产品满足公司的标准。
你需要评估供应商的生产能力和质量管理体系，审查产品规格，将评估结果记录在采购记录中。
2.3 成本管理你需要与供应商达成合适的价格协议，并且在满足公司质量和交货要求的前提下，尽可能为公司节约成本。
你需要对采购成本进行记录并进行适当的统计分析。
2.4 采购项目管理你将会参与公司的采购项目管理计划中，并协调相关的采购流程、文档和财务审核。
同时，作为采购员，你也需要与其它部门包括市场、财务和仓储等进行协调合作。
第三章培训和发展我们希望每个员工都能够进行长期的个人和职业发展。
我们通过提供定期的培训课程来推进员工的进一步发展，使他们更好地适应公司的需求。
我们也支持员工参加相关的行业会议、业务论坛和培训课程，以增加他们的专业技能和商业意识。
采购人员岗前培训综合手册
采购人员岗前培训手册第一节采购人员应该做什么（一）采购人员岗前培训手册一, 分析采购需求（一）采购市场调查1, 依据需求情况, 制订市场调查方案, 调查工作包含资源市场调查, 企业外部环境调查, 企业内部条件调查, 供给市场调查。
2, 针对物料, 供给市场情况, 分别设计市场调查问卷。
3, 收回市场调查问卷, 将其进行整理, 统计, 分析, 制作调查统计卡, 厂商资料卡, 材料比价单等表单。
4, 制订分析竞争对手框架, 选择分析竞争对手方法, 对竞争对手进行分析。
5, 制订估计步骤, 选择估计方法, 对价格改变进行估计。
6, 了解市场行情分析内容, 设置分析市场行情指标, 对市场行情变动程度, 运行趋势进行分析。
7, 针对以上调查分析撰写调查汇报。
（二）确定采购需求1, 依据生产计划表, 采购通知单, 销售估计表等资料, 分析生产计划和销售计划。
2, 明确物料需求计划含义以及物料需求计划与其她计划之间关系, 分析物料需求, 分析制造资源计划。
3, 分析经营计划, 消耗定额, 需求报表, 依据分析情况制订准购单。
4, 依据企业内部环境, 生产计划以及销售估计等改变, 估计中长久需求改变, 进而修订采购计划。
二, 制订采购计划（一）编制采购计划1, 了解原材料采购特征, 计划原材料采购步骤, 制订原材料采购计划。
2, 明确零部件范围, 计划零部件采购步骤, 制订零部件采购计划。
3, 了解设备采购特征, 计划设备采购步骤, 制订设备采购计划。
4, 依据商品准购单, 制订商品采购计划和采购计划表。
5, 依据以上采购计划内容, 编制年度采购计划和采购计划表。
6, 结合企业内外部环境改变, 制订采购商品结构优化方案。
7, 明确经济订购批量基础原理, 掌握经济订购批量计算公式, 确定采购经济批量。
8, 分析采购成本及影响采购成本关键原因, 掌握采购成本控制策略。
选择采购成本控制方法, 分析预算, 编制采购预算。
大型商场采购员岗位操作手册
大型商场采购员岗位操作手册一、岗位概述岗位名称：采购员直属部门：商场办公室/店长办直接上级：商场办公室/店长办主任适用范围：各商场二、岗位职责1、负责比价采购商场各部门所需物品。
2、负责商场每月办公用品的预算、比价采购、发放及建档。
3、负责商场员工宿舍的租赁及租金结算工作。
4、负责商场临时性急需品的采购。
5、及时完成上级领导交办的其他各项工作。
三、主要工作1、商场各项物品的比价采购、建档工作。
2、商场各部门日常文书、资料、物品等的邮寄工作。
3、员工宿舍的租赁及租金结算工作。
四、辅助工作1、协助财务等部门做好采购物资的入库、盘库等仓库管理工作。
2、商场部分会议的筹备、协助工作。
3、商场各部门协作工作。
4、上级领导交办的其他临时性工作五、工作细则1、每日工作：（说明：①以上时间以冬令时间为准，执行夏令时间时，按相应工作时间顺延；②集团各商场每日营业时间有所不同，各商场可据实调整。
）2、每周工作：⑴参加办公室一周工作例会。
⑵撰写、上报《员工工作周报》。
⑶日常物资、物品的采购、建档。
3、每月工作：⑴员工ABC考核。
⑵参加商场员工大会。
⑶商场每月日常办公用品的比价采购、建档。
⑷盘库等协助商场财务部进行库房管理工作。
⑸员工宿舍有关费用的结算。
⑹参加办公室或商场组织的各项学习、培训活动。
4、每年工作：⑴参加商场年度绩效考核。
⑵参加商场年度总结表彰大会。
采购员岗位工作流程：一、行政及基础管理1、员工工作周报①按规定期限（如每周日下班前），完成《员工工作周报》的填报，并上报办公室主任审阅。
②按规定期限（如每周一10:00前），参阅办公室主任审批后的《员工工作周报》，并交办公室业务文员存档。
2、会务工作⑴参加会议：需要参加的会议有：①办公室一周工作例会。
②商场每月员工大会。
③商场年度总结表彰大会。
⑵会议筹备、协助：协助办公室主任或配合办公室行政/业务文员，落实会务场所（如商场会议室、酒店等），会务场所现场准备，有关会议资料的提前准备，会议所需物品（如奖品、礼品、水果等）的落实，会中接待服务，会后会场清理，等等。
采购人员工作手册
采购人员工作手册2012年10月目录一、工作态度： (3)二、工作内容： (4)（1）编制材料采购计划： (4)（2）材料市场行情的调查： (4)（3）询价： (4)（4）比价、议价及定价： (5)（5）进料品质和数量异常的处理： (5)（6）建立供应商信息库： (6)（7）与供应商有关的交期、交量等方面的沟通协调： (6)（8）协调各项目部（厂）材料费用的申请与报支工作。
(6)（9）学习材料知识： (6)（10）在个人能力范围内，妥善完成上级领导交办的其他工作 6三、工作方法和技巧： (6)四、工作流程： (8)五、附表： (10)附表一 (11)附表二 (12)附表三 (13)附表四 (14)附表五 (15)一是“爱岗敬业”。
“爱岗敬业”是做好任何一项工作的出发点，采购人员应当热爱本职岗位工作，并在本职岗位上尽心尽力、尽职尽责，才能全身投入采购工作。
二是“诚实守信”。
采购人员只有具备了言行一致、做老实人、说老实话、办老实事，不弄虚作假、不欺上瞒下。
三是“廉洁自律”。
采购人员必须自我约束、自我规范、自我控制、自觉树立高尚的觉悟、自觉增强抵制不正之风的能力，在不义之财面前不动心，才有助于采购宗旨的充分实现。
四是“客观公正”。
采购人员必须要公平正直，没有偏袒，工作中既不得搀杂个人的主观意愿，也不能被他人的意见所左右，表现在实际工作中，要求采购人员要严格按照规定的条件和程序实施操作，对所有的供应商都一视同仁，不得有任何歧视性的条件和行为。
五是“坚持原则”。
采购人员在工作中，要严格依照规定的操作程序进行操作，不以自己主观或他人强加的意志所转移。
六是“优质服务”。
采购人员一定要时刻树立“优质服务”的风格，对来自于任何地区的供应商都应当一视同仁，做到态度温和、语言文明、尊重事实、谦虚谨慎、团结协作；在实际工作中，必须以理服人，不以貌取人，不以势压人；在矛盾面前，尊重事实，心平气和地解释和沟通；凡事都要多理解和善待于人，目的就是要更好地做好采购工作。
采购员员工手册
采购员员工手册5篇采购员员工手册篇1第一章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本。
提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。
特制定本制度。
第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。
第三条：本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。
第四条：分公司设有采购部的，材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。
第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。
第六条：材料(设备)采购的具体流程和细则在《材料(设备)采购实施细则》中予以明确。
第七条：单宗采购总额预计 300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计 300 万以下(不含)由分公司实施采购工作。
第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。
第二章组织机构和职责第八条：材料(设备)采购组织架构：公司材料(设备)采购领导小组公司采购管理中心分公司材料(设备)采购领导小组分公司采购部(工程部)专职采购人员第九条：公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。
第十条：分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长，其它人员为组员。
第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。
第十二条：公司材料(设备)采购领导小组职责：⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理;⑵、依据材料(设备)采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴;⑶、负责对分公司权限之外的材料(设备)采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定;⑷、对分公司权限之外的材料(设备)采购招标工作实施监督;⑸负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定;⑹、对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复;⑺、监督采购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发;⑻、其他必须由公司材料(设备)采购领导小组完成的工作。
采购员工作手册
采购员工作手册第一部分工作说明书一、基本情况岗位名称：采购员部门：供应部岗位编号：008002 定员标准：2人直接上级：采购课课长直接下级：无二、工作概要协助采购课课长负责整个公司的物资供应采购工作，负责公司的生产原辅料、工程配件、汽车配件、基建材料、办公劳保用品等采购工作。
三、岗位职责1、负责本公司所需物资及时采购工作。
2、采购员对所采购物资质量、数量负一切责任，做到与客户当面验质、验数、妥善保管，安全抵达公司。
对（化学）危险品的物资不得和食品及原料等同时运输。
3、负责对供方进行合理的控制。
4、搜集市场信息，对市场行情进行调查分析，做到货比三家，价廉物美。
5、购回的物资及时送检，验收入库，必须及时到财务核销帐务，办理好钱物交接手续。
6、采购物资要及时，不得影响生产、停工、停机、停车，购置物资要注意时限性、季节性、不得多购或少购。
7、不得挪用公款、廉洁奉公、洁身自好，严格自律、不贪财、不迷色、不收受贿赂、不搞回扣。
8、积极配合采购课课长，满足公司各项物资需求，并不断提高所购物资质量，降低物品价格为己任。
9、不断改善本岗位工作，同时对本部门工作提出合理化建议。
10、负责对相关方的环境施加影响。
11、保证原、辅料在采购运输中的卫生，包括其运输车辆卫生、满足搬运、包装、贮存的要求及在运输过程中的虫害、鼠害等安全防护。
四、岗位目标不断提高工作效率，降低采购费用，以最低的价格买最优的产品；搜集市场信息，了解市场行情，分析市场动态。
建立、健全、客户档案，公平、公正评价供应商；及时有效的满足各部门物资要求，加强沟通，进一步提高采购及时率，树立个人及公司良好形象，杜绝禁止腐败现象发生，积极响应公司管理方针，提高个人素质，深化部门管理水平。
六、所施监督1、所受监督：本岗位受采购课长的直接监督领导。
2、所施监督：无七、拥有权限1、对请购单有直接审核权。
八、内外关系1、对内：本岗位需要与公司所有部门的协调沟通。
2、对外：本岗位需要与所有供应商进行协商、谈判合作；与邮局、车站、机场、技术监督部门有业务上的联系；与区动检站、市动检所行政机构进行业务上联系，受其监督。
采购员管理手册
采购员管理手册文件编号：生效时间：制作：审核：核准：前言为使本公司采购部各项工作规范化、制度化，能在有序可循的情况下,使本部门各项工作协调统一,能有效降低公司成本，并加强采购部与各部门间的了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制订本工作手册.所有采购人员及相关人员均应以此为依据开展工作.第一章采购员的任职要求第一节采购员必备能力要求一、成本控制意识与价值分析能力采购支出是构成销售成本的主要部分，因此采购员必须具备成本控制意识。
对于供应商提供的报价单,应具备价值分析能力，能够对付款条件、交货时间等加以剖析评判.二、市场预测能力采购员应能依据各种产销资料，以及供应商态度，对采购价格、供求变化趋势进行预测。
三、语言、文字表达能力无论使用语言还是文字与供应商沟通,都必须准确、清晰表达采购条件，如规格、数量、价格、交货期限、付款方式等内容，而且必须言简意赅，以提高工作效率，并能够以“动之以情、晓之以理"的方式来获取优惠的采购条件。
四、与各部门协调能力1、与管理部门：提供市场信息作为经营决策依据。
2、与业务部门：根据营销目标制定采购计划，并提供成本估计作为销售价格参考。
3、与项目施工部门：应尽早了解施工原料需求，安排采购，并对任何数量时间的变化及时进行通知。
4、与财务部门：从订货开始到交货、请款、付款为止，都需要配合做财务处理。
五、专业知识能力对经办产品需了解原料来源、组合过程、品质属性、使用范围等,有助于与供应商的沟通，并有可能主动开发新来源或替代品，进一步降低采购成本。
对供应商则要了解其实力、报价的合理性，实地考察供货能力，从而在与之沟通时具有谈判能力和计划能力,以同时保证价格和品质标准。
另外，英语的表达沟通、计算机网络的应用也是必不可少的.第二节采购员职责范围一、采购工作职责1、采购计划与需求确认：编制采购计划、金额预算，确认申购部门、内容。
2、供应商选择与管理：供应商的寻找、调查、评选、评估考核、奖罚。
优秀采购员手册 (1)
第一章优秀采购员任职要求一:采购员必备能力要求:1.成本意识与价值分析能力。
（不仅考虑“总价”比较，还要注意原料、人工、工具、税款、利润、交货时间、付款条件等）2.预测能力。
（采购材料市场供求变化；供应商“惜售”态度）3.表达能力。
（清晰表达规格、数量、价格、交货期限、付款方式等）4.良好的人际沟通与协调能力。
（与管理部门、营销部门、生管部门、品管部门、生产现场、财务部门、技术部门、仓储部门）5专业知识。
二：采购工作职责：认识采购（采购的任务是确保企业生产所需的物料，在必要的时候，将必要的数量，以适当的品质、价格进货，从而维持正常的生产活动，使企业配置的资源充分发挥功效，不会因采购不适而造成机器和厂房闲置，作业人员停工待料、生产中断等企业蒙受损失的现象。
职责：采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。
三：采购业务实施流程。
1.收集信息(充分了解请购材料的品名、规格；调查市场行情；收集有关生产厂家的资料；收集有关替代品的资料；收集有关品质及其它方面的资料；核定资金预算。
2.询价（选择询价对象；询问价格；整理报价材料；选择议价对象。
3.比价、议价（成本分析设定议价目标；决定采购条件；其它厂商价格是否较低；考虑价格上涨下跌因素；估算运费、保险费及关税；核对付款条件；比较交货期限）4.评估（宜有几家供应商询价、比价、议价；信誉是否良好；有必要办理售后服务吗；能按期交货和品质有保障吗；是否有必要开发其他厂商或外购）5.索样6.决定7.请购8.订购9.协调与沟通10.催交11.进货验收12.理清付款四：采购员工作细节1.5R原则（适时、适质、适量、适价、适地）重点理解2.与供应商来往应公正与诚实3.临财不苟得4.具备敬业精神5.虚心与耐心五：具备一定的财务知识（增值税等）第二章：采购计划与需求确认一.采购数量计划（公式：本期应购数量=本期生产需用材料数+本期期末预定库存量-前期预估库存量-前期已购未入库数量）利用生产计划、用料清单、材料需求计划以及存量管制卡二.采购预算（用款计划）编制三.采购需求确认。
采购员岗位职责工作手册
直接上级：物资部长
岗位职责：
1、负责公司本地项目的零星采购工作，并在公司规定时间内送至项目工地。
2、负责公司的工机具采购工作。
3、负责收集项目部所需材料合格证、材质证书等相关文件，并提供给项目部。
4、负责会同项目部人员在选定的供应商范围内进行合同采购的洽谈工作。
5、负责登记零星采购现金收支台账，并及时报销相关票据。
6、负责公司工机具设备的联系维修工作。
7、负责督促仓管员及时办理入库手续。
8、完成公司领导和部门领导交办的其他工据审批后的材料计划单及时采购合格物资。
2、大宗材料的询价及初步对比筛选。
设备，工机具及材料合格证书、材质证书及其他相关文件的收集。
3、及时报销有关票据，凭证。
年龄要求
国家法定年龄
其他要求
持有汽车驾驶执照。
使用工具设备
汽车
工作环境
较为艰苦
工作时间特征
经常加班。
4、确保设备、工机具的正常运行，及时维修。
其他工作：
领导交办的其他应完成，予以配合，支持的工作。
任职资格要求
学历学位要求
专科以上学历
职称/技能要求
工作经验
1年以上相关工作经验
能力要求
一般人际交往能力、较强沟通能力、较好耐心、较强的判断和谈判能力
知识要求
熟悉市场，对市场具有一定的分析能力和判断能力有一定的物质供应与物流管理能力
采购员员工手册精编
采购员员工手册精编员工手册它是有效的管理工具，员工的行动指南。
以下是小编精心收集整理的采购员员工手册,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
采购员手册1第一章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本。
提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。
特制定本制度。
第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。
第三条：本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。
第四条：分公司设有采购部的，材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。
第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。
第六条：材料(设备)采购的具体流程和细则在《材料(设备)采购实施细则》中予以明确。
第七条：单宗采购总额预计300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计 300万以下(不含)由分公司实施采购工作。
第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。
第二章组织机构和职责第八条：材料(设备)采购组织架构：公司材料(设备)采购领导小组公司采购管理中心分公司材料(设备)采购领导小组分公司采购部(工程部)专职采购人员第九条：公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。
第十条：分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长，其它人员为组员。
第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。
采购管理职位工作手册
采购管理职位工作手册目录第一章采购部职能描述 (6)第一节采购部职能、工作目标与职责 (6)一、采购部的职能 (6)三、采购部的工作职责 (7)第二节采购部主要岗位工作职责 (8)一、采购总监的岗位职责 (8)二、采购部经理的岗位职责 (10)第二章采购部组织管理 (11)第二节采购部组织管理细化执行 (11)二、采购部组织管理工作模版 (11)（二）不同规模企业采购部组织结构设计模板 (11)（三）不同行业企业采购部组织结构设计模板 (12)三、采购部组织管理工具表单 (14)（一）采购管理职务权限表 (14)（二）采购部工作分析表 (15)（三）采购部工作岗位列表 (15)第三章采购计划与预算管理 (16)第二节采购计划管理工作细化执行 (16)一、采购计划管理工作知识准备 (16)（一）采购计划的基本要求 (16)（三）采购计划的编制准备 (16)二、采购计划管理工作模板 (18)（四）年度采购工作计划书模板 (18)三、采购计划管理工具表单 (20)（一）请购申请审批表 (20)（二）年度采购计划表 (21)（三）月度采购计划表 (21)（四）项目采购计划表 (21)（五）设备采购计划表 (22)第三节采购预算管理工作细化执行 (22)一、采购预算管理工作知识准备 (22)（一）采购预算的基本要求 (22)二、采购预算管理工作模板 (23)（三）采购预算变更管理办法模板 (23)（四）采购预算变更申请书模板 (25)三、采购预算管理工具表单 (25)（一）年度采购预算表 (25)（二）采购现金预算表 (27)（三）采购用款明细表 (27)（四）采购预算控制表 (27)（五）采购预算审核表 (28)（六）采购预算变更申请表 (29)（七）采购预算增加明细表 (30)第四章供应商管理 (30)第二节供应商选择工作细化执行 (30)一、供应商选择工作知识准备 (30)（二）选择供应商的步骤 (30)二、供应商选择管理工作模板 (33)（三）供应商调查开发方案模板 (33)（四）供应商评估管理办法模板 (36)三、供应商选择管理工具表单 (38)（一）供应商调查表 (38)（二）供应商现场评审表 (39)（三）合格供应商名录表 (40)（四）特殊承诺供应商列表 (40)第三节供应商考核工作细化执行 (41)一、供应商考核工作知识准备 (41)（一）供应商考核关键指标 (41)（二）促进供应商绩效改进的方法 (42)二、供应商考核管理工作模板 (43)（三）供应商质量保证协议模板 (43)（四）供应商绩效改善方案模板 (45)三、供应商考核管理工具表单 (47)（一）供应商考核评分表 (47)（二）供应商考核汇总表 (48)（三）供应商月度评估表 (49)（四）供应商绩效改进对比表 (49)第四节供应商关系维护工作细化执行 (50)一、供应商关系维护工作知识准备 (50)（一）供应商关系分类 (50)三、供应商关系维护工具表单 (51)（一）供应商互访记录 (51)（二）供应商登记变动申请表 (52)（三）供应商不良行为记录表 (52)第五章招标采购管理 (54)第二节招标准备工作细化执行 (54)一、招标准备工作知识准备 (54)（一）招标文件的内容及编写注意事项 (54)二、招标准备管理工作模板 (56)（二）招标文件模板 (56)（三）招标公告模板 (59)（四）招标邀请书模板 (60)（五）资格预审公告模板 (61)三、管理工具表单 (62)（一）投标报名表 (62)（二）招标采购委托申请表 (62)（三）招标文件发售登记表 (64)（四）资格预审基本信息表 (64)第三节开标评标管理工作细化执行 (65)一、开标评标工作知识准备 (65)（三）评标过程常用的方法 (65)二、开标评标管理工作模板 (66)（三）招标开标会议议程模板 (66)三、开标评标管理工具表单 (69)（一）采购开标记录表 (69)（二）标书评审记录表 (69)（三）投标文件评审结论表 (70)第四节中标管理工作细化执行 (71)一、中标管理工作知识准备 (71)（一）确定中标人的程序 (71)二、中标管理工作模板 (71)（二）中标通知书模板 (71)三、中标管理工具表单 (72)（一）中标结果备案表 (72)（二）中标候选人业绩公示表 (73)（三）中标候选供应商排序表 (73)第六章采购价格与合同谈判管理 (74)第二节采购价格管理工作细化执行 (74)一、采购价格管理工作知识准备 (74)（一）采购询价准备工作 (74)（二）比价采购的方法及其注意事项 (76)二、采购价格管理工作模板 (77)（二）采购底价确定方案模板 (77)（三）采购报价邀请函模板 (79)三、采购价格管理工具表单 (81)（一）采购询价单 (81)（二）采购询价记录表 (82)（三）比价、议价记录表 (83)（四）采购价格审议表 (83)第三节采购谈判管理工作细化执行 (84)一、采购谈判管理工作知识准备 (84)（三）制定谈判方案的方法 (84)三、采购谈判管理工具表单 (85)（一）采购谈判计划表 (85)（二）谈判事项计划表 (85)（三）谈判人员考核表 (85)（四）谈判僵局分析表 (87)第四节采购合同管理工作细化执行 (87)一、采购合同管理工作知识准备 (87)（一）采购合同应包含的内容 (87)三、采购合同管理工具表单 (89)（一）采购合同记录表 (89)（二）采购合同评审表 (89)（三）合同签订审批表 (90)第七章采购作业与进度管理 (91)第二节采购订单管理工作细化执行 (91)一、采购订单管理工作知识准备 (91)（一）采购订单的制作依据 (91)（三）采购订单异常的类型 (91)三、采购订单管理工具表单 (93)（一）物资订购单 (93)（二）采购订单跟踪表 (94)（三）订单变更申请表 (94)第三节采购进度管理工作细化执行 (95)一、采购进度管理工作知识准备 (95)（二）采购交期定义与构成 (95)（四）交期延误的补救方法 (97)二、采购进度管理工作模板 (98)（五）供应商交期保证书模板 (98)三、采购进度管理工具表单 (99)（一）采购进度控制表 (99)（二）采购催交通知单 (99)（三）采购交期变更联络单 (99)（四）采购交期延迟分析表 (100)第八章采购质量管理 (100)第二节采购质量管理工作细化执行 (100)一、采购质量管理工作知识准备 (100)（一）采购物资检验的内容 (100)（四）特采处理作业注意事项 (101)三、采购质量管理工具表单 (103)（一）采购认证计划表 (103)（二）采购物资检验清单 (104)（三）采购检验结果报告单 (104)（四）特采处理作业申请书 (105)（五）供应商退换货清单 (106)第九章采购结算管理 (106)第二节采购结算管理工作细化执行 (106)一、采购结算管理工作知识准备 (106)（二）采购结算的主要方式 (106)三、采购结算管理工具表单 (107)（一）预付款申请表 (107)（二）采购付款申请表 (108)（三）现金采购申请表 (108)（四）委托付款申请表 (109)（五）采购结算请款表 (110)（六）采购付款通知单 (111)（七）采购结算计划表 (111)第十章采购成本管理 (112)第二节采购成本核算管理工作细化执行 (112)一、采购成本核算管理工作知识准备 (112)（一）采购成本核算的范围 (112)（二）采购成本核算控制措施 (112)三、采购成本核算管理工具表单 (113)（一）采购支出登记台账 (113)（二）采购成本汇总表 (113)（三）采购成本计算表 (114)（四）成本差异汇总表 (114)二、采购成本控制工作模板 (114)（三）订货批量控制方案模板 (114)（四）库存成本控制方案模板 (117)三、采购成本控制管理工具表单 (120)（一）采购成本年度预算表 (120)（二）采购成本季度预算表 (120)（三）采购成本分析比较表 (121)（四）采购费用分配明细表 (122)第十一章采购信息管理 (123)第二节采购信息管理工作细化执行 (123)一、采购信息管理工作知识准备 (123)（三）采购信息分析报告的内容 (123)二、采购信息管理工作模板 (124)（四）采购信息调研问卷范例模板 (124)（五）采购信息调研报告编写模板 (126)三、采购信息管理工具表单 (127)（一）信息系统权限设定表 (127)（二）采购信息档案索引表 (128)（三）采购档案借阅申请单 (128)第一章采购部职能描述第一节采购部职能、工作目标与职责一、采购部的职能采购部由企业采购系统最高负责人领导，在相关职能部门的配合协助下，严格制定并执行采购制度与采购工作流程，确保企业生产、经营活动顺利进行。
采购管理职位工作手册
采购管理职位工作手册目录第一章采购部职能描述第一节采购部职能、工作目标与职责一、采购部的职能采购部由企业采购系统最高负责人领导，在相关职能部门的配合协助下，严格制定并执行采购制度与采购工作流程，确保企业生产、经营活动顺利进行。
采购部在企业中行使以下职能。
1. 建立采购部组织结合企业实际情况和发展需求，建立健全采购部的组织结构设计，明确职责分工，优化人员配置，提高采购工作绩效。
2. 建立健全采购管理制度体系根据企业管理要求及部门任务，制定并严格执行采购规章制度，规范采购作业。
3. 采购计划管理在调查和分析采购需求的基础上进行采购决策，编制采购计划与采购预算，指导采购活动。
4. 供应商管理根据采购计划进行市场调研，对供应商进行选择、评审和考核，建立并完善供应商档案。
5. 采购价格管理建立并更新重要物资及常备物资的价格档案，指导采购作业与价格谈判，提高采购绩效。
6. 采购合同管理组织合同评审，签订采购合同，建立采购合同台账并分类管理，监督合同的执行。
7. 采购进度控制监督采购合同的签订与执行，开展采购跟单与催货工作并进行交期管理，严格控制采购进度，确保供应及时。
8. 采购质量控制建立采购认证体系，对供应商及采购物资的质量进行检验和认证，确保采购物资符合企业质量要求。
9. 采购成本控制严格执行采购预算，监督采购询价、议价、订购过程费用的使用情况，开展成本分析，有效控制采购成本。
10. 采购绩效管理定期对部门采购作业及各采购人员进行绩效考核，并根据采购结果实施奖惩，分析采购过程中的薄弱环节与问题，制订改进计划，提高采购绩效。
三、采购部的工作职责采购部的具体工作职责如表1-1所示。
第二节采购部主要岗位工作职责一、采购总监的岗位职责二、采购部经理的岗位职责第二章采购部组织管理第二节采购部组织管理细化执行二、采购部组织管理工作模版（二）不同规模企业采购部组织结构设计模板1．中小型企业采购部组织结构中小型企业采购部组织结构如图2-3所示。
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采购员员工手册精编合集
欣赏一下吧。
采购员手册1
第一章总则
第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少
第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有
立法人资格的区域性公司。
第三条：本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。
第四条：分公司设有采购部的，材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。
第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。
采购实施细则》中予以明确。
第七条：单宗采购总额预计300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计300 万以下(不含)由分公司实施采购工作。
第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。
第二章组织机构和职责
第八条：材料(设备)采购组织架构：
公司材料(设备)采购领导小组
公司采购管理中心
分公司材料(设备)采购领导小组
分公司采购部(工程部)
专职采购人员
第九条：公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。
第十条：分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长，其它人员为组员。
第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。
第十二条：公司材料(设备)采购领导小组职责：
⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理;
合作伙伴;
⑶、负责对分公司权限之外的材料(设备)采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定;
⑷、对分公司权限之外的材料(设备)采购招标工作实施监督;
⑸负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定;
⑹、对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告
⑺、监督采购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发;
⑻、其他必须由公司材料(设备)采购领导小组完成的工作。
第十三条：分公司材料(设备)采购领导小组职责
⑴、对分公司的材料(设备)采购工作实施指导和管理;
⑵、对分公司采购人员所上报的《招标主持人请购单》做出批复;
⑶、分公司权限内的招标采购工作的监督和实施;
⑷、委派专职的采购人员和具体的材料(设备)采购领导小组采购招标主持人;
⑸、对分公司权限范围内的材料(设备)采购招标形式、正式投标人、招标文件及定购合同的初步评审;
⑹、对分公司采购人员所上报的文件和报告做出批示;
(8)、对供应商依据供货质量、供货能力、履约情况等做出每年度的诚信评定;
(9)、其他必须由分公司材料(设备)领导小组完成的工作。
第十四条：材料(设备)采购涉及到招标时，招标主持人的职责参照《工程项目招投标管理制度》的规定。
第十五条：公司采购管理中心职责：
执行情况，并做出客观评价;
⑵、负责材料(设备)信息库的建立和维护，并依据分公司提供的供应商年度评定结果，对库内供应商进行客观评价并按制度优胜劣汰;
⑶、负责对长期战略合作供应商的沟通、管理及供货质量、服务等实施监督;
⑷、对各分公司材料(设备)采购提供咨询和指导;
⑹、采购管理中心权限内的招标工作的实施及招标文件的制定;
⑺、对分公司采购人员上报的有关材料(设备)文件做出批复;
⑻、物资材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料(设备)的收集、了解、分析工作。
⑼、对分公司采购人员反应的情况和问题及时给予答复和解决，不能解决的应及时向工程部主管领导汇报;
⑽、定期与各级采购人员做思想沟通，了解现场基本情况;
⑾、定期向主管领导汇报工作情况，以便于解决工作中存在的问题，提高工作效率;
⑿、完成上级领导交给的其它任务。
第十六条：分公司采购人员职责：
⑴、采购管理制度的执行和实施;
⑵、配合公司采购管理中心信息库的建立;
⑶、根据工程进度和工程部《材料使用计划书》制定《采购计划》;
⑷、根据《采购计划》要求，提前做出《材料(设备)请购单》;
⑸、在材料(设备)采购招标主持人的指导下完成分公司权限范围内的采购招标文件的拟定;
⑹、负责甲供材料的现场验收;
(7)、负责认质认价材料(设备)的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认;
(8)、有责任对乙供材料(设备)是否符合质量要求和设计要求情况的监督;
(9)、在工作过程中发现对公司或工程质量不利的问题和情况(如材料(设备)质量不合格，施工单位不按操作规程安装材料(设备)等)及时向主管领导上报相关情况;
(10)、负责对供应商诚信度初步审核;
(11)、协助工程部、预算部进行材料(设备)询价工作;
(12)、拟定月采购计划，并上报公司采购管理中心;
(13)、完成上级领导交给的其它任务。
第三章工作准则
第十七条：在材料(设备)供应商纳入信息库前，采购人员必须对供应商进行综合考评，对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，并以报告形式上报公司材料(设备)采购领导小组批准，方能入库。
第十八条：公司所有员工均有权推荐优秀的供应商，经公司采购管理中心审核，由公司材料(设备)领导小组批准，可纳入公司材料设备信息库。
第十九条：采购方式主要以邀请招标、议标、寻价采购、直接签订合同(长期战略合作伙伴)四种采购方式;必要时可以采用
公开招标形式。
第二十条：分公司采购人员根据《材料(设备)采购实施办法》要求，必须提前做好《采购计划》和《单项材料(设备)请购单》。
第二十一条：分公司采购人员制定的《单项材料(设备)请购单》无论金额大小，经分公司材料(设备)采购领导小组批复后必须提交公司采购管理中心。
第二十二条：分公司在选择供应商时，应在公司信息库中提取，但区域性较强的材料(设备)除外。
第二十三条：采购人员在洽谈某项材料(设备)时，原则上供应商不得少于三家。
如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司的投资成本。
第二十四条：公司或分公司采购人员与供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，并做好记录，以报告形式上报;单宗采购总额预计300万元以上(含)报公司材料(设备)采购领导小组;单宗采购总额预计300万元以下(不含)报分公司材料(设备)采购领导小组。
报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性等进行比较(技术参数、价格、特点以表格形式体现)。